PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPA SKPD ) DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH TAHUN ANGGARAN 2015 DPA SKPD DPA SKPD 1 DPA SKPD 2.1 DPA SKPD 2.2 DPA SKPD 2.2.1 NAMA FORMULIR R i n g k a s a n D o k u m e n P e l a k s a n a a n A n g g a r a n S a t u a n K e r j a Perangkat Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah R i n c i a n D o k u m e n P e l a k s a n a a n A n g g a r a n B e l a n j a T i d a k Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah Rekapitulasi Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir DPA SKPD PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2015 Urusan Pemerintahan : 1. 15 Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Organisasi : 1. 15. 01 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH Sub Unit Organisasi : 1. 15. 01. 01 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH REKENING (Rp) 1 2 5 BELANJA 9.87.91.000,00 5. 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 7.264.845.000,00 5. 1. 1 Belanja Pegawai 7.264.845.000,00 5. 2 BELANJA LANGSUNG 2.609.086.000,00 5. 2. 1 Belanja Pegawai 10.528.000,00 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.185.808.000,00 5. 2. Belanja Modal 292.750.000,00 SURPLUS / (DEFISIT) (9.87.91.000,00) RENCANA PELAKSANAAN ANGGARAN PERTRIWULAN NO. TRIWULAN I II III IV 1 2 4 5 6 7 1 Pendapatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1 Belanja Tidak Langsung 1.816.209.000,00 1.816.209.000,00 1.816.209.000,00 1.816.218.000,00 7.264.845.000,00 2.2 Belanja Langsung 58.221.000,00 785.059.600,00 861.222.600,00 424.582.800,00 2.609.086.000,00.1 Penerimaan Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00.2 Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00, 1 December 2014 Menyetujui SEKRETARIS DAERAH Ir. S.R. MOKODONGAN NIP. 19610717 198602 1 005 Formulir DPA SKPD Halaman 1
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2015 BELANJA TIDAK LANGSUNG NO DPA SKPD : 1.15 01 00 00 5 1 URUSAN PEMERINTAHAN : 1. 15 Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ORGANISASI : 1. 15. 01 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH SUB UNIT ORGANISASI : 1. 15. 01. 01 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA NIP JABATAN : Ir. P. RENE HOSANG, MSi : 19580822198501010 : KEPALA DINAS
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN NOMOR DPA SKPD 1.15 01 00 00 5 1 Formulir DPA SKPD 2.1 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2015 Urusan Pemerintahan : 1. 15 Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Organisasi : 1. 15. 01 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH Sub Unit Organisasi : 1. 15. 01. 01 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG REKENING RINCIAN PERHITUNGAN Volume Satuan Harga Satuan (Rp) 1 2 4 5 6 = x 5 5 BELANJA 7.264.845.000,00 5. 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 7.264.845.000,00 5. 1. 1 Belanja Pegawai 7.264.845.000,00 5. 1. 1. 01 Belanja Gaji dan Tunjangan 4.858.880.000,00 5. 1. 1. 01. 01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi.799.497.000,00 Gaji Pokok PNS.799.497.000,00 - Gaji Pokok PNS.799.497.000.799.497.000,00 5. 1. 1. 01. 02 Tunjangan Keluarga 6.97.000,00 Tunjangan Keluarga 6.97.000,00 - Tunjangan Keluarga 6.97.000 6.97.000,00 5. 1. 1. 01. 0 Tunjangan Jabatan 260.117.000,00 Tunjangan Jabatan 260.117.000,00 - Tunjangan Jabatan 260.117.000 260.117.000,00 5. 1. 1. 01. 04 Tunjangan Fungsional 10.010.000,00 Tunjangan Fungsional 10.010.000,00 - Tunjangan Fungsional 10.010.000 10.010.000,00 5. 1. 1. 01. 05 Tunjangan Fungsional Umum 15.15.000,00 Tunjangan Umum 15.15.000,00 - Tunjangan Umum 15.15.000 15.15.000,00 5. 1. 1. 01. 06 Tunjangan Beras 21.122.000,00 Tunjangan Beras 21.122.000,00 - Tunjangan Beras 21.122.000 21.122.000,00 5. 1. 1. 01. 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 85.90.000,00 Tunjangan PPh 85.90.000,00 - Tunjangan PPh 85.90.000 85.90.000,00 5. 1. 1. 01. 08 Pembulatan Gaji 78.000,00 Pembulatan Gaji 78.000,00 - Pembulatan Gaji 78.000 78.000,00 5. 1. 1. 02 Belanja Tambahan Penghasilan PNS 2.405.965.000,00 5. 1. 1. 02. 05 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja 2.405.965.000,00 Tambahan Penghasilan PNS 2.405.965.000,00 - Tambahan Penghasilan PNS 2.405.965.000 2.405.965.000,00 RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Jumlah Rp 1.816.209.000,00 Rp 1.816.209.000,00 Rp 1.816.209.000,00 Rp 1.816.218.000,00 Rp 7.264.845.000,00 Formulir DPA SKPD 2.1 Halaman 1
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG REKENING RINCIAN PERHITUNGAN Volume Satuan Harga Satuan (Rp) 1 2 4 5 6 = x 5 Mengesahkan, KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH, 1 December 2014 KEPALA DINAS OLVIE ATTENG, SE, MSi NIP. 19621010198602028 Ir. P. RENE HOSANG, MSi NIP. 19580822198501010 No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN Formulir DPA SKPD 2.1 Halaman 2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir DPA SKPD 2.2 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2015 Urusan Pemerintahan : 1. 15 Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Organisasi : 1. 15. 01 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH Sub Unit Organisasi : 1. 15. 01. 01 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PROGRAM & LOKASI TARGET KINERJA Sumber Dana TRIWULAN I II III IV 1 2 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1.15. 1.15.01. 01 1.15. 1.15.01. 01. 01 1.15. 1.15.01. 01. 02 1.15. 1.15.01. 01. 0 1.15. 1.15.01. 01. 04 1.15. 1.15.01. 01. 06 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 12 Bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 2 kegiatan/tahun 144.19.000,00 149.76.600,00 149.850.000,00 89.104.600,00 52.524.200,00 120.80.000,00 9.109.000,00 97.205.000,00 5.498.000,00 64.642.000,00 12.798.000,00 15.975.000,00 17.04.000,00 18.09.000,00 6.900.000,00 10.190.000,00 10.760.000,00 10.950.000,00 11.140.000,00 4.040.000,00 75.000,00 99.000,00 1.127.000,00 1.14.000,00.755.000,00 0,00 28.59.600,00 2.54.000,00 5.059.600,00 57.187.200,00 1.15. 1.15.01. 02 1.15. 1.15.01. 02. 07 1.15. 1.15.01. 02. 08 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 85 Orang 262.40.000,00 42.421.000,00 24.91.000,00 284.542.600,00 1.1.24.600,00 Pengadaan peralatan/perlengkapan gedung 12 bulan 70.000.000,00 114.000.000,00 6.750.000,00 0,00 190.750.000,00 kantor Pengadaan mebeleur 47 unit 92.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 102.000.000,00 1.15. 1.15.01. 02. 22 1.15. 1.15.01. 02. 24 1.15. 1.15.01. 02. 26 1.15. 1.15.01. 02. 42 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2 gedung 1.240.000,00.101.000,00.721.000,00 4.42.600,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4 unit 1.920.000,00 47.70.000,00 1.920.000,00 45.070.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala 80 unit 2.180.000,00 5.450.000,00 6.540.000,00 7.60.000,00 peralatan/perlengkapan gedung kantor Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1 gedung 65.000.000,00 162.500.000,00 195.000.000,00 227.500.000,00 12.404.600,00 156.280.000,00 21.800.000,00 650.000.000,00 1.15. 1.15.01. 0 Program peningkatan disiplin aparatur 85 Orang 45.500.000,00 0,00 0,00 0,00 45.500.000,00 1.15. 1.15.01. 0. 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 70 stel 45.500.000,00 0,00 0,00 0,00 45.500.000,00 1.15. 1.15.01. 06 1.15. 1.15.01. 06. 01 1.15. 1.15.01. 06. 02 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 12 Bulan 12 dokumen 2 dokumen 45.284.000,00 20.778.000,00 28.554.000,00 20.775.600,00 115.91.600,00 8.591.000,00 0,00 0,00 0,00 8.591.000,00 7.776.000,00 0,00 7.776.000,00 0,00 15.552.000,00 Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 1
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PROGRAM & LOKASI TARGET KINERJA Sumber Dana TRIWULAN I II III IV 1 2 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1.15. 1.15.01. 06. 04 1.15. 1.15.01. 06. 05 penyusunan pelaporan keuangan akhir 1 dokumen 8.19.000,00 0,00 0,00 0,00 tahun Penyusunan Laporan Bulanan SKPD 12 dokumen 20.778.000,00 20.778.000,00 20.778.000,00 20.775.600,00 8.19.000,00 8.109.600,00 1.15. 1.15.01. 15 1.15. 1.15.01. 15. 05 1.15. 1.15.01. 15. 06 1.15. 1.15.01. 15. 08 1.15. 1.15.01. 15. 11 Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif Pengkajian dampak regulasi/kebijakan nasional Perencanaan, koordinasi, dan pengembangan Usaha Kecil Menengah Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah 2 % 1 kajian 0 orang 0 orang 25.800.000,00 9.126.000,00 20.12.000,00 7.722.000,00 272.960.000,00 25.800.000,00 9.126.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129.95.000,00 0,00 0,00 0,00 25.800.000,00 7.722.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 15 Kab/Kota 0,00 0,00 75.117.000,00 0,00 4.926.000,00 129.95.000,00.522.000,00 75.117.000,00 1.15. 1.15.01. 16 1.15. 1.15.01. 16. 0 1.15. 1.15.01. 16. 08 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Sosialisasi HAKI kepada Usaha Mikro Kecil menengah 2 % 0 orang 0 orang 8.079.000,00 8.166.000,00 0,00 0,00 91.245.000,00 0,00 8.166.000,00 0,00 0,00 8.166.000,00 8.079.000,00 0,00 0,00 0,00 8.079.000,00 1.15. 1.15.01. 17 1.15. 1.15.01. 17. 0 1.15. 1.15.01. 17. 07 1.15. 1.15.01. 17. 09 1.15. 1.15.01. 17. 12 1.15. 1.15.01. 17. 1 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Koordinasi pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk Usaha Kecil Menengah dan koperasi Peningkatan jaringan kerjasama antar lembaga Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro kecil Menengah Rapat Koordinasi Kemitraan Usaha Mikro Kecil Menengah dengan Usaha Besar Workshop Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikor Kecil Menengah Bali Dalam dan Luar Negeri 2 % 0 Koperasi/UMKM 1 dinas 1 kegiatan 0 UMKM 0 orang 7.025.000,00 29.807.000,00 128.172.600,00 7.109.000,00 172.11.600,00 0,00 0,00 7.120.000,00 0,00 7.120.000,00 0,00 26.42.000,00 0,00 0,00 26.42.000,00 0,00.75.000,00 121.052.600,00 0,00 124.427.600,00 7.025.000,00 0,00 0,00 0,00 7.025.000,00 0,00 0,00 0,00 7.109.000,00 7.109.000,00 1.15. 1.15.01. 18 1.15. 1.15.01. 18. 04 1.15. 1.15.01. 18. 05 1.15. 1.15.01. 18. 10 1.15. 1.15.01. 18. 11 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian Pembinaan, pengawasan, dan penghargaan koperasi berprestasi Bimbingan teknis dan implementasi peraturan perundang-undangan ** Pendataan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Provinsi dan 15 Kabupaten/K ota 2 % 0 orang 0 Koperasi 0 Kop/UMKM 15 Kab/Kota 0,00 150.85.000,00 80.40.000,00 15.29.000,00 246.117.000,00 0,00 0,00 0,00 8.084.000,00 8.084.000,00 0,00 150.85.000,00 0,00 0,00 150.85.000,00 0,00 0,00 0,00 7.245.000,00 7.245.000,00 0,00 0,00 80.40.000,00 0,00 80.40.000,00 Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 2
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PROGRAM & LOKASI TARGET KINERJA Sumber Dana TRIWULAN I II III IV 1 2 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 58.221.000,00 785.059.600,00 861.222.600,00 424.582.800,00 2.609.086.000,00 Mengesahkan, KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH, 1 December 2014 KEPALA DINAS OLVIE ATTENG, SE, MSi NIP. 19621010198602028 Ir. P. RENE HOSANG, MSi NIP. 19580822198501010 No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman