RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTRIAN NEGARA/LEMBAGA FORMULIR 2 : RENCANA PENCAPAIAN HASIL (OUTCOME) UNIT ORGANISASI TAHUN ANGGARAN : 215 A. KEMENTRIAN NEGARA/LEMBAGA : B. UNIT ORGANISASI : (86) LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA (1) LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA C. MISI UNIT ORGANISASI : 1 2 3 4 5 6 7 8 D. SASARAN STRATEGIS : 1 2 3 4 5 6 7 Penyusunan kebijakan dalam bidang kajian kebijakan, pendidikan dan pelatihan, dan inovasi administrasi negara Pengembangan inovasi administrasi negara Pengkajian dan pengembangan dalam bidang kajian kebijakan Pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur Pembinaan jabatan fungsional sesuai lingkup kewenangan LAN Perkonsultasian dan advokasi dalam bidang administrasi negara Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi administrasi Peningkatan kapasitas organisasi LAN Meningkatnya kualitas hasil kajian kebijakan; Terwujudnya Pembaharuan administrasi negara; Terwujudnya sistem diklat aparatur yang berkualitas untuk membangun aparatur yang profesional; Tersedianya kebijakan/pedoman/konsep/instrumen pembinaan widyaiswara dan analis kebijakan yang diterbitkan; Profesionalisme pelaksanaan advokasi/fasilitasi; Terwujudnya pengembangan ilmu administrasi negara; Terwujudnya peningkatan kapasitas kelembagaan, tatalaksana dan SDM aparatur LAN yang profesional, serta akuntabilitas lembaga. E. PROGRAM : F. HASIL (OUTCOME) : (86.1.2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur LAN Peningkatan kualitas sarana dan prasarana G. INDIKATOR KINERJA UTAMA PROGRAM : H. RINCIAN PROGRAM I. KEGIATAN/ESELON II / FUNGSI / SUB FUNGSI / KODE PRIORITAS / FOKUS PRIORITAS ALOKASI ANGGARAN (RIBUAN RUPIAH) II. OUTPUT (VOL SAT)/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/ ANGKA DASAR/INISIATIF BARU 214 215 216 217 1 2 3 4 5 6 218 7
3587 Pembangunan Sarana dan Prasarana Aparatur LAN 12.395.727 Biro Umum Sub Rehabilitasi gedung kantor 7.463.4 Sarana dan prasarana 4.932.327 1 Jumlah paket pengadaan sarana dan prasarana 2 Luasan gedung yang terehabilitasi 3 Luasan gedung yang terbangun 3588 Pembangunan Sarana dan Prasarana Aparatur PKP2A I LAN 2.199.86 1.643.271 368.634 386.697 PKP2A I LAN Sub Sarana dan prasarana 817.969 89.133 Pembangunan prasarana gedung 1.381.837 753.138 368.634 386.697
1 Jumlah paket pengadaan sarana dan prasara 2 Luasan gedung yang terehabilitasi 3 Luasan gedung yang terbangun 4 Luasan pembangunan prasarana gedung 3589 Pembangunan Sarana dan Prasarana Aparatur PKP2A II LAN 2.67.17 PKP2A II LAN Sub Rehabilitasi gedung kantor 2.5. Sarana dan prasarana 17.17 1 Jumlah paket pengadaan sarana dan prasarana 2 Luasan gedung yang terehabilitasi 3 Luasan gedung yang terbangun 359 Pembangunan Sarana dan Prasarana Aparatur PKP2A III LAN 1.832.81 PKP2A III LAN Sub
Sarana dan prasarana 326.75 Pembangunan prasarana gedung 1.55.376 1 Jumlah paket pengadaan sarana dan prasarana 2 Luasan gedung yang terehabilitasi 3 Luasan gedung yang terbangun 4 Luasan pembangunan prasarana gedung 3591 Pembangunan Sarana dan Prasarana Aparatur PKP2A IV LAN 2.7.11 PKP2A IV LAN Sub Sarana dan prasarana 2.7.11 1 Jumlah paket pengadaan sarana dan prasarana 2 Luasan gedung yang terehabilitasi 3 Luasan gedung yang terbangun 3592 Pembangunan Sarana dan Prasarana Aparatur STIA LAN Jakarta 1.338.8 STIA LAN Jakarta Sub
Sarana dan prasarana 438.8 Rehabilitasi gedung 9. 1 Jumlah paket pengadaan sarana dan prasarana 2 Luasan gedung yang terehabilitasi 3 Luasan gedung yang terbangun 3593 Pembangunan Sarana dan Prasarana Aparatur STIA LAN Bandung 322. STIA LAN Bandung Sub Sarana dan Prasarana 322. 1 Jumlah paket pengadaan sarana dan prasarana 2 Luasan gedung yang terehabilitasi 3 Luasan gedung yang terbangun 3594 Pembangunan Sarana dan Prasarana Aparatur STIA LAN Makassar 32.515 STIA LAN Makassar
Sub Rehabilitasi gedung kantor 51.9 Sarana dan prasarana 269.425 1 Jumlah paket pengadaan sarana dan prasarana 2 Luasan gedung yang terehabilitasi 3 Luasan gedung yang terbangun JUMLAH 23.149.137 1.643.271 368.634 386.697 I. ALOKASI ANGGARAN FUNGSI ALOKASI ANGGARAN (RIBUAN RUPIAH) KODE FUNGSI / SUB FUNGSI 214 215 216 217 218 1 2 3 4 5 6 7 1 23.149.137 1.643.271 368.634 386.697 1 23.149.137 1.643.271 368.634 386.697 JUMLAH 23.149.137 1.643.271 368.634 386.697 K. BIAYA PROGRAM BIAYA MENURUT KELOMPOK BIAYA, JENIS BELANJA DAN SUMBER DANA 214 1 2 215 3 (DALAM RIBUAN RUPIAH) 216 4 217 5 218 6 1. KELOMPOK BIAYA a. Operasional b. Non Operasional 23.149.137 1.643.271 368.634 386.697 2. JENIS BELANJA
a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang c. Belanja Modal 23.149.137 d. Belanja Pembayaran Kewajiban Utang e. Belanja Subsidi f. Belanja Hibah g. Belanja Bantuan Sosial 3. SUMBER DANA a. Rupiah Murni 23.149.137 b. Pinjaman Luar Negeri (PLN) c. Rupiah Murni Pendamping d. PNBP e. Pinjaman Dalam Negeri (PDN) f. Badan Layanan Umum (BLU) g. Stimulus h. Hibah Dalam Negeri (HDN) i. Hibah Luar Negeri j. SBSN PBS L. STRATEGI PENCAPAIAN HASIL : M. RINCIAN RENCANA PENDAPATAN KODE KEGIATAN URAIAN PENDAPATAN 1 2 3 (DALAM RIBUAN RUPIAH) 214 215 216 217 4 5 6 7 218 8 a. Perpajakan b. PNBP JUMLAH a. Perpajakan b. PNBP
Jakarta, 3112215 Sekretaris Utama Lembaga Administrasi Negara Dr. Adi Suryanto, M.Si. NIP. 19691281994311