Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Nama : DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA AMBON Kode Daerah dan Indikator 1 URUSAN WAJIB 1.15 Bidang Urusan : Koperasi dan Usaha Kecil 01 Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelancaran operasional perkantoran tahunan 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya surat 980 bh 26.950.000 APBD II 990 Buah 27.000.000 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik Terbayarnya jasa komunikasi dan sumber daya air 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Terbayarnya jasa perbaikan peralatan kerja 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya komponen instalasi listrik kantor Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Terlaksananya koordinasi dan konsultasi luar daerah 24 rekening 8.000.000 APBD II 24 Rekening 9.000.000 16 buah 12.000.000 APBD II 16 Buah 12.000.000 900 bh 7.000.000 APBD II 1000 Buah 8.000.000 13,929 exempelar 7.000.000 APBD II 4000 Exemplar 8.000.000 160 buah 4.000.000 APBD II 200 Buah 5.000.000 494 exampelar 4.000.000 APBD II 500 Exemplar 5.000.000 Jakarta 1 orang 30.000.000 APBD II 1 Orang 32.000.000
Kode Daerah dan Indikator 02 Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional Kelancaran Operasional Perkantoran Tahunan Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional Bensin 10.890 Liter, Oli 84 liter 95.000.000 APBD II Bensin 10.890 Liter, Oli 84 liter 101.000.000 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 02 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian dan Keuangan Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor Tercapainya akuntabilitas keuangan daerah 10 Buah 6.000.000 APBD II 10 Buah 7.000.000 02 01 Penyusunan Laporan Capaian dan ikhtisar realisasi kinerja Tersedianya Laporan Capaian dan ikhtisar realisasi kinerja 10 Buku 4.000.000 APBD II 10 Buku 5.000.000 02 02 Penyusunan Laporan keuangan semesteran Tersedianya Laporan keuangan semesteran 02 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.15 01 15 Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif 1.15 01 15 02 Sosilisasi kebijakan tentang usaha mikro, kecil dan menengah Tersedianya Laporan keuangan akhir tahun Memberikan perlindungan dan kepastian berusaha serta menjamin adanya mekanisme pasar yang sehat dan menghilangkan biaya ekonomi yang tinggi 7 Buku 7 Buku 3.000.000 APBD II 3.000.000 APBD II 7 Buku 4.000.000 7 Buku 4.000.000 Jumlah sosialisasi 4 Kali 68.700.000 APBD II 4 Kali 70.000.000
Daerah dan Indikator 1.15 01 15 03 Fasilitasi pengembangan usaha mikro, kecil Peserta eksport komoditi 3 UMKM 35.000.000 APBD II 3 UMKM 37.000.000 dan menengah dengan sarana usaha lokal 1.15 01 15 06 Perencanaan, koordinasi dan pengembangan Rapat koordinasi/ forum 2 Kali 55.000.000 APBD II 2 Kali 60.500.000 usaha kecil menengah 1.15 01 15 14 Operasional Badan Layanan Umum Daerah Jumlah pembangunan gedung BLUD 1 Unit 1.500.000.000 APBD II - 0 1.15 01 16 Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 1.15 01 16 02 Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagai usaha mikro kecil menengah 1.15 01 16 05 Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi Meningkatkan produktifitas dan daya saing KUMKM guna memperkuat posisi tawar di dalam mekanisme pasar bebas Jumlah koordinasi temu jejaring Jumlah peserta pameran 1.15 01 16 06 Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan 1.15 01 16 07 Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/kud 1.15 01 16 11 Sosialisasi dan motivasi serta seleksi sarjana ke 1.15 01 16 12 Advokasi pendampingan sarjana kewiraussaha baru 1.15 01 16 15 Fasilitasi kerjasama dan promosi produk koperasi wanita PKK dan UKM Jumlah peserta pelatihan manajemen pengelolaan Luar Maluku 4 Kali 6.000.000 APBD II 4 Kali 660.000.000 3 UMK 200.000.000 APBD II 3 UMK 250.000.000 75 orang 90.000.000 APBD II 30 orang 90.000.000 30 orang 57.000.000 APBD II 60 orang 80.000.000 150 orang 25.000.000 APBD II 10 orang 19.000.000 wirausaha yang diseleksi wirausaha yang baru Jumlah peserta temu jejaring 1.15 01 16 16 Studi banding bagi pengurus koperasi Jumlah peserta temu mitra 1.15 01 16 17 Penilaian usaha mikro kecil berprestasi Jumlah usaha mikro,kecil yang dinilai Disesuaikan 108 orang 15.000.000 APBD II 90 orang 14.000.000 10 koperasi 48.500.000 APBD II 2 Koperasi 53.240.000 10 koperasi 100.000.000 APBD II - 0 10 UMK 7.000.000 APBD II 10 UMK 8.000.000
Daerah dan Indikator 1.15 01 16 18 Magang bagi usaha mikro dan kecil peserta 5 orang 50.000.000 APBD II - 0 Jawa Timur magang 1.15 01 16 19 Pelatihan manajemen keuangan usaha mikro dan kecil 1.15 01 16 22 Perkuatan dana stimulant bagi sarjana 1.15 01 17 Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Jumlah peserta diklat manajemen keuangan Meningkatkan kapasitas dari usaha mikro, kecil dan menengah dalam rangka mempermu-dah akses kelembaga-an, pembiayaan, mendorong perkuatan struktur permodalan intern serta pengembangan teknologi dan informasi 30 orang 23.000.000 APBD II 30 orang 25.000.000 75 orang 395.000.000 APBD II 61 orang 305.000.000 1.15 01 17 03 Koordinasi pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk usaha kecil menengah dan koperasi 1.15 01 17 12 Pemantauan pengelolaan dana pemerintah bagi koperasi Temu koordinasi dan monev fasilitas pemerintah Jumlah laporan monev dana pemerintah 4 kali 14.000.000 APBD II 4 kali 16.000.000 10 laporan 8.000.000 APBD II 10 laporan 9.000.000
Daerah dan Indikator 1.15 01 18 Peningkatan Kualitas Kelembagaan Meningkatkan aktivitas Koperasi koperasi dengan menerapkan prinsipprinsip dan nilai dasar koperasi sekaligus menjadikan koperasi dapat tumbuh dan berkembang dilingkungan pasar yang kompetitif 1.15 01 18 04 Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian 1.15 01 18 05 Pembinaan pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi Jumlah koperasi baru yang terbentuk Jumlah koperasi yang diklasifikasi dan dinilai 20 koperasi 30.000.000 APBD II 20 koperasi 35.000.000 25 koperasi 77.000.000 APBD II 60 koperasi 80.000.000 1.15 01 18 10 Perkuatan kepada anggota koperasi Jumlah anggota koperasi penerima hibah daerah J U M L A H 400 orang 640.000.000 APBD II 400 orang 680.000.000 3.654.150.000 2.718.740.000