DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPPA SKPD 2.2 PEMERINTAH KABUPATEN SERANG Tahun Anggaran 2015 Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Pilihan Bidang Pemerintahan : 2. 05 Kelautan dan Perikanan Unit Organisasi : 2. 05. 01 DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL Sub Unit Organisasi : 2. 05. 01. 01 DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.539.661.918,00 1.767.299.418,00 227.637.500,00 14,78 1 Penyediaan jasa surat menyurat 215 Lembar 116.900.000,00 77.750.000,00 (39.150.000,00) (33,49) 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 Bulan 137.040.000,00 222.060.000,00 85.020.000,00 62,04 7 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1 Kegiatan 25.000.000,00 25.250.000,00 250.000,00 1,00 8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1 Tahun 252.585.000,00 154.752.500,00 (97.832.500,00) (38,73) 9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 3 Jenis 40.000.000,00 52.850.000,00 12.850.000,00 32,13 10 Penyediaan alat tulis kantor 1 Tahun 164.660.000,00 167.460.000,00 2.800.000,00 1,70 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1 Tahun 85.000.000,00 110.180.000,00 25.180.000,00 29,62 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 Tahun 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 5 Unit 15.000.000,00 77.250.000,00 62.250.000,00 415,00 17 Penyediaan makanan dan minuman 12 Bulan 78.000.000,00 99.180.000,00 21.180.000,00 27,15 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 12 Bulan 378.511.918,00 481.091.918,00 102.580.000,00 27,10 19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 12 Bulan 238.965.000,00 291.475.000,00 52.510.000,00 21,97 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.414.142.000,00 1.668.499.091,00 254.357.091,00 17,99 9 Pengadaan peralatan gedung kantor 50 Buah kursi 20.000.000,00 68.350.000,00 48.350.000,00 241,75 11 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (DAK-Kelautan dan 2 Jenis 96.460.000,00 128.648.591,00 32.188.591,00 33,37 Formulir DPPA SKPD 2.2 Halaman 1
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 3 Kantor 140.000.000,00 230.718.500,00 90.718.500,00 64,80 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 3 jenis kendaraan 701.552.000,00 744.042.000,00 42.490.000,00 6,06 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 1 Jenis perlengkapan 25.000.000,00 63.450.000,00 38.450.000,00 153,80 39 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional (DAK-Kelautan dan 1 Unit 431.130.000,00 433.290.000,00 2.160.000,00 0,50 3 Program peningkatan disiplin aparatur 95.250.000,00 162.850.000,00 67.600.000,00 70,97 3 Pengadaan pakaian kerja lapangan 0,00 5.600.000,00 5.600.000,00 0,00 5 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 2 Jenis 95.250.000,00 157.250.000,00 62.000.000,00 65,09 5 Program Peningkatan Kapasitas Daya Aparatur 308.000.000,00 343.010.000,00 35.010.000,00 11,37 1 Pendidikan dan pelatihan formal 12 Bulan 308.000.000,00 343.010.000,00 35.010.000,00 11,37 6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 93.130.000,00 87.700.000,00 (5.430.000,00) (5,83) 6 Jenis laporan 68.200.000,00 87.700.000,00 19.500.000,00 28,59 2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1 Kegiatan 8.050.000,00 0,00 (8.050.000,00) (100,00) 3 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 1 Kegiatan 7.680.000,00 0,00 (7.680.000,00) (100,00) 4 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1 Kegiatan 9.200.000,00 0,00 (9.200.000,00) (100,00) 7 Program Perencanaan Kegiatan SKPD 320.290.000,00 131.806.500,00 (188.483.500,00) (58,85) 1 Penyusunan Renstra dan Renja SKPD 40 Orang 320.290.000,00 131.806.500,00 (188.483.500,00) (58,85) 15 Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan 0,00 35.605.000,00 35.605.000,00 0,00 6 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Kabupaten 81 Pelaku usaha 0,00 35.605.000,00 35.605.000,00 0,00 17 Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 3 Pembangunan Jaringan Listrik Pedesaan Kabupaten 500 ss 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 18 Program Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Air Tanah 0,00 81.710.000,00 81.710.000,00 0,00 Formulir DPPA SKPD 2.2 Halaman 2
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 4 Intensifikasi Pemanfaatan Air Tanah Kabupaten 40 perusahaan 3 0,00 81.710.000,00 81.710.000,00 0,00 18 Program peningkatan mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut 2 Pemeliharaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berbasis masyarakat 3 Pemeliharaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berbasis masyarakat (DAK-Kelautan dan Kecamatan Pontang, Tirtayasa, Tanara dan Pulo Ampe Pulau Tunda 234.150.000,00 710.590.000,00 476.440.000,00 203,48 1 kegiatan 0,00 471.360.000,00 471.360.000,00 0,00 1 Pulau 234.150.000,00 239.230.000,00 5.080.000,00 2,17 19 Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Minyak dan Gas 1 Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Minyak dan Gas Kabupaten 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 35 Pelaku usaha 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 20 Program Pemanfaatan dan Pengembangan Bidang Energi Baru Terbarukan 1 Pemanfaatan dan Pengembangan Energi Baru dan Energi Terbarukan Kabupaten 0,00 220.000.000,00 220.000.000,00 0,00 1 Kegiatan 0,00 220.000.000,00 220.000.000,00 0,00 20 Program pengembangan budidaya perikanan 5.280.319.000,00 5.358.774.000,00 78.455.000,00 1,49 1 Pengembangan bibit ikan unggul Balai Benih Ikan 1 Kegiatan 238.270.000,00 244.395.000,00 6.125.000,00 2,57 Kab. 2 Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan Kabupaten 6 kali 349.860.000,00 388.975.000,00 39.115.000,00 11,18 4 Pengembangan Budidaya Laut Kab. 12 unit 762.200.000,00 786.870.000,00 24.670.000,00 3,24 5 Pengembangan Kawasan Budidaya Air Payau Kecamatan 6 Paket 1.829.608.000,00 1.812.458.000,00 (17.150.000,00) (0,94) pontang dan Tirtayasa 6 Pengembangan Kawasan Budidaya Air Tawar Kabupaten 3 Kegiatan 298.500.000,00 322.365.000,00 23.865.000,00 7,99 10 Pengembangan bibit ikan unggul (DAK-Kelautan dan 12 Pengembangan Kawasan Budidaya Air Payau (DAK-Kelautan dan Kab. Kec. Pontang, Tirtayasa dan Tanara 6 Paket 162.231.000,00 164.061.000,00 1.830.000,00 1,13 2 Paket 1.639.650.000,00 1.639.650.000,00 0,00 0,00 21 Program pengembangan perikanan tangkap 591.269.000,00 867.750.000,00 276.481.000,00 46,76 1 Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap 8 Kecamatan Wilayah Pesisir Kab. 30 nelayan 120.000.000,00 320.840.000,00 200.840.000,00 167,37 3 Pemeliharaan rutin/berkala tempat pelelangan ikan Kab. 8 TPI 70.000.000,00 84.941.000,00 14.941.000,00 21,34 4 Rehabilitasi sedang/berat tempat pelelangan ikan Kecamatan 1 lokasi/unit TPI 100.000.000,00 101.500.000,00 1.500.000,00 1,50 Bojonegara dan Cinangka 5 Pengembangan lembaga usaha perdagangan perikanan Kabupaten 6 TPI 128.447.000,00 198.777.000,00 70.330.000,00 54,75 Formulir DPPA SKPD 2.2 Halaman 3
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH tangkap 6 Pengumpulan dan Pengolahan dan Penyajian Produksi Kabupaten 12 TPI dan perairan umum 88.993.000,00 62.903.000,00 (26.090.000,00) (29,32) Ikan Tangkap 9 Peningkatan Manajemen Tempat Pelelangan Ikan Kab. 12 TPI 83.829.000,00 98.789.000,00 14.960.000,00 17,85 22 Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan 922.860.000,00 1.038.115.000,00 115.255.000,00 12,49 2 Penyediaan Jasa Pelayanan Teknis Perikanan, TPi dan Kantor DKPESDM 368.100.000,00 464.130.000,00 96.030.000,00 26,09 Balai Benih Ikan 3 Peningkatan penyuluhan perikanan Kab. 6 Event 554.760.000,00 573.985.000,00 19.225.000,00 3,47 25 Program Pengendalian daya Perikanan dan Kelautan 2.321.217.500,00 2.443.367.500,00 122.150.000,00 5,26 2 Pemantauan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya Kabupaten 3 Kecamatan 86.760.000,00 88.260.000,00 1.500.000,00 1,73 3 Stocking dan Restocking daya ikan di Perairan 3 jenis ikan 60.000.000,00 61.500.000,00 1.500.000,00 2,50 Umum 4 Pemeliharaan Keberlanjutan daya Perikanan dan Kabupaten serang 20 Orang 172.520.000,00 176.840.000,00 4.320.000,00 2,50 Kelautan serta Ekosistem Pesisir, Lautan dan Perairan Tawar 5 Peningkatan Pengelolaan Perijinan Usaha Perikanan Kabupaten 100 perijinan perikanan dan 69.945.000,00 71.445.000,00 1.500.000,00 2,14 Kelautan kelautan 6 Pemantauan Pemasaran dan Pengelolaan Produk Kabupaten 29 Kecamatan 529.035.000,00 855.935.000,00 326.900.000,00 61,79 Perikanan dan kelautan 7 Peningkatan mutu produksi perikanan Kabupaten 40 oarang 1.132.957.500,00 916.057.500,00 (216.900.000,00) (19,14) 8 Peningkatan Pemasaran dan Pengelolaan Produk Perikanan dan Kelautan (DAK-Kelautan dan 12 Peningkatan mutu produksi perikanan (DAK-Kelautan dan Kab. Kab. 5 Jenis 62.400.000,00 63.900.000,00 1.500.000,00 2,40 7 Jenis 207.600.000,00 209.430.000,00 1.830.000,00 0,88 26 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan dan Kelautan 2.806.185.000,00 2.814.635.000,00 8.450.000,00 0,30 5 Pengembangan BBI Balai Benih Ikan 1 Paket 394.720.000,00 359.645.000,00 (35.075.000,00) (8,89) Kab. 6 Peningkatan usaha perikanan tangkap Kabupaten 3 jenis/paket 400.000.000,00 400.660.000,00 660.000,00 0,17 7 Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil 1 Paket 0,00 42.865.000,00 42.865.000,00 0,00 9 Peningkatan usaha perikanan tangkap (DAK-Kelautan dan Kab. 3 Jenis 1.342.365.000,00 1.342.365.000,00 0,00 0,00 10 Pengembangan BBI (DAK-Kelautan dan 2 Kolam 669.100.000,00 669.100.000,00 0,00 0,00 29 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 1.000.000.000,00 2.046.060.000,00 1.046.060.000,00 104,61 2 Pembangunan/peningkatan infrastruktur Kec. Pontang, Tirtayasa dan Tanara 12 Paket 1.000.000.000,00 2.046.060.000,00 1.046.060.000,00 104,61 Formulir DPPA SKPD 2.2 Halaman 4
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 38 Program Penyelenggaraan Hari-Hari Besar 160.205.000,00 193.810.000,00 33.605.000,00 20,98 1 Penyelenggaraan Hari Besar Islam Kab. 1 Kegiatan 51.035.000,00 51.035.000,00 0,00 0,00 2 Penyelenggaraan Hari Besar Nasional Kab. 1 Kegiatan 62.085.000,00 73.000.000,00 10.915.000,00 17,58 3 Penyelenggaraan Hari Ulang Tahun Kabupaten Kab. 1 Kegiatan 47.085.000,00 69.775.000,00 22.690.000,00 48,19 JUMLAH 17.086.679.418,00 21.021.581.509,00 3.934.902.091,00 23,03 Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SERANG, 21 Oktober 2015 Kepala Dinas Drs. H. FAIRU ZABADI, MM NIP. 19601211 198603 1 006 Drs. H. Budi Mulyono T., M.Si NIP. 19581222 198903 1 005 Formulir DPPA SKPD 2.2 Halaman 5