Lampiran I Peraturan desa Pejambon kecamatan Sumberrejo Nomor : 01 tahun 2016 Tentang : Pertanggungjawaban APBDesa 2015 LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA PEJAMBON TAHUN ANGGARAN 2015 KODE REKENIN G URAIAN JUMLAH JUMLAH LEBIH/ ANGGARAN REALISASI KURANG (Rp.) (Rp.) (Rp.) KET. 1 PENDAPATAN 1.1 Pendapatan Asli Desa 1.1.1 Tanah Kas Desa : 1.1.2 Hasil Lelang Tanah Kas Desa... ha 317,235,000 317,235,000-1.1.3 Swadaya dan Partisipasi 115,500,000 115,500,000-1.1.4 Gotong Royong 17,500,000 17,500,000-1.1.5 Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah (HIPA) 37,500,000 37,500,000-1.2 Pendapatan Transfer 1.2.1 Dana Desa 276,255,200 276,255,200-1.3 Bagi Hasil Retribusi 1.3.1 Bagi hasil pajak Kabupaten 16,043,160 16,043,160-1.3.2 Bagi hasil retribusi Kabupaten 9,820,180 9,820,180-1.4 Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah: 1.4.1 Alokasi Dana Desa / ADD 496,022,870 496,022,870 1.5 Bantuan Keuangan Pemerintah, Propinsi / Kota dan Desa Lainnya: 1.5.2 Bantuan BOSDA SMA 28,500,000 28,500,000 1.6 Hibah 1.6.5 Hibah dari Kelompok Masyarakat / Perorangan 2. BELANJA JUMLAH PENDAPATAN 1,314,376,410 1,314,376,410-2.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 2.1.1 Penghasilan Tetap dan Tunjangan 2.1.1.1 Belanja Pegawai 2.1.1.1.1 Penghasilan Tetap Kepala Desa 54,000,000 54,000,000 2.1.1.1.2 Penghasilan Tetap Perangkat Desa : - - 2.1.1.1.2.1 Penghasilan Tetap Kepala Dusun I 27,000,000 27,000,000 2.1.1.1.2.2 Penghasilan Tetap Kepala Dusun II 27,000,000 27,000,000 2.1.1.1.2.3 Penghasilan Tetap Kaur Pem 27,000,000 27,000,000 2.1.1.1.2.4 Penghasilan Tetap Kaur Bang 27,000,000 27,000,000 2.1.1.1.2.5 Penghasilan Tetap Kaur Kesra 27,000,000 27,000,000
2.1.1.1.2.6 Penghasilan Tetap Kaur Keu 27,000,000 27,000,000 2.1.1.1.2.7 Penghasilan Tetap Kaur Umum 27,000,000 27,000,000 2.1.1.1.3 Tunjangan penghasilan Kades dan Perangkat Desa 72,600,000 72,600,000 2.1.1.1.4 Operasional BPD 3,000,000 3,000,000 2.1.1.1.5 Tunjangan Anggota BPD 31,800,000 31,800,000 2.1.1.1.6 Insentif Ketua RT 4,800,000 4,800,000 2.1.1.1.7 Tambahan Tunjangan Kades dan Perangkat Desa 126,000,000 126,000,000 2.1.2 Operasional Perkantoran 2.1.2.1 Belanja Barang dan Jasa : 2.1.2.2 ATK 1,312,923 1,312,923 2.1.2.3 Insentif Staf TU 2.1.2.4 Pajak Aset Desa 2.1.2.5 Bayar Listrik 2.1.2.6 Wifi 100.000 x 12 2.1.2.7 Operasional PPKBD dan Sub PPKBD 2.1.2.8 Pemeliharaan Kantor dan Balai Desa 2.1.2.9 Air Listrik dan Telepon JUMLAH BELANJA 30% 482,512,923 482,512,923 2.2 2.2.1 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Pelaksanaan Program ODF (Open Defecation Free ) 2.2.1.1 Sosialisasi Perawatan ODF 500,000 500,000 2.2.2 Sanitasi Non ODF 2.2.2.1 Pemasangan tempat cuci tangan 1,347,120 1,347,120 SILPA 2.2.2.2 Pembangunan Sarana saluran pembuangan air limbah. 86,000,000 86,000,000 2.2.2.3 Upah Kerja 2.2.2.4 Honor Tim Pelaksana 2.2.4 Program Lingkungan Sehat 2.2.4.1 Penanaman Pohon ( Reboisasi ) 2,433,160 2,433,160 2.2.4.2 Sosialisasi Program BPJS - - 2.2.4.3 2.2.4.4 2.2.5 Sosialisasi tentang pemanfaatan ruang desa Sosialisasi Pemanfaatan Lahan/RT- RW Program Manajemen Pengelolaan Air - - 1,200,000 1,200,000 2.2.5.1 Pembangunan Irigasi Verosemen - - 2.2.5.2 Perawatan Irigasi HIPA 12,500,000 12,500,000 2.2.5.3 Honor HIPA 19,650,000 19,650,000 2.2.5.4 Operasional Kegiatan HIPA 8,200,000 8,200,000 2.2.6 Program Peningkatan Produksi Pangan
2.2.6.1 Pengadaan Isi Lumbung Desa 2,000,000 2,000,000 2.2.6.2 Dana Bumdes 17,979,120 17,979,120 2.2.6.3 Bantuan Kegiatan GAPOKTAN 1,000,000 1,000,000 2.2.7 Program Lantai Rumah Sehat - - 2.2.7.1 Plesterisasi rumah warga 79,821,000 79,821,000 2.2.7.2 Honor Timlak 2.2.8 2.2.8.1 Program Perbaikan Infrastruktur Desa Pemeliharaan Sarana Perhubungan/poros Desa 76,525,127 76,525,127 2.2.8.2 Pemeliharaan jalan lingkungan 17,500,000 17,500,000 2.2.8.3 Pembangunan Tempat parkir, peralatan dan perawatan lingkungan 22,187,800 22,187,800 Kantor Desa 2.2.8.4 Perawatan Sarana Sosial 1,000,000 1,000,000 2.2.8.5 2.2.8.6 2.2.8.7 Biaya Pemasangan dan perawatan PJU Pembuatan Jalan dan TPT Jalan RT 14 Pavingisasi Jalan Kuburan RT 13 Dusun Tanggungan 30,999,864 30,999,864 41,000,000 41,000,000 9,909,091 9,909,091 2.2.8.8 Pembangunan TPT RT 16 2.2.8.9 Urug Berem TPT RT 16 2.2.8.10 Honor Timlak TPT RT 16 2.2.8.11 Pembangunan Jembatan RT 14 9,633,318 9,633,318 2.2.8.12 Pengurukan Bahu Jalan Rt 2 1,500,000 1,500,000 2.2.8.13 Pengurukan Bahu Jalan Rt 12 4,500,000 4,500,000 2.2.9 2.2.9.1 Program Tata Kelola Administrasi Desa Yang Baik Biaya Pelatihan Aparat Pemdes dan SPPD 4,000,000 4,000,000 2.2.9.2 Honor Tim Lelang Tanah Kas Desa 9,000,000 9,000,000 2.2.9.3 Operasional Sekretariat BPD 4,000,000 4,000,000 2.2.9.4 Honor staff sekretariat ( TU ) 6,000,000 6,000,000 2.2.9.5 2.2.9.6 Honor Tim PTPKD dan Pengguna Anggaran Honor Timlak Bidang Pemberdayaan Masyarakat 11,700,000 11,700,000 2.2.9.7 Honor Bendahara Desa 3,000,000 3,000,000 2.2.9.8 Pengadaan laptop, Printer 4,060,000 4,060,000 2.2.9.9 Alat Tulis Kantor 2,624,750 2,624,750 2.2.9.10 Listrik dan Jaringan internet 2,100,000 2,100,000 2.2.9.11 Pajak Aset Desa 650,000 650,000 2.2.9.12 Pengadaan Data Dinding, Digital Printing 2.2.9.13 Pengadaan Buku Administrasi Desa 2.2.9.14 Kegiatan Pembinaan Administrasi 2.2.9.15 Tim Pembuat Perdes dan Perkades - - 2.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
2.3.1 Program/Pembinaan Kepesertaan Keluarga Berencana, 2.3.1.1 Honor Sub PPKBD 5,250,000 5,250,000 2.3.1.2 Pertemuan SUB PPKBD Desa 600,000 600,000 2.3.1.3 Operasional PPKBD Dan SUB PPKBD 1,250,000 1,250,000 2.3.1.4 Pemberdayaan Perempuan 2.3.1.5 Pembinaan Pasangan Usia Subur 500,000 500,000 2.3.2 Pembinaan pemuda dan oleh raga 2.3.2.1 Operasional Karang Taruna 7,500,000 7,500,000 2.3.2.2 Peringatah Hari Besar Nasional 3,370,180 3,370,180 2.3.3 Pembinaan budaya dan adat istiadat 2.3.3.1 Dana Lembaga Kebudayaan Desa - - 2.3.3.2 Dana sedekah bumi dan bersih Desa 1,500,000 1,500,000 2.3.4 Pembinaan keagamaan 2.3.4.1 Bantuan Madrasah Ibtidaiyah 8,400,000 8,400,000 2.3.4.2 Bantuan 3 ( tiga )TPQ 4,500,000 4,500,000 2.3.4.3 PHBI 1,250,000 1,250,000 2.3.4.4 Dana Bantuan Masjid Pejambon - - 2.3.4.5 Dana Bantuan Masjid Tanggungan - - 2.3.4.6 Dana Bantuan Mushola 75,000,000 75,000,000 2.3.4.7 Honor Kyai 1,750,000 1,750,000 2.3.4.8 Insentif P3n 600,000 600,000 2.3.4.9 Honor Juru Rawat Jenazah 1,500,000 1,500,000 2.3.4.10 Honor 2 Orang juru kunci makam - - 2.3.4.11 2.4 Honor Perawat dan kebersihan Masjid Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 1,635,000 1,635,000 2.4.1 Program Penurunan AKI Dan AKB 2.4.1.1 Jumantik 2,350,000 2,350,000 2.4.1.2 Kegiatan Kelas ibu Hamil 750,000 750,000 2.4.2 Program Kegiatan PKK 2.4.2.1 Honor Ketua PKK 8,400,000 8,400,000 2.4.2.2 Kegiatan PKK 35,000,000 35,000,000 2.4.3 Operasional Dasa Wisma 2.4.3.1 Honor Petugas Dawis 9,540,000 9,540,000 2.4.3.2 Pembelian buku Dawis 9,260,000 9,260,000 2.4.4 Program Wajib Belajar 2.4.4.1 Bantuan Khusus BOS SMA 28,500,000 28,500,000 2.4.4.2 Bantuan SDN Pejambon 4,000,000 4,000,000
2.4.4.4 2.4.4.5 2.4.5 Bantuan TK PKK/PAUD/Kelompok Bermain ( Tanggungan ) Bantuan RA/PAUD/Kelompok Bermain ( Jambon ) Pengembangan Perpuatakaan dan tekhnologi informasi 11,000,000 11,000,000 14,500,000 14,500,000 2.4.5.1 Operasional Perpusdes dan TBM 2,550,000 2,550,000 2.4.5.2 Sosialisasi Program Taman Baca 2.4.5.3 Pembelian buku perpustakaan 2.4.5.4 Honor Pengurus TBM 2.4.5.5 Pemasangan Antena Jaringan Wifi 4,000,000 4,000,000 2.4.5.6 Pemasangan Web Desa 2,000,000 2,000,000 2.4.5.7 Operasional KIM 3,000,000 3,000,000 2.4.6. Peningkatan mutu lembaga-lembaga Desa 2.4.6.1 Honor LPMD 5,000,000 5,000,000 2.4.6.2 Tunjangan RT 12,000,000 12,000,000 2.4.6.3 Tunjangan RW 1,000,000 1,000,000 2.4.6.4 Honor Penjaga kantor Desa 2,400,000 2,400,000 2.4.6.5 Musrenbangdes dan Musren Kecamatan 2,000,000 2,000,000 2.4.6.6 Konsumsi Rapat 1,611,957 1,611,957 2.4.7 Program Keamanan dan ketertiban 2.4.7.1 Honor Danton Linmas 3,000,000 3,000,000 2.4.7.2 Tunjangan Linmas 15,500,000 15,500,000 2.4.7.3 Kegiatan Linmas 1,500,000 1,500,000 2.4.8 Dana Sosial 2.4.8.1 Dana Kegiatan Sosial 2.4.8.1 2.4.9 2.4.9.1 Dana Santunan Yatim Piatu dan janda/duda Dhuafa Program Perbaikan Balita kurang Gizi Perbaikan dan pemeliharaan Pos Gizi/ PMT Balita dan lansia 4,000,000 4,000,000 9,600,000 9,600,000 2.4.9.2 Pengadaan Kegiatan Posyandu 10,230,000 10,230,000 2.4.10 2.4.10.1 Pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Masyarakat Sosialisasi Pengembangan Unit Pengolahan Usaha Kecil 2.4.10.2 Louncing Batik Jambon 500,000 500,000 Bidang Tak Terduga 2.4.11 Dana Kegiatan Penanggulangan Becana - - 2.4.11.1 Belanja Barang dan Jasa 2.4.11.2 Sosialisasi Penanggulangan Bencana 2.4.11.3 Pembayaran Defisit APB Desa Tahun 2014 2.4.11.4 JUMLAH BELANJA 70 % 812,317,487 810,970,367 SURPLUS/DEFISIT - -
3. PEMBIAYAAN 3.1 Penerimaan Pembiayaan 3.1.1 Silpa - - 3.1.2 Pencairan Dana Cadangan - - 3.1.3 Hasil Kekayaan Desa yang dipisahkan - - JUMLAH (Rp.) - - 3.2 Pengeluaran Pembiayaan/ bayar hutang pihak Ke III 3.2.1 Pembayaran Utang 19,546,000 19,546,000 3.2.2 Pembentukan Dana Cadangan - - 3.2.2 Penyertaan Modal Desa - - JUMLAH TOTAL (Rp.) 1,314,376,410 1,313,029,290 1,347,120 KEPALA DESA PEJAMBON ABD. ROKHMAN