MATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2015 NAMA SKPD : Badan Keluarga Daerah NO KODE USULAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM/KEGIATAN TOLOK UKUR TARGET CAPAIAN KINERJA 1 2 3 4 5 6 7 8 1.12.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI - PERKANTORAN 1 1.12.01.19 Pelayanan Administrasi dan Operasional Terlaksananya pelayanan administrasi lancarnya gegiatan 12 bulan Badan KB Kab. 380.143.000 Perkantoran perkantoran administrasi perkantoran Lumajang Sub Total 380.143.000 1.12.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 2 1.12.02.03 Pembangunan Gedung Kantor Terlaksananya Pembangunan Balai PLKB 3 Unit 3 1.12.02.05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Terlaksananya Pengadaan Mobil Box Pengangkut Alkon 4 1.12.02.07 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor SASARAN PROGRAM KEGIATAN Terlaksananya pengadaan perlengkapan sarana dan prasarana gedung kantor Tersedianya Balai PLKB 3 Unit Tersedianya Mobil Box Pengankut Alkon Lancarnya administrasi perkantoran INDIKATOR KELUARAN 5 1.12.02.08 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor Terlaksananya pengadaan sarana perkantoran Tersedianya sarana perkantoran 6 1.12.02.09 Pengadaan Meubelair Terlaksananya pengadaan meubelair Tersedianya sarana kegiatan PLKB LOKASI KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 3 Unit Kec. Randuagung, Kec. Tempeh, Kec. Senduro 41.400.000 1 Unit Badan Keluarga 40.000.000 Berancana 18.700.000 1 Kegiatan BBadan Keluarga 15.000.000 Meja Rapat 3 21 Kecamatan 57.900.000 Unit, Kursi Ketua 3 Unit, Meja Kerja 7 1.12.02.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terlaksananya kegiatan rutin berkala gedung kantor Terciptanya kenyamanan dan keasrian gedung kantor 10.000.000 8 1.12.02.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Terlaksananya kegiatan rution berkala kendaraan dinas/operasional Lancarnya kegiatan operasional 100.000.000 9 1.12.02.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Terlaksananya pemeliharaan rutin meubelair Fasilitas kanntor terawat dengan baik 10 1.12.02.30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Terlaksananya pemeliharaan taman terciptanya taman yang indah dan asri 3.000.000 2.500.000
11 1.12.02.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor 12 1.12.02.39 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor Terlaksananya pemeliharaan rutin berkala peralatan dan perlengkapan kantor Terlaksananya pemeliharaan rutin berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor 13 1.12.02.42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Terlaksananya pemasangan listrik pada gedung kantor Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran Terciptanya kondisi kantor yang nyaman, sejuk dan aktivitas meningkat Tersedianya listrik pada gedung kantor 14 1.12.02.45 Pemeliharaan Keamanan Gedung Kantor Honorarium petugas keamanaan Kantor Terwujudnya keamanan dan ketertiban kantor 2 Kegiatan Badan Keluarga 1 Kantor Badan Keluarga 70.000.000 10.000.000 25.000.000 Sub Total 401.000.000 1.12.03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 7.500.000 15 1.12.03.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Pengadaann Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Terlaksananya pengadaan pakaian dinas serta perlengkapannya Terwujudnya pengadaan pakaian kerja karyawan Tersedianya pakaian dinas pegawai badan KB Tersedianya seragam karyawan 100 Orang Badan Keluarga 1 paket Badan Keluarga 15.000.000 3 Sub Total 47.000.000 1.12.05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 16 1.12.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Tersedianya perjalanan dinas luar daerah dalam rangka bintek dan sejenisnya 17 1.12.05.03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Terlaksananya pengiriman aparatur dalam rangka diklat/sosialisasi/bintek dan sejenisnya Meningkatnya DSM Aparatur 27 Kegiatan Badan Keluarga Meningkatnya SDM aparatur 25.000.000 25.000.000 18 1.12.05.04 Pembinaan Tenaga Fungsional KB Terlaksananya pembinaan tenaga fungsional KB Lancarnya proses 2 Kegiatan Badan Keluarga penyusunan angka kredit bagi tenaga fungsional KB 19 1.12.05.05 Pengiriman Aparatur Dalam Rangka Diklat/Sosialisasi/Bintek dan sejenisnya Terlaksananya pengiriman diklat/sosialisasi/bintek dan sejenisnya Terkirimnya aparatur mengikuti diklat/sosialisasi/bimtek dan sejenisnya 7.500.000 48.000.000 Sub Total 105.500.000 1.12.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 20 1.12.06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja SKPD dan LAKIP Diperoleh laporan capaian 2 Kegiatan Badan Keluarga kinerja yang benar dan akurat 21 1.12.06.03 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Terlaksananya penyusunan laporan akhir tahun dengan tepat waktu Diperolehnya laporan akhir tahun dengan tepat waktu
22 1.12.06.05 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran Terlaksananya penyusunan laporan keuangan semesteran yang tepat waktu 23 1.12.06.05b Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat Terlaksananya penyusunan laporan indeks kepuasan masyarakat Diperolehnya laporan keuangan yang baik dan benar dengan tepat waktu Terakomodasinya masukan oleh masyarakat dalam berbagai hal 2 Kegiatan Badan Keluarga Sub Total 8.000.000 1.12.15 PROGRAM PENDUKUNG OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA 24 1.12.15.12 Pengadaan IUD KIT, Implant KIT, dan Sarana KB Lainnya Terlaksananya pengadaan BKB KIT Tersedianya Sarana PLKB 5 Set 5 Set BKB KIT Badan Keluarga 563.037.600 di rka masuk di program pelayanan kontrasepsi 25 1.12.15.16 Pendewasaan Usia Persalinan Melalui Suscatin Terlaksananya usia persalinan melalui suscatin Meningkatnya cakupan akseptor KB 26 1.12.15.17 Rapat Kerja Daerah Program KB Tingkat Kabupaten Terlaksananya rapat kerja daerah Meningkatnya dukungan stake holder pada pelayanan KB 27 1.12.15.18 Pelayanan KB Wilayah Terpencil Terlaksananya pelayanan KB keliling di 21 kecamatan Meningkatnya akseptor KB dan kelestarian KB aktiv 1750 Orang 21 Kecamatan 100.000.000 1 Kegiatan Kab. Lumajang 50.000.000 30000 Peserta KB dan 180000 akseptor 28 1.12.15.19 Pembinaan tenaga fungsional KB Terlaksananya pembinaan tenaga fungsional KB Lancarnya proses 1 kegiatan Badan Keluarga penyusunan angka kredit bagi tenaga fungsional KB 10 Kecamatan 56.000.000 29 1.12.15.20 Pembinaan Keluarga Terlaksananya pembinaan keluarga berencana Terwujudnya masyarakat 1 kegiatan 21 kecamatan 14.015.000 yang paham dengan keluarga berencana Sub Total 790.552.600 1.12.16 PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA 7.500.000 di rka masuk di program pelayanan kontrasepsi 30 1.12.16.03 Seminar GENRE Terlaksananya kegiatan seminar GENRE Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman remaja tentang GENRE 300 Badan Keluarga 30.000.000 31 1.12.16.04 Operasional GENRE Melalui PIK Remaja/Mahasiswa Terlaksananya kegiatan advokasi dan KIE melalui KRR/KRM Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman tentang KRR bagi kelompok remaja dan mahasiswa 35 Kelompok Badan Keluarga 15.000.000 Sub Total 45.000.000
1.12.17 PROGRAM PELAYANAN KONTRASEPSI 32 1.12.17.04 Pelayanan KB Medis Operasi Terlaksananya pengadaan obat-obatan dalam pelayanan metode operasi Lancarnya pelayanan MOP dan MOW bagi akseptor KB 6.000.000 33 1.12.17.05 Pelayanan KB melalui Safari Terlaksananya pergerakan KB melalui safari Meningkatnya cakupan akseptor KB 34 1.12.17.06 Penanganan Komplikasi dan Kegagalan Terlaksananya penanganan komplikasi dan kegagalan 35 1.12.17.07 Pengadaan IUD KIT, Implant KIT, dan Sarana KB Lainnya Terlaksananya pengadaan IUD KIT, Implant KIT dan sarana KB lainnya Teratasinya komplikasi dan kegagalan Tersedianya IUD KIT, Implant KIT dan sarana KB lainnya 30000 PB dan 180000 PA 21 Kecamatan 100.000.000 40 Kasus Badan Keluarga 20.000.000 1 paket Badan Keluarga 563.037.600 36 1.12.17.08 Pelayanan KB Wilayah Terpencil Terlaksananya pelayanan KB wilayah terpencil Meningkatnya cakupan pelayanan KB ke wilayah terpencil 1 kegiatan 21 kecamatan 31.375.000 Sub Total 720.412.600 1.12.18 PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KB/KR YANG MANDIRI 37 1.12.18.04 Pembinaan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) Terlaksananya pembinaan PPKBD dan Sub PPKBD Meningkatnya pengetahuan 207 PPKBD dan 21 Kecamatan 205 bagi PPKBD dan Sub PPKBD 1855 Sub PPKBD Desa 1.072.570.000 38 1.12.18.05 Pembinaan dan Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif 39 1.12.18.06 Pelaksanaan Hari Keluarga Nasional Tingkat Kabupaten Terlaksananya pengentryan data hasil pendataan keluarga Terlaksananya peringatan hari keluarga nasional tingkat kabupaten 40 1.12.18.07 Pembinaan KB bagi Akseptor KB Lestari Terselenggaranya pembinaan KB bagi akseptor KB Lestari Diperolehnya data yang benar dan akurat meningkatnya motofasi p[etugas maupun kader di lini lapangan Terlaksananya pembinaan KB bagi akseptor KB Lestari 150000 KK Badan Keluarga 50.000.000 20.000.000 9.900.000 Sub Total 1.152.470.000 1.12.19 PROGRAM PROMOSI KESEHATAN IBU, BAYI DAN ANAK MELALUI KELOMPOK KEGIATAN DI MASYARAKAT 41 1.12.19.03 Sosialisasi KB Pasca Persalinan Dan Pasca Keguguran Terlaksananya sosialisasi program KB kepada ibu pasca persalinan dan keguguran Meningkatnya peserta KB 30.000 Peserta KB Kab. Lumajang 50.000.000 Sub Total 50.000.000
1.12.20 PROGRAM PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN INFORMASI DAN KONSELING KRR 42 1.12.20.03 Penyuluhan dan Operasional KIE melalui MUPEN dan Media Elektronik Terlaksananya penyebaran informasi progam KB melalui Mupen dan Radio Tersebarnya informasi program KB di masyarakat luas 44 Kegiatan + Spanduk GENRE 21 Kecamatan dan 2 Stasiun radio 75.000.000 Sub Total 75.000.000 1.12.24 PROGRAM PENGEMBANGAN MODEL OPERASIONAL BKB-POSYANDU-PADU 43 1.12.24.01 Pengkajian PengembanganModel Operasional BKB- Posyandu-PADU Terlaksananya pembinaan bagi kelompok tri bina (BKB, BKR dan BKL) Meningkatnya aktivitas bagi kelompok BKB, BKR, dan BKL 21 Kegiatan 21 Kecamatan 60.000.000 Sub Total 60.000.000 1.12.27 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI KB/KS 44 1.12.27.01 Bimbingan Teknis Implementasi Pencatatan dan Pelaporan Program KB/KS Terlaksananya bimbingan teknis SIM-RR bagi petugas KB Meningkatnya aktifitas bagi 2 kelompok BKB, BKR dan BKL 1 45 1.12.27.02 Penyediaan Data Base Keluarga melalui Updating Data Keluarga 46 1.12.27.03 Pengolahan dan Pemantapan Sub Sistem Pencatatan dan Pelaporan KB/KS Terlaksananya Pengentryan data Hasil Pendataan Keluarga Terlaksananya pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data program KB Diperolehnya data hasil pendataan Keluarga yang Benar dan Valid Diperolehnya data yang benar dan akurat 300.000 KK Wilayah Kab. Lumajang 105.000.000 60.000.000 Sub Total 177.000.000 1.12.26 PROGRAM KELUARGA SEJAHTERA 47 1.12.26.01 Pembinaan Kelompok UPPKS Terlaksananya pembinaan kelompok UPPKS Meningkatnya aktivitas kegiatan kelompok UPPKS Sub Total 1.12.28 PROGRAM PENGENDALIN KEPENDUDUKAN 48 1.12.28.01 Penyusunan Grand Desain Pengendalian Penduduk Terwujudnya dokumen grand desain pengendalian penduduk Tersedianya dokumen grand desain pengendalian penduduk 49 1.12.28.02 Perencanaan Pengendalian Penduduk Terwujudnya dokumen pengendalian penduduk Tersedianya dokumen perencanaan pengendalian penduduk 1 kegiatan Badan Keluarga 1 dokumen Badan Keluarga 1 dokumen Badan Keluarga 15.705.000 15.705.000 49.650.000 9.850.000
50 1.12.28.03 Sosialisasi dan Desiminasi Kebijakan dan Strategi Pengendalian Penduduk Terselenggaranya sosialisasi dan desiminasi kebijakan dan strategi pengendalian penduduk Terwujudnya strategi pengendalian penduduk 1 kegiatan Badan Keluarga 10.500.000 Sub Total 70.000.000 TOTAL 4.097.783.200