PROGRAM DAN RENCANA KINERJA KPU KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2016 AKUN PROGRAM KEGIATAN / SUB-SUB KEGIATAN RINCIAN KEGIATAN 076.01.01 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 2.022.409.000 3355 Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan 1.536.547.000 Setjen KPU 3355.003 Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 001 Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 011 Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keungan 23.032.000 a) Penyajian Peningkatan LPPA Keuangan yang berkualitas 1) Penyusunan Pertanggungjawaban Laporan Keuangan (a). Laporan PertanggungJawaban Keuangan bulanan Januari - Desember 2) Persiapan penyusunan laporan keuangan semester I Thn. 2016 Juli 3) Persiapan penyusunan laporan keuangan semester II Thn. 2016 Desember 4) Konsultasi Laporan Keuangan 5) Koordinasi Laporan Keuangan 6) Menyusun laporan kegiatan 7) Pemeriksaan BPK Februari - Mei 8) Perjalanan Dinas ke Provinsi 3355.007 Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran 001 Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran 011 Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) a) Inventarisasi permasalahan pertanggungjawaban penggunaan anggaran 1) Realisasi Anggaran Januari - Desember 18.155.000 2) Rekap belanja per akun belanja 3) Rekap penerimaan bukan pajak 4) Rekap pengambilan belanja 5) Rekap setoran pajak 3355.994 Layanan Perkantoran 001 Pengelolaan perbendaharaan, serta Sistem Akuntansi Pelaporan 001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 1) Pembayaran Gaji dan Tunjangan Januari - Desember 1.495.360.000 2) Menyusunan Perencanaan Pengeluaran Anggaran Januari, Juli 3) Menyusun laporan kegiatan Desember 3356 Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan 12.189.000 Inventarisasi Sarana dan Prasarana Pemilu 3356.008 Perencanaan kebutuhan Logistik, pedoman dan evaluasi manajemen logistik Pemilu 001 Fasilitasi Pengelolaan Data dan Dokumentasi Kebutuhan Logistik Pemilu Page 1
011 Evaluasi Pengelolaan Logistik Pemilu 800.000 a) Fasilitasi tata kelola Silog Pemilu dan Pilkada 1) Melakukan koordinasi evaluasi pengelolaan logistik Pemilu dan Pilkada Maret - Juni 2) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan 3356.009 Fasilitasi Pengadaan Logistik Pemilu 001 011 Fasiilitasi Pengadaan Logistik Pemilu 1) Membuat dan mengumumkan seluruh Rencana Umum Pengadaan (RUP) Januari 300.000 2) Melakukan penginputan ke aplikasi SIRUP secara detail 3) Pengarsipan data dan informasi RUP 3356.011 Inventarisasi Logistik Pemilu 001 011 Inventarisasi Logistik Pemilu a) Tata kelola dan tindak lanjut logistik eks Pemilu dan Pilkada 1) Penghapusan logistik eks Pilgub tahun 2013 April 8.929.000 2) Stock Opname Desember 3) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan b) Bimbingan teknis dan supervisi pengelolaan logistik eks Pemilu dan Pemilukada 1) Melakukan koordinasi pengelolaan aset dan logistik eks Pemilu dan Pilkada Maret - Juni 2.160.000 2) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan 3357 Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data 58.994.000 3357.001 Dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, Data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi 011 Penyusunan Program dan Rencana Kerja (RENJA) TA 2017 011 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran a. Penyusunan/perbaikan Renstra Satker KPU Provinsi 2015-2019 1) Menyusun Renstra satker KPU Kabupaten Purbalingga Januari - Februari 8.487.000 2) Mengumpulkan bahan dan data 3) Identifikasi terhadap hal-hal terkait dengan kinerja instansi b. Koordinasi Pengelolaan Program dan Anggaran 2016 1) Koordinasi dengan KPU dalam rangka pengelolaan program dan anggaran Oktober 19.982.000 serta penyusunan dokumen Program dan Anggaran tahun 2017 2) Pengelolaan revisi DIPA 3) Penyusunan dokumen Program dan Anggaran tahun 2017 3357.003 Sistem Administrasi Penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien 001 Layanan Operasional dan TI a. Pemeliharaan dan monitoring jaringan LAN KPU 1) Pemeliharaan jaringan internet Januari - Desember 2.200.000 2) Pengecekan keberfungsian jaringan bekerjasama dengan Telkom 3357.004 Data dan Informasi Kepemiluan 001 Laporan Pelaksanaan Kegiatan 011 Rencana aksi pelaksanaan dan percepatan penyerapan anggaran 1) Penyusunan Laporan Triwulan 1 Maret 1.200.000 Page 2
2) Penyusunan Laporan Triwulan 2 Juni 3) Penyusunan Laporan Triwulan 3 September 4) Penyusunan Laporan Triwulan 4 Desember 5) Penyusunan Laporan bulanan Januari - Desember 002 Penyusunan Laporan Kinerja 011 Penyusunan LAKIP Tahun 2015 dan Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2016 1) Menyusun LAKIP 2015 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2016 Januari - Februari 1.280.000 014 Rapat Evaluasi, penyusunan Laporan Rencana Aksi dan Analisis Capaian Kinerja 1) Menyiapkan bahan rapat dengan KPU Provinsi Februari 3.740.000 serta Pemilukada 3357.010 Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih 011 Pemutakhiran Data Pemilih Tahun 2016 1) Pemutakhiran data pemilih dengan Sidalih semester 1 Mei - Juni 19.945.000 2) Pemutakhiran data pemilih dengan Sidalih semester 2 September - November 3) Koordinasi dengan Dindukcapil setempat 4) Mengikuti rapat koordinasi dengan KPU Provinsi 3357.023 Sistem Aplikasi KPU 001 Sistem Aplikasi KPU 011 Sistem Aplikasi Pemilu 1) Menghadiri Bimtek penggunaan aplikasi Pemilu di KPU Provinsi 2.160.000 3358 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian 1.330.000 3358.001 Tingkat Ketepatan Tertib Administrasi dan Pengelolaan SDM 001 Penataan Organisasi, Pembinaan dan Pengelolaan SDM 011 Penyelenggaraan Pelantikan/ Pengambilan Sumpah janji Pejabat Struktural 1) Mengumpulkan data calon peserta yang akan mengikuti Sumpah Janji PNS 740.000 3358.003 Seleksi PNS secara transparan dan akuntabel 001 Diklat Teknis 011 Pengiriman Peserta Diklat Teknis 1) Diklat Pengadaan Barang dan Jasa 590.000 2) Diklat Bidang Keuangan, Umum dan Logistik 3) Diklat Bidang Program, data, Organisasi dan SDM 4) Diklat Bidang Hukum, Teknis dan Hupmas 5) Diklat kepemimpinan 6) Diklat prajabatan 7) Menyusun laporan kegiatan 3360 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) 405.797.000 3360.008 Penerapan elektronik sistem kearsipan di KPU Provinsi 011 Penatausahaan Barang Milik Negara 1) Mengikuti pelatihan pengelolaan SIMAK BMN 9.772.000 a) Pengelolaan SIMAK BMN 2) Rekonsiliasi SAI ke KPKNL Januari, Juli Page 3
3) Mengikuti pelatihan SIMAK-BMN b) Penghapusan Barang Milik Negara 1) Inventarisasi atas BMN yang rusak berat 2.322.000 2) Pembentukan tim penghapusan BMN 3) Pengajuan Usulan penghapusan kepada KPKNL setempat 4) Pelaksanaan lelang/penjualan oleh KPKNL setempat c) Tuntutan Ganti Rugi 1) Penghapusan BMN yang telah dihentikan dari penggunaan/ rusak berat 2.327.000 2) Tindak lanjut dari Tuntutan Ganti Rugi atas BMN yang hilang 3360.009 Penataan Pendataan dan Penilain Arsip 011 Pengelolaan Barang Milik Negara 1) Melakukan stock opname Desember 1.535.000 2) Menyusun laporan persediaan 3360.015 Penataan Pendataan dan Penilian Arsip 011 Penataan, pendataan dan peniliaian arsip 1) Pembentukan tim tata kelola kearsipan 10.136.000 2) Membentuk tim penilai arsip 3) Koordinasi dengan pihak eksternal terkait dengan kearsipan 4) Menyusun laporan hasil tata kelola kearsipan dan penilaian arsip tahun 2016 3360.994 Layanan Perkantoran 001 Pelayanan Ketatausahaan, Perlengkapan, dan Kerumahtanggaan Sekretariat KPU 002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran a) Kebutuhan sehari - hari perkantoran 1) Satpam (non PNS) Januari - Desember 154.800.000 2) Tenaga Pramubakti (non PNS) 3) ATK, Alat Rumah Tangga, Barang Cetak, langganan Koran/Majalah, dan Air Minum Pegawai b) Langganan Daya dan Jasa 1) Pengiriman surat - surat dinas Januari - Desember 64.340.000 2) Listrik 3) Telepon 4) Air c) Pemeliharaan Kantor 1) Perawatan Gedung dan Bangunan Januari - Desember 87.235.000 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin - Perawatan Kendaraan Roda 4 - Perawatan kendaraan Roda 2 - Service PC/Notebook - Service AC - Service Printer Page 4
- Inventaris Kantor e) Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor 1) Pembayaran Belanja Barang Operasional Lainnya Oktober 10.450.000 - Pengadaan Pakaian Satpam - Pengadaan Pakaian Pramubakti - Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai 2) Pembayaran Honor Output Kegiatan - Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa - Pejabat/ Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 3) Pembayaran Belanja Perjalanan Biasa - Perjalanan Dinas ke KPPN - Perjalanan Dinas ke Kanwil h) Honor Operasional Satuan Kerja 1) Pembayaran Honor Operasional Satuan Kerja Januari - Desember 62.880.000 - Kuasa Pengguna Anggaran - Pejabat Pembuat Komitmen - Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM - Bendahara Pengeluaran - Staf Pengelola 3361 Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan 7.552.000 Sekretariat KPU Kab/Kota 3361.004 Laporan Hasil Evaluasi LAKIP 001 Evaluasi terhadap LAKIP KPU Kab/Kota 011 Evaluasi LAKIP 1) Koordinasi dengan KPU Provinsi Juni 2.957.000 3361.005 Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan 001 Laporan Hasil Reviu LK KPU 011 Laporan Hasil Reviu Laporan Keungan & Implementasi SPIP di KPU Provinsi 1) Pencocokan data aplikasi : SAIBA, BMN, Persediaan Januari. Juli 4.595.000 2) Pencocokan dan penelaahan neraca, LO, perubahan ekuitas, CALK dan CALBMN 076.01.06 Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik 32.442.000 3363 Penyiapan Penyusunan rancangan peraturan KPU, advokasi, penyelesaian 10.340.000 sengketa & Penyuluhan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelengaraan pemilu 3363.010 Advokasi dan Sengketa Hukum Page 5
001 Advokasi dan Bantuan Hukum 011 Advokasi dan Bantuan Hukum 1) Identifikasi rumusan masalah pemilu Menunggu dari KPU 4.780.000 2) Rakor dengan instansi terkait dan stakeholder Pusat 3) Penyusunan rancangan peraturan advokasi dan penyelesaiaan sengketa 4) Penyusunan bahan advokasi penyelesaian sengketa Hukum 5) Menyusun laporan kegiatan 3363.011 Layanan Administrasi Kepemiluan 001 Pelayanan Administrasi Hukum dalam Penyelenggaraan Pemilu terkait Administrasi Kepemiluan 011 Peningkatan Pelayanan dan Kapasitas Penyelenggaraan Pemilu terkait 1) Rapat internal Informasi Hukum 2.780.000 Administrasi Kepemiluan 2) Dokumentasi pembaharuan bidang Hukum 3363.013 Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Pemilu dan Pilkada 001 Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Pemilu dan Pilkada 011 Workshop/Penyuluhan/evaluasi/Kajian Peraturan KPU 1) Menghadiri kegiatan yang diadakan oleh KPU Provinsi dalam rangka Menunggu dari KPU 2.780.000 pembekalan Peraturan KPU dan Keputusan KPU Pusat 2) Menyusun Laporan Kegiatan 3364 Pedoman, petunjuk teknis dan bimbingan teknis / supervisi / publikasi / 22.102.000 sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan pendidikan pemilih 3364.004 Penggantian Antar Waktu Anggota DPR,DPD,DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota 001 Koordinasi dan Pelaporan PAW 011 Koordinasi dan Evaluasi Pelaporan PAW anggota DPRD Prov/ Kabupaten/ Kota 1) Rakord PAW anggota DPRD Kab/Kota ke Provinsi Menunggu dari KPU 2.750.000 2) Bimtek PAW anggota DPRD Kab/Kota ke Provinsi Pusat 3) Penyusunan Laporan Evaluasi Anggota DPRD Kab/Kota ke Provinsi 3364.030 Dokumen Teknis Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pilkada 001 Dokumen Teknis Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pilkada 011 Pengelolaan Data dan Dokumentasi Pemilu dan Pilkada a) Penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah Terkait Masalah Teknis Pilkada 1) Melaksanakan FGD Evaluasi Tahapan Pilkada tahun 2015 Maret 3.340.000 b) Pengembangan instrumen pengelolaan data dan dokumen tahapan teknis Pilkada 1) Membuat tanggapan dan masukan dalam rangka pengembangan SITAP September 3.312.000 2) Mengumpulkan data dan dokumen tahapan teknis Pilkada tahun 2015 November 3) Mengelola data dan dokumen tahapan teknis Pilkada tahun 2015 menjadi November informasi yang dapat tersampaikan kepada publik 4) Menyusun buku deskripsi Pemilu sepanjang masa Maret - April 5) Menyusun buu Pemilu dalam angka Tahun 204 dan Pilkada 2015 Mei - Juni Page 6
3364.032 Pusat Pendidikan Pemilih 001 Pusat Pendidikan Pemilih 012 Pendidikan Pemilih 1) Riset & Pemetaan Tk. Partisipasi masyarakat dalam Pemilu oleh KPU Prov Dilaksanakan KPU Prov 10.600.000 2) Pendidikan pemilih/ politik kepada pemilih pemula kerjsasama dengan MGMPSeptember - Desember 3) Pendidikan pemilih kepada ormas-ormas Mei - Desember 4) Pendidikan pemilih kepada masyarakat kecil Mei - Desember 3364.033 Informasi dan Publikasi serta Sosialisasi Pemilu dan Pilkada 001 Informasi dan Publikasi serta Sosialisasi Pemilu dan Pilkada 011 Informasi dan Publikasi serta Sosialiasi Pemilu dan Pilkada 1) Menyiapkan bahan untuk pelayanan pers dan media di KPU Kabupaten November 2.100.000 2) Menginventarisir kegiatan untuk bahan pertemuan dengan pers dan media November JUMLAH DIPA 2.054.851.000 Mengetahui Purbalingga, Januari 2016 KPU Kabupaten Purbalingga KETUA SEKRETARIS SRI WAHYUNI, A.KS TAFRIKAN, SE NIP. 19590709 198503 1 009 Page 7