TABEL 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Kabupaten Lamandau Data Capaian Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program / Kegiatan Pada Tahun awal Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Output) Perencanaan 2013 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab Lokasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 6,224,000,000 6,413,000,000 6,585,000,000 6,824,000,000 7,040,000,000 33,087,000,000 Kab. Lamandau Meningkatnya sarana Persentase Administrasi kelembagaan dan prasarana kelembagaan Perkantoran 1.07 Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.07.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Jasa Surat Menyurat 12 bulan 12 bulan 10,000,000 12 bulan 10,000,000 12 bulan 12,000,000 12 bulan 12,000,000 12 bulan 14,000,000 60 Bulan 58,000,000 Dishubkominfo Nanga Bulik Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Jaminan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional 12 bulan 12 bulan 40,000,000 12 bulan 42,000,000 12 bulan 45,000,000 12 bulan 45,000,000 12 bulan 45,000,000 60 bulan 217,000,000 Dishubkominfo Nanga Bulik 9 unit 9 unit 8,500,000 13 unit 8,500,000 19 unit 9,500,000 21 unit 9,500,000 24 unit 10,500,000 24 unit 46,500,000 Dishubkominfo Nanga Bulik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan 12 bulan 12 bulan 350,000,000 12 bulan 350,000,000 12 bulan 370,000,000 12 bulan 370,000,000 12 bulan 400,000,000 60 bulan 1,840,000,000 Dishubkominfo Nanga Bulik Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor 12 bulan 12 bulan 40,000,000 12 bulan 40,000,000 12 bulan 50,000,000 12 bulan 50,000,000 12 bulan 50,000,000 60 bulan 230,000,000 Dishubkominfo Nanga Bulik Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 12 bulan 12 bulan 12,000,000 12 bulan 15,000,000 12 bulan 20,000,000 12 bulan 24,000,000 12 bulan 28,000,000 60 bulan 99,000,000 Dishubkominfo Nanga Bulik Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 bulan 12 bulan 65,000,000 12 bulan 70,000,000 12 bulan 75,000,000 12 bulan 80,000,000 12 bulan 85,000,000 60 bulan 375,000,000 Dishubkominfo Nanga Bulik Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Installasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 12 bulan 12 bulan 60,000,000 12 bulan 65,000,000 12 bulan 70,000,000 12 bulan 75,000,000 12 bulan 80,000,000 60 bulan 350,000,000 Dishubkominfo Nanga Bulik Tersedianya Komponen Installasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor 12 bulan 12 bulan 5,500,000 12 bulan 6,300,000 12 bulan 7,500,000 12 bulan 8,500,000 12 bulan 10,000,000 60 bulan 37,800,000 Dishubkominfo Nanga Bulik Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12 bulan 12 bulan 120,000,000 12 bulan 150,000,000 12 bulan 200,000,000 12 bulan 250,000,000 12 bulan 300,000,000 60 bulan 1,020,000,000 Dishubkominfo Nanga Bulik Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Peralatan Rumah Tangga 12 bulan 12 bulan 5,000,000 12 bulan 5,500,000 12 bulan 6,000,000 12 bulan 6,500,000 12 bulan 7,000,000 60 bulan 30,000,000 Dishubkominfo Nanga Bulik Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan 12 bulan 12 bulan 15,000,000 12 bulan 16,000,000 12 bulan 17,000,000 12 bulan 18,000,000 12 bulan 19,000,000 60 bulan 85,000,000 Dishubkominfo Nanga Bulik Perundang undangan Perundang undangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya Bahan Logistik Kantor 12 bulan 12 bulan 3,000,000 12 bulan 5,000,000 12 bulan 7,000,000 12 bulan 8,000,000 12 bulan 10,000,000 60 bulan 33,000,000 Dishubkominfo Nanga Bulik Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah Tersedianya Makan dan minum rapat, tamu dan gotong-royong Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah 12 bulan 12 bulan 55,000,000 12 bulan 60,000,000 12 bulan 65,000,000 12 bulan 70,000,000 12 bulan 75,000,000 60 bulan 325,000,000 Dishubkominfo Nanga Bulik 12 bulan 12 bulan 200,000,000 12 bulan 250,000,000 12 bulan 300,000,000 12 bulan 350,000,000 12 bulan 400,000,000 60 bulan 1,500,000,000 Dishubkominfo Nanga Bulik 12 bulan 12 bulan 150,000,000 12 bulan 200,000,000 12 bulan 250,000,000 12 bulan 300,000,000 12 bulan 350,000,000 60 bulan 1,250,000,000 Dishubkominfo Nanga Bulik Persentase kapsitas dan kuantitas sumber sumber daya aparatur daya aparatur yang baik 07.1.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat Kepatuhan Pegawai Persentase kapsitas sumber daya aparatur yang baik Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 07.1.05 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal Terlaksananya pengadaan pakaian dinas aparatur 1 Paket 1 Paket 150,000,000 1 Paket 150,000,000 1 Paket 200,000,000 1 Paket 200,000,000 1 Paket 200,000,000 5 Paket 900,000,000 Dishubkominfo Nanga Bulik Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya Pendidikan dan Pelatihan Formal Persentase Keikutsertaan aparatur dalam diklat formal 12 Bulan 12 bulan 150,000,000 12 bulan 200,000,000 12 bulan 250,000,000 12 bulan 300,000,000 12 bulan 350,000,000 60 Bulan 1,250,000,000 Dishubkominfo Luar Kabupaten Lamandau
Menyediakan infrastruktur wilayah yang mampu mendukung aktivitas ekonomi, sosial, budaya dan pengembangan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh. Tersedianya infrastruktur transportasi yang handal dan terintegrasi. pengelolaan penyelenggaraan transportasi 07.1.15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bis 1 Unit Pembangunan Terminal AKAP Terlaksananya Pembangunan Terminal AKAP - - - 1 Paket 900,000,000 - - - - - - 1 Pket 900,000,000 Dishubkominfo Kab. Lamandau Pembangunan Jembatan Timbang Terlaksananya Pembangunan Jembatan Timbang - 1 Paket 100,000,000 - - - - - - - - d Clearing lahan jembata 100,000,000 Dishubkominfo Kab. Lamandau Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan 1 Paket 1 Paket 830,000,000 - - - - - - - - 1 Paket 830,000,000 Dishubkominfo Kab. Lamandau Pelaksanaan Pengadaan Tanah Fasilitas Perhubungan Terlaksananya Pengadaan Tanah Bandar Udara 1 Paket - - 1 Paket 1,500,000,000 Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah Fasiltas Perhubungan Tersedianya sertifikat Tanah Bandar Udara - 200,000,000 Pembangunan Jalan Inspeksi Tersedianya jalan keliling Bandar Udara 1 Paket - - 1 Paket 1,000,000,000 Pembangunan bandar udara sesi darat Terlaksananya Pembangunan bandar udara sesi darat Meningkatnya pembinaan 07.1.17 Peningkatan Pelayanan Angkutan Persentase Pelanggaran Lalu dan pemantauan angkutan darat dan sungai 1 Paket - - 1 Paket 3,577,136,000 1 Paket 3,577,136,000 1 Paket 3,577,136,000 1 Paket 3,577,136,000 4 Paket 14,308,544,000 Dishubkominfo Kab. Lamandau Kegiatan disiplin angkutan LLASDP Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan umum dijalan raya Terlaksananya Penertiban Angkutan ASDP 2 Kali 2 Kali 48,500,000 2 Kali 48,500,000 2 Kali 50,000,000 2 Kali 50,000,000 2 Kali 55,000,000 10 Kali 252,000,000 Dishubkominfo Kab. Lamandau Terlaksananya penertiban angkutan jalan 6 kali 5 kali 88,480,000 6 kali 88,480,000 6 kali 90,000,000 6 kali 90,000,000 6 kali 95,000,000 33 Kali 451,960,000 Dishubkominfo Kab. Lamandau Operasional Pengawalan VIP Terlaksanya pengawalan dalam dan luar daerah 12 Bulan 12 Bulan 125,000,000 12 Bulan 135,000,000 12 Bulan 150,000,000 12 Bulan 200,000,000 12 Bulan 230,000,000 60 Bulan 840,000,000 Dishubkominfo Kab. Lamandau Fasilitasi Perijinan Perhubungan Tersedianya buku KIR, Plat Uji dan Stiker 600 Buku Kir, 1500 Plat Uji, 1800 Stiker 600 Buku Kir, 1500 Plat Uji, 1800 Stiker 50,000,000 700 Buku Kir, 2600 65,000,000 3400 Buku Kir, 11900 Plat Uji, 12200 Stiker 285,000,000 Dishubkominfo Kab. Lamandau Penyediaan Data Lalu Darat Tersedianya Data Lalu Darat 1 Paket 1 Paket 200,000,000 1 Paket 200,000,000 1 Paket 250,000,000 1 Paket 250,000,000 1 Paket 300,000,000 5 Paket 1,200,000,000 Dishubkominfo Kab. Lamandau sarana, prasarana perkantoran dan kapasitas aparatur Persentase sarana dan prasarana aparatur 07.1.02 Monitoring Sarana dan Prasarana Bidang ASDP Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Termonitor Sarana dan Prasarana Bidang ASDP 12 Bulan 12 Bulan 25,000,000 12 Bulan 28,000,000 12 Bulan 30,000,000 12 Bulan 35,000,000 12 Bulan 45,000,000 60 Bulan 163,000,000 Dishubkominfo Kab. Lamandau Cakupan Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Bertambahnya Kendaraan Dinas Operasional 2 Unit Kendaraan Roda 2 2 unit kendaraan roda 2 300,000,000 Belanja 2 unit 350,000,000 Belanja 6 unit 150,000,000 Belanja 2 unit 400,000,000 Belanja 2 unit 450,000,000 Belanja 12 unit 1,650,000,000 Dishubkominfo Nanga Bulik Dan 1 unit mobil Dan 1 unit mobil Dan 1 unit mobil Dan 1 unit mobil Dan 4 unit mobil Dishubkominfo Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Bertambahnya ruang bangunan kantor 1 Paket 1 Paket 35,000,000 - - - - - - - - - 35,000,000 Dishubkominfo Nanga Bulik Pengadaan mebeluer Bertambahnya mebeluer Kantor 1 Paket 1 Paket 50,000,000 1 Paket 60,000,000 1 Paket 70,000,000 1 Paket 80,000,000 1 Paket 90,000,000 5 Paket 350,000,000 Dishubkominfo Kab. Lamandau Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor 12 Bulan 12 Bulan 60,000,000 12 Bulan 70,000,000 12 Bulan 80,000,000 12 Bulan 100,000,000 12 Bulan 120,000,000 60 Bulan 430,000,000 Dishubkominfo Kab. Lamandau Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional 12 Bulan 12 Bulan 300,000,000 12 Bulan 345,000,000 12 Bulan 380,000,000 12 Bulan 400,000,000 12 Bulan 450,000,000 60 Bulan 1,875,000,000 Dishubkominfo Kab. Lamandau Dinas Operasional Penataan halaman kantor Tertatanya halaman kantor 1 Paket 1 Paket 300,000,000 - - - - - - - - 1 Paket 300,000,000 Dishubkominfo Kab. Lamandau 1.07.01.16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Jumlah Prasarana dan Fasilitas yang berfungsi dan kondisi baik Pemeliharaan Alat Pemberi Isyarat Lalu Terlaksananya pemliharaan Alat Pemberi Isyarat Lalu Pemeliharaan Alat PKB dan Perangkat SIM Terlaksananya pemeliharaan Alat Uji Kendaraandan PKB SIM PKB 1 Paket 1 Paket 300,000,000 1 Paket 350,000,000 1 Paket Rp. 400.000.000 1 Paket 420,000,000 1 Paket 470,000,000 5 Paket 1,940,000,000 Dishubkominfo Kab. Lamandau 12 Bulan 12 Bulan 60,000,000 12 Bulan 60,000,000 12 Bulan 60,000,000 12 Bulan 60,000,000 12 Bulan 60,000,000 60 Bulan 300,000,000 Dishubkominfo Kab. Lamandau
Pemeliharaan Rambu Jalan Terlaksananya pemeliharaan Rambu 12 Bulan 12 Bulan 50,000,000 12 Bulan 55,000,000 12 Bulan 60,000,000 12 Bulan 65,000,000 12 Bulan 70,000,000 60 Bulan 300,000,000 Dishubkominfo Kab. Lamandau pengelolaan penyelenggaraan transportasi 07.1.19 Pengendalian dan Pengamanan Lalu Peningkatan Keselamatan Lalu lintas darat Pengadaan Alat Pengendalian Isyarat Lalu Terlaksananya Pengadaan APILL 1 Paket 1 Paket 515,000,000 - - - - - - - - 1 Paket 515,000,000 Dishubkominfo Kab. Lamandau Pengadaan Rambu Lalu Tersedinya rambu lalu lintas 1 Paket 1 Paket 500,000,000 1 Paket 500,000,000 1 Paket 600,000,000 1 Paket 600,000,000 1 Paket 700,000,000 1 Paket 2,900,000,000 Dishubkominfo Kab. Lamandau Pengadaan Papan Nama Jalan Tersedianya Papan Nama Jalan 1 Paket 1 Paket 100,000,000 1 Paket 150,000,000 1 Paket 200,000,000 1 Paket 250,000,000 1 Paket 300,000,000 1 Paket 1,000,000,000 Dishubkominfo Kab. Lamandau Tersedianya sarana dan prasarana Komunikasi dan sebagai Pengamanan Lalu Hari Besar keagamaan Pengendalian dan Pengamanan Lokasi Parkir (Pengadaan rompi juru parkir dan fasilitas lainnya) 07.1.19 Pembangunan Sarana dan Prasarana Komuikasi Terwujudnya Keamanan Lalu Hari Besar keagamaan 12 Bulan 12 Bulan 40,000,000 12 Bulan 50,000,000 12 Bulan 60,000,000 12 Bulan 70,000,000 12 Bulan 80,000,000 60 Bulan 300,000,000 Dishubkominfo Kab. Lamandau Terttib dan tertatanya parkir dan juru parkir 1 Paket 1 Paket 5,000,000 1 Paket 10,000,000 1 Paket 15,000,000 1 Paket 20,000,000 1 Paket 30,000,000 1 Paket 80,000,000 Dishubkominfo Kab. Lamandau Jumlah jaringan internet untuk umum terpasang Terciptanya jaringan sistem informasi manajemen yang berkualitas sebagai Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Penyelenggaraan Bidang Perhubungan Pengadaan dan pemasangan alat komunikasi Terbangunnya jaringa Komunikasi 1 Paket 1 Paket 479,250,000 - - 1 Paket 600,000,000 - - - - 1 Paket 1,579,250,000 Dishubkominfo Kab. Lamandau 1.07.01.21 Peningkatan Pelayanan Masyarakat Cakupan Sosialisasi Bidang Perhubungan Koordinasi dan Rapat Kerja Teknis Bidang Perhubungan Darat terlaksananya Koordinasi dan Rapat Kerja Teknis Bidang Perhubungan Darat 12 Bulan 12 Bulan 125,000,000 12 Bulan 145,000,000 12 Bulan 170,000,000 12 Bulan 200,000,000 12 Bulan 225,000,000 60 Bulan 865,000,000 Dishubkominfo Kab. Lamandau Terciptanya jaringan sistem informasi manajemen yang berkualitas sebagai Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Penyelenggaraan Komunikasi dan 1.07.01.21 Peningkatan Pelayanan Masyarakat Cakupan Sosialisasi Komunikasi dan Rapat Koordinasi dan Rapat Kerja Teknis Bidang Komunikasi dan Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Rapat Kerja Teknis Bidang Komunikasi dan 12 Bulan 12 Bulan 50,000,000 12 Bulan 55,000,000 12 Bulan 60,000,000 12 Bulan 65,000,000 12 Bulan 70,000,000 60 Bulan 300,000,000 Dishubkominfo Kab. Lamandau 07.1.20 Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas Komunikasi dan informatika Jumlah Fasiltas yang berfungsi dengan baik Belanja Pemeliharaan Software/piranti lunak/apliksi/komputerisasi Terlaksananya Pemeliharaan Hot Spot 12 Bulan 12 Bulan 40,000,000 12 Bulan 30,000,000 12 Bulan 60,000,000 12 Bulan 70,000,000 12 Bulan 80,000,000 12 Bulan 300,000,000 Dishubkominfo Kab. Lamandau Rehabilitasi dan Pemeliharaan SSB Terlaksananya Pemeliharaan SSB 12 Bulan 12 Bulan 10,000,000 12 Bulan 10,000,000 12 Bulan 10,000,000 12 Bulan 10,000,000 12 Bulan 10,000,000 12 Bulan 50,000,000 Dishubkominfo Kab. Lamandau 07.1.25 Monitoring Bidang Komunikasi dan 07.1.25 Monitoring penempatan tower/alat komunikasi 07.1.21 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 07.1.21 Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya komunikasi dan Informasi Jumlah jaringan komunikasi setiap kecamatan 18% Tersedinya data penempatan tower di daerah 12 Bulan 12 Bulan 30,000,000 12 Bulan 35,000,000 12 Bulan 40,000,000 12 Bulan 45,000,000 12 Bulan 50,000,000 60 Bulan 200,000,000 Dishubkominfo Kab. Lamandau Cakupan jumlah jaringan komunikasi Tersedianya Cetak Pamflet 1500 Lembar 1500 lembar 6,000,000 1500 lembar 6,500,000 1500 lembar 7,000,000 1500 lembar 7,500,000 1500 lembar 8,000,000 7500 lmbar 35,000,000 Dishubkominfo Kab. Lamandau
07.1.15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Pameran Pembangunan Ada 07.1.15 Pameran Pembangunan Terlaksananya Kegiatan Pameran 1 Kegiatan 1 Kegiatan 20,000,000 1 Kegiatan 20,000,000 1 Kegiatan 20,000,000 1 Kegiatan 20,000,000 12 Bulan 20,000,000 5 Kegiatan 100,000,000 Dishubkominfo Kab. Lamandau 07.1.17 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa Persentase desa terprogram BBGRM 07.1.17.08 Gerakan Nasional Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Terlaksananya Kegiatan Gerakan Nasional Bulan Bhakti Gotong Royong 1 Kegiatan 1 Kegiatan 20,000,000 1 Kegiatan 20,000,000 1 Kegiatan 20,000,000 1 Kegiatan 20,000,000 12 Bulan 20,000,000 5 Kegiatan 100,000,000 Dishubkominfo Kab. Lamandau