BAB II PROGRAM KERJA DAN ANGGARAN BIAYA

BAB II PROGRAM KERJA DAN ANGGARAN BIAYA A. UMUM Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara berdaya guna dan berhasil guna, maka secara operasional dituangkan ke dalam Laporan Tahunan 2008 yang merupakan penjabaran Program Pembangunan Tahunan Daerah Provinsi DKI Jakarta dan merupakan bagian dari Program Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta 2007 2012. Untuk mencapai sasaran pembangunan di bidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, maka Program Kerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2008 adalah sebagai berikut : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ; 2. Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil ; 3. Program Penetapan Kerangka Pembiayaan, Kelembagaan dan Regulasi Dukcapil ; 4. Program Pengendalian dan Pengawasan Penduduk Gelap (Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan) ; 5. Program Pengintegrasian Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) ; 6. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ; 7. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil ; 8. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan ; 9. Program Sarana dan Prasarana Aparatur ; Adapun gambaran Program dan Kegiatan tersebut di atas terkelompok dalam Belanja Langsung maupun Belanja Tidak Langsung pada Tahun Anggaran 2008, dapat dijabarkan sebagai berikut : 1. Program Kerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta telah dijabarkan menjadi Program Kerja Bagian/Subdis yang dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Program Kerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2008. 2. Selanjutnya seluruh kegiatan dalam Belanja Langsung telah di delegasikan sesuai Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 138 Tahun 2008 tentang Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun Anggaran 2008 dan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan Provinsi DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di lingkungan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2008 B. PROGRAM KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL PROVINSI DKI JAKARTA Semula alokasi angaran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk tahun 2008 sebesar Rp. 69.502.614.865, (enam puluh sembilan milyar lima ratus dua juta enam ratus empat belas ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah) setelah perubahan saat ini menjadi sebesar Rp. 56.852.789.368, (lima puluh enam juta delapan 9

ratus lima puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah) terdiri dari Belanja Tidak Langsung yang semula sebesar Rp. 9.794.235.175, (sembilan milyar tujuh ratus sembilan puluh empat juta dua ratus tiga puluh lima ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) menjadi sebesar Rp. 10.454.427.678, (sepuluh milyar empat ratus lima puluh empat juta empat ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah) (penambahan anggaran sebesar Rp. 660.192.503, ( enam ratus enam puluh juta seratus sembilan puluh dua ribu lima ratus tiga rupiah)) dan Belanja Langsung yang semula sebesar Rp. 59.708.361.690, (lima puluh sembilan milyar tujuh ratus delapan juta tiga ratus enam puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh rupiah) menjadi sebesar Rp. 46.398.361.690, (empat puluh enam milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh rupiah) (efisisensi anggaran sebesar Rp. 13.310.000.000, (tiga belas milyar tiga ratus sepuluh juta rupiah)). 1. Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 10.454.427.678, (sepuluh milyar empat ratus lima puluh empat juta empat ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah) sebagaimana data terlampir. NO KEGIATAN ANGGARAN 1 2 3 I Gaji dan Tunjangan 3.980.463.678 1. Gaji Pokok 2.783.575.969 2. Tunjangan Keluarga 272.476.011 3. Tunjangan Jabatan 309.828.410 4. Tunjangan Umum 260.840.931 5. Tunjangan Khusus (PPh) 150.473.780 6. Tunjangan Beras 203.180.335 7. Pembulatan Gaji 88.242 II Tambahan Penghasilan PNS 6.473.964.000 1. Tunjangan Kesejahteraan Pegawai 918.000.000 2. Tunjangan Transport Pejabat/Pegawai 27.240,000 3. Tunjangan Peningkatan Mutu Beras 23.904.000 4. Tunjangan Penghasilan Khusus/Deklarasi dan 3.470.820.000 Lain Lain 5. Tunjangan Peningkatan Penghasilan 2.034.000.000 JUMLAH 10.454.427.678 2. Belanja Langsung sebesar Rp. 46.398.361.690, (empat puluh enam milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh rupiah) yang dipergunakan untuk membiayai 9 Program dan 139 Kegiatan, sebagaimana data terlampir. 10

NO KEGIATAN ANGGARAN 1 2 3 1 Program Pelayanan Administrasin Perkantoran 14,756,297,619 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas 6,591,200 Operasional 2 Pengadaan Buku Perpustakaan 15,000,000 3 Peningkatan Keamanan Pelayanan Masyarakat dan Operasional 191,400,000 Kantor 4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 65,141,300 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7,110,501,119 6 Biaya Koran/Majalah/Media Cetak 15,600,000 7 Pengadaan Sarana Surat Menyurat (Satminkal) 20,000,000 8 Honorarium Pegawai Tidak Tetap 1,139,160,000 9 Biaya Penggandaan Surat Surat Kedinasan 76,848,000 10 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3,000,000 11 Penyediaan Jasa Pembersihan Kantor 5,000,000 12 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 40,000,000 13 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1,000,000 14 Biaya Pemakaian Air Gedung Kantor 79,056,000 15 Biaya Telepon Kantor 5,256,000,000 16 Biaya Listrik Gedung Kantor 720,000,000 17 Biaya Alat Kebersihan 3,000,000 18 Biaya Benda Pos 9,000,000 2 Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil 1,497,472,100 1 Koordinasi Pelaporan Perkawinan dan Perceraian 240,000,000 2 Pembinaan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Tingkat 200,000,000 Dinas, Suku Dinas dan Kecamatan 3 Peningkatan Akurasi Data Mobilitas Pendatang WNA Tahun 2008 110,000,000 4 Koordinasi dan Monitoring Arus Mudik/Balik Idul Fitri 1429 H di 152,111,400 Provinsi DKI Jakarta 5 Penelitian Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Catatan Sipil 75,000,000 di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu 6 Koordinasi dan Monitoring Pencatatan Perkawinan Luar Balai 89,120,000 7 Penataan dan Pengelolaan Arsip Register Akta Catatan Sipil 178,175,000 8 Backup Data Arsip Register Akta Catatan Sipil 195,205,000 9 Koordinasi Pelaksanaan Pencatatan Sipil 50,000,000 10 Koordinasi Pelaksanaan Dispensasi Pelayanan Disdukcapil 207,860,700 11

3 Program Penetapan Kerangka Pembiayaan, Kelembagaan dan Regulasi Kependudukan dan Catatan Sipil 1,070,000,000 1 Penyusunan Draft Revisi Perda 3 Tahun 2001 50,000,000 2 Penyusunan Draft Revisi Keputusan Gubernur No. 135 Tahun 50,000,000 2001 3 Penyusunan Draft Revisi Pergub No. 16 Tahun 2005 150,000,000 4 Kajian Akademis dan Seminar Raperda Perubahan Perda 200,000,000 No.4/2004 5 Penelitian Tingkat Kepuasan Pelanggan Terhadap Pelayanan 170,000,000 Dukcapil Lima Wilayah Kodya dan Sertifikasi 6 Pembahasan Revisi Perda 4 Tahun 2004 tentang Pendaftaran 450,000,000 4 Program Pengendalian dan Pengawasan Penduduk Gelap (Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan) 4,612,208,500 1 Advokasi adm dukcapil pada lembaga peradilan 185,000,000 2 Pameran pembangunan di arena pekan raya jakarta 200,000,000 3 Penyuluhan langsung (tatap muka) 500,000,000 4 Penyuluhan Tidak Langsung melalui Pemasangan iklan/pariwara 220,000,000 di media cetak dan elektronik 5 Dialog interaktif stasiun televisi 300,000,000 6 Operasi penertiban dokumen orang asing 230,000,000 7 Monitoring dan evaluasi OYK 200,000,000 8 Penyusunan dan penandatanganan MOU kerjasama pengawasan 100,000,000 dan pengendalian penduduk terpadu pada wilayah Bodetabekjur 9 Pelayanan Administrasi Kependudukan Terpadu (Paket) 150,000,000 Bodetabekjur 10 Koordinasi antar Instansi Terkait yang menangani masalah 75,000,000 Kependudukan melalui Wadah Tim SIPORA 11 Koordinasi antar Instansi Terkait yang menangani masalah 82,023,500 Urbanisasi kependudukan melalui wadah Tim KOPUR 12 Koordinasi dan Kerjasama antar Daerah melalui Forum Wadah 115,185,000 Mitra Praja Utama (MPU) 13 Kunjungan Kerja antar Daerah Anggota Forum Kerjasama Mitra 150,000,000 Praja Utama untuk Membahas Masalah Urbanisasi (Hasil Kesepakatan MPU) 14 Koordinasi Penanganan penduduk rentan Administrasi 75,000,000 kependudukan 15 Sosialisasi Administrasi Kependudukan kepada Pengelola Tempat 30,000,000 Hiburan 16 Sosialisasi Peraturan Kependudukan pada RT dan RW di Provinsi 700,000,000 DKI Jakarta 17 Kampanye Kependudukan 500,000,000 18 Peningkatan Pemahaman Masyarakat Tentang Administrasi Kependudukan 800,000,000 12

5 Program Pengintegrasian Sistem Informasi Administrasi 9,574,034,590 Kependudukan (SIAK) 1 Pengadaan perangkat keras komputer tahun anggaran 2008 1,117,146,000 2 Pengadaan perangkat lunak komputer tahun anggaran 2008 1,207,079,600 3 Konversi Database SIMDUK berbasis SIAK 192,945,100 4 Pembangunan Aplikasi EIS berbasis SIAK 132,904,500 5 Koordinasi dan monitoring pendataan formulir F1.01 (SIAK) 200,000,000 6 Pengelolaan website dukcapil 121,338,500 7 Pengolahan data kependudukan dalam rangka penyusunan buku 183,776,000 informasi pada disdukcapil 8 Pembangunan aplikasi Buku statistik berbasis SIAK 102,297,000 9 Adjustment Komponen SIMDUK di dalam SIAK 160,844,500 10 Diklat sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) 350,000,000 11 Pemeliharaan Operasionalisasi Aplikasi Kependudukan dan 385,205,000 Catatan Sipil 12 Pemeliharaan Pusat Back Up Data Recovery 131,567,000 13 Pengadaan Formulir F1.01 (SIAK) Dinas Dukcapil 1,178,075,390 14 Kajian Integrasi Output Data NIK Lintas Sektoral 256,328,000 15 Kajian Integrasi SIN berbasis SIAK 256,328,000 16 Pelaskanaan Sosialisasi Formulir F.1.01 (SIAK) 698,200,000 17 Up Dating Pendataan F1.01 1,500,000,000 18 Pengembangan Aplikasi SIAK 1,400,000,000 6 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 792,400,000 1 Penilaian kinerja kasie kependudukan dan catatan sipil kecamatan dan kasubsi kependudukan dan catatan sipil kelurahan 100,000,000 2 Pemuktahiran data pegawai (data simpeg) 100,000,000 3 Monitoring evaluasi penilaian kinerja pegawai 75,000,000 4 Diklat pelayanan prima 150,000,000 5 Pengelolaan Administrasi Satminkal 66,000,000 6 Pengelolaan Perpustakaan Dinas 32,000,000 7 Pelaksanaan Bimbingan Teknis Satminkal 45,000,000 8 Pelaksanaan Imbas Satminkal 40,000,000 9 Penyelenggaraan Rapat Rapat Dinas 120,000,000 10 Biaya Senam Kesegaran Jasmani Pegawai 54,400,000 11 Penghapusan Benda benda berharga sarana Retribusi Daerah yang sudah tidak berlaku lagi dan Barang Inventaris 10,000,000 13

7 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil 1 Lokakarya peningkatan kualitas pelayanan kependudukan dan catatan sipil 2 Sosialisasi peraturan kependudukan dan catatan sipil bagi aparat dinas, suku dinas, kecamatan dan kelurahan 7,303,061,900 150,000,000 200,000,000 3 Pembangunan Aplikasi Akte Kelahiran berbasis SIAK 137,066,000 4 Pemeliharaan Operasionalisasi Aplikasi Sidik Jari 105,694,000 5 Pembinaan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil bagi Subsi Kependudukan dan Catatan Sipil Kelurahan Kab. Adm. 75,000,000 Kepulauan Seribu 6 Biaya Pembinaan Rohani Pegawai 177,000,000 7 Sosialisasi Peraturan di bidang kependudukan dan catatan sipil di Kab. Adm. Kep. Seribu 61,543,900 8 Pengembangan Website Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (1) 46,758,000 9 Pendataan penduduk untuk perbaikan data pemlih 4,800,000,000 10 Pendataan Penduduk untuk Perbaikan Database 1,550,000,000 8 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 460,000,000 1 Penyusunan laporan triwulan dan tahunan 2008 60,000,000 2 Penyusunan rencana kegiatan tahun 2009 60,000,000 3 Penyempurnaan dan Penyelarasan Renstra 2008 2013 50,000,000 4 Penyusunan LAKIP tahun 2008 50,000,000 5 Koordinasi Peningkatan Pengelolaan Administrasi Keuangan 120,000,000 6 Penyusunan Neraca Awal Lanjutan 120,000,000 9 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 6,332,886,981 1 Pengadaan sarana sosialisasi 100,000,000 2 Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Gedung Penyimpanan Register 462,138,481 Akta Catatan Sipil 3 Pemeliharaan Mesin Tik 14,976,500 4 Pengadaan BBM kendaraan dinas operasional/kdo roda 4 114,998,400 5 Pengadaan BBM kendaraan dinas operasional/kdo roda 2 154,202,400 6 Pengadaan Suku Cadang Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 49,610,000 7 Penggantian suku cadang kendaraan dinas roda 4 79,200,000 8 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4 17,600,000 9 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2 40,120,000 10 Belanja ornament/taman Dinas Kependudukan dan Capil Prov. DKI 43,000,000 Jakarta 11 Perawatan Mesin Faximile 6,575,800 14

12 Pemeliharaan server dan pendukung komputer 14,282,400 13 Pemeliharaan Genset 96,000,000 14 Pemeliharaan Meubeleir 15,000,000 15 Pemeliharaan Lift 74,339,000 16 Belanja Pemeliharaan Sarana Limbah 32,000,000 17 Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 43,000,000 18 Pemeliharaan Filling Kabinet dan Mobile File 37,000,000 19 Pemeliharaan Mekanikal Elektrikal 135,000,000 20 Pemeliharaan/Perawatan PC dan Perangkat Pendukung PC Kantor 72,000,000 21 Pemeliharaan Gedung Dinas 430,000,000 22 Pemeliharaan Kebersihan Gedung Dinas/Cleaning Service 365,000,000 23 Pemeliharaan Alat Pendingin (AC) 254,000,000 24 Pemeliharaan Taman Kantor 43,000,000 25 Pemeliharaan Video Wall dan Pendukung PC 15,000,000 26 Pemeliharaan dan Pengadaan Listrik/Neon Sign Gedung Dinas 49,124,000 27 Penyusutan Arsip Dinas 35,000,000 28 Belanja sarana dan prasarana teknologi informasi SKPD 1,200,000,000 29 Belanja modal alat penyimpanan 1,300,000,000 30 Belanja modal pengadaan meubeler 20,000,000 31 Pengadaan mesin printer dan Komputer 92,640,000 32 Belanja pengadaan AC Split Dukcapil 63,000,000 33 Penyusunan RKB SKPD dan RKPB SKPD 23,000,000 34 Penataan gudang penyimpanan barang 55,320,000 35 Penyaluran/pendistribusian barang 122,760,000 36 Biaya Sewa OS/Hardware/Software/Jaringan Komputer Lainnya 550,000,000 37 Biaya Keperluan Dapur Kantor 6,000,000 38 Biaya Alat Rumah Tangga Kantor 20,000,000 39 Pengadaan Obat obatan (Fumigasi) 23,000,000 40 Pengadaan Plakat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 5,000,000 41 Perawatan dan Pemeliharaan Sound System 20,000,000 42 Penyediaan Peralatan Kantor 40,000,000 J U M L A H 46,398,361,690, 15

3. Anggaran Pendapatan dengan jumlah Rp. 7.000.000.000, dengan rincian sebagai berikut : NO KEGIATAN ANGGARAN 1 2 3 1 Retribusi Daerah 5.539.170.000 2 Kartu Keluarga (KK) 1.242.555.000 3 Kartu Identitas Pendatang (KIP) 983.925.000 4 Biaya Cetakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) 356.325.000 5 Pencatatan Perkawinan Dalam Kantor 1.405.400.000 6 Pencatatan Perkawinan Luar Jam Kantor/Hari Libur 65.200.000 7 Pencatatan Perkawinan 38.700.000 8 Pencatatan Pengesahan Anak 45.350.000 9 Pencatatan Pengangkatan Anak 450.000 10 Pencatatan Mutasi Data 685.435.000 11 Pencatatan Perbaikan/Perubahan Akta 4.880.000 12 Pencatatan Surat Pembatalan Akta 200.000 13 Duplikat Akta Catatan Sipil 51.300.000 14 Salinan Lengkap Akta 550.000 15 Surat Keterangan Pelaporan Akta Catatan Sipil Luar Negeri 23.150.000 16 Keterangan Pengesahan Perjanjian Perkawinan 18.000.000 17 Surat Keterangan Pendaftaan Dukcapil 617.750.000 18 Pendapatan Denda Retribusi 1.460.830.000 J U M L A H 7.000.000.000 16