RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Anggaran : 204 Formulir RKA SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan : 2. 0 Urusan Pilihan Pertanian Organisasi : 2. 0. 0 Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Sub Unit Organisasi : 2. 0. 0. 0 Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH n + 2.0. 2.0.. 0 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 29.536.000,00 277.84.000,00 0,00 306.720.000,00 0,00 2.0. 2.0.. 0. 0 2.0. 2.0.. 0. 02 2.0. 2.0.. 0. 07 2.0. 2.0.. 0. 0 2.0. 2.0.. 0. 2.0. 2.0.. 0. 2 2.0. 2.0.. 0. 3 2.0. 2.0.. 0. 5 2.0. 2.0.. 0. 7 2.0. 2.0.. 0. 8 Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 80 materai, 280 perangko, tercatat 2 orang PTT 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 70.000.000,00 0,00 27.696.000,00 24.000,00 0,00 755.000,00 74.245.000,00 0,00 25.000,00 9.785.000,00 0,00 255.000,00 4.745.000,00 0,00 45.000,00 6.855.000,00 0,00 0,00 7.000.000,00 0,00 470.000,00 42.530.000,00 0,00 0,00 60.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 27.720.000,00 0,00 7 0.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 43.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 2.0. 2.0.. 02 2.0. 2.0.. 02. 03 2.0. 2.0.. 02. 05 2.0. 2.0.. 02. 07 2.0. 2.0.. 02. 2.0. 2.0.. 02. 3 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan gedung kantor 75 % pengadaan Kendaraan dinas/operasional Pengadaan perlengkapan kantor Kabupate Pengadaan komputer dan printer Penataan lingkungan gedung kantor 940.000,00 94.060.000,00 2.564.472.000,00 2.659.472.000,00 0,00 0,00 0,00.000.000.000,00.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 34.000.000,00 34.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 58.000.000,00 58.000.000,00 0,00 0,00 0,00 590.000.000,00 590.000.000,00 0,00 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH n + 2.0. 2.0.. 02. 22 2.0. 2.0.. 02. 24 2.0. 2.0.. 02. 26 2.0. 2.0.. 02. 28 2.0. 2.0.. 02. 45 2.0. 2.0.. 02. 46 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Penyediaan Prasarana dan Sarana Penyuluhan (DAK) Penyediaan Prasarana dan Sarana Penyuluhan (Sisa DAK 203) 00 % 36 unit 0,00 0,00 46.242.000,00 480.000,00 74.520.000,00 0,00 230.000,00 9.770.000,00 0,00 230.000,00 9.770.000,00 0,00 0,00 0,00 562.500.000,00 0,00 0,00 58.730.000,00 46.242.000,00 0,00 7 0.000.000,00 0,00 0.000.000,00 0,00 562.500.000,00 0,00 58.730.000,00 0,00 2.0. 2.0.. 05 2.0. 2.0.. 05. 0 2.0. 2.0.. 05. 08 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal Pengadaan buku bacaan dan peraturan perundang-undangan. 0,00 40.000.000,00 5.000.000,00 4 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 2.0. 2.0.. 06 2.0. 2.0.. 06. 06 2.0. 2.0.. 06. 08 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan renja dan lakip SKPD Penatausahaan dan pelaporan administrasi keuangan dan barang daerah Kab. 46.858.000,00 6.375.000,00 0,00 53.233.000,00 0,00 3.625.000,00 6.375.000,00 0,00 0.000.000,00 0,00 43.233.000,00 0,00 0,00 43.233.000,00 0,00 2.0. 2.0.. 5 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani meningkat 39.67.000,00 23.906.000,00 0,00 27.523.000,00 0,00 2.0. 2.0.. 5. 0 2.0. 2.0.. 5. 0 2.0. 2.0.. 5. 2 2.0. 2.0.. 5. 3 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis 200 orang, 6 unit Pengembangan Prima Tani (Bantuan Propinsi) Pembinaan dan Pengembangan Tanaman Perkebunan Pembinaan dan pemberdayaan Agribisnis LM3 Lancarnya pelaksanaan program Prima Tani 30 kali 5.277.000,00 6.246.000,00 0,00 0,00 0.000.000,00 0,00 28.230.000,00 7.770.000,00 0,00 2.58.000,00 7.482.000,00 0,00 2.523.000,00 0,00 0.000.000,00 0,00 00.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 2
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH n + 2.0. 2.0.. 5. 4 Wisata Kesehatan Jamu Kab. 3.592.000,00 6.408.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00.6. 2.0.. 5.6. 2.0.. 5. 0 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Penyelenggaraan pameran investasi 0,00 0,00.2. 2.0.. 5.2. 2.0.. 5. 2.2. 2.0.. 5. 35.2. 2.0.. 5. 38.2. 2.0.. 5. 39.2. 2.0.. 5. 44 Program peningkatan ketahanan pangan ( /perkebunan ) Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil Penyusunan sistem informasi potensi tanbunhut Peningkatan produksi,produktifitas dan mutu produk Peningkatan sarana, prasarana dan infrastruktur Fasilitasi promosi hasil produksi /perkebunan unggulan daerah 0 buku unit 22.279.000,00 647.72.000,00 0,00 670.000.000,00 0,00 0,00 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 7.48.000,00 7.59.000,00 0,00 2 0,00 2 2 0,00 480.000.000,00 0,00 480.000.000,00 0,00 4.798.000,00 45.202.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 2.02. 2.0.. 5 2.02. 2.0.. 5. 05 Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan Optimalisasi PNBP 3 KPH 75.35.000,00 386.760.000,00 270.925.000,00 733.000.000,00 0,00 9.225.000,00 40.775.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 2.02. 2.0.. 5. Pengembangan Agrowisata Cacaban 66.090.000,00 345.985.000,00 0,00 42.075.000,00 0,00 2.02. 2.0.. 5. 2 Pengadaan sarana dan Prasarana Agrowisata Cacaban 0,00 0,00 270.925.000,00 270.925.000,00 0,00 2.02. 2.0.. 6 Program rehabilitasi hutan dan lahan 80.950.000,00 486.404.000,00.20.624.000,00.777.978.000,00 0,00 2.02. 2.0.. 6. 6 2.02. 2.0.. 6. 7 2.02. 2.0.. 6. 8 Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DAK) Pengembangan Tanaman Bawah Tegakan Hutan Rakyat (Sisa DAK 203) Pengadaan Bibit/Benih Penghijauan Lingkungan (Sisa DAK 203) 0,00 0,00.20.624.000,00 76.000.000,00 306.224.000,00 0,00 4.950.000,00 80.80.000,00 0,00.20.624.000,00 0,00 382.224.000,00 0,00 85.30.000,00 0,00 2.0. 2.0.. 7 2.0. 2.0.. 7. 07 2.0. 2.0.. 7. 08 2.0. 2.0.. 7. 09 Program peningkatan penerapan teknologi /perkebunan Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pemantauan produktifitas tanaman padi dan palawija Pengembangan pembenihan/pembibitan UPTD Kebun Produksi dan Pembibitan Kesuben 0 buku 50000 bibit 86.763.000,00 85.737.000,00 0,00 72.500.000,00 0,00 8.432.000,00 2.568.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 24.84.000,00 25.59.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 6.485.000,00 3.55.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 3
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH n + 2.0. 2.0.. 7. 2.0. 2.0.. 7. 2 Penelitian dan pengembangan teknologi /perkebunan tepat guna Pemeliharaan Rutin/Berkala Kebun Produksi dan Pembibitan Kebun Kebun Danawarih 20 orang 8.30.000,00 6.870.000,00 0,00 28.875.000,00 8.625.000,00 0,00 2 37.500.000,00 0,00 2.0. 2.0.. 8 2.0. 2.0.. 8. 02 2.0. 2.0.. 8. 07 2.0. 2.0.. 8. 08 2.0. 2.0.. 8. 0 2.0. 2.0.. 8. 2 2.0. 2.0.. 8. 3 2.0. 2.0.. 8. 5 2.0. 2.0.. 8. 6 2.0. 2.0.. 8. 7 Program peningkatan produksi /perkebunan Penyediaan sarana produksi /perkebunan Identifikasi potensi lahan pangan berkelanjutan Pembinaan dan pengembangan desa model pemantauan dan pengendalian peredaran pupuk dan pestisida Pengembangan Prasarana dan Sarana Air dan Lahan (DAK) Pembangunan sistem informasi data sparsial sektor Pelatihan Pertanian dan Bantuan Alsin Pertanian Kelompok Tani Pengembangan Prasarana dan Sarana Jalan Produksi/Usaha Pertanian/Perkebunan (DAK) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pertanian (Bantuan Propinsi) tegal 2 unit 33.730.000,00 3.05.270.000,00 900.000.000,00 3.949.000.000,00 0,00 2.355.000,00 22.645.000,00 0,00 2 0.080.000,00 22.920.000,00 0,00 33.000.000,00 0,00 2.970.000,00 37.030.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 6.270.000,00 33.730.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00 2.47 2.47 2.055.000,00 7.945.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 900.000.000,00 900.000.000,00 0,00 0,00 206.000.000,00 0,00 206.000.000,00 0,00 2.0. 2.0.. 9 2.0. 2.0.. 9. 04 Program pemberdayaan penyuluh /perkebunan lapangan Peningkatan operasional kegiatan UPTD 8.763.000,00 86.237.000,00 0,00 9 5.23.000,00 74.877.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 2.0. 2.0.. 9. 0 Pelatihan pembuatan pupuk organik petani Balapulang 3.640.000,00.360.000,00 0,00 2.02. 2.0.. 20 2.02. 2.0.. 20. 07 2.02. 2.0.. 20. 08 Program perencanaan dan pengembangan hutan Pembinaan dan penerbitan industri hasil hutan Pengembangan kelembagaan rehabilitasi hutan dan lahan 25 orang kegiatan 8.970.000,00 253.030.000,00 0,00 33 8.835.000,00 3.65.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 7.470.000,00 52.530.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 2.02. 2.0.. 20. 3 Pengembangan Kelembagaan LMDH 2 kali 25.340.000,00 39.660.000,00 0,00 6 2.02. 2.0.. 20. 4 Penyusunan rencana kehutanan tingkat dan revisi rencana pengelolaan rehabilitasi hutan dan lahan 30.325.000,00 29.675.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Jumlah 506.72.000,00 5.75.684.000,00 4.95.02.000,00.73.426.000,00 0,00 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 4
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH n + Slawi, Januari 204 Kepala Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Ir. KHOFIFAH, MM NIP. 964072099032005 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 5