BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pembangunan disektor Pendidikan adalah suatu upaya untuk meningkatkan kualitas dan ketersediaan Sumber Daya Manusia sebagai pelaku pembangunan. Pembangunan disektor pendidikan perlu dilihat sebagai investasi jangka panjang dimana semakin berkualitasnya pendidikan diharapkan dapat menguasai pengetahuan dan teknologi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Oleh sebab itu keberhasilan pembangunan disektor pendidikan tidak semata-mata ditentukan oleh hasil kerja keras pihak pendidikan saja, tetapi sangat dipengaruhi oleh hasil kerja serta konstribusi positif semua pihak dan berbagai sektor lainnya. Semua kebijaksanaan pembangunan yang sedang diselenggarakan hendaknya memiliki wawasan pendidikan terpadu. Artinya program pembangunan harus memberikan kontribusi yang positif terhadap pembentukan lingkungan pendidikan dan perilaku yang berbudaya dalam upaya mencapai Visi Kabupaten Lamandau yaitu Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas, Terampil, Mandiri, Beriman dan Bertaqwa serta Berbudaya. B. Landasan Keputusan Bupati Lamandau Nomor : 13 Tahun 2008 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau dan Keputuan Bupati Lamandau Nomor :... Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lamandau. 1
C. Kedudukan dan Tupoksi Tugas Pokok, Lamandau. Fungsi dan Kewenangan Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Lamandau mempunyai tugas membina, mengkoordinasikan, mengendalikan, merencanakan, menyusun kebijaksanaan, mengembangkan semua kegiatan Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Lamadau. 2
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KABUPATEN LAMADNAU TAHUN LALU A. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2011 Hasil analisis pencapaian sasaran strategik tahun 2011 sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Intansi Pemerintah. Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun ( Tahun 2011 ) dalam pelaksanaan pembangunan, sasaran dan kegiatan dituangkan dalam Program Program Pembangunan Sarana dan Prasarana, Tenaga Kependidikan serta Generasi Muda dan Pendidikan Luar Sekolah. Dengan sumber Dana DAK Bidang Pendidikan, APBD dan lainnya. Program dan Kegiatan serta Realisasi Keuangan dan Fisik pada Dinas Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Lamadau tahun 2011 sebagai berikut : 1. Program Administrasi Perkantoran. Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Lamandau, adapun kegiatan yang dilaksanakan antara lain sebagai beriku Penyediaan jasa surat menyurat, tersedianya jasa surat menyurat Unit Kerja. Realisasi keuangan 99,87% sedangkan fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik, Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya air dan listrik, Realisasi keuangan 28,12% sedangkan fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik, Penyediaan jasa pemiliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional, Realisasi keuangan 10% sedangkan fisik 0% tidak dilaksanakan dengan baik, Penyediaan jasa administrasi keuangan, Realisasi keuangan 62,15% sedangkan fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik, Penyediaan jasa kebersihan kantor, Realisasi keuangan 56,06% sedangkan fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik, Penyediaan alat tulis kantor, Realisasi keuangan 96,42% sedangkan fisik 100% dapat dilaksanakan dengan 3
baik, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, Realisasi keuangan 81,20% sedangkan fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik, Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor. Realisasi keuangan 100% sedangkan fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik, Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, Realisasi keuangan 97,37% sedangkan fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik, Penyediaan peralatan rumah tangga Realisasi keuangan 91,17% sedangkan fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, Realisasi keuangan 80,20% sedangkan fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik, Penyediaan makan dan minum, Realisasi keuangan 99,08% sedangkan fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah, Realisasi keuangan 97,67% sedangkan fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik, Peningkatan pelayanan pendidikan Realisasi keuangan 95,20% sedangkan fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik, Peningkatan pembangunan pedesaan di bidang pendidikan (SP-3) realisasia keuangan 87,39% sedangkan realisasi fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Adapun Kegiatan yang dilaksanakan adalah Pembangunan gedunga kantor Realisasi keuangan 99,87% sedangkan fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik, Pengadaan peralatan gedung kantor Realisasi keuangan 100% sedangkan fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik, Pengadaan meubelair Realisasi keuangan 99,17% sedangkan fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik, Permiliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Realisasi keuangan 78,19% sedangkan fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik, rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan Realisasi keuangan 25,11% sedangkan fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik, Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas operasional Realisasi keuangan 73,41% sedangkan fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik, Pemasangan keramik UPS/PLS Kecamatan Batang Kawa Realisasi keuangan 99,33% sedangkan fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik dapat dilaksanakan dengan baik, Pemasangan listrik dan penambahan daya realiasi keuangan 99,89% sedangkan realisasi fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik. 4
3. Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. Terlaksananya peningkatan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah Pendidikan dan pelatihan formal Realisasi keuangan 89,02% sedangkan fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik, Pelantikan dalam jabatan fungsional kepsek, pengawas dan UPS/PLS Realisasi keuangan 99,79% sedangkan fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik, Penyusunan penetapan angka kredit Realisasi keuangan 59,84% sedangkan fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik. 4. Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan. Terlaksananya Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Adapun Kegiatan yang dilaksanakan adalah Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Realisasi Keuangan 76,34% sedangkan fisik 100% dapat di laksanakan dengan baik. 5. Proram Pendidikan Anak Usia Dini. Terlaksananya Pendidikan Anak Usia Dini. Adapun Kegiatan yang dilaksanakan Adalah Pemberian bantuan operasional TK Realisasi keuangan 99,27% sedangkan fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik. 7. Proram Wajib Belajar 9 Tahun. Terlaksananya Wajib Belajar Sembilan Tahun Kegiatan yang dilaksanakan adalah Penamabahan ruang kelas sekolah Realisasi keuangan 99,45% sedangkan fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik, Pembangunan sarana air bersih dan sanitasy Realisasi keuangan 97,69% sedangkan fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik, Pengadaan meubaleair Realisasi keuangan 99,64% sedangkan fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik, Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah Realisasi keuangan 99,85% sedangkan fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik, Rehabilitasi sedang/berat rumah kepala sekolah, guru, penjaga sekolah Realisasi keuangan 99,56% sedangkan fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik, Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI, SDLB dan SMP/MTs serta Pasantren Salapiah Realisasi keuangan 99,81% sedangkan fisik 100%, dapat dilaksanakan dengan baik, Penyetaraan paket A setara SD. Realisasi keuangan 5
99,99% sedangkan fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik, Penyetaraan paket B setara SMP Realisasi keuangan 100% sedangkan fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik, Sosialisasi pelaksanaan kegiatan dana alokasi khusus (DAK) Realisasi keuangan 100% sedangkan fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik, Dana sharing block grand SD/SMP Realisasi keuangan 79,44 sedangkan fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik, Pembangunan perpustakaan, meubelair, rkb dan penyediaan sarana pendidikan Realisasi Keuangan 68,58% sedangkan Fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik, Lanjutan Pembangunan perpustakaan, meubelair, rkb dan penyediaan sarana pendidikan Realisasi keuangan 99,12% sedangkan fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik, Percepatan pembangunan insfrastruktur daerah bidang pendidikan Realisasi keuangan 99,54% sedangkan fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik. 8. Proram Pendidikan Menengah. Terlaksananya Pendidikan Mengengah. Adapun Kegiatan yang dilaksanakan adalah Penambahan ruang kelas sekolah Realisasi keuangan 99,44% sedangkan fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik, Pembangunan laboratarium dan ruang praktikum sekolah (laboratarium bahasa, komputer, IPA, IPS dan lain-lain) Realisasi Keuangan 99,74% sedangkan Fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik, Pengadaan alat praktik dan multimedia siswa Realisasi Keuangan 96,14% sedangkan Fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik, Pengadaan meubelair sekolah Realisasi Keuangan 99,42% sedangkan Fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik, Penyelenggaraan paket c setara SMU Realisasi keuangan 100% sedangkan fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik, Lomba cerdas cermat UUD 1945 Realisasi keuangan 99,99% sedangkan fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik, Pelaksanaan Lomba Keterampilan siswa (LKS/SMK) Realisasi keuangan 100% sedangkan fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik, Pemberian bantuan operasional sekolah SLTA Realisasi keuangan 99,42% sedangkan fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik, Dana sharing block grand RKB,RPL, LAB Realisasi keuangan 97,00% sedangkan fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik, Sosialisasi beasiswa bidik misi untuk SLTA Realisasi Keuangan 100% sedangkan Fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik. 6
9. Program Pendidikan Non Formal. Terlaksananya Pendidikan Non Formal, adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah Pelaksanaan UNPK Paket A, B dan C Realisasi keuangan 73,62% sedangkan fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik, Lomba PAUD Tingkat Kabupaten Realisasi 100% sedang kan fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik. 11. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Terlaksananya Peningkatan Mutu Pendidikan di Kabupaten Lamandau. Adapun Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut Pelaksanaan Sertifikasi Pendidikan Realisasi Keuangan 62,83% sedangkan fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik, Pembinaan pusat pendidikan pelatihan guru (PPPG) Realisasi Keuangan 95,73% Sedang Fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik, Pelaksanaan olympiade mipa dan geoscince tingkat SLTA DAN pengiriman ke provinsi Realisasi Keuangan 98,99% sedangkan Fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik, Pembinaan dan peningkatan mutu olympiade mipa dan science tingkat sd, smp dan slta realisasi Keuangan 92,21% sedangkan fisiknya 100% dapat dilaksanakan dengan baik. 12. Program Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan Terlaksananya Program Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan. Adapun Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut Pengembangan dan implementasi sistem manajemen perpustakaan UPTD Realisasi Keuangan 0% sedangkan fisik 0% tidak dilaksanakan. 7
13. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan. Terlaksananya Manajemen Pelayanan Pendidikan di Kabupaten Lamandau kegiatan yang dilaksanakan adalah Pelaksanaan kerja sama secara kelembagaan dibidang pendidikan Realisasi keuangan 98,36% sedangkan fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik, Pelaksanaan UN dan US Tingkat SLTP Realisasi Keuangan 94,00% sedangkan Fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik, Pelaksanaan US dan UASBN SD/MI realisasi keuangan 81,08% sedangkan fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik, Pelaksanaan US dan UN tingkat SLTA Realisasi keuangan 97,81% sedangkan fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik, Pengadaan buku rapot Realisasi keuangan 95,45% sedangkan fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik. 14. Program Pendidikan Perguruan Tinggi. Terlaksananya Pendidikan perguruan tinggi di Kabupaten Lamandau. Kegiatan yang dilaksanakan adalah Seleksi masuk perguruan tinggi Realisasi keuangan 22,74% sedangkan fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik, Pengurusan Lahan PT. Politenik Realisasi keuangan 99,60% sedangkan fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik. Kegiatan Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Lamandau, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan pada Tahun Anggaran 2011 sebagaimana tertuang dalam DPPA Dinas Pendidikan dan Pengajaran terdiri dari : Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 71.614.587.000,- Belanja Langsung sebesar Rp. 29.313.755.016,- Jumlah seluruhnya Rp. 100.928.342.016,- 8
Dengan Rincian dan Realisasi sebagai berikut : No Uraian 1 Belanja operasional Anggaran setelah Perubahan Realisasi Lebih/(Kurang) Belanja Pegawai (gaji) 73.089.839.200,- 71.469.756.353,- (1.620.082.847) Belanja barang 11.466.597.199,- 11.089.807.857,- (376.789.342) 2 Belanja Modal Belanja tanah 535.000.000,- 532.870.000,- (2.130.000,-) Belanja perlatan dan mesin 8.805.355.795,- 8.663.149.150,- (142.206.645,-) Belanja gedung dan bangunan 6.880.234.822,- 4.374.080.500,- (2.506.154.322,-) Belanja jalan, irigasi dan jaringan 49.315.000,- 148.988.780,- (326.220,-) Belanja aset tetap lainnya 102.000.000,- 95.480.000,- (6.520.000,-) Jumlah 100.928.342.016,- 96.274.132.640,- 4.654.209.376,- Realisasi sebesar Rp. 96.274.132.640,- (95,38%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 100.928.342.016,- Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Rencana Kerja (Renja) Tahun 2011 tersebut diatas dapat menggambarkan secara umum seluruh Indikator Kinerja telah berhasil dilaksanakan. 9
BAB III Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan. a. Visi : Visi Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lamandau, adalah Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Lamandau yang Cerdas, Terampil, Mandiri, Beriman dan Bertaqwa serta Berbudaya. B. Misi : a. Pemeratan kesempatan memperoleh Pendidikan bermutu. b. Membantu menfasilitasi pembangunan potensi anak secara utuh sejak usia dini. c. Meningkatkan proposalisme dan akuntabilitas Lembaga Pendidikan salah satu pusat pembangunan dan pelestarian budaya daerah. d. Membangun sarana dan prasarana pendidikan. e. Mendorong dan menumbuhkan kembangkan kemampuan masyarakat agar berpartisipasi dalam pembangunan pendidikan. C. Tujuan dan Sasaran Tujuan : 1. Untuk mengetahui Target Kinerja Pembangunan Pendidikan di Kabupaten Lamandau tahun 2008. 2. Untuk mengetahui langkah langkah dan strategi yang dapat di lakukan untuk mengatasi kelemahan dalam pencapaian Target Kinerja Pembangunan di Bidang Pendidikan. Sasaran : 1. Perluasan dan pemerataan memperoleh pendidikan. 2. Meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan. 3. Meningkatkan manajemen pendidikan yang efisien dan efektif. 4. Meningkatkan pembinaan pemuda dan olahraga di kalangan pelajar. 10
5. Meningkatkan dan mengembangkan seni budaya daerah. 6. Memperluas kesempatan masyarakat berpartisipasi dalam mengembangkan kebudayaan daerah. D. umber Dana yang dibutuhkan untuk menjalankan Program dan Kegiatan. Sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan Program dan Kegiatan yang telah Rencanakan di atas adalah bersumber dari APBD Kabupaten Lamandau, Dana dari APBD Provinsi Kalimantan Tengah, Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan dari Pusat. Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau serta Belanja Aparatur Daerah tahun 2011. a. Belanja Tidak langsung Rp. 71.614.587.000,- b. Belanja Langsung Rp. 29.313.755.016,- Alokasi Belanja Dinas Pendidikan Kabupaten Lamandau tahun anggaran 2011 sebesar Rp. 100.928.342.016,- (seratus juta sembilan ratus dua puluh delapan juta tiga ratus empat puluh duia ribu enam belas rupiah), atau 20,23% dari APBD diluar Belanja Gaji Pegawai dari APBD Rencana program, kegiatan indikator kerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif tahun 2012 terlampir. 11
BAB V. PENUTUP Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Lamandau tahun 2012 merupakan dokumen strategis untuk menjadi arah dan kebijakan (satu) tahun ke depan yaitu kelanjutan dan peningkatan Pembangunan Pendidikan Tahun 2013. Renja Tahun 2012 ini adalah implementasi dari Visi dan Misi Dinas Pendidikan dan Pengajran Kabupaten Lamandau yaitu langkah atau upaya-upaya yang akan dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan dalam pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu, membantu dan memfasilitasi Pembangunan Anak Usia Dini, membangun sarana dan prasarana pendidikan, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan. Dengan demikian Renja ini akan dimanfaatkan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan selama kurun waktu 1 (satu) tahun pembangunan bidang pendidikan oleh pihak eksekutif dan legislatif atau pihak-pihak pengguna layanan pendidikan di Kabupaten Lamandau. Nanga Bulik, 20 Januari 2012 Kepala Dinas DIKJAR Kabupaten Lamandau, LIDAN HODER, S. Pd NIP. 19580909 198009 1 002 12