SGS INDONESIA (Associated Documents) Number: LVL_Ic Version Date: 17 Agustus 2013 Page: 1 of 6 RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU No Project: Nama Pemegang Izin: Alamat: ID/JKT-5032 PT. Surya Pamenang Kantor dan Industri : Jl. Raya Kediri Kertosono Km 7 Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur - Indonesia No. Sertifikat: SGS-ID-LKI- 0091 Tipe Sertifikasi: Verifikasi Legalitas Kayu IUI dengan investasi > 500 Juta Tanggal Terbit: 1 April 2015 Berlaku sampai dengan tanggal: 31 Maret 2018 Kapasitas Produksi Industri kertas dengan kapasitas produksi 150.000 ton per tahun sesuai IUI # 03/T/INDUSTRI/1995 berdasarkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Ruang Lingkup: Pembelian bahan baku pulp untuk proses produksi kertas dan penjualan kertas dengan kapasitas izin produksi 150.000 ton per tahun sesuai dengan IUI # 03/T/INDUSTRI/1995 berdasarkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia dengan lokasi industri di Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur- Indonesia. Kontak Informasi Pemegang Izin: Alamat: Susinto Jl. Raya Kediri Kertosono Km 7 Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur - Indonesia Tel: +62 354 681360/61 Fax +62 354 681591 Email: hq@suryapamenang.com Tanggal Verifikasi: Verifikasi Utama 09-11 Maret 2015 Surveillance 1 - Surveillance 2 - (1) IDENTITAS LVLK a. Nama Lembaga : PT. SGS Indonesia b. Nomor Akreditasi : LVLK-008-IDN c. Alamat : Cilandak Commercial Estate #108C, Jl. Raya Cilandak KKO, Jakarta 12560, Indonesia PT SGS INDONESIA, Cilandak Commercial Estate # 108 C, Jl. Raya Cilandak KKO, Jakarta 12560, Indonesia, CONTACT PERSON: Fourry Meilano - Tel: +62 21 781 81 11 - Fax: +62 21 780 79 14 www.sgs.com
SGS QUALIFOR Page 2 of 6 d. Nomor telepon/fax/e-mail : +62 21 781 8111/+62 21 780 7914/ sgs_indonesia@sgs.com e. Direktur : Guy Francois Marie Escarfail f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No: P.14/VI- BPPHH/2014 (2) IDENTITAS AUDITEE Pemegang izin merupakan perusahaan swasta nasional yang bergerak dibidang industri kehutanan yang mengolah bahan baku pulp menjadi produk barang jadi kertas yang didirikan berdasarkan pada akte pendirian perusahaan nomor 1420/1991 dalam berita Negara Republik Indonesia No 42 tertanggal 24.05.1991 dengan penetapan anggaran dasar perseroan terbatas Surya Pamenang Nomor 47. Akte perubahan telah di daftarkan kepada instansi terkait Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU.1.H.01.10.34799 tanggal 26 September 2012 dengan daftar perseroan Nomor AHU.0085065.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 26 September 2012 (3) RINGKASAN TAHAPAN Tanggal Waktu Penilai Area/Departemen/Proses/Indikator PIC 03.00-07.30 Tim Auditor Perjalanan Jakarta - Surabaya 07.30-10.40 Tim Auditor Perjalanan Surabaya - Kediri 09 Maret 2015 10 Maret 2015 10.40-11.00 Tim Auditor Tiba di Lokasi Industri Persiapan Opening Meeting 11.00-12.00 Tim Auditor SGS dan Managemen 12.00 13.00 Tim Auditor Istirahat 13.00-17.00 DN 13.00-17.00 HPR 08.30-12.00 DN 08.30-10.30 HPR 12.00 13.00 Tim Auditor Istirahat 13.00-14.30 DN 13.00-14.30 HPR Opening meeting. - Sambutan (perusahaan dan Tim audit), - Perkenalan tim audit dan tim perusahaan, - Penjelasan mengenai audit VLK (latar belakang, tujuan, proses, metodologi audit) Dll Pengecekan dokumen dan rekaman Prinsip 3 (Keabsahan perdagangan atau pemindah-tanganan hasil produksi.) Pengecekan dokumen dan rekaman Prinsip 2 (uniit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya) Pengecekan dokumen dan rekaman Prinsip 3 (Keabsahan perdagangan atau pemindah-tanganan hasil produksi.) Pengecekan dokumen dan rekaman Prinsip 2 (uniit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya) Pengecekan dokumen dan rekaman Prinsip 4 (Pemenuhan Terhadap Peraturan ketenagakerjaan Bagi Industri Pengolahan) Pengecekan dokumen dan rekaman Prinsip 1 (Pemegang Izin Usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah) 14.30-16.00 Tim Auditor Pengecekan Lapangan dan Validasi Proses Industri (Review Lingkungan Industri) Prinsip 1,2,3,4 16.00-17.00 Tim Auditor Review Outstanding Issue Prinsip 1,2,3,4 dengan MR SVLK 11 Maret 2015 08.30-09.30 Tim Auditor Validasi Outstanding Issue Prinsip 1,2,3,4 dengan MR SVLK
SGS QUALIFOR Page 3 of 6 09.30 10.30 Tim Auditor Persiapan Closing Meeting 10.30-12.00 Tim Auditor Closing Meeting 12.00-13.00 Tim Auditor Istirahat 13.00-17.00 Tim Auditor Perjalanan Kediri Surabaya 16.30-24.00 Tim Auditor Perjalanan Surabaya Jakarta Keterangan: HPR (Heru Pramono), DN (Dwita Noviani) (4) RESUME HASIL PENILAIAN Indikator Uraian Pemenuhan 1.1.1. Unit Usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Pemegang Izin memiliki Akta Pendirian perubahan terakhir Perusahaan dan perubahannya. Akte Pendirian Perusahaan sesuai dengan ruang lingkup b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar Industri) usaha. Pemegang Izin memiliki Izin Usaha Perdagangan tercantum dalam Izin Usaha Industrinya yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya. Pemegang Izin dokumen izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar industri) yang masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkupnya. d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Pemegang Izin memiliki Tanda Daftar Perusahaan yang sah dan diterbitkan Pejabat yang berwenang. e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pemegang Izin memiliki NPWP dan sesuai dengan dokumen lainnya. f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL / (UKL) -(UPL) /SPPL /DPLH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara g. IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT) h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK Pemegang Izin memiliki dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) serta Laporan Semesteran UKL-UPL sesuai dengan usaha yang dijalankan. Pemegang Izin memiliki Izin Usaha Industri Lanjutan diterbitkan oleh instansi berwenang dan telah sesuai jenis usaha yang dijalankan perusahaan. tidak melakukan industri primer hasil hutan (IPHH) dan tidak memerlukan dokumen Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) Kesimpulan Pemenuhan 1.1.2. Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin sah, berupa eksportir produsen a. Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Pemegang Izin memiliki ETPIK dan sesuai Industri Kehutanan (ETPIK). dengan produk yang diekspor. 1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah Dokumen pengakuan / pengenal sebagai Pemegang Izin memiliki API-P dan sesuai importir dengan produk yang di import 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) Panduan/Pedoman/Prosedur pelaksanaan Pemegang Izin memiliki Prosedur uji tuntas dan bukti pelaksanaan uji tuntas (due importir dan sesuai dengan deklarasi import diligence) importir serta dokumen lainnnya 1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok tidak melakukan pembentukan kelompok. 2.1.1. Unit Usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.
SGS QUALIFOR Page 4 of 6 a. Kontrak suplai bahan baku dan atau dokumen jual beli b. Berita Acara Pemeriksaaan yang di tandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah Pemegang Izin memiliki dokumen jual beli/nota atau bukti pembelian dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah tidak menerima, mengolah kayu bulat dari hutan negara. Pemegang Izin memiliki Berita Acara serah terima kayu dan /atau bukti serah terima dan atau berita acara pemeriksaan dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah Pemegang Izin memiliki dokumen angkutan hasil hutan yang sah e. Nota dan dokumen keterangan IBerita acara dari petugas kehutanan kabupaten /Kota tidak menerima, mengolah dan memproduksi atau dari aparat desa/kelurahan) yang kayu bekas/hasil bongkaran. menjelaskan asal usul untuk Kayu bekas/hasil bongkaran serta DKP f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri g. Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok tidak melakukan pembelian pengolahan kayu limbah industri Pemegang Izin memiliki pemasok lokal yang bersertifikat S-LK dan DKP dari pemasok impor h. Dokumen pendukung RPBBI tidak melakukan proses industri primer dari sumber bahan baku IUPHHK Hutan Alam/Hutan Tanaman. 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang di import berasal dari sumber yang sah a. Pemberitahuan import barang (PIB) Pemegang Izin memiliki dokumen PIB dan sesuai dengan dokumen import lainnya. b. Bill of Lading Pemegang Izin memiliki dokumen Bill of Lading dan sesuai dengan dokumen import lainnya. c. Packing List (P/L) Pemegang Izin memiliki dokumen Packing List dan sesuai dengan dokumen import lainnya. d. Invoice Pemegang Izin memiliki dokumen Invoice dan sesuai dengan dokumen import lainnya. e. Deklarasi Impor Pemegang Izin memiliki dokumen Deklarasi Import dan sesuai dengan dokumen import lainnya. f. Rekomendasi Import Pemegang Izin memiliki dokumen surat pengurusan Rekomendasi Import pada Dinas Terkait dan sesuai dengan dokumen import lainnya. g. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk) h. Dokumen lain yang relevan diantaranya CITES untuk jenis kayu yang dibatasi perdaganganya Verifier ini tidak dinilai karena pemegang izin tidak melakukan import bahan baku yang terkena bea import Verifier ini tidak dinilai karena pemegang izin tidak melakukan import bahan baku yang dibatasi perdagangannya oleh CITES i. Bukti penggunaan kayu import Pemegang Izin memiliki bukti penggunaan bahan baku import dalam proses produksinya. 2.1.3. Unit Usaha menerapkan sistem penelusuran kayu a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi Pemegang Izin memiliki tally sheet/rekaman/laporan awal produksi dapat dengan Syarat Tidak dinilai Tidak dinilai
SGS QUALIFOR Page 5 of 6 memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku. b. Laporan produksi hasil olahan Pemegang Izin memiliki Laporan hasil produksi sesuai dengan laporan input output bahan baku.terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen. c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas Pemegang Izin memiliki realisasi produksi tidak produksi yang diizinkan d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. Verifier ini tidak dinilai karena pemegang izin tidak melakukan proses bahan baku dari kayu lelang e. Dokumen LMKB/LMKBK dan LMHHOK Pemegang Izin memiliki dokumen laporan mutasi bahan baku proses produksi dan sesuai dengan dokumen pendukung Tidak dinilai 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga) a. Dokumen S-LK atau DKP b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) c. Berita acara serah terima kayu yang di jasakan d. Ada pemisahan produk yang di jasakan pada perusahaan penyedia jasa e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui penyedia jasa 3.1.1.Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik Dokumen angkutan hasil hutan yang sah Pemegang Izin melakukan perdagangan domestik dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) a. Produk hasil olahan kayu yang di ekspor Pemegang Izin melakukan ekspor dan terbukti merupakan produk hasil proses dalam industri sendiri. b. Pemberitahuan Ekport Barang (PEB) Pemegang Izin melakukan ekspor dilengkapi dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang yang sesuai dengan dokumen pendukung ekspor lainnya c. Packing list Pemegang Izin melakukan ekspor dilengkapi dokumen Packing List yang sesuai dengan dokumen pendukung ekspor lainnya d. Invoice Pemegang Izin melakukan ekspor dilengkapi dokumen Invoice yang sesuai dengan dokumen pendukung ekspor lainnya e. Bill of lading (B/L) Pemegang Izin melakukan ekspor dilengkapi dokumen Bill of Lading yang sesuai dengan dokumen pendukung ekspor lainnya
SGS QUALIFOR Page 6 of 6 f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar. i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya 3.3.1 Implementasi tanda V-Legal Pemegang Izin melakukan ekspor dilengkapi dokumen lisensi ekspor V-Legal yang sesuai dengan dokumen pendukung ekspor lainnya tidak menggunakan hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) dan produk yang di ekspor tidak wajib verifikasi teknis. melakukan ekspor produk tidak terkena bea keluar. tidak melakukan perdagangan jenis kayu dalam kategori CITES. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai Verifier ini tidak dinilai karena pemegang izin dengan ketentuan tidak menggunakan Tanda V-Legal 4.1.1. P e d o m a n / Prosedur dan implementasi K3 a. Pedoman/prosedur K3. Pemegang Izin memiliki standard prosedur K3 dan struktur organisasi b. Implementasi K 3 Pemegang Izin tersedia peralatan K3 seperti dengan Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Alat syarat Pelindung Diri (APD) dan jalur evakuasi c. Catatan kecelakaan kerja Pemegang Izin memiliki catatatan kecelakaan kerja 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja serikat pekerja atau kebijakan perusahaan Pemegang Izin memiliki serikat pekerja (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak hak pekerja Pemegang Izin memiliki Perjanjian Kerja Bersama yang mengatur hak-hak pekerja serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan) Pekerja yang masih di bawah umur Pemegang Izin tidak mempekerjakan anak di bawah umur. Berdasarkan hasil verifikasi legalitas kayu (total 56 verifier) diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 38 verifier. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian 0 verifier Verifier yang diverifikasi tetapi tidak dilakukan penilaian berjumlah 18 verifier. Dengan demikian PT. Surya Pamenang dinyatakan persyaratan legalitas kayu sesuai peraturan yang berlaku dan dinyatakan LULUS untuk SERTIFIKAT SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU.