PEMERINTAH KABUPATEN MAROS RUMUSAN RANCANGAN AWAL RENJA TAHUN 2015 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2016 Kode 1.20. OTODA PEM.UMUM,ADM, KEUDA, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN 641.507.700,00 751.457.500,00 PERSANDIAN 1.20.1.20.25.01 Program Pelayanan Admintrasi Perkantoran Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang sesuai dengan SCP yang berlaku 16 layanan 183.457.500,00 228.457.500,00 1.20.1.20.25.01.01. Penyediaan surat menyurat 600.000,00 PAD 3.500.000,00 Tersedianya jasa surat menyurat 100 lembar 250 lembar 1.20.1.20.25.01.02 1.20.1.20.25.01.03 1.20.1.20.25.01.6 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan dinas/operasional Meningkatnya pelayanan persuratan pada 6,25% 1 orang kantor kec. 3.600.000,00 PAD 5.000.000,00 Tersedianya jasa komunikasi Terbayarnya jasa telepon 6,25% * 1.500.000,00 PAD 5.000.000,00 Tersedianya jasa service peralatan dan 2 komputer perlengkapan kantor Jumlah computer yang di service 6,25% 2 printer Indikator Program/Kegiatan 12.000.000,00 PAD 25.000.000,00 Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas 6 unit - Terpeliharanya dan lengkapnya perizinan kendaraan dinas 6,25% 1.20.1.20.25.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 40.370.000,00 PAD 40.370.000,00 Terstedianya jasa administrasi keuangan Jumlah tenaga kerja keuangan yang dapat jasa 7 orang Rencana Tahun 2015 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
1.20.1.20.25.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa /tenaga pembersih kantor 1.20.1.20.25.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Indikator Program/Kegiatan Jumlah tenaga kebersihan kantor yang dapat jasa 1 orang Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang dipakai 115 jenis Rencana Tahun 2015 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016 3.600.000,00 PAD 4.800.000,00 10.000.000,00 PAD 15.000.000,00 1.20.1.20.25.01.11 Penyediaan barang cetak dan penggandaan 6.000.000,00 PAD 10.000.000,00 Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 1.20.1.20.25.01.12 Penyediaan komponen instalasi/penerangan bangunan kantor Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan 4,34% 1.000.000,00 PAD 2.500.000,00 Tersedianya komponen instalasi listrik 1.20.1.20.25.01.17 Penyediaan makan dan minum Rapat dan Tamu Terpenuhinya penerangan listrik 0,52% 13.000.000,00 PAD 20.000.000,00 Tersedianya makan dan minum tamu 2 komponen 1.20.1.20.25.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah Terpenuhinya makan dan minum tamu 8,25% Tersedianya biaya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 18.000.000,00 PAD 20.000.000,00 Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah 3 kali/tahun 1.20.1.20.25.01.19. Koordinasi dan Konsultasi Interm Terstedianya biaya koordinasi dan konsultasi inter Jumlah dinasi dan konsultasi intern 36 kali/tahun 15.000.000,00 PAD 16.000.000,00
1.20.1.20.25.01.20. Penyediaan Makan dan Minum PNS Tersedianya biaya makan dan minum PNS 1.20.1.20.25.01.22 1.20.1.20.25.01.23 Penyediaan bahan pembersih dan alat kebersihan kantor Penyediaan jasa pendukung administrasi teknis perkantoran Jumlah PNS Kec. yang makan siang Tersedianya bahan pembersih dan alat kebersihan 35 orang Jumlah bahan pembersih dan alat pembersih 24 jenis 1.20.1.20.25.01.24 Penyediaan jasa keamanan kantor 1.20.1.20.25.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tersedianya jasa pendukung administrasi teknis perkantoran Jumlah tenaga operator yang menerima honor 2 orang Output Outcome 1.20.1.20.25.01.13. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Indikator Program/Kegiatan : Tersedianya jasa keamanan kantor : Jumlah tenaga satpol PP yang menerima honor Persentase pemenuhan peralatan perlengkapan dan kebutuhan kera Tersedianya biaya pemeliharaan gedung kantor Jumlah gedung yang dilakukan pemeliharaan 1 unit Rencana Tahun 2015 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016 49.087.500,00 PAD 49.087.500,00 2.500.000,00 PAD 5.000.000,00 7.200.000,00 PAD 7.200.000,00 20% 8.679.300,00 12.500.000,00 3.000.000,00 PAD 5.000.000,00 1.20.1.20.25.02.15 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Tersedianya biaya pemeliharaan rutin kendaraan dinas operasional Paangan : Jumlah kendaraan dinas yang dilakukan pemeliharaan 4 unit 5.679.300,00 PAD 7.500.000,00
Indikator Program/Kegiatan Rencana Tahun 2015 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016 1.20.1.20.25.03 Program Peningkatan Displin Aparatur Meningkatnya kedisiplinan aparat kecamatan 5.000.000,00 5.000.000,00 1.20.1.20.25.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu 5.000.000,00 PAD 5.000.000,00 1.20.1.20.25.06 1.20.1.20.25.06.01 Program Peningkatan Pengembangan SistemPelaporan dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD ( LAKIP ) 1.20.1.20.25.06.02 Penyusunan laporan keuangan semesteran 1.20.1.20.25.06.04 Penyusunan laporan keuangan akhir tahun Tersedianya atribut pakaian khusus hari-hari tertentu 2 jenis Jumlah PNS yang dibelikan atribut 35 orang Meningkatnya capaian kinerja dan keuangan secara tepat 5 kegiatan 16.000.000,00 18.000.000,00 waktu 3.000.000,00 PAD 3.000.000,00 Tersedianya laporan capaian kinerja 1 dokumen Laporan yang baik dan benar 13,33% Tersedianya laporan keuangan smesteran yang baik dan tepat waktu Jumlah kendaraan dinas yang dilakukan pemeliharaan 2 dokumen Tersedianya laporan keuangan akhir tahun 1 dokumen 20% 5.000.000,00 PAD 5.000.000,00 3.000.000,00 PAD 3.000.000,00 Laporan keuangan akhir tahun yang baik dan 20% benar 1.20.1.20.25.06.05 Penyusunan laporan kinerja PAD 2.000.000,00 Tersedianya laporan kinerja 1 dokumen Outcome : Laporan kinerja yang baik dan benar 1.20.1.20.25.06.06 Penyusunan laporan keuangan bulanan / triwulanan Tersedianya laporan keuangan bulanan dan triwulan 2 dokumen 5.000.000,00 PAD 5.000.000,00 Laporan keuangan bulanan yang tepat waktu 20%
1.20.1.20.25.07 Perencanaan dan Penganggaran SKPD Meningkatnya capaian perencanaan pembangunan 3 kegiatan 15.000.000,00 23.000.000,00 1.20.1.20.25.07.02 Penyusunan Renja SKPD Tersedianya renja SKPD 1 dokumen Rampungnya penyusunan renja dengan tepat 20% waktu 1.20.1.20.25.07.03 Penyusunan RKA / DPA SKPD Tersedianya dokumen RKA dan DPA 2 dokumen 1.20.1.20.25.07.05 1.20.1.20.25.36 Pelaksanaan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan Program Pembangunan / Penataan Wilayah Kecamatan dan Kelurahan Rampungnya dokumen RKA dan DPA dengan tepat waktu 1.20.1.20.25.36.01 Pembangunan sarana dan prasarana kecamatan 1.20.1.20.25.40 Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama 1.20.1.20.25.40.01 Silaturahmi pejabat pemda dan masyarakat Tersedianya biaya pelaksanaan Musrenbang Kecamatan 26,67% 1 kali/tahun Meningkatnya kualitas perencanaan kecamatan 100% Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana Kec. Meningkatnya pembangunan sarana dan prasarana Kec. Tersedianya biaya pelaksanaan safari ramadhan Terlaksananya safari ramadhan tingkat kecamatan 1.20.1.20.25.40.04 Lomba Kendaraan Hias dan Takbir Keliling Indikator Program/Kegiatan Meningkatnyapembangunan dan penataan wilayah kecamatan Peningkatan kebersihan lingkungan Tersedianya biaya pelaksanaan lomba Kendaraan Hias dan Takbir keliling 1 paket 100% 100% Terlaksananya Devile Kendaraan Hias 100% Rencana Tahun 2015 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016 3.000.000,00 PAD 3.000.000,00 5.000.000,00 PAD 5.000.000,00 7.000.000,00 PAD 15.000.000,00 365.000.000,00 400.000.000,00 365.000.000,00 PAD 400.000.000,00 14.600.000,00 15.000.000,00 9.600.000,00 PAD 15.000.000,00 5.000.000,00 PAD 10.000.000,00
Indikator Program/Kegiatan Rencana Tahun 2015 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016 1.20.1.20.25.64 Program Peningkatan Kebersihan Lingkungan Peningkatan kebersihan lingkungan - - 1.20.1.20.25.64.01 Pengelolaan dan penataan lingkungan 1.20.1.20.25.83 Peningkatan Pelayanan dan Pembinaan Masyarakat di Bidang Agama 1.20.1.20.25.83.02 Pengajian dan kegiatan keagamaan Tersedianya biaya pelaksanaan sosialisasi dan pengadaan bibit Meningkatnya penataan lingkungan di kecamatan Meningkatnya pelayanan dan pembinaan aparat dan masyarakat di bidang keagamaan 2 kegiatan Tersedianya biaya pelaksanaan MTQ PAD - 18.270.900,00 25.000.000,00 18.270.900,00 PAD 25.000.000,00 Terlaksananya MTQ tingkat kecamatan 100% 1.18. KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.18.1.20.25.20. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Meningkatnya Pembinaan dan Memasyarakatkan Olahraga di Kecamatan 1.18.1.20.25.20.06. Penyelenggaraan kompetisi olahraga Terlaksananya kompetisi olahraga 5.500.000,00 7.500.000,00 5.500.000,00 PAD 7.500.000,00 Meningkatnya pembinaan olahraga 100% 2.01. PERTANIAN 7.000.000,00 12.000.000,00 2.01.1.20.25.15. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Meningkatnya Kesejahteraan Petani 7.000.000,00 12.000.000,00 2.01.1.20.25.15.06 Tudang Sipulung Terlaksananya kegiatan tudang sipulung pertanian Meningkatnyakesejahteraan petani 100% 7.000.000,00 PAD 12.000.000,00
Rencana Tahun 2015 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016 Kode Indikator Program/Kegiatan 2.04. PARIWISATA 3.000.000,00 5.000.000,00 2.04.1.20.25.15. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Meningkatnya promosi pariwisata 3.000.000,00 5.000.000,00 2.04.1.20.25.15.09 Pelaksanaan pameran pembangunan Terlaksananya biaya pelaksanaan pameran pembangunan Terlaksananya pameran pembangunan 100% 3.000.000,00 PAD 5.000.000,00 TOTAL SUMBER DANA APBD 641.507.700,00 751.457.500,00 TOTAL SUMBER DANA APBN 0 0 TOTAL APBD DAN APBN 641.507.700,00 751.457.500,00 Maros, Januari 2015 Camat NENI FATMAH, S.Sos Pangkat : Pembina Nip. 19680808 198910 2 001