BAB IV PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HASILNYA Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas SDAPE Kabupaten Bandung Tahun 2011, Dinas SDAPE Kabupaten Bandung mendapatkan alokasi anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp. 28.727.166.705,00 dua puluh delapan milyar tujuh ratus dua puluh tujuh juta seratus enam puluh enam ribu tujuh ratus lima rupiah) terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 6.448.187.625,00 (enam milyar empat ratus empat puluh delapan juta seratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah ) Belanja Langsung sebesar Rp.22.278.979.080,00 (dua puluh dua milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan puluh rupiah ) untuk melaksanakan 10 Program dan 46 Kegiatan pada Belanja Langsung. Dari total alokasi anggaran untuk Belanja Tidak langsung sebesar Rp. 6.448.187.625,00 terealisasikan sebesar Rp. 6.106.167.244,00 atau sebesar 94,70 %. Sedangkan dari total Belanja Langsung sebesar Rp. 22.278.979.080,00 Terealisasikan sebesar Rp. 21.085.561.906,00 atau sebesar 94,64 %. Rincian penjelasan dari Belanja Langsung tersebut adalah sebagai berikut : 4.1 Urusan Wajib 4.1.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. a) Penyediaan jasa surat menyurat Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 3.850.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.850.000,00 atau sebesar 100 %, dengan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut: Persiapan bahan-bahan yg akan diadakan Pembelian perangko, materai dan kwitansi sedang Berdasarkan proses langkah-langkah diatas, dapat dilaksanakan pelayanan proses surat menyurat Dinas dengan baik. Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat tabel dibawah ini : Masukan Keluaran Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Tersedianya perangko kilat, biasa, materai 6000 Rp. 3.850.000,00 Rp. 3.850.000,00 LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2012 IV - 1
Manfaat Dampak / 3000 dan kwitansi sedang Optimalnya pelayanan jasa surat menyurat Dinas Pelaksanaan koordinasi melalui surat menyurat berjalan lancar Efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas meningkat b) Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 26.300.000,00 dan telah terealisir sebesar Rp. 20.381.306,00 atau sebesar 77,50 %. Dengan langkah-langkah sebagai berikut : Melakukan evaluasi terhadap pembiayaan telepon, air PDAM, listrik UPTD dan surat kabar/majalah. Pelaksanaan pembayaran rekening telepon,air PDAM, listrik UPTD dan pembelian majalah/koran untuk kepentingan Dinas Pembayaran listrik Dinas tidak dilaksanakan dikarenakan telah dilakukan pembayaran oleh Pemerintah Kabupaten Bandung melalui Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat tabel dibawah ini: Masukan Keluaran Manfaat Dampak Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Terpeliharannya jaringan telepon Tersedianya air minum Terselenggaranya komunikasi dan informasi melalui internet, telepon, majalah dan surat kabar Meningkatnya produktivitas kerja berkat penyediaan jaringan listrik, air minum dan telekomunikasi yg baik Pelaksanaan kerja di Dinas SDAPE meningkat Efisiensi dan Efektifitas Pelaksanaan Kerja Meningkat Rp. 26.300.000,00 Rp. 20.381.306,00 LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2012 IV - 2
c) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 4.950.000,000 dan telah terealisir sebesar Rp. 4.950.000,00 atau sebesar 100 %. Kegiatan ini direalisasikan untuk pemeliharaan peralatan perlengkapan kantor (Service Printer, PC, Laptop, Mesin Tik,) agar terlaksananya kegiatan administrasi kantor dengan baik. Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat tabel dibawah ini : Masukan Tersedianya dana, SDM Rp. 4.950.000,00 Rp. 4.950.000,00 Keluaran Terpeliharanya penunjang pelaksanaan kegiatan kantor Terciptanya pelayanan yang baik Manfaat Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat Dampak Terciptanya Kegiatan Administrasi kantor yang baik d) Penyediaan alat tulis kantor / ATK Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 49.988.360,000 dan telah terealisir sebesar Rp. 49.532.000,00 atau sebesar 99,09%. Dengan langkah-langkah sebagai berikut : Melaksanakan evaluasi jenis ATK yang akan diadakan selama 12 bulan Melaksanakan proses pengadaan barang melalui pihak ketiga Pelaksanaan pengadaan barang ATK sesuai yang telah direncanakan untuk keperluan keperluan selama 12 bulan, sehinga terwujudnya kegiatan administrasi kantor yang baik. Masukan Tersedianya dana, SDM dan bahan Keluaran Tersedianya Alat Tulis Kantor Dinas Terpenuhinya kebutuhan Alat Tulis Kantor Manfaat Pelaksanaan kegiatan Kedinasan berjalan dengan baik Dampak Aparatur Dinas SDAPE Meningkat Rp. Rp. 49.532.000,00 49.988.360,000 LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2012 IV - 3
e) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 14.550.250,00 dan telah terealisir sebesar Rp. 14.549.300,00 atau sebesar 99,99%. Dengan langkah-langkah sebagai berikut : Melaksanakan evaluasi jenis barang-barang cetakan yang akan diadakan untuk 12 bulan dan besaran biaya penggandaan / foto copy selama 12 bulan Melaksanakan proses pengadaan barang melalui pihak ketiga atau swakelola Pelaksanaan pengadaan barang cetakan Dinas sesuai yang telah direncanakan dan penggandaan untuk keperluan selama 12 bulan, sehingga terwujudnya kegiatan administrasi kantor dengan baik. Masukan Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Keluaran Tersedianya bahan cetakan dan penggandaan Terselenggaranya operasional kantor Manfaat Pelaksanaan kegiatan kedinasan berjalan dengan baik Dampak Aparatur Dinas SDAPE Meningkat Rp. 14.550.250,00 Rp. 14.549.300,00 f) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.3.850.000,00 dan telah terealisir sebesar Rp. 3.850.000,00 atau sebesar 100%. Dengan langkah-langkah sebagai berikut : Melaksanakan evaluasi jenis peralatan listrik yang akan diadakan untuk 12 bulan Melaksanakan proses pengadaan barang melalui proses swakelola Pelaksanaan pengadaan barang listrik / elektronik sesuai yang telah direncanakan untuk keperluan selama 12 bulan, sehingga terwujudnya kegiatan administrasi kantor dengan baik. LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2012 IV - 4
Masukan Tersedianya dana, SDM dan bahan Keluaran Penyediaan alat listrik dan elektronik Terjaminnya operasional kantor berkat tersedianya peralatan listrik dan elektronik penunjang kegiatan Manfaat Pelaksanaan kegiatan kedinasan berjalan dengan baik Dampak Aparatur Dinas SDAPE Meningkat Rp.3.850.000,00 Rp.3.850.000,00 g) Penyediaan peralatan rumah tangga Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 7.700.000,000dan telah terealisir sebesar Rp. 7.700.000,000 atau sebesar 100%. Kegiatan ini ditujukan untuk pengadaan peralatan rumah tangga seperti alat- alat kebersihan dan bahan pembersih, dengan langkah-langkah sebagai berikut : Melaksanakan evaluasi jenis alat / bahan pembersih yang akan diadakan Melaksanakan proses pengadaan barang melalui proses swakelola Pelaksanaan pengadaan alat / bahan pembersih sesuai yang telah direncanakan, sehingga terwujudnya kegiatan administrasi kantor dengan baik Masukan Tersedianya dana, SDM dan bahan Keluaran Tersedianya peralatan dan bahan pembersih rumah tangga kantor Meningkatnya penyelenggaraan kerja Manfaat Pelaksanaan kegiatan kedinasan bejalan dengan baik Dampak Aparatur Dinas SDAPE Meningkat Rp. 7.700.000,00 Rp. 7.700.000,00 LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2012 IV - 5
h) Penyediaan makanan dan minuman Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 226.440.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 207.177.500,00 atau sebesar 91,49%. Kegiatan ini diperuntukkan bagi pemberian makanan dan minuman harian untuk pegawai sebanyak 87 orang / 12 hari / 12 bulan serta makanan dan minuman untuk rapat dan tamu, dengan langkah-langkah sebagai berikut : Melaksanakan evaluasi berapa kali rapat dan kedatangan tamu yang harus disiapkan makan minumnya selama 12 bulan Melaksanakan proses pengadaan makanan dan minuman melaui proses swakelola, sehingga terwujudnya kegiatan pelayanan aparatur Dinas dengan baik Masukan Keluaran Manfaat Dampak Tersedianya dana, SDM dan bahan Tersedianya makanan dan minum harian pegawai dan kegiatan rapat, tamu. Terlaksananya kelancaran tugas dinas Meningkatnya pelayanan dinas kepada masyarakat Aparatur Dinas SDAPE Meningkat Rp. 226.440.000,00 Rp. 207.177.500,00 i) Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 69.125.000,00 dan telah terealisasi Rp. 62.275.000,00 atau sebesar 90,09 %. Bentuk kegiatan ini berupa biaya perjalanan Dinas Luar Kabupaten Bandung diataranya : ke Jakarta, serta kotakota lainnya di Indonesia dalam rangka rapat-rapat koordinasi, konsultasi atau pun pengkayaan wawasan aparat Dinas SDAPE. LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2012 IV - 6
Masukan Tersedianya dana, SDM dan bahan Rp. 69.125.000,00 Rp. 62.275.000,00 Keluaran Tersedianya biaya perjalanan dinas luar daerah Terselenggaranya koordinasi/konsultasi di tingkat provinsi, regional dan nasional Manfaat Pelaksanaan kegiatan kedinasan berjalan dengan baik Dampak Aparatur Dinas SDAPE Meningkat j) Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 199.850.000,00 dan telah terealisasi Rp. 199.300.000,00 atau sebesar 99,72 %. Bentuk kegiatan ini berupa biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kabupaten Bandung dalam rangka rapat-rapat koordinasi, konsultasi dengan SKPD terkait lainnya di dalam wilayah Kabupaten Bandung. Masukan Tersedianya dana, SDM dan bahan Rp. 199.850.000,00 Rp. 199.300.000,00 Keluaran Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam daerah Terselenggaranya koordinasi/konsultasi di tingkat Kabupaten Manfaat Pelaksanaan kegiatan kedinasan berjalan dengan baik Dampak Aparatur Dinas SDAPE Meningkat k) PHBN (Penunjang Hari-hari Bersejarah Nasional) Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 10.000.000,00 dan telah terealisasi Rp. 8.450.000,00 atau sebesar 84,50 %. Bentuk kegiatan ini berupa kegiatan-kegiatan LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2012 IV - 7
dalam rangka menyambut hari bersejarah nasional seperti kegiatan gerak jalan, perlombaan dan Pameran serta kegiatan lainnya yang dapat meningkatkan rasa nasionalisme dan mempertinggi persaudaraan antar karyawan di lingkungan Kabupaten Bandung. Masukan Tersedianya dana, SDM dan Bahan Rp. 10.000.000,00 Rp. 8.450.000,00 Keluaran Terlaksananya penunjang hari bersejarah nasional Meningkatnya rasa nasionalisme Manfaat Tingginya rasa nasionalisme Dampak Aparatur Dinas SDAPE Meningkat 12 Bulan 84,50% 12 Bulan 12 ulan 4.1.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a) Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 1.145.650.000 dan telah terealisasi Rp. 1.106.190.000,00 atau sebesar 96,56 %. Bentuk kegiatan ini berupa pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor berupa roda empat sebanyak 5 unit dan roda 2 sebanyak 14 unit yang diperuntukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan dinas. Masukan Jumlah dana Rp. 1.145.650.000,00 Rp. 1.106.190.000,00 Keluaran Manfaat Dampak Terlaksananya pengadaan kendaraan operasional dinas Meningkatnya pelayanan aparatur dan kinerja dinas Pelaksanaan Kegiatan Kedinasan Berjalan dengan Baik Aparatur Dinas SDAPE Meningkat 19 unit 19 unit LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2012 IV - 8
b) Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 73.945.000,00 dan telah terealisasi Rp. 70.370.300,00 atau sebesar 95,17 %. Bentuk kegiatan ini berupa pengadaan komputer, printer, roll meter, AC dan gordyn yang diperuntukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan dinas, dengan langkah-langkah sebagai berikut : Melaksanakan survey dan menetapkan spesifikasi teknis barang (printer 5 unit, komputer 5 unit, roll meter 2 buah, gordyn 171 m) yang akan diadakan Melaksanakan proses pengadaan barang melalui proses pihak ketiga Pelaksanaan pengadaan barang sesuai dengan yang telah direncanakan, sehingga terwujudnya kegiatan kantor dengan baik Masukan Tersedianya dana, SDM dan Bahan Rp. 73.945.000,00 Rp. 70.370.300,00 Keluaran Pengadan : Printer Komputer Roll meter Gordyn Meningkatnya penyelenggaraan kerja Manfaat Pelaksanaan kegiatan kedinasan berjalan baik Dampak Aparatur Dinas SDAPE Meningkat b) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 78.500.000,000 dan telah terealisir sebesar Rp 77.480.000,000 atau sebesar 98,70 %. Dengan langkah-langkah sebagai berikut : Melaksanakan pendataan bagian bangunan kantor Dinas dan UPTD yang perlu segera diperbaiki Melaksanakan proses pengadaan barang melalui proses pihak ketiga LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2012 IV - 9
Melaksanakan rehabilitasi/pemeliharaan ringan bagian gedung kantor Dinas dan UPTD sesuai dengan yang telah direncakan, sehingga terwujudnya kegiatan pelayanan aparatur dengan baik Masukan Tersedianya dana, SDM dan Bahan Keluaran Pembuatan Bak Penampung Air, perbaikan kamar mandi, perbaikan instalasi air dan perbaikan bagian gedung lainnya Terpeliharanya keamanan, ketertiban/kerapihan bangunan kantor Manfaat Pelaksanaan kedinasan berjalan dengan baik Dampak Aparatur Dinas SDAPE Meningkat Rp. 78.500.000,000 Rp. 77.480.000,000 c) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 250.000.000,00 dan telah terealisasi Rp. 229.364.800,00 atau sebesar 91,75 %. Bentuk kegiatan ini berupa belanja peralatan kendaraan bermotor berupa belanja service, perpanjangan STNK dan belanja bahan bakar minyak (premium dan solar) dan pelumas kendaraan operasional kantor selama 12 bulan sehingga meningkatnya kinerja aparatur Dinas. Masukan Tersedianya dana, SDM dan Bahan Keluaran Pemeliharaan roda 4 dan roda 2 Terpeliharanya kendaraan operasional kantor Manfaat Pelaksanaan Kegiatan Kedinasan Berjalan dengan Baik Aparatur Dinas Dampak SDAPE Meningkat Rp. 50.000.000,00 Rp. 229.364.800,00 30 unit 30 unit LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2012 IV - 10
4.1.3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja Dan Keuangan a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 10.473.300,00 dan telah terealisasi Rp. 10.473.300,00 atau sebesar 100 %. kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka penyusunan laporan capaian kinerja berupa penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintahan (LAKIP) Dinas, Laporan Tahunan Dinas, Renja Dinas Murni/Perubahan, Laporan Bulanan/Triwulanan dan laporan lainnya. Masukan Jumlah dana Rp. 10.473.300,00 Rp. 10.473.300,00 Keluaran Manfaat Dampak (LAKIP) Dinas, Laporan Tahunan Dinas, Renja Dinas Murni/Perubahan, Laporan Bulanan/Triwulanan dan laporan lainnya Terinformasikannya kinerja Dinas aparatur dalam pengelolaan keuangan Dinas SDAPE terkendali Aparat Dinas SDAPE memahami dan mengetahui capaian kinerja yang telah ditempuh b) Penyusunan Laporan Prognosis realisasi anggaran Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 5.485.000,00 dan telah terealisasi Rp. 5.305.000,00 atau sebesar 96,72 %. Bentuk kegiatan ini berupa penyusunan laporan prognosis realisasi anggaran dan semesteran realisasi anggaran Dinas. Masukan Tersedianya dana, SDM dan Bahan Rp. 5.485.000,00 Rp. 5.305.000,00 LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2012 IV - 11
Keluaran Laporan prognosis realisasi anggaran Terinformasikannya kinerja Dinas Manfaat Aparatur dan Keuangan Dinas SDAPE terkendali Dampak Aparat Dinas SDAPE memahami dan mengetahui capaian kinerja yang telah ditempuh c) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 5.450.000,00 dan telah terealisasi Rp. 5.450.000,00 atau sebesar 100 %. Bentuk kegiatan ini berupa penyusunan laporan keuangan akhir tahun, dengan produk utama berupa Laporan Keuangan akhir tahun berikut laporan neraca keuangannya. Masukan Tersedianya dana, SDM dan Bahan Keluaran Laporan Keuangan Akhir Tahun Terinformasikannya kinerja Manfaat Aparatur dan keuangan Dinas SDAPE terkendali Dampak Aparat Dinas SDAPE memahami dan mengetahui capaian kinerja yang telah ditempuh Rp.5.450.000,00 Rp.5.450.000,00 4.1.4 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi dan Rawa a) Perencanaan Pembangunan jaringan Irigasi Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 495.680.000,00 dan telah terealisir sebesar Rp. 469.428.000,00 atau sebesar 94,70 %. Kegiatan ini diperuntukan untuk biaya penyusunan dokumen perencanaan rehabilitasi jaringan irigasi usulan Musrenbang, LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2012 IV - 12
penyusunan Data Jaringan Irigasi dan penyusunan Review Data Base Irigasi, dengan langkah langkah kegiatan sebagai berikut : Rapat rapat persiapan Pembentukan panitia dan pejabat pengadaan Pembentukan Team Teknis Pengumuman Lelang Pelaksanaan Lelang Pelaksanaan Kegiatan perencanaan. Masukan Jumlah dana Rp. 495.680.000,00 Rp. 469.428.000,00 Keluaran Tersedianya dokumen 3 dokumen 3 dokumen perencanaan pembangunan jaringan irigasi Tersedianya acuan 4 UPTD 4 UPTD pembangunan jaringan irigasi Manfaat Meningkatnya pelayanan 4 UPTD 4 UPTD jaringan irigasi Dampak Meningkatnya kesejahteraan para petani pemakai air 4 UPTD 4 UPTD b) Perencanaan Pembangunan Reservoir Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 197.165.000,00 dan telah terealisir sebesar Rp. 194.789.000,00 atau sebesar 98,79 %. Kegiatan ini diperuntukan untuk penyusunan dokumen perencanaan FS Reservoir Sub.DAS Cisangkuy. Dengan langkah langkah kegiatan sebagai berikut : Rapat rapat persiapan Pembentukan panitia lelang Pembentukan Team Teknis Pengumuman Lelang Pelaksanaan Lelang LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2012 IV - 13
Pelaksanaan Kegiatan perencanaan Masukan Jumlah dana Rp. 197.165.000,00 Rp. 194.789.000,00 Keluaran Tersedianya dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen perencanaan pembangunan reservoir Tersedianya acuan 1 Sub.DAS 1 Sub.DAS pembangunan reservoir Manfaat Meningkatnya pelayanan 1 Sub.DAS 1 Sub.DAS irigasi Dampak Meningkatnya kesejahteraan para petani pemakai air 1 Sub.DAS 1 Sub.DAS c) Perencanaan Normalisasi saluran Sungai Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 276.645.000,00 dan telah terealisir sebesar Rp. 237.064.000,00 atau sebesar 85,69 %. Kegiatan ini diperuntukan untuk penyusunan dokumen perencanaan / DED Drainase Kecamatan Margahayu. Dengan langkah langkah kegiatan sebagai berikut : Rapat rapat persiapan Pembentukan panitia lelang Pembentukan Team Teknis Pengumuman Lelang Pelaksanaan Lelang Pelaksanaan kegiatan perencanaan Masukan Jumlah dana Rp. 276.645.000,00 Rp. 237.064.000,00 Keluaran Manfaat Tersedianya dokumen OP danperencanaan DED Drainase Perkotaan Margahayu Terarahnya perencanaan normalisasi saluran sungai Meningkatnya penanganan banjir/genangan 1 dokumen 1 dokumen 1 Sub.DAS 1 Sub.DAS 1 Sub.DAS 1 Sub.DAS LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2012 IV - 14
Dampak Meningkatnya kesehatan lingkungan masyarakat sekitarnya d) Pembangunan Reservoir 1 Sub.DAS 1 Sub.DAS Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 896.912.500,00 dan telah terealisir sebesar Rp. 785.332.000,00 atau sebesar 87,56 %. Kegiatan ini diperuntukan untuk biaya pembangunan reservoir di 3 UPTD (DI Leuwipanglay Ds Panyocokan Kec. Ciwidey, DI Huluwotan Ds. Lebak Muncang Kec. Ciwidey, DI Tiis Dingin Ds Dukuh Kecamatan Ibun, DI Cimugeyon Ds. Cihanyir Kec. Cikancung). Dengan langkah langkah kegiatan sebagai berikut : Rapat rapat persiapan Pembentukan panitia lelang Pembentukan Team Peneliti Kontrak / PHO/FHO Pengumuman Lelang Pelaksanaan Lelang Pelaksanaan Kegiatan di Lapangan Masukan Jumlah dana Rp. 896.912.500,00 Rp.785.332.000,00 Keluaran Terlaksananya pembangunan reservoir 4 DI 4 DI Meningkatnya kemampuan jaringan irigasi dalam pelayanan kebutuhan air irigasi 3 UPTD 3 UPTD Manfaat Meningkatnya layanan air irigasi bagi lahan 3 UPTD 3 UPTD pertanian Dampak Intensitas tanam meningkat 3 UPTD 3 UPTD e) Rehabilitasi /Pemeliharaan Jaringan Irigasi Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 8.299.046.750,00 dan telah terealisir sebesar Rp. 8.061.414.900,00 atau sebesar 97,14 %. Kegiatan ini diperuntukan untuk kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi di 4 UPTD dengan lokasi tersebar : LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2012 IV - 15
UPTD Sub Das Ciwidey - DI. Cibarengkok, Ds. Leubak Muncang, Kec. Ciwidey - DI. Cihideung, Ds. Cipelah, Kec. Rancabali - DI. Cibayondah, Ds. Alam Endah, Kec. Rancabali - DI. Leuwikuray, Ds. Parungserab, Kec. Katapang - DI. Saninten, Ds. Nengkelan, Kec. Ciwidey - DI.Tambakruyung, Ds. Rawabogo, Kec.Ciwidey - DI. Cibodas, Ds.Alam Endah, Kec. Rancabali - DI.Gunungleutik, Ds. Cipelah, Kec. Rancabali - DI.Cieceng (lanjutan), Ds. Panyocokan, Kec.Ciwidey - DI. Panyandaan (lanjutan), Ds. Alamendah, Kec.Rancabali - DI. Cigadog, Ds Lebakmuncang, Kec. Ciwidey - DI. Sadakelir, Ds. Sukawening, Kec.Ciwidey - DI.Cisaat, Ds. Nengkelan Kec. Ciwidey - DI.Sadakelir (lanjutan), Ds. Nengkelan Kec. Ciwidey - D.I. Cibeureum I Desa Keramat Mulya, Kec Soreang - D.I. Cibeurem II Desa Sadu, Kec Soreang - D.I Cibeureum III Desa Sadu, Kec Soreang - D.I. Centang Desa Cibodas, Kec Kutawaringin UPTD Sub Das Cisangkuy - Cek Dam Cipeusing, Ds. Mangunjaya, Kec. Arjasari - DI. Cidarangdan, Ds. Mekarjaya, Kec. Arjasari - DI. Ciawigede, Ds. Pasirhuni, Kec. Cimaung - DI. Citere, Ds. Pangalengan, Kec. Pangalengan - DI. Cikamadong, Ds. Banjaran wetan, Kec. Banjaran - Jaringan dan Keermuur Cilaki, Ds.Lamajang Kec. Pangalengan - DI. Bugel, Ds. Neglasari, Kec. Banjaran - DI. Cirehe, Ds. Cimaung Kec. Cimaung - DI. Cadas gantung, Ds. Lamajang Kec. Pangalengan - DI. Buah Piit, Ds. Cikalong, Kec. Cimaung - DI. Cikalong, Ds. Cikalong, Kec. Cimaung LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2012 IV - 16
- DI. Baros, Ds. Bojongkunci, Kec. Pameungpeuk - DI. Kadugondong, Ds. Lamajang, Kec. Pangalengan - DI.Batupetak, Ds. Tribaktimulya Kec. Pangalengan - DI.Cimenteng, Ds. Margahurip Kec. Banjaran - D.I. Kiangroke Desa Kiangroke, Kec Banjaran - D.I. Kiaraeunyeuh Desa Gandasari Kec Katapang - D.I. Junti Hilir I Desa Banyusari Kec Katapang - D.I. Junti Hilir II Desa Sangkan Hurip Kec Katapang UPTD Sub Das Cirasea - DI. Lebakgede, Ds. Cibeet, Kec. Ibun - DI. Cikukuk, Ds. Cibeureum, Kec. Kertasari - Rehab. Jaringan Cijambe, Ds. Pangguh Kec. Ibun - DI. Citayem, Ds. Drawati, Kec. Paseh - DI. Toblong, Ds. Cipaku, Kec. Paseh - DI. Bojong Picung, Ds. Pangguh, Kec. Ibun - DI. Dam Karta, Ds. Karang Tunggal, Kec. Paseh - DAM Holil, Ds. Cigentur Kec. Paseh - DI.Sayuran, Ds. Girimulya Kec. Pacet - D.I. Cengkrong Desa Bumiwangi Kec Ciparay - D.I. Bojong Desa Bojong Kec Majalaya - D.I. Ancol Desa Wangisagara Kec Majalaya UPTD Sub Das Citarik - DI. Leuwisataun, Ds. Sangiang, Kec. Rancaekek - DI. Candi, Ds. Cipanjalu, Kec. Cilengkrang - DI. Curug Candung, Ds. Haurpugur, Kec. Rancaekek - DI. Adimaja, Ds. Sukamanah Kec. Cicalengka - DI. Ciaro, Ds. Ciaro, Kec. Nagreg - DI. Cikalage, Ds. Cikasungka, Kec. Cikancung LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2012 IV - 17
- DI. Sawahgede, Ds. Cikuya/Waluya, Kec. Cicalengka - DI. Situkuluwung, Ds. Sangiang, Kec. Cikancung-Ds. Tanjunglaya Kec. Rancaekek - DI.Ciburial, Ds. Nagreg Kec. Cicalengka - D.I. Cikoang Desa Srirahayu Kec Cikancung - D.I. Sudimampir Desa Haurpugur Kec Rancaekek dengan langkah langkah kegiatan sebagai berikut : Rapat rapat persiapan Pembentukan panitia dan pejabat pengadaan Pembentukan Team Peneliti Kontrak / PHO / FHO Pengumuman Lelang Pelaksanaan Lelang Pelaksanaan Kegiatan di Lapangan Masukan Jumlah dana Rp. 8.299.046.750,00 Rp. 8.061.414.900,00 Keluaran Terlaksananya 60 DI 60 DI rehabilitasi jaringan irigasi Meningkatnya kualitas 4 UPTD 4 UPTD jaringan irigasi Manfaat Terpenuhinya Kebutuhan 4 UPTD 4 UPTD Air bagi lahan pertanian Dampak Intensitas Tanam Meningkat 4 UPTD 4 UPTD f) Optimalisasi Fungsi jaringan irigasi yang Telah Dibangun Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 858.653.000,00 dan telah terealisir sebesar Rp. 824.678.500,00 atau sebesar 96,04 %. Kegiatan ini diperuntukan untuk melaksanakan kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi yang telah dibangun di 4 UPTD, dengan langkah langkah kegiatan sebagai berikut : Pembayaran honorarium petugas OP Irigasi sebanyak 86 orang Pelaksanaan pemeliharaan jaringan irigasi LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2012 IV - 18
Masukan Jumlah dana Rp. 858.653.000,00 Rp. 824.678.500,00 Keluaran Terpeliharanya fungsi 4 UPTD 4 UPTD jaringan irigasi yang telah dibangun Meningkatnya 4 UPTD 4 UPTD kemampuan jaringan irigasi terhadap kebutuhan air irigasi Manfaat Terpenuhinya fungsi 4 UPTD 4 UPTD jaringan irigasi bagi lahan pertanian Dampak Intensitas Tanam Meningkat 4 UPTD 4 UPTD g) Pemberdayaan Petani Pemakai Air (P3A) Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 649.040.000,00 dan telah terealisir sebesar Rp. 617.393.000,00 atau sebesar 95,12%. Kegiatan ini diperuntukan untuk membiayai pelatihan (OP, penyusunan RTTG, penyusunan manual OP, Komisi Irigasi, pengelolaan aset irigasi); kajian garis sempadan irigasi DI Leuwikuray dan DI Cibeureum, kegiatan Pemberdayaan Petani Pemakai Air di DI.Ciranjang Ds. Pasirjambu Kec. Pasirjambu dan DI. Sodong Ds. Sukawening Kec. Ciwidey, dengan langkah langkah kegiatan sebagai berikut : Rapat rapat persiapan Pembinaan Rutin Masukan Jumlah dana Rp. 649.040.000,00 Rp. 617.393.000,00 Keluaran Terlaksananya 6 lembaga 6 lembaga pemberdayaan petani pemakai air irigasi Meningkatnya 6 lembaga 6 lembaga kemampuan pengelola air irigasi Manfaat Meningkatnya kualitas 6 DI 6 DI pengelolaan jaringan irigasi secara partisipatif Dampak Terpeliharanya Jaringan Irigasi dengan pola partisipatif Kab. Bandung Kab. Bandung LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2012 IV - 19
h) Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 1.422.600,00 dan telah terealisir sebesar Rp. 1.339.865.900,00 atau sebesar 94,18 %. Kegiatan ini diperuntukan rehabilitasi jaringan Drainase : Saluran sekunder Cibereum Ds. Cingcin/Pamekaran Kec. Soreang, Saluran Drainase Cingcin-Cikambuy Ds. Cingcin Kec. Soreang, saluran Cilokotot Ds. Margahayu Selatan Kec. Margahayu, Normalisasi Sungai Kancil Jati Ds. Cibodas Kec Solokan Jeruk. Dengan langkah langkah kegiatan sbb : Rapat rapat persiapan Pembentukan panitia dan pejabat pengadaan Pembentukan panitia / Team PHO / FHO dan Team Teknis Pengumuman lelang dan pelaksanaan lelang Pelaksanaan Kegiatan di Lapangan Masukan Jumlah dana Rp. 1.422.600,000 Rp. 1.339.865.900,00 Keluaran Terlaksananya 4 lokasi..4 lokasi rehabilitasi saluran sungai/saluran pembuang Berkurangnya daya 4 lokasi..4 lokasi rusak air Manfaat Meningkatnya fungsi 4 lokasi..4 lokasi saluran pembuang Dampak Mengurangi dampak Kerusakan Akibat Genangan 4 lokasi..4 lokasi 4.1.5 Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Air Lainnya. a) Master Plan Sumber Daya Air Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 388.760.000,00 dan telah terealisir sebesar Rp. 369.385.400,00 atau sebesar 95,02 %. Kegiatan ini diperuntukan untuk penyusunan dokuemen Master Plan Sumber Daya Air Sub Das Citarik dan Sub Das Cirasea, dengan langkah langkah kegiatan sbb : LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2012 IV - 20
Rapat rapat persiapan Pembentukan panitia dan pejabat pengadaan Pembentukan Team Teknis Pengumuman lelang dan pelaksanaan lelang Pelaksanaan Perencanaan Masukan Jumlah dana Rp. 388.760.000,00 Rp. 369.385.400,00 Keluaran Tersusunnya dokumen 1 dokumen 1 dokumen Master Plan Sumber Daya Air Terarahnya perencanaan 2 Sub Das 2 Sub Das dan pelaksanaan konservasi sungai dan saluran drainase Manfaat Terarahnya konservasi 2 Sub Das 2 Sub Das dan pengendalian daya rusak air untuk wilayah soreang dan sekitarnya Dampak Mengurangi dampak Kerusakan Akibat Genangan 2 Sub Das 2 Sub Das 4.1.6 Program Pengendalian Banjir a) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 1.792.269.250,00 dan telah terealisir sebesar Rp. 1.621.214.750,00 atau sebesar 90,46 %. Kegiatan ini diperuntukan perbaikan jaringan Drainase dengan lokasi tersebar di : UPTD Sub Das Citarik - Pembuatan TPT/Kirmir Sungai Cipariuk Ds. Cibiru Hilir Kec. Cileunyi - Pembuatan TPT/Kirmir Kali Cipeso dan Kali Ciganitri Ds. Buahbatu/Lengkong Kec. Bojongsoang UPTD Sub Das Ciwidey Pembuatan TPT/Kirmir Sungai Ciwidey di Ds. Ciwidey Kec.Ciwidey dan Ds. Tenjolaya Kec. Pasirjambu LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2012 IV - 21
Pembuatan TPT/Kirmir Sungai Cikambuy Ds. Banyusari Kec. Katapang UPTD Sub Das Cisangkuy - Pembuatan TPT/Kirmir muara Sungai Cibanjaran Ds. Banjaran Wetan Kec.Banjaran UPTD Sub Das Cirasea - Pembuatan TPT/Kirmir Sungai Cisunggalah Ds. Panyadap Kec. Solokan jeruk dengan langkah langkah kegiatan sbb : Rapat rapat persiapan Pembentukan panitia dan pejabat pengadaan Pembentukan panitia / Team PHO / FHO dan Team Teknis Pengumuman lelang dan pelaksanaan lelang Pelaksanaan Kegiatan di Lapangan Masukan Jumlah dana Rp..792.269.250,00 Rp. 7.621.214.750,00 Keluaran Manfaat Dampak Terlaksananya pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai Berkurangnya daya rusak air Meningkatnya optimalisasi jaringan drainase Mengurangi dampak Kerusakan Akibat Genangan 6 Saluran sungai 6 saluran sungai 6 Saluran sungai 6 saluran sungai 6 Saluran sungai 6 saluran sungai 6 Saluran sungai 6 saluran sungai b) Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Penanggulangan Banjir Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 328.725.000,00 dan telah terealisir sebesar Rp. 282.463.000,00 atau sebesar 85,93 %. Kegiatan ini diperuntukan pengadaan barang bahan banjiran bronjong dan karung plastik serta pembersihan sungai atau saluran pembuang oleh kelompok masyarakat (stake holder). dengan langkah langkah kegiatan sbb : LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2012 IV - 22
Rapat rapat persiapan Pembentukan panitia Pembentukan Team Pengadaan Barang Pengumuman lelang dan pelaksanaan lelang Pelaksanaan Pengadaan Bahan Banjiran Masukan Jumlah dana Rp. 328.725.000,00 Rp.282.463.000,00 Keluaran Manfaat Dampak Terlaksananya partisipasi masyarakat dalam penanggulangan banjir berupa penyediaan bahan banjiran Berkurangnya daya rusak air Meningkatnya optimalisasi jaringan irigasi Mengurangi dampak Kerusakan Akibat Genangan Bronjon Kawat : 250 bh dan Karung : 50.000 buah Bronjon Kawat : 250 bh dan Karung : 50.000 buah 4 sub DAS 4 sub DAS 4 sub DAS 4 sub DAS 4 sub DAS 4 sub DAS c) Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai/kali Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 1.291.900.000,00 dan telah terealisir sebesar Rp. 1.239.608.000,00 (95,95%). Kegiatan ini diperuntukan pengadaan konstruksi jaringan Drainase dengan lokasi tersebar di : UPTD Sub Das Citarik - Pengerukan sedimen saluran pembuang Depok/Lembang Kotok Ds. Sukamanah Kec. Rancaekek - Normalisasi sungai Cigorowong Ds. Citaman Kec. Nagrek UPTD Sub Das Ciwidey - Normalisasi kali Cidano Ds Kopo Kec.Kutawaringin UPTD Sub Das Cisangkuy LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2012 IV - 23
- Normalisasi Sungai Cijalupang-Cikasungka Kec. Cangkuang dan Kec. Soreang dengan langkah langkah kegiatan sbb : Rapat rapat persiapan Pembentukan panitia dan pejabat pengadaan Pembentukan panitia / Team PHO / FHO dan Team Teknis Pengumuman lelang dan pelaksanaan lelang Pelaksanaan Kegiatan di Lapangan Masukan Jumlah dana Rp. 1.291.900.000,00 Rp. 1.239.608.000,00 Keluaran Manfaat Dampak Terlaksananya upaya peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali Berkurangnya daya rusak air Berkurangnya Lama Genangan Mengurangi dampak Kerusakan Akibat Genangan 4 Saluran sungai 4 Saluran sungai 4 Saluran sungai 4 Saluran sungai 4 Saluran sungai 4 Saluran sungai 4 Saluran sungai 4 Saluran sungai 4.1.7 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Air a) Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 100.000.000. dan telah terealisir sebesar Rp. 95.500.000,00 atau sebesar 95,50 %. Kegiatan ini berupa pendataan mata air yang bertujuan untuk pengamanan mata air dari kerusakan sumber-sumber air yang akan dimanfaatkan masyarakat. Jumlah total lokasi pendataan mata air sebanyak 323 titik lokasi yang tersebar di : Wilayah UPTD Sub Das Ciwidey sebanyak 36 titik lokasi terdiri dari : milik Perhutani sebanyak 27 titik lokasi dan milik masyarakat sebanyak 9 titik lokasi LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2012 IV - 24
Wilayah UPTD Sub Das Cisangkuy sebanyak 86 titik lokasi terdiri dari : milik Perhutani sebanyak 77 titik dan milik masyarakat sebanyak 8 titik lokasi Wilayah UPTD Sub Das Cirasea sebanyak 80 titik secara keseluruhan lokasi milik masyarakat Wilayah UPTD Sub Das Citarik sebanyak 125 titik lokasi terdiri dari : milik Perhutani sebanyak 15 titik lokasi dan milik masyarakat sebanyak 110 titik lokasi. Langkah-langkah kegiatan sebagai berikut : Rapat rapat persiapan Pembentukan tim survey dan pengolah data Pelaksanaan survey / pendataan Pengolahan data hasil survey Penyusunan laporan pendataan menjadi dokumen pendataan mata air Masukan Jumlah dana Rp. 100.000.000,00 Rp. 95.500.000,00 Keluaran Manfaat Dampak Terlaksananya pendataan mata air Tersedianya data potensi mata air yang akan dibebaskan oleh pemerintah Terpeliharanya sumber daya air Terkendalinya kerusakan sumber sumber air 1 dokumenn 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen Kab. Bandung Kab. Bandung Kab. Bandung Kab. Bandung 4.2. Urusan Pilihan 4.2.1 Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan a. Sosialisasi regulasi mengenai kegiatan penambangan bahan galian C Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 36.125.000,00 dan telah terealisir sebesar Rp. 36.125.000,00 ( 100% ). Kegiatan ini berupa Sosialisasi Perda No.8 Tahun 2011 tentang air tanah, sebagai tindak lanjut Undang-undang no.7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan Peraturan Pemerintah No.43 tahun 2008 tentang Air Tanah LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2012 IV - 25
kepada stake holder bidang air tanah sebanyak 135 perusahaan pemanfaat air tanah (industri tekstil integrasi, industri garment, restoran, hotel, pengelola perumahan, industri air minum dalam kemasan (AMDK) dalam rangka memberikan pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai sebagai pengusaha yang sedang dan akan memanfaatkan air tanah. Dengan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut : Rapat-rapat persiapan Pembentukan panitia dan pejabat pengadaan Pembentukan tim sosialisasi Pelaksanaan sosialisasi Masukan Keluaran Manfaat Tersedianya dana, SDM dan bahan Terlaksananya sosialisasi Perda Air Tanah kepada para stake holder bidang air tanah Dipahaminya dan ditaatinya aturan pengelolaan air tanah oleh para stake holder bidang air tanah Ditaatinya pengelolaan air tanah oleh para stake holder Rp. 36.125.000,00 Rp. 36.125.000,00 135 perusahaan 135 perusahaan 135 perusahaan 135 perusahaan 135 perusahaan 135 perusahaan b. Monitoring dan pengendalian kegiatan penambangan bahan galian C Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 71.315.000,00 dan telah terealisir sebesar Rp. 59.315.500,00 atau sebesar 83,17 %. Kegiatan ini berupa penyusunan kajian pembuatan demplot reklamasi pertambangan di Kabupaten Bandung. Dengan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut : Rapat-rapat persiapan Pembentukan panitia pengadaan Pelaksanaan pengadaan jasa konsultan Pelaksanaan penyusunan kajian LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2012 IV - 26
Masukan Jumlah dana Rp. 71.315.000,00 Rp. 59.315.500,00 Keluaran Manfaat Terlaksananya kajian reklamasi di lahan batas pertambangan Tersedianya acuan reklamasi pertambangan Pelaksanaan reklamasi pertambangan sesuai aturan 1 dokumen 1 dokumen Kabupaten bandung Kabupaten bandung Kabupaten bandung Kabupaten bandung c. Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penambangan bahan galian C Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 150.330.220,00 dan telah terealisir sebesar Rp. 147.085.000,00 atau sebesar 97,24%. Kegiatan ini berupa pembinaan, pengawasan, pengendalian basis data pertambangan di Kabupaten Bandung. Dengan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut : Rapat-rapat persiapan Pembentukan panitia dan pejabat pengadaan Pembentukan tim sosialisasi Pelaksanaan sosialisasi Masukan Jumlah dana Rp. 150.330.220,00 Rp. 147.085.000,00 Keluaran Manfaat Terlaksananya pembinaan, pengawasan dan pengendalian pertambangan serta basis data pertambangan Tersedianya basis data tentang pertambangan dan terkendalinya kegiatan pertambanagn berdasarkan kaidah pertambangan Tertibnya kegiatan pertambangan secara teknis dan administrasi 18 Perusahaan 18 Perusahaan 18 perusahaan 18 Perusahaan 18 perusahaan 18 Perusahaan LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2012 IV - 27
d. Monitoring evaluasi dan pelaporan Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 40.300.000,00 dan telah terealisir sebesar Rp. 38.419.000,00 atau sebesar 95,33 %. Kegiatan ini berupa pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan konservasi air tanah melalui alih fungsi sumur produksi menjadi sumur imbuhan dalam sebanyak 3 unit untuk konservasi air tanah. Dengan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut : Rapat-rapat persiapan Pembentukan panitia dan pejabat pengadaan Pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi Pelaksanaan pembangunan konstruksi Masukan Jumlah dana Rp. 40.300.000,00 Rp. 38.419.000,00 Keluaran Terlaksananya pengawasan, pengendalian dan konservasi air tanah melalui alih fungsi sumur produksi menjadi sumur imbuhan dalam Terjaganya kondisi air tanah Manfaat Terjaga potensi air tanah untuk dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat 3 unit 3 unit 3 unit 3 unit 3 unit 3 unit e. Sosialisasi cara perhitungan Nilai Perolehan Air (NPA) Air Tanah Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 37.450.000,00 dan telah terealisir sebesar Rp. 37.450.000,00 atau sebesar 100 %. Kegiatan ini berupa sosialisai cara perhitungan NPA (Nilai Perolehan Air Tanah) kepada 130 perusahaan pengambil air tanah. Dengan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut : Rapat-rapat persiapan Pembentukan panitia dan pejabat pengadaan Pembentukan tim sosialisasi LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2012 IV - 28
Pelaksanaan sosialisasi Masukan Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Rp. 37.450.000,00 Rp. 37.450.000,00 Keluaran Terlaksananya sosialisasi NPA kepada perusahaan pengambil air tanah Terpahaminya cara perhitungan NPA dan terpeliharanya konservasi air tanah Manfaat Optimalnya data volume pengambilan air tanah 130 perusahaan 130 perusahaan 130 perusahaan 130 perusahaan 130 perusahaan 130 perusahaan 4.2.2 Program Pengawasan Penertiban Kegiatan Rakyat Yang Merusak Lingkungan a) Pengawasan Penertiban Kegiatan Pertambangan Rakyat Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 170.825.000,00 dan telah terealisir sebesar Rp. 161.550.000,00 atau sebesar 94,57 %. Kegiatan ini agar terjaganya keseimbangan dan pemanfaatan air tanah antara recharge dan discharge air tanah. Dengan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut : Rapat-rapat persiapan Pembentukan panitia dan pejabat pengadaan Pembentukan tim sosialisasi Pelaksanaan sosialisasi Masukan Jumlah dana Rp. 170.825.000,00 Rp. 161.550.000,00 Keluaran Terlaksananya 307 perusahaan 307 perusahaan pengawasan dan tertibnya pengambilan air tanah baik dari sisi teknis dan administrasi Terjaganya keberadaan 307 perusahaan 307 perusahaan air tanah Manfaat Terkendalinya 307 perusahaan 307 perusahaan pengambilan air tanah Dampak Terawasinya kegiatan pengambilan air tanah sesuai dengan kaidah yang baik 307 perusahaan 307 perusahaan LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2012 IV - 29
b) Penyebaran Peta Daerah Rawan Bencana Geologi Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 148.411.000,00 dan telah terealisir sebesar Rp. 148.891.000,00 atau sebesar 98,19 %. Kegiatan ini diperuntukan pengadaan peta geologi, hidrogeologi dan topografi dan juga pemetaan daerah rawan bencana alam dan pengambilan sampel tanah serta analisisnya, penyusunan peta zona rawan tanah longsor dan analisa kestabilan lereng berlokasi di kec. Cimenyan. Alasan penetapan kecamatan tersebut dikarenakan mempunyai zona resiko gerakan tanah, longsor, retakan, amblesan, rayapan dan fall/jatuhan. Selanjutnya hasil studi sudah disosialisasikan kepada masyarakat berupa peta Zona kerentanan gerakan tanah pada setiap desa di Kecamatan yang bersangkutan. Dengan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut : Rapat-rapat persiapan Pembentukan panitia pengadaan Pelaksanaan pengadan jasa konsultansi Pelaksanaan penyusunan peta geologi Masukan Jumlah dana Rp. 148.411.000,00 Rp. 148.891.000,00 Keluaran Manfaat Tersedianya peta daerah rawan bencana geologi dan penanggulangan bencana geologi Dapat diantisipasinya kejadian akibat bencana geologi/tanah longsor Terpetakannya daerah rawan bencana geologi di 1 kecamatan dan mitigasi bencana geologi di Kab.Bandung 1 peta 1 peta 1 Kecamatan 1 Kecamatan 1 Kecamatan 1 Kecamatan c) Pengukuran Penurunan Muka Tanah (Land Subsidence) Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 170.675.000,00 dan telah terealisir sebesar Rp. 167.823.000,00 atau sebesar 98,33 %. Kegiatan ini berupa penyusunan kajian LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2012 IV - 30
penurunan muka tanah di Kecamatan Dayeuh kolot, kecamatan baleendah, Kecamatan Bojongsoang dan Kecamatan Margahayu. Dengan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut : Rapat-rapat persiapan Pembentukan panitia pengadaan Pelaksanaan pengadan jasa konsultansi Pelaksanaan penyusunan dokumen land subsidence Masukan Jumlah dana Rp. 170.675.000,00 Rp. 167.823.000,00 Keluaran Terlaksananya pembuktian adanya penurunan muka tanah (land subsidence) Terjaganya konservasi air tanah Manfaat Tersedianya data dan informasi tentang penurunan muka tanah (land subsidence) 1 paket 1 paket 4 kecamatan 4 kecamatan 4 kecamatan 4 kecamatan 4.2.3 Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan a) Koordinasi Pengembangan Ketenagalistrikan Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 1.398.703.450,00 dan terealisir sebesar Rp. 1.296.113.050,00 atau sebesar 92,67 %. Kegiatan ini diperuntukan untuk pendataan calon peneriman bantuan lisdes tahun 2013 dan 2014 (3.600 RT, 82 desa 26 kecamatan) dan pemasangan listrik pedesaan bagi keluarga kurang mampu (Pra KS) sebanyak 1.044 RT berlokasi di 36 desa 18 Kecamatan tersebar di : 1. Ds. Panundaan, Ds. Indragiri, Ds.K aramatmulya, Ds.Sadu, Ds.Sekarwangi, Ds.Sukajadi, dan Ds. Pamekaran ( berada di 3 Kecamatan yaitu : Kec.Ciwidey, Kec.Rancabali dan Kec. Soreang). 2. Ds. Sukamulya, Ds.Katapang, Ds.Sukamukti, Ds.Bandasari, Ds.Jatisari dan Ds. Pananjung (berada di 3 Kecamatan yaitu : Kec. Kutawaringin, Kec. Katapang dan Kec. Cangkuang). 3. Ds. Banjaran wetan, Ds. Ciapus, Ds.Mekarjaya, Ds.Tarajusari, Ds.Batukarut dan Ds. Mangunjaya ( berada di 2 Kecamatan yaitu : Kec.Banjaran dan Kec. Arjasari) LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2012 IV - 31
4. Ds. Andir, Ds.Rancamanyar, Ds.Campakamulya, Ds.Malasari, Ds.Pulosari, Ds.Sukamaju, Ds.Sukamanah, Ds. Babakan dan Ds.Cikoneng (berada di 4 kecamatan yaitu : Kec. Baleendah, Kec. Cimaung, Kec. Pangalengan dan Kec. Ciparay). 5. Ds.Sukamukti, Ds. Neglasari, Ds. Cipeujeuh, Ds.Citaman, Ds.Rancaekek, Ds.Sukamanah, Ds.Cibenying dan Ds. Jatiendah (berada di 6 Kecamatan Yaitu : Kec. Majalaya, Kec.Pacet, Kec. Nagreg, Kec.Rancaekek, Kec. Cimenyan dan Kec. Cilengkrang Dengan langkah langkah kegiatan sebagai berikut : 1. Rapat rapat persiapan 2. Pembentukan panitia dan pejabat pengadaan 3. Koordinasi dengan pihak PLN 4. Pendataan konsumen ke lokasi bersama PLN 5. Pengumuman lelang 6. Pelaksanaan lelang 7. Pembuatan laporan- laporan Masukan Jumlah dana Rp. 1.398.703.450,00 Rp. 1.296.113.050,00 Keluaran Manfaat Tersambungnya Sambungan Rumah dan Instalasi Rumah bagi masyarakat Pra-KS Terpenuhinya kebutuhan penerangan rumah bagi masyarakat Pra-KS Meningkatnya perekonomian masyarakat Pra-KS 1044 RT 1044 RT 1044 RT 1044 RT 1044 RT 1044 RT b) Pengembangan Mikrohidro Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 60.000.000,00 dan telah terealisir sebesar Rp. 59.002.000,00 atau sebesar 98,34 %. Kegiatan ini diperuntukan untuk penyusunan pra FS Mikrohydro di Sub Das Ciwidey yang memiliki potensi Potensi Listrik Tenaga Mikro Hydro. LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2012 IV - 32
Dengan langkah langkah kegiatan sebagai berikut : 1. Rapat rapat persiapan 2. Pembentukan pejabat pengadaan 3. Pelaksanaan lelang 4. Penyusunan dokumen Pra FS 5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Masukan Jumlah dana Rp. 60.000.000,00 Rp. 59.002.000,00 Keluaran Tersedianya Pra FS potensi mikrohydro yg memiliki potensi PLTMH Tersedianya acuan pengembangan mikrohidro Manfaat Meningkatnya pemanfaatan sumber energi alternatif (mikrohidro) 1 dokumen 1 dokumen 1 Sub Das 1 Sub Das 1 Sub Das 1 Sub Das c) Pengembangan Desa Mandiri Energi Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 125.000.000,00 dan telah terealisir sebesar Rp. 123.223.600,00 atau sebesar 98,58%. Kegiatan ini berupa pemberian bantuan 14 unit Biogas dan 2 unit pengolah biodigester di kampung Ciaul desa Cisondari kecamatan Pasir Jambu dan Kampung Sukamenak / Cibeureum Desa Pangalengan Kec. Pangalengan. Dengan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut : 1. Rapat rapat persiapan 2. Pembentukan pejabat pengadaan 3. Pelaksanaan lelang 4. Pelaksanaan pengadaan 5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2012 IV - 33
Masukan Jumlah dana Rp125.000.000,00 Rp. 123.223.600,00 Keluaran pemberian bantuan 14 unit Biogas dan 2 unit pengolah biodigester Tersedianya acuan pemanfaatan energi alternatif Manfaat Terciptanya pengembangan desa mandiri energi 2 kampung 2 desa 2 kampung 2 desa 2 kampung 2 desa 2 kampung 2 desa 2 kampung 2 desa 2 kampung 2 desa d) Sosialisasi Kegiatan Pengembangan Panas Bumi Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 244.000.000,00 dan telah terealisir sebesar Rp. 232.585.000,00 atau sebesar 95,32 %. Kegiatan ini diperuntukan sosialisasi dan sarasehan tentang kepanasbumian kepada masyarakat sekitar perusahaan pengelola panas bumi dan stake holder pemerhati kepanas bumian sehingga meningkatnya pemahaman tentang kepanasbumian. Dengan langkah langkah kegiatan sebagai berikut : 1. Rapat rapat persiapan 2. Koordinasi nara sumber 3. Penyusunan bahan-bahan sosialisasi dan sarasehan 4. Pelaksanaan sosialisasi dan sarasehan 5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Masukan Jumlah dana Rp. 244.000.000,00 Rp. 232.585.000,00 Keluaran Manfaat Terlaksananya sosialisasi dan sarasehan tentang kepanasbumian Transformasi informasi tentang kepanasbumian akan tepat sasaran Meningkatnya pemahaman dan kepedulian peserta tentang pengelolaan panas bumi 150 orang 150 orang 100% 100% 100 % 100% LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2012 IV - 34
e) Monitoring evaluasi dan pelaporan panas bumi Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 101.341.000,00 dan telah terealisir sebesar Rp. 94.467.000,00 atau sebesar 93,22 %. Kegiatan ini diperuntukan untuk mengevaluasi data produksi seluruh potensi dan pengelolaan panas bumi oleh 5 pengembang panas bumi yang berlokasi di Kabupaten bandung, antara lain : Pertamina Geothermal Energi, Wayang Windu Geothermal Indonesia, Geo Dipa Energi dan Yalateknosa. Dengan langkah langkah kegiatan sebagai berikut : 1. Penyiapan bahan-bahan monev 2. Pelaksanaan Monev dan Pelaporan Geothermal Energi, Chevron Masukan Jumlah dana Rp. 101.341.000,00 94.467.000,00 Keluaran Terlaksananya monitoring, 5 Pengembang 5 Pengembang evaluasi dan pelaporan pengelolaan panas bumi di Kab.bandung Termonitornya dan 5 Pengembang 5 Pengembang terevaluasinya data produksi seluruh potensi panas bumi di Kab.bandung dalam rangka peningkatan Dana Bagi panas bumi Manfaat Terkelolanya seluruh potensi panas bumi 100 % 100% LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2012 IV - 35