LAPORAN TRIWULAN I SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV REKAPITULASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN ANGGARAN 2012

Transkripsi

1 LAPORAN TRWULAN SAMPA DENGAN TRWULAN V REKAPTULAS DNAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SPL TAHUN 2012 Kode Rekening Jumlah Anggaran TW TW TW TW V Keuangan Kinerja Keuangan Kinerja Keuangan Kinerja Keuangan Kinerja Keuangan Kinerja REALSAS JUMLAH % SSA PAGU REALSAS BELANJA DAERAH 26,726,133, ,413,256, ,669,842, ,066,071, ,530,104, ,679,274, % 1,046,858, BELANJA TDAK LANGSUNG 2,979,708, ,943, ,847, ,330, ,218, ,816,340, % 163,368, BELANJA PEGAWA 2,979,708, ,943, ,847, ,330, ,218, ,816,340, % 163,368, Gaji dan Tunjangan 2,157,752, ,839, ,161, ,234, ,102, ,143,337, % 14,414, Gaji dan Tunjangan Gaji 45 orang PNS Gaji 45 orang PNS Gaji 45 orang PNS Gaji 45 orang PNS Gaji 45 orang PNS Tambahan Penghasilan PNS 701,626, ,103, ,686, ,096, ,116, ,002, % 28,623, Tambahan Penghasilan PNS TPP 45 orang PNS TPP 45 orang PNS TPP 45 orang PNS TPP 45 orang PNS TPP 45 orang PNS nsentif Pemungutan Retribusi Daerah 120,330, % 120,330, nsentif Pemungutan Retribusi Daerah 120,330, % 120,330, Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2,550, , , , , ,550, % - Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 2,550, bh , bh 200 bh bh , bh , bh 70 bh , bh 200 bh bh ,550, % bh Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Belanja telepon Belanja air Belanja kawat/faksimili/nternet Belanja jasa transaksi keuangan 46,250, ,393, ,949, ,153, ,705, ,201, % 15,048, ,000, Telepon 12 bulan 2,372, Telepon 3 bulan 2,845, Telepon 3 bulan 4,180, Telepon 3 bulan 6,545, Telepon 3 bulan 15,944, % 11,055, ,300, Air 12 bulan 1,571, Air 3 bulan 2,103, Air 3 bulan 2,972, Air 3 bulan 2,660, Air 3 bulan 9,307, % 2,992, ,950, net 12 bulan 4,450, net 3 bulan - net 3 bulan - net 3 bulan 1,500, net 3 bulan 5,950, % - 1,000, % 1,000, Rekap Triwulan TA dari 7

2 Jumlah Anggaran TW TW TW TW V Keuangan Kinerja Keuangan Kinerja Keuangan Kinerja Keuangan Kinerja Keuangan Kinerja REALSAS JUMLAH % SSA PAGU REALSAS Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja alat listrik dan elektronik 4,155, ,032, ,123, ,155, % - 4,155, jenis peralatan dan perlengkapan 1,032, jenis peralatan dan perlengkapan - - 3,123, jenis peralatan dan perlengkapan 4,155, % Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Honorarium pegawai Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 85,218, Honor sukwan 60 15,977, ,500, ,500, ,240, ,218, % - OK dan Piket malam honor sukwan dan honor sukwan dan honor sukwan dan 78,000, OK 13,000, piket 19,500, piket 19,500, piket 26,000, ,000, % - 7,218, jenis bahan pembersih dan peralatan 2,977, peralatan dan bahan pembersih - peralatan dan bahan pembersih - peralatan dan bahan pembersih 4,240, ,218, % Penyediaan Alat Tulis Kantor Honorarium tim pengadaan Honorarium tim pemeriksa barang Belanja alat tulis kantor 147,798, Honor tim - 142,993, , Honor tim - 143,858, % 3,939, pengadaan barang pengadaan barang 665, dan jasa jenis ATK 665, dan jasa - 665, % - 200, honor tim pemeriksa barang , honor tim pemeriksa barang - 200, % - 146,933, jenis ATK - 142,993, ,993, % 3,939, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Honorarium tim pengadaan Honorarium tim pemeriksa barang dan Jasa 6,455,017, barang 56,659, jenis cetakan 310,098, ,176,181, ,429,473, ,972,411, % 482,605, cetakan dan perpindahan 8,300, penggandaan - penduduk - 6 jenis cetakan 4,150, jenis cetakan - 57 jenis cetakan 4,150, % 4,150, ,950, biaya foto copy lembar - biaya foto copy 1,950, biaya foto copy - biaya fotocopy lbr 1,950, % Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Honorarium tim pengadaan 837,106, jenis peralaztan 19,850, ,729, jenis peralatan 1,015, ,610, jenis peralatan 805,204, % 31,902, dan perlengkapan 8 jenis dan perlengkapan 26 jenis peralatan dan perlengkapan 815, kantor - perlengkapan kantor - kantor 815, dan perlengkapan - kantor 815, % Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan Belanja surat kabar/majalah 14,820, eks bahan 2,050, ,290, ,705, ,775, ,820, % - 14,820, an 2,050, an 4,290, an 3,705, an 4,775, an 14,820, % Penyediaan Makanan dan Minuman Belanja makanan dan minuman rapat Belanja makanan dan minuman tamu 19,200, , ,200, ,400, ,900, % 9,300, ,800, ,600, ,400, , tamu 600, rapat - 3,600, tamu - 1,800, rapat 7,200, % 3,600, tamu 2,700, % 5,700, Rekap Triwulan TA dari 7

3 Jumlah Anggaran TW TW TW TW V Keuangan Kinerja Keuangan Kinerja Keuangan Kinerja Keuangan Kinerja Keuangan Kinerja REALSAS JUMLAH % SSA PAGU REALSAS Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Belanja luar 52,500, ,350, ,050, ,400, ,800, % 6,700, konsultasi 52,500, dengandinas terkait - 15,350, konsultasi 12,050, konsultasi 18,400, konsultasi 45,800, % 6,700, Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah Belanja dalam 16,800, ,800, ,800, % - 16,800, koordinas dan konsultasi dengan dinas terkait di Kab. Bandung ,800, koordinas dan konsultasi dengan dinas terkait di Kab. Bandung 16,800, % Penunjang Perayaan Hari - hari Bersejarah Belanja dokumen/administrasi tender Belanja makanan dan minuman kegiatan 6,300, ,100, ,100, % 1,200, jenis ( kegiatan 2 jenis belanja 4,500, pameran dan - 4,500, dokumen dan 1 jenis - - 4,500, % - perayaan hari besar belanja makan dan bersejarah) minum kegiatan 1,800, , , % 1,200, Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Honorarium tim pengadaan Honorarium tim pemeriksa Belanja modal pengadaan alatalat angkutan darat bermotor sepeda motor Rutin/Berkala Gedung Kantor Honorarium tim pengadaan Honorarium tim pemeriksa Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber Belanja bahan baku bangunan Belanja penggandaan 79,215, ,200, ,365, ,565, % 8,650, , unit kendaraan dinas / operasional , , % - 200, , , % - 78,650, ,200, ,800, ,000, % 8,650, ,765, ,571, ,479, ,050, % 1,715, , gedung kantor , gedung kantor - 365, % - 600, , , , % - 7,996, ,800, ,800, % 196, ,725, ,206, ,206, % 1,519, ,079, ,079, ,079, % Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Belanja jasa service Belanja penggantian suku cadang 417,600, ,200, ,580, ,500, ,051, ,331, % 39,269, ,900, kendaraan roda 4 = lt bahan bakar lt bahan bakar - Penggantian suku cadang 16,900, ,900, % - 8 unit dan roda 2 = 4 unit 85,300, ,500, ,500, ,000, % 300, Rekap Triwulan TA dari 7

4 Jumlah Anggaran TW TW TW TW V Keuangan Kinerja Keuangan Kinerja Keuangan Kinerja Keuangan Kinerja Keuangan Kinerja REALSAS JUMLAH % SSA PAGU REALSAS Rutin/Berkala Sofware, Hardware dan Jaringan Belanja komputer dan jaringan 27,843, ,000, ,280, ,500, ,903, ,683, % 16,159, ,843, komputer dan 1,000, komputer dan 1,280, komputer dan 1,500, komputer dan 7,903, komputer dan 11,683, % 16,159, Pengadaan Sewa Gedung/Tempat Belanja sewa Gedung/Kantor/Tempat 15,000, ,000, ,000, % - 15,000, sewa tempat untuk gedung arsip ,000, sewa tempat untuk gedung arsip 15,000, % Pengadaan Pakaian Khusus Hari - hari Tertentu Honorarium tim pengadaan 36,565, ,000, , ,500, ,065, % 500, , stel pakaian olah raga dan korpri stel pakaian olah raga 365, honorarium - 50 stel pakaian KORPR 365, % Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan khtisar Realisasi Kinerja SKPD Uang lembur PNS Belanja penggandaan Belanja makanan dan minuman kegiatan 45,084, ,202, ,000, ,600, ,282, ,084, % 2,000, lembur PNS jam lembur PNS jam lembur PNS jam Anggaran dan kerja dan luar jam kerja dan luar jam kerja dan luar jam Anggaran dan 12,224, pelaporan kegiatan 6,082, kerja - kerja - kerja 6,142, pelaporan kegiatan 12,224, % - 4,500, ,500, fotocopy lbr 2,000, fotocopy lbr 1,000, fotocopy lbr - 4,500, % - 3,260, ,620, ,640, ,260, % Pembangunan dan Pengoperasian SAK Secara Terpadu Honorarium Panitia Pelaksana Honorarium tim pengadaan Honorarium tim pemeriksa Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap Belanja dokumen/administrasi tender 976,428, ,670, ,415, ,480, ,023, ,588, % 19,840, jaringan SAK On Koordinasi ke pengadaan belanja 900, Line 41 tower ; - Depdagri - modal peralatan - pengadaan UPS 900, listrik 900, % - 6,265, ,390, Monitoring jaringan SAK 8 kecamatan 900, ,150, Benchmarking 1,625, ,000, ,500, monitoring jaringan SAK On line - konsultasi ke Ditjen Adminduk - jaringan 15,000, monitoring jaringan SAK online 975, kawat/ faximili/internet 6,265, % - Konsultasi ke Ditjen Adminduk 1,525, fotocopy 3,150, % - Konsultasi ke Provinsi 7,500, ,000, ,000, dalam 30,000, % - jaringan SAK 2,000, % mplementasi Sistem Administrasi (Membangun, Updating, dan ) Honorarium Tim Penggandaan Honorarium Tim Pemeriksa 86,335, ,621, ,724, ,689, ,035, % 300, , Aplikasi SAK 300, , verifikasi dan validasi 600, penarikan aplikasi SMDUK 200, pengadaan pihak ketiga , % - pembuatan aplikasi koneksi server , % - Rekap Triwulan TA dari 7

5 Jumlah Anggaran TW TW TW TW V Keuangan Kinerja Keuangan Kinerja Keuangan Kinerja Keuangan Kinerja Keuangan Kinerja REALSAS JUMLAH % SSA PAGU REALSAS konsultasi ke Prov dan Pusat Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Uang untuk diberikan kepada pihak Masyarakat 479,727, Tertib administrasi 76,377, ,000, ,475, ,725, ,577, % 27,150, dan legalisasi Hukum Koordinasi dgn Koordinasi dan Koordinasi dan Pencatatan Sipil bagi pengadilan, provinsi konsultasi konsultasi 200,000, Masyarakat Kab. dan imigrasi ,000, ,000, % Pengolahan Dalam Penyusunan Laporan nformasi Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber Uang lembur PNS 82,444, ,359, ,568, ,134, ,061, % 4,383, , Data base kependudukan 800, ,716, ,179, koordinasi pelaporan data - koordinasi ke prov dan pusat - - sosialisasi lap. 2,358, monitoring - 1,179, Koordinasi dan konsultasi 800, % - monitoring dan pelaporan 4,716, % Penyediaan nformasi Yang dapat Di Akses Masyarakat Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan jasa Uang Lembur PNS 60,011, ,948, ,563, ,040, ,551, % 460, , lembur ; makan dan Website dan pencatatan sipil - minum ; fotocopy ; dan luar 300, Pameran HUT - konsultasi jaringan dan aplikasi (pembuatan aplikasi website) - 300, % - 200, , TMMD Sosialisasi , % - Permendagri no. 19 3,024, ,008, ,016, tahun ,024, % Peningkatan pelayanan publik Dalam Bidang Honorarium tim pengadaan Honorarium tim pemeriksa Honorarium pegawai 507,569, Pelayanan Akta 83,503, ,704, ,750, ,211, ,168, % 32,401, pencatatan sipil, lembur penertiban 2,800, honor, lembur dan - akta kelahiran - jemput bola ke kec - 1,800, ,800, % 1,000, ,950, ,900, Akta kelahiran Akta perkawinan 24,000, mora dispensasi th perpindahan register - 1,950, ,950, % - studi banding ke Surakarta 143,850, fumigasi 24,000, ,000, ,850, % 28,050, kunjungan kerja lembur Penyusunan Kebijakan Honorarium Tenaga Ahli/nstruktur/Narasumber Honorarium pegawai 110,830, ,175, ,605, ,800, ,250, ,830, % - Standar Operasional (SOP) penerbitan 48,600, KTP dan KK - tetap 48,600, honor pegawai tetap - tetap - 48,600, % - 27,000, ,750, luar 6,750, tetap 6,750, luar 6,750, ,000, % - Rekap Triwulan TA dari 7

6 Jumlah Anggaran TW TW TW TW V Keuangan Kinerja Keuangan Kinerja Keuangan Kinerja Keuangan Kinerja Keuangan Kinerja REALSAS JUMLAH % SSA PAGU REALSAS Belanja penggandaan Belanja luar 5,655, , biaya fotocopy 280, luar - 5,175, ,655, % - 29,575, ,225, ,975, fotocopy 5,050, ,325, ,575, % Sosialisasi Kebijakan Honorarium Pelaksana Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber 11,900, ,790, Pameran HUT Kab. 11,050, ,449, ,300, ,854, ,653, % 6,136, Bandung ; Sosialisasi 24,350, Permendagri dan - luar - rapat teknis - luar 24,350, ,350, % - cetak leaflet dan spanduk pameran 11,900, kunjungan kerja ,900, % - website DSDUKCASP oleh konsultan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Honorarium pegawai Belanja Alat Tulis Kantor Belanja penggandaan Belanja Makanan dan Minuman Belanja dalam 60,000, ,440, ,440, ,900, ,100, ,880, % 120, ,600, Tertibnya identitas kependudukan penduduk pendatang 9,000, penertiban administrasi kependudukan 9,000, ,380, ,380, tetap - 12,600, ,600, % - dalam - - 1,380, % - 10,800, , ,830, ,900, monirtoring STKS 2,500, ,680, % 120, ,320, ,160, ,160, ,320, % - 12,900, ,450, ,450, ,900, % Pelaksanaan Penerapan E- KTP Honorarium Panitia Pelaksana Honorarium Tim Pengadaan Honorarium Tim Pemeriksa 10,000,000, ,965, ,959,855, ,593,660, ,008,225, ,853,706, % 146,293, ,585, Tertibnya identitas kependudukan 34,185, sosialisasi e KTP 445,400, honor panitia 15,600, honor panitia 445,400, ,585, % - 6,800, Perekaman e KTP - 5,300, entri data pendistribusian SPN - luar Honorarium Tenaga Ahli/nstruktur/Narasumber 49,800, ,800, Honorarium Tenaga Ahli/nstruktur/Narasumber non PNS 27,000, Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 6,020,550, ,000, ,300, tetap 3,400, dalam 2,650, luar - lembur kegiatan sosialisasi tetap 3,400, ,800, % - dalam 2,650, ,300, % - luar - 45,800, % 4,000, belanja modal genset dan bahan bakar minyak 27,000, ,000, % - sosialisasi melalui radio 3,938,850, ,151,400, ,020,550, % Penataan Administrasi Honorarium Panitia Pelaksana Honorarium Tim Pengadaan 2,632,500, ,605,085, ,605,085, % 27,415, ,450, Terpenuhinya tertib Administrasi 98,850, rapat persiapan 98,850, % 2,600, ,205, , pengiriman form 365, % 2,840, Rekap Triwulan TA dari 7

7 Jumlah Anggaran TW TW TW TW V Keuangan Kinerja Keuangan Kinerja Keuangan Kinerja Keuangan Kinerja Keuangan Kinerja REALSAS JUMLAH % SSA PAGU REALSAS Honorarium Tim Pemeriksa Honorarium Tenaga Ahli/nstruktur/Narasumber Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Dokumen/Administrasi Tender Belanja Penggandaan 1,825, , pengadaan komputer 200, % 1,625, ,267,535, ,267,535, kegiaan bimbingan 2,267,535, % - 7,607, ,607, ,000, ,000, pendataan / pencacahan 7,607, % - monitoring dan evaluasi 1,000, % - 4,727, ,727, entry data keluarga 4,727, % - Soreang, 07 Maret 2013 Kepala Dinas dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, Drs. H. SALMN, M.Si Pembina Utama Muda NP Rekap Triwulan TA dari 7