NO INDIKATOR INDIKATOR KINERJA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN KONDISI KINERJA AWAL TARGET CAPAIAN TAHUN 2010 2011 2012 2013 2014 2015 KONDISI AKHIR TAHUN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Tertib administrasi pembangunan 0 20 20 20 20 20 100 24
ALUR PIKIR VISI, MISI, ISU STRATEGIS TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI PADA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA KABUPATEN MALANG VISI MISI ISU STRATEGIS TUJUAN SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN KET. Terwujudnya laporan program pembangunan yang akuntabel. penyusunan Sebagai pengendali a. prima dalam Meningkatkan kualitas pelaksanaan administrasi proyek yang bidang administrasi pelayanan kepada tertib dan transparan Sebagai unsur Sekretariat masyarakat dan aparatur serta profesional dalam Daerah yang membantu serta memantapkan pelaksanaan programprogram pembangunan administrasi pembangunan, sesuai prosedur. Sekretaris Daerah dalam bidang pelayanan administrasi Kabupaten Malang maka sudah tentu Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Malang harus berorientasi pada pelayanan prima dan ini dilakukan terlebih dahulu dengan berpedoman pada standar pelayanan minimal dalam melayani stakeholder. prima ini diharapkan bisa menimbulkan kepuasan bagi pihak-pihak yang terkait dengan Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Malang b. Peningkatan kapasitas aparatur Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab. Malang Keberadaan aparatur Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Malang merupakan unsur penting dalam setiap pengelolaan pengambilan keputusan dalam kaitannya dengan bidang administrasi pembangunan, oleh karenanya peningkatan kapasitas aparatur merupakan sebuah usaha untuk melaksanakan standar operasional prosedur dalam bidang administrasi pembangunan. Terwujudnya Sinergitas dan Koordinasi yang dinamis antar SKPD Memantapkan sistem 1. Program Peningkatan kepegawaian dan Sistem Pengawasan sistem pengawasan Internal dan dalam mencapai Pengendalian pemerintahan yang Pelaksanaan Kebijakan bersih dan KDH. bertanggung jawab dan disiplin dengan 2. Program Peningkatan pola karir yang Kapasitas Sumberdaya mengacu prestasi Aparatur kerja dan kemampuan profesional, peningkatan pelayanan dan pemantapan administrasi yang didukung sarana dan prasarana yang memadai. 3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala - Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan - Koordinasi Pengawasan yang lebih komprehensif - Pendidikan dan Pelatihan Formal - Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan - Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional - Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung - Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung 4. Program - Penyediaan Jasa Surat Administrasi Perkantoran Menyurat - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - Penyediaan Jasa Kebersihan - Penyediaan Alat Tulis - Penyediaan Makanan dan Minuman - Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
VISI MISI ISU STRATEGIS TUJUAN SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN 5. Program Pengembangan Data Informasi Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi kebutuhan Penyusunan Dokumen KET. 6.Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
2.3. Kenerja Bagian Administrasi Pembangunan Tabel 2.1 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA KABUPATEN MALANG No. Indikator Kinerja Renstra (Rp) Realisasi Capaian (Rp) Rasio Pencapaian 2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010 1 Semakin meningkatnya kepuasan 445.000.000 639.800.000 1.153.354.000 950.000.000 950.000.000 443.664.400 609.348.000 1.103.019.600 933.026.600 942.874.850 99,70 95,24 95,64 98,21 99,25 masyarakat dan menurunnya kasus pengaduan masyarakat terhadap pelayanan Pemerintah
Tabel 4.1 TUJUAN DAN SASARAN No Tujuan Sasaran Meningkatkan Terwujudnya kualitas pelayanan Sinergitas dan kepada masyarakat Koordinasi yang dan aparatur serta dinamis antar memantapkan SKPD pelayanan administrasi sesuai prosedur. Indikator Kinerja Sasaran Tahun Sasaran 2011 2012 2013 2014 2015 20 20 20 20 20
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) Kondisi Awal 2011 Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2012 2013 2014 2015 Kondisi Akhir 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Meningkatkan Terwujudnya Tertib administrasi kualitas pelayanan Sinergitas dan pembangunan kepada masyarakat Koordinasi dan aparatur serta yang dinamis memantapkan antar SKPD pelayanan administrasi sesuai prosedur. 1. Program Peningkatan - Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala Terlaksananya kegiatan Output 0 20 140.572.800 20 147.601.440 20 154.981.512 20 162.730.588 20 170.867.117 100 Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan 100% moniroting fisik 0%, 50%, Kebijakan KDH. 1. Tertib Administrasi dalam Pelaksanaan Pekerjaan Fisik - Pengendalian Manajemen Output 0 20 65.332.700 20 68.599.335 20 72.029.302 20 75.630.767 20 79.412.305 100 Pelaksanaan KDH Kebijakan - Terlaksananya kegiatan pelaporan 1. Tertib Administrasi dalam Pelaksanaan Pekerjaan Fisik - Koordinasi Pengawasan Output 0 20 122.748.600 20 128.886.030 20 135.330.332 20 142.096.848 20 149.201.690 100 yang lebih komprehensif Terlaksananya kegiatan koordinasi bantuan keuangan kemitraan dan lembaga pendidikan swasta Tercapainya program kebutuhan dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat 2. Program Peningkatan - Pendidikan dan Pelatihan Output 0 20 136.499.800 20 143.324.790 20 150.491.030 20 158.015.581 20 165.916.360 100 Kapasitas Aparatur Sumberdaya Formal Terlaksananya Ujian Sertifikasi Perpres 54/2010 Meningkatnya Kualitas SDM - Sosialisasi Peraturan Output 0 20 169.601.600 20 178.081.680 20 186.985.764 20 196.335.052 20 206.151.805 100 Perundang Undangan Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Jasa Kontruksi Meningkatnya Kualitas SDM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 3. Program Peningkatan - Pemeliharaan Rutin/ Output 0 20 9.250.000 20 9.712.500 20 10.198.125 20 10.708.031,25 20 11.243.432,81 100 Sarana dan Prasarana Berkala Kendaraan Dinas/ Terlaksananya Pemeliharaan Aparatur Operasional Kendaraan Dinas 4. Program Administrasi Meningkatnya Kualitas - Pemeliharaan Rutin/ Output 0 20 8.160.000 20 8.568.000 20 8.996.400 20 9.446.220 20 9.918.531 100 Berkala Perlengkapan Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Perlengkapan Meningkatnya Kualitas - Pemeliharaan Rutin/ Output 0 20 5.136.500 20 5.393.325 20 5.662.991 20 5.946.141 20 6.243.447,85 100 Berkala Peralatan Gedung Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Meningkatnya Kualitas Pela- yanan - Penyediaan Jasa Surat Output 0 20 17.931.000 20 18.827.550 20 19.768.927,50 20 20.757.373,88 20 21.795.242,57 100 Menyurat Tersedianya Jasa Surat Menyurat - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan Output 0 20 22.800.000 20 23.940.000 20 25.137.000 20 26.393.850 20 27.713.542,50 100 dan Penggandaan - Penyediaan Jasa Kebersihan Tersedianya Jasa Kebersihan Output 0 20 7.515.200 20 7.890.960 20 8.285.508 20 8.699.783,40 20 9.134.772,57 100 3. Peningkatan Kualitas kebersihan 21
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 - Penyediaan Alat Tulis Output 0 20 20.356.800 20 21.374.640 20 22.443.372 20 23.565.541 20 24.743.818 100 Tersedianya Alat Tulis - Penyediaan Makanan dan Output 0 20 9.792.000 20 10.281.600 20 10.795.680 20 11.335.464 20 11.902.237,20 100 Minuman Tersedianya Makanan dan Minuman - Rapat-rapat Koordinasi Output 0 20 31.255.000 20 32.817.750 20 34.458.637,50 20 36.181.569,38 20 37.990.647,84 100 dan Konsultasi ke luar Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Daerah Konsultasi - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terpenuhinya tambahan bagi Output 0 20 31.500.000 20 33.075.000 20 34.728.750 20 36.465.187,50 20 38.288.446,88 100 pengelola keuangan Tercapainya tertib administrasi keuangan 5. Program Pengembangan Data Informasi Penyusunan Pengumpulan Informasi Penyusunan Perencanaan dan Output 0 20 100.652.600 20 105.685.230 20 110.969.492 20 116.517.966 20 122.343.864 100 Data Terkumpulnya data proyek kebutuhan tahun 2011 Dokumen Pelaksanaan Penyusunan Data base 22
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 6.Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Output 0 20 100.895.400 20 105.940.170 20 111.237.179 20 116.799.037 20 122.638.989 100 Termonitoringnya paket pekerjaan Tercapainya monitoring paket pekerjaan Malang, Juli 2011 KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN Ir. WIBOWO SUHARSONO, MM Pembina Tk. I NIP. 19561215 198003 1 012 23