PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Jl. Diponegoro No. 60. Telp 321715-3221645 FAX (0536) 3229161 PALANGKA RAYA (73112) Rakordal Triwulan III TA. 2016 Palangka Raya, 15 Oktober 2016 KEPALA BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
URAIAN PAGU (RP. Milyar) R. KEU (%) R. FIS (%) APBD 4.224,575 52,48 53,74 (Murni) DAK FISIK 246,536 58,80 67,03 DAK NON 454,676 74,32 74,35 FISIK DEKON 243,213 54,11 60,50 TP 554,239 68,51 64,05 80.00 60.00 40.00 20.00 0.00 APBD BL BTL DAK FISIK DAK NON FISIK DEKON APBD BL BTL DAK FISIK DAK NON FISIK DEKON TP R. KEU (%) 52.48 48.80 56.74 58.80 74.32 54.11 68.51 R. FIS (%) 53.74 51.15 56.74 67.03 74.35 60.50 64.05 TP
dalam milyar rupiah apbd murni realisasi apbd perubahan realisasi keu selisih selisih keu (%) (%) lebih (kurang) pagu lebih (kurang) realisasi (%) apbd 2015 3.651,593 71,18 3.719,113 69,88 67,520 (1,30) apbd 2016 4.224,575 53,74 3.326,981 66,64 (897,594) 12,90 selisih lebih (kurang) 572,982 (17,441) (392,132) (3,243) (965,114) 14,20 4
REALISASI PER 30 SEPT. 2016 PAGU APBD MURNI % REALISASI THD. APBD MURNI PAGU APBD PERUBAHAN % REALISASI THD. APBD PERUBAHAN TOTAL 2.217,017 4.224,575 52,48 3.326,981 66,64 1. BTL 1.109,537 1.955,338 56,74 1.750,772 63,37 2. BL 1.107,479 2.269,237 48,80 1.576,210 70,26 5
No. SKPD PAGU (Rp. R. KEUANGAN R. FISIK Milyar) Rp. Milyar % (%) 1 DISDIK 99,903 74,751 74,82 81,36 2 DINKES 51,611 34,700 67,23 69,40 3 RSUD 253,584 188,639 74,39 79,50 4 RSJ KALAWA ATEI 10,625 7,236 68,10 75,81 5 PU 818,185 609,598 74,51 75,78 6 BAPPEDA 27,055 19,523 72,16 76,44 7 DISHUBKOMINFO 31,439 23,848 75,86 86,28 8 BLH 13,398 9,410 70,23 71,32 9 BPPAKB 12,365 10,059 81,35 83,73 10 DINSOS 26,946 19,357 71,84 76,02 11 BPBD 15,968 10,652 66,71 77,04 12 DISNAKERTRANS 27,364 21,836 79,80 82,37 13 DISKOP UKM 13,232 10,396 78,57 80,77 14 BPMDP 11,146 8,850 79,40 84,44 15 DISPORA 46,410 29,198 62,91 76,13 16 KESBANGPOL 11,214 7,839 69,90 73,91 17 POL PP 12,377 9,240 74,65 77,15 18 RO PEMERINTAHAN 6,800 5,227 76,86 80,10 19 RO KESRA 5,832 4,268 73,18 78,32 6
No. SKPD PAGU (Rp. R. KEUANGAN R. FISIK Milyar) Rp. Milyar % (%) 20 RO HUKUM 3,743 2,660 71,07 80,00 21 RO ADPEM 3,075 2,191 71,25 76,33 22 RO EKONOMI 3,952 2,271 57,47 76,85 23 RO HUMASPRO 9,915 6,787 68,46 73,56 24 RO ORGANISASI 3,048 2,226 73,05 82,35 25 RO KEU 1.216,741 701,563 57,66 58,02 26 RO UMUM 120,304 71,801 59,68 73,12 27 RO ASET 10,173 6,867 67,50 78,88 28 RO LAYANAN 4,436 2,364 53,29 75,32 29 RO PERWAKILAN 4,168 3,405 81,70 82,23 30 SETWAN 30,144 19,005 63,05 67,76 31 INSPEKTORAT 17,755 12,061 67,93 70,37 32 DISPENDA 57,256 36,482 63,72 82,31 33 BKD 13,877 9,487 68,36 77,68 34 BANDIKLAT 37,937 20,055 52,87 66,95 35 KPID 3,584 2,474 69,03 76,73 36 KORPRI 4,829 2,510 51,98 66,17 37 BKPKP 13,613 9,945 73,06 75,44 38 BPMPD 16,288 10,614 65,16 76,29 7
No. SKPD PAGU (Rp. R. KEUANGAN R. FISIK Milyar) Rp. Milyar % (%) 39 ARPUSDOK 12,578 9,831 78,16 82,25 40 DISTANAK 65,390 47,940 73,31 85,00 41 DISBUN 36,183 31,283 86,46 89,90 42 DISHUT 24,918 16,339 65,57 71,69 43 DISTAMBEN 35,044 22,731 64,86 79,50 44 DISBUDPAR 22,767 17,046 74,87 80,36 45 DISLUTKAN 18,380 11,700 63,66 73,61 46 DISPERINDAG 26,695 18,865 70,67 72,02 47 KEPALA DAERAH 0,250 0,087 34,89 34,89 48 DPRD 14,483 11,800 81,48 81,48 TOTAL 3.326,981 2.217,017 66,64 70,09 8
PENDAPATAN (Rp. Milyar) 3.369,237 REALISASI PENDAPATAN 2.602,969 77,26% (Rp.Milyar) PAGU PROVINSI PERUBAHAN 3.326,981 (Rp. Milyar) REALISASI BELANJA (Rp. Milyar) 2.217,017 66,64% SELISIH (Rp. Milyar) 385,952 10,62% 9
76.00 74.00 72.00 70.00 68.00 66.00 64.00 62.00 60.00 58.00 56.00 63.03 63.64 63.97 64.25 66.26 66.64 67.96 69.71 72.27 74.90 60.00 40.00 32.44 32.89 33.74 39.08 40.76 41.05 44.40 45.27 47.36 47.69 20.00 0.00 10
88.00 86.00 84.00 82.00 80.00 78.00 76.00 74.00 72.00 70.00 68.00 74.87 75.86 76.86 78.16 78.57 79.40 79.80 81.35 81.70 86.46 70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 0.00 51.98 52.87 53.29 57.47 57.66 59.68 62.91 63.05 63.66 63.72 11
JENIS ANGGARAN PAGU SELISIH LEBIH 2015 2016 (KURANG) (Rp. Milyar) (Rp. Milyar) APBD 13,922.19 17.161,68 3.239,49 DAK 808.64 2.174,34 1.365,70 TP 190.64 126,305 (64,34) UB 48.13 49,012 0,88 DANA DESA 0 903,682 903,68 URAIAN PAGU R. KEU (%) R. FIS (%) (Rp. Milyar) APBD 17.161,688 54,56 62,17 DAK FISIK 2.174,341 33,37 53,97 DAK NON FISIK 1.227,636 35,31 45,66 TUGAS PEMBANTUAN 126,305 53,07 61,85 DANA URUSAN BERSAMA 49,012 81,30 79,62 DANA DESA 903,682 60,11 58,67 100.00 80.00 60.00 40.00 20.00 0.00 APBD DAK FISIK DAK NON FISIK TP UB DANA DESA R KEU (%) 54.56 33.37 35.31 53.07 81.30 60.11 R FIS (%) 62.17 53.97 45.66 61.85 79.62 58.67
NO KAB/KOTA PAGU (Rp. REALISASI MILYAR) Rp. MILYAR % 1 GUNUNG MAS 1.032,927 623,977 60,41 2 KAPUAS 1.896,855 1.144,334 60,33 3 KOTAWARINGIN TIMUR 1.631,408 932,161 57,14 4 SUKAMARA 770,848 435,358 56,48 5 PULANG PISAU 1.030,863 580,027 56,27 6 BARITO SELATAN 1.051,067 587,684 55,91 7 PALANGKA RAYA 1.238,316 687,803 55,54 8 MURUNG RAYA 1.406,279 776,860 55,24 9 KOTAWARINGIN BARAT 1.321,658 707,122 53,50 10 LAMANDAU 980,398 517,663 52,80 11 BARITO UTARA 1.197,238 628,251 52,48 12 BARITO TIMUR 1.025,642 517,380 50,44 13 SERUYAN 1.194,567 585,763 49,04 14 KATINGAN 1.383,622 638,957 46,18 JUMLAH 17.161,688 9.363,340 54,56 14
MASALAH 1. Penundaan pelaksanaan kegiatan sampai dengan APBD Perubahan, karena adanya rasionalisasi anggaran 2. Pelaksanaan kegiatan pada triwulan IV 2016 TINDAK LANJUT 1. Percepatan perubahan APBD TA.2016 MASALAH 1. DIPA terbit diakhir TW.II 2. Rasionalisasi anggaran,sehingga ada revisi DIPA dan revisi DIPA tersebut terbit pada akhir TW.III 3. Perubahan Juknis, sehingga Revisi DIPA (DAK Kab/Kota) TINDAK LANJUT 1. Percepatan penyelesaian revisi DIPA dan pelaksanaan kegiatan 2. Percepatan penyelesaian APBD perubahan 2016. sehingga DPA bisa direvisi 15
Juni2015 Konsep Rancangan Teknokratik Penjaringan Aspirasi Masyarakat Mei - Agst 2016 Okt Nop 2016 Pelantikan Gubernur Terpilih (25 Mei 2016) Penyusunan Rancangan Awal RPJMD (25 Mei 25 Juli 2016) Penyusunan Rancangan RENSTRA PD Penyampaian Raperda RPJMD ke DPRD (dijadwalkan 21 Okt 2016) Pembahasan Raperda RPJMD dengan DPRD ( dijadwalkan 27 Okt 7 Nop 2016) Persetujuan Bersama dengan DPRD ( dijadwalkan 8 Nopember 2016) Pengajuan Raperda RPJMD ke Kemendagri/Evaluasi ( dijadwalkan 10 Nop2016) Penetapan RPJMD dgn Perda (dijadwalkan maksimal 21 Nop 2016) Januari 2016 Penyampaian Rancangan Teknokratik kepada Perangkat Daerah Konsultasi Publik (14 Sep 2016 ) Penelaahan RENSTRA PD (20-21 Sept 2016) Sinkronisasi perencanaan Kab'Kota (23 Sept 2016) Penyusunan Rancangan RPJMD (23-26 Sept 2016) Musrenbanng RPJMD (28-29 Sept 2016) September 2016
No Uraian Jadwal Keterangan 1 Penetapan Perubahan RKPD TA 2016 27 Juli 2016 Pergub No.18 Tahun 2016 tanggal 27 Juli 2016 2 Penyampaian Rancangan KUPA dan Rancangan PPAS-P kepada DPRD 3 Kesepakatan antara Gubernur dengan Pimpinan DPRD atas rancangan KUPA dan rancangan PPAS-P TA 2016 4 Surat Edaran Gubernur tentang Rasionalisasi Pagu Belanja Langsung SKPD pada Perubahan APBD TA 2016 5 Penyampaian rancangan Perda tentang P-APBD kepada DPRD 30 Juni 2016 9 Agustus 2016 6 Sept 2016 Rasionalisasi pagu SKPD karena adanya pengurangan DBH SDA dan penundaan DAU 2016 untuk Sept-Des 2016 21 Sept 2016 6 Pembahasan Rancangan P-APBD 2016 dengan DPRD 26-29 Sept 2016 7 Persetujuan bersama Gubernur dengan Pimpinan DPRD atas Raperda P-APBD 2016 8 Penyampaian rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD kepada MDN untuk dievaluasi 30 Sept 2016 3 Oktober 2016 Sampai saat ini masih proses evaluasi di Kemendagri 17
No Uraian Jadwal Keterangan 1 Penetapan RKPD 2017 30 Mei 2016 Pergub No. 14 Tahun 2016 tanggal 30 Mei 2016 2 Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS kepada DPRD 3 Pembahasan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS 2017 dengan DPRD 4 Kesepakatan antara Gubernur dengan pimpinan DPRD atas rancangan KUA dan rancangan PPAS TA 2017 Dijadwalkan tgl 21 Okt 2016 Dijadwalkan tgl 25 Okt 1 Nop 2016 Dijadwalkan tgl 2 Nop 2016 Menunggu pembahasan/penetapan struktur organisasi Perangkat Daerah yang baru 18