STRUKTUR PENJABARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGANGARAN 205 lampiran : PERATURAN KEPALA DESA SINDANGLAYA NOMOR TAHUN 205 Tentang PENJABARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN KODE PENDAPATAN Pendapatan Asli Desa 248.780.000 Hasil Usaha Kontribusi Hasil Usaha BUMDesa - 2 Sewa Garap Tanah Milik Desa (TMD) 45.000.000 3 Bagi Hasil Sawah Milik Desa 6.000.000 2 Hasil Asset - 3 Swadaya, Patisipasi dan Gotong Royong - 3 Swadaya Pembangunan 66.780.000 4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah 4 Urunan Desa.000.000 4 2 Bea Pelayanan Umum 0.000.000 Pendapatan.229.953.000 2 Dana Desa 32.996.000 2 2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah 6.500.000 2 3 Alokasi Dana Desa 35.457.000 2 4 Bantuan Keuangan 2 4 Bantuan Provinsi 5.000.000 2 4 2 Bantuan Kabupaten 470.000.000 Pendapatan Lain-lain 3.882.000 Hibah dan Sumbangan dari Pihak ke-3 yang 3 tidak mengikat 3.882.000 3 2 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah - JUMLAH PENDAPATAN.482.65.000
2 BELANJA Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 433.25.800-35.457.000 02.668.800 5.000.000-2 Penghasilan Tetap dan Tunjangan 2 Belanja Pegawai: Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa 44.000.000-44.000.000 - - - Jan s.d Des Kepala Desa ( orang x 2 bln @2.000.000,00) 24.000.000-24.000.000 - - - Kepala Urusan (3 orang x 2 bln @.000.000,00 36.000.000-36.000.000 - - - Kepala Seksi (3 orang x 2 bln @.000.000,00) 36.000.000-36.000.000 - - - kepala Dusun (4 orang x 2 bln @.000.000,00) 48.000.000-48.000.000 - - - Tunjangan-tunjangan 89.400.000-8.000.000 7.400.000 - - Jan s.d Des a Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa 40.200.000 - - 40.200.000 - - Kepala Desa ( orang x 2 bln @500.000,00) 6.000.000 - - 6.000.000 - - Sekdes ( orang x 2 bln @350.000,00) 4.200.000 - - 4.200.000 - - Kepala Urusan (2 orang x 2 bln @250.000,00) 9.000.000 - - 9.000.000 - - Kepala Seksi (2 orang x 2 bln @250.000,00) 9.000.000 - - 9.000.000 - - kepala Dusun (4 orang x 2 bln @250.000,00) 2.000.000 - - 2.000.000 - - b Tunjangan Penghasilan Unsur Staf 3.200.000 - - 3.200.000 - - Bendahara ( orang x 2 bln @800.000) 9.600.000 - - 9.600.000 - - Pembantu Kasi dan Kaur (3 Orang x 2 @600.000) 2.600.000 - - 2.600.000 - - Tunjangan BPD 8.000.000-8.000.000 - - - Ketua ( orang x 2 bln @250.000,00) 3.000.000-3.000.000 - - - Wakil Ketua ( orang x 2 bln @225000,00) 2.700.000-2.700.000 - - - Sekretaris ( orang x 2 bln @225.000,00) 2.700.000-2.700.000 - - - Anggota (4 orang x 2 bln @200.000,00) 9.600.000-9.600.000 - - - Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa dari BKKPD Prov. Jabar 5.000.000 - - - 5.000.000 - Kepala Desa 3.000.000 - - - 3.000.000 - Sekretaris Desa.500.000 - - -.500.000 - Dec Kepala Urusan 2.925.000 - - - 2.925.000 - Kepala Seksi 2.925.000 - - - 2.925.000 - kepala Dusun 3.800.000 - - - 3.800.000 - Bendahara 850.000 - - - 850.000
2 2 Operasional Perkantoran 25.596.300-25.596.300 - - - 2 2 2 Belanja Barang dan Jasa - Alat Tulis Kantor 2.55.300-2.55.300 - - - - Benda POS 600.000-600.000 - - - - Pakaian Dinas 2.625.000-2.625.000 - - - - Alat dan Bahan Kebersihan 306.000-306.000 - - - - Perjalanan Dinas 5.50.000-5.50.000 - - - - Pemeliharaan 3.000.000-3.000.000 - - - - Belanja Jasa Kantor 8.400.000-8.400.000 - - - - Honor Pelaksana Kebersihan 3.000.000-3.000.000 - - - 2 2 3 Belanja Modal 3.900.000-3.900.000 - - - - Penyediaan Velbed Alluminium 3.900.000-3.900.000 2 3 Operasional BPD 3.554.500-3.554.500 - - - 2 3 2 Belanja Barang dan Jasa - ATK 824.500-824.500 - - - - Konsumsi Rapat 630.000-630.000 - - - - Perjalanan Dinas 2.00.000-2.00.000 - - - 2 4 Operasional RT/ RW 2 4 2 Belanja Barang dan Jasa - ATK - - - - - - - Penggandaan - - - - - - - Konsumsi Rapat - - - - - - 2 5 Penyusunan LPPD, LKPJ dan ILPP TA 205.280.000 - -.280.000 - - 2 5 2 Belanja Barang dan Jasa - Honor Pelaksana Kegiatan.00.000 - -.00.000 - - - Belanja Makan dan Minuman 8 Org @5.000 20.000 - - 20.000 - - - Cetak dan Penggandaan 60.000 - - 60.000 - - 2 6 Rapat Pembahasan Rancangan APBDesa TA. 206 9.260.000-6.77.200 2.488.800 - - 2 6 2 Belanja Barang dan Jasa - Honor Pelaksana Kegiatan 2.200.000-2.200.000 - - - - Honor/Uang saku Peserta Rapat 4.000.000-2.5.200 988.800 - - - Belanja Makan dan Minuman 00 Org @5.000 3.000.000-2.000.000.500.000 - - - Cetak dan Penggandaan 60.000-60.000 - - -
2 7 Rapat Penyusunan RKP TA 206 6.500.000 - - 6.500.000 - - 2 7 2 Belanja Barang dan Jasa - Honor Pelaksana Kegiatan 3.000.000 - - 3.000.000 - - - Jamuan makan di Boks.500.000 - -.500.000 - - - Uang saku peserta Rapat 2.000.000 - - 2.000.000 2 8 Kegiatan Pengelolaan APBDEsa oleh Tim PTPKD TA 205.550.000 -.550.000 - - - 2 8 2 Belanja Barang dan Jasa - Honor Pelaksana Kegiatan 9.300.000-9.300.000 - - - - Perjalanan Dinas 2.250.000-2.250.000 2 8 Rapat Koordinasi Bulanan Kelembagaan Desa TA 205 6.000.000 - - 6.000.000 - - 2 8 2 Belanja Barang dan Jasa - Belanja Makan dan Minuman 6.000.000 - - 6.000.000 - - 2 0 Peningkatan Pelayanan Administrasi dan Pengolahan Data 7.085.000-02.085.000 5.000.000 - - 2 0 2 Belanja Barang dan Jasa - Honorarium Tim Pengadaan Barang 825.000-825.000 - - - 3 Belanja Modal - Pengadaan Komputer 55.750.000-55.750.000 - - - - Pengadaan Printer 8.920.000-8.920.000 - - - - Penyediaan Kursi Tunggu 7.840.000-7.840.000 - - - - Penyediaan Kursi Rapat 8.750.000-8.750.000 - - - - Penyediaan Meja Front Office 5.000.000 - - 5.000.000 - - Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 460.653.500 32.560.000-87.778.000 00.000.000 40.35.500 2 2 Rehabilitasi Kantor Desa 07.760.000 - - 7.760.000 00.000.000-2 2 2 Belanja Barang dan jasa - Honor Pelaksana Kegiatan 750.000-750.000 - - - Upah Kerja.500.000-6.500.000 5.000.000 - - bahan Material 95.50.000-50.000 95.000.000 -
2 2 2 Rehabilitasi Jembatan Dusun III Bengkok 5.390.000 5.000.000-0.390.000 - - 2 2 2 2 Belanja Barang dan Jasa : - Upah Kerja 4.300.000 - - 4.300.000 - - - bahan Material 0.340.000 5.000.000-5.340.000 - - 2 2 3 Rehabilitasi Mushola dan MCK Kantor 85.400.000 69.900.000-5.500.000 - - 2 2 3 2 Belanja Barang dan Jasa : - Honor Pelaksana Kegiatan 750.000 750.000 - - - - ATK dan Pelaporan.000.000.000.000 - - Upah Kerja 7.00.000 7.00.000 - - - - - bahan Material 76.550.000 6.050.000-5.500.000 - - 2 2 4 Pembangunan Posyandu Desa Kuntum Mekar 26.299.000 0.000.000-6.299.000 - - 2 2 4 2 Belanja Barang dan Jasa : - Upah Kerja 2.380.000 - - 2.380.000 - - - bahan Material 23.69.000 0.000.000-3.69.000 - - 2 2 5 Rehabilitasi Pos Ronda RW. 0 3.45.000 5.000.000-8.45.000 - - 2 2 5 2 Belanja Barang dan Jasa : - Upah Kerja.700.000 - -.700.000 - - - bahan Material 0.695.000 5.000.000-5.695.000 - - 2 2 6 Pembangunan Sekretariat RW. 06 5.95.000 0.000.000-5.95.000 - - 2 2 6 2 Belanja Barang dan Jasa : - Upah Kerja 3.400.000 - - 3.400.000 - - - bahan Material.045.000 0.000.000 -.045.000 - - Rehabilitashabilitasi Drainase dan Tanggul 2 2 7 Selokan 28.595.000 3.360.000-5.235.000 Rehabilitasi Tanggul Selokan TPU Sukasari 24.485.000 0.000.000-4.485.000 - - 2 2 7 Belanja Barang dan Jasa : - Upah Kerja 2.720.000 - - 2.720.000 - - - bahan Material 2.05.000 0.000.000 -.05.000 - -
Rehabilitasi Drainase Kp. Belakang Rt. 03/0 4.0.000 3.360.000-750.000 2 2 7 Belanja Barang dan Jasa : - Upah Kerja 600.000 600.000 - - - - - bahan Material 2.760.000 2.760.000 - - - - 2 2 8 Penembokan Gang dan Jln. Desa 28.554.000 9.300.000-9.254.000 - - Penembokan Gang RW. 08 5.750.000 5.000.000-750.000 - - 2 2 8 2 Belanja Barang dan Jasa : - Upah Kerja 600.000 600.000 - - - - - bahan Material 4.400.000 4.400.000 - - - - - Penembokan Gang Kp. Tugaran RW. 03/2 6.344.000 5.000.000 -.344.000 - - 2 2 8 2 Belanja Barang dan Jasa : - Upah Kerja 600.000 600.000 - - - - - bahan Material 4.994.000 4.400.000-594.000 - - Penembokan Jl/Gang SDN Mitra Bhakti.40.000 5.000.000-6.40.000 2 2 8 2 Belanja Barang dan Jasa : - Upah Kerja 2.720.000 - - 2.720.000 - - - bahan Material 7.940.000 5.000.000-2.940.000 - - Penembokan Jl/Gang Kp. Belakang Rt. 03/0 5.050.000 4.300.000-750.000 2 2 8 2 Belanja Barang dan Jasa : - Upah Kerja 600.000 600.000 - - - - - bahan Material 3.700.000 3.700.000 - - - - Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Kegiatan Pembinaan RT Rehabilitasi Infrasutruktur Sosial, Umum dan Keagamaan Tingkat RT 40.35.500 - - - - 40.35.500 2 2 9 2 Belanja Barang dan Jasa: - Honor Pelaksana Kegiatan 5.700.000 - - - - 5.700.000 - Bahan Material 88.65.500 - - - - 88.65.500
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 403.39.500 48.360.000-25.275.000-329.684.500 2 3 Pembinaan Pelaksanaan Siskamling Dan Kebersihan Lingkungan 3.300.000 3.300.000 - - - - 2 3 2 Belanja Barang dan Jasa Honorarium Pelaksana Kegiatan.200.000.200.000 - - - - Jamuan Makanan Ringan 240 Boks 600.000 600.000 3 Belanja Modal Pengadaan Gerobak Sampah 8.000.000 8.000.000 - - - - Pengadaan Mesin Babat Rumput 3.500.000 3.500.000 2 3 2 Pemantapan Pelaksanaan 0 Program PKK 4.200.000 4.200.000 - - - - 2 3 2 2 Belanja Barang dan Jasa Honorarium Pelaksana Kegiatan.320.000.320.000 - - - - Jamuan Makan 32 org x 2 x Rp. 7.500 2.880.000 2.880.000 2 3 3 Rapat Kerja Pelaksanaan Pembangunan Swadaya oleh LPM 2.520.000 2.520.000 - - - - 2 3 3 2 Belanja Barang dan Jasa Honorarium Pelaksana Kegiatan.320.000.320.000 - - - - Jamuan Makan 8 org x 2 x Rp. 2.500.200.000.200.000 2 3 4 Pembinaan Karang Taruna RW 2.520.000 2.520.000 - - - - 2 3 4 2 Belanja Barang dan Jasa Honorarium Pelaksana Kegiatan.320.000.320.000 - - - - Jamuan Makan 0 org x 2 x Rp. 0,000.200.000.200.000 2 3 5 Pembinaan Masyarakat Menuju Gerbang Marhamah oleh MUI 2.280.000 2.280.000 - - - - 2 3 5 2 Belanja Barang dan Jasa Honorarium Pelaksana Kegiatan 2.280.000 2.280.000 - - - - 2 3 6 Bimbingan Teknis Trantib dan Linmas 6.490.000 4.95.000 -.575.000 - - 2 3 6 2 Belanja Barang dan Jasa: Honorarium Pelaksana Kegiatan 2.350.000.75.000 -.75.000 - - - Konsumsi Peserta Bimtek.300.000 900.000-400.000 - - - Bahan Pelatihan 50 set @20.000 500.000 500.000 - - - - - Pakaian Dinas/Baju Peserta 50 org @45.000 2.250.000 2.250.000 - - - -
2 3 7 Kegiatan PKK Dalam Pembinaan Balita pada Lomba Balita 4.90.000 3.490.000-700.000 - - 2 3 7 2 Belanja Barang dan Jasa - Honor Panitia 800.000 800.000 - - - - - Honorarium Juri/Tim Penilai.000.000 600.000-400.000 - - - Jamuan Ringan Peserta 500.000 500.000 - - - - - Trofi Kejuaraan.800.000.500.000-300.000 - - 2 3 8 Penyuluhan PKDRT dan Traficking Oleh Pokja 2.365.000 2.365.000 - - - - 2 3 8 2 Belanja Barang dan Jasa Honorarium Pelaksana Kegiatan 475.000 475.000 - - - - - Honorarium narasumber 400.000 400.000 - - - - - Jamuan Ringan Peserta.050.000.050.000 - - - - - Leapleat dan Notebook 350.000 350.000 - - - - 2 3 9 Pelatihan Membuat Hantaran Pengantin oleh Pokja II 2.365.000 2.365.000 - - - - 2 3 9 2 Belanja Barang dan Jasa Honorarium Pelaksana Kegiatan 475.000 475.000 - - - - - Honorarium narasumber 400.000 400.000 - - - - - Jamuan Ringan Peserta.050.000.050.000 - - - - - Leapleat dan Notebook 350.000 350.000 - - - - 2 3 0 Penyuluhan TOGA dan HATINYA PKK.85.000.85.000 - - - - 2 3 0 2 Belanja Barang dan Jasa Honorarium Pelaksana Kegiatan 475.000 475.000 - - - - - Honorarium narasumber 400.000 400.000 - - - - - Jamuan Ringan Peserta 500.000 500.000 - - - - - Leapleat dan Notebook 350.000 350.000 - - - - 2 3 Lomba Rumah Sehat oleh Pokja IV 5.665.000 3.665.000-2.000.000 - - 2 3 2 Belanja Barang dan Jasa: - Honorarium Pelaksana Kegiatan 475.000 475.000 - - - - - Honorarium Juri/Tim Penilai.000.000.000.000 - - - - - Jamuan Ringan Peserta 500.000 500.000 - - - - - Trofi Kejuaraan 3.600.000.600.000-2.000.000 - -
2 3 2 Rapat Kerja Peningkatan Kapasitas Karang Taruna RW 2.365.000 2.365.000 - - - - 2 3 2 2 Belanja Barang dan Jasa: - Honor Panitia Pelaksana Kegiatan 875.000 875.000 - - - - - Konsumsi Makan utk 70 org @5.000.050.000.050.000 - - - - - Bahan Pelatihan 70 set @5.000 350.000 350.000 - - - - 2 3 3 Kunjungan Kerja Dan Rapat Dinas BPD ke Wilayah Dusun dan RW 2.600.000 - - 2.600.000 - - 2 3 3 2 Belanja Barang dan Jasa Honorarium Pelaksana Kegiatan 8.400.000 - - 8.400.000 - - Uang Saku Peserta Rapat 4.200.000 4.200.000 2 3 4 Penyuluhan Program Pemerintah pada Kegiatan Pengajian dan Hari Besar Islam di 7.500.000 - - 7.500.000 - - Masjid Jami 2 3 4 2 Belanja Barang dan Jasa Honorarium Narasumber 7.500.000 - - 7.500.000 - - 2 3 5 Pencanangan Bulan Bakti Gotong Royong TA. 205 3.460.000 2.560.000-900.000 - - 2 3 5 2 Belanja Barang dan Jasa - Honor Pelaksana Kegiatan.000.000.000.000 - - - - - Belanja Makan dan Minuman 00 Org @5.000.500.000.500.000 - - - - - Cetak dan Penggandaan 60.000 60.000 - - - - - Peralatan operasi dan Pemeliharaan 900.000 900.000 Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Kegiatan Pembinaan RT 329.684.500 - - - - 329.684.500 Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan, Pelaporan dan Minat baca 7.500.000 7.500.000 2 4 5 2 Belanja Barang dan Jasa: - Honor Pelaksana Kegiatan 5.700.000 - - - - 5.700.000 - ATK 9.400.000 - - - - 9.400.000 - Perjalanan Dinas.280.000 - - - -.280.000 - Koran 45.20.000 - - - - 45.20.000
KODE Pembedayaan masyarakat melalui penyuluhan mengenai Sosial, Budaya dan Agama 82.558.000 82.558.000 2 4 6 2 Belanja Barang dan Jasa: - Honor Pelaksana Kegiatan 5.700.000 5.700.000 - Honor Narasumber 23.808.000 23.808.000 - Konsumsi Rapat 7.050.000 7.050.000 Pemberdayaan masyarakat Bidang Pendidikan Dasar dan Kegiatan Kepemudaan 29.626.500 29.626.500 2 4 7 2 Belanja Barang dan Jasa: - Pembelian Perlengkapan Sekolah.750.000.750.000 - Penyediaan Peralatan Olah Raga dan Kesenian 7.876.500 7.876.500 Bidang Pemberdayaan Masyarakat 0.250.000 5.250.000-5.000.000 - - 2 4 Peningkatan Kapasitas Kepala Desa Dan Perangkat Desa Melalui Pelatihan dan Bimtek TK. Kecamatan 5.250.000 5.250.000 - - - - 2 4 2 Belanja Barang dan Jasa: Honor Narasumber.000.000.000.000 - - - - - Konsumsi 900.000 900.000 - - - - - Bahan pelatihan 500.000 500.000 - - - - - Baju Peserta 2.000.000 2.000.000 - - - - - Perjalanan Dinas Diknas 850.000 850.000 - - - - Bidang Tak Terduga 5.000.000 - - 5.000.000 - - Penanggulangan Kebencanaan 5.000.000 - - 5.000.000 - - - Honor tim - - - - - - - Konsumsi 2.500.000 - - 2.500.000 - - - Obat-obatan 2.500.000 - - 2.500.000 - - JUMLAH BELANJA.32.348.800 86.70.000 35.457.000 225.72.800 5.000.000 470.000.000
SURPLUS / DEFISIT 70.266.200 26.826.000-26.940.200-6.500.000 3 PEMBIAYAAN Penerimaan Pembiayaan - - - - - 3 SILPA 70.266.200 26.826.000-26.940.200 6.500.000 3 2 Pencairan Dana Cadangan - - - - 3 3 Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan - - - - JUMLAH ( RP ) 70.266.200 26.826.000-26.940.200-6.500.000 Pengeluaran Pembiayaan - - - - - - 3 2 Pembentukan Dana Cadangan - 3 2 2 Penyertaan Modal Desa 3 2 2 Modal BUMDesa - - - - - - JUMLAH ( RP ) - - - - - - DIBUAT DI : SINDANGLAYA PADA TANGGAL : 20 APRIL 205 KEPALA DESA SINDANGLAYA YUSUF SAEPUDIN