Lampiran I.3 Perda Pertanggungjawaban Nomor Tanggal : : 000 31 Desember 2015 PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH REKAPITULASI BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, TAHUN 2015 Urusan Pemerintahan : 1. 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian Unit Organisasi : 1. 20. 07 Badan Kepegawaian Daerah Sub Unit Organisasi : 1. 20. 07. 01 Badan Kepegawaian Daerah KODE 1 Urusan Wajib 1.982.785.00 4.907.621.559,00 1.478.875.00 1.603.465.50 3.849.378.893,00 1.434.679.00 6.887.523.393,00 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian 1.982.785.00 4.907.621.559,00 1.478.875.00 1.603.465.50 3.849.378.893,00 1.434.679.00 6.887.523.393,00 1.20. 1.20.07 1.20. 1.20.07. 01 Badan Kepegawaian Daerah 1.982.785.00 4.907.621.559,00 1.478.875.00 1.603.465.50 3.849.378.893,00 1.434.679.00 6.887.523.393,00 Badan Kepegawaian Daerah 1.982.785.00 4.907.621.559,00 1.478.875.00 1.603.465.50 3.849.378.893,00 1.434.679.00 6.887.523.393,00 1.20. 1.20.07. 01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 193.935.00 431.049.35 624.984.35 192.105.00 389.606.687,00 581.711.687,00 (43.272.663,00) 93,08 1.20. 1.20.07. 01. 01. 01 Penyediaan jasa surat menyurat 432.00 432.00 314.66 314.66 (117.34) 72,84 1.20. 1.20.07. 01. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 52.200.00 52.200.00 31.413.601,00 31.413.601,00 (20.786.399,00) 60,18 1.20. 1.20.07. 01. 01. 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 75.000.00 75.000.00 75.000.00 75.000.00 10 1.20. 1.20.07. 01. 01. 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 4.474.00 4.474.00 4.412.00 4.412.00 (62.00) 98,61 1.20. 1.20.07. 01. 01. 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 3.500.00 3.500.00 3.500.00 3.500.00 10 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, Halaman 1
1.20. 1.20.07. 01. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor 17.695.20 17.695.20 17.633.60 17.633.60 (61.60) 99,65 1.20. 1.20.07. 01. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 21.421.50 21.421.50 21.046.50 21.046.50 (375.00) 98,25 1.20. 1.20.07. 01. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 11.455.50 11.455.50 11.438.50 11.438.50 (17.00) 99,85 1.20. 1.20.07. 01. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 18.640.00 18.640.00 13.280.00 13.280.00 (5.360.00) 71,24 1.20. 1.20.07. 01. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman 16.150.00 16.150.00 13.292.00 13.292.00 (2.858.00) 82,30 1.20. 1.20.07. 01. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 250.000.00 250.000.00 238.607.142,00 238.607.142,00 (11.392.858,00) 95,44 1.20. 1.20.07. 01. 01. 19 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran 39.000.00 39.000.00 38.100.00 38.100.00 (900.00) 97,69 1.20. 1.20.07. 01. 01. 20 Penyediaan Jasa Pengadaan Barang dan Jasa 11.475.00 11.475.00 10.575.00 10.575.00 (900.00) 92,16 1.20. 1.20.07. 01. 01. 21 Peningkatan dan Pengembangan Disiplin Kepegawaian 68.460.00 35.081.15 103.541.15 68.430.00 34.668.684,00 103.098.684,00 (442.466,00) 99,57 1.20. 1.20.07. 01. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 86.900.00 1.478.875.00 1.565.775.00 73.463.35 1.434.679.00 1.508.142.35 (57.632.65) 96,32 1.20. 1.20.07. 01. 02. 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 498.000.00 498.000.00 454.004.00 454.004.00 (43.996.00) 91,17 1.20. 1.20.07. 01. 02. 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 386.875.00 386.875.00 386.675.00 386.675.00 (200.00) 99,95 1.20. 1.20.07. 01. 02. 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 332.000.00 332.000.00 332.000.00 332.000.00 10 1.20. 1.20.07. 01. 02. 10 Pengadaan mebeleur 262.000.00 262.000.00 262.000.00 262.000.00 10 1.20. 1.20.07. 01. 02. 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 86.900.00 86.900.00 73.463.35 73.463.35 (13.436.65) 84,54 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, Halaman 2
1.20. 1.20.07. 01. 03 Program peningkatan disiplin aparatur 22.500.00 22.500.00 22.500.00 22.500.00 10 1.20. 1.20.07. 01. 03. 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 22.500.00 22.500.00 22.500.00 22.500.00 10 1.20. 1.20.07. 01. 04 Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS 57.240.00 100.672.299,00 157.912.299,00 51.270.00 100.136.376,00 151.406.376,00 (6.505.923,00) 95,88 1.20. 1.20.07. 01. 04. 04 Pelayanan Administrasi Pensiun PNS 57.240.00 100.672.299,00 157.912.299,00 51.270.00 100.136.376,00 151.406.376,00 (6.505.923,00) 95,88 1.20. 1.20.07. 01. 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 171.730.00 1.728.661.10 1.900.391.10 144.914.50 1.359.623.863,00 1.504.538.363,00 (395.852.737,00) 79,17 1.20. 1.20.07. 01. 05. 01 Pendidikan dan pelatihan formal 150.000.00 150.000.00 148.855.00 148.855.00 (1.145.00) 99,24 1.20. 1.20.07. 01. 05. 05 Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNSD 149.150.00 1.423.116.10 1.572.266.10 122.374.50 1.076.033.238,00 1.198.407.738,00 (373.858.362,00) 76,22 1.20. 1.20.07. 01. 05. 06 Workshop Penghitungan Angka Kredit Fungsional 11.575.00 81.425.00 93.000.00 11.550.00 67.796.625,00 79.346.625,00 (13.653.375,00) 85,32 1.20. 1.20.07. 01. 05. 07 Pembekalan/Pelatihan Terhadap PNS Yang Memasuki Purna Tugas 11.005.00 74.120.00 85.125.00 10.990.00 66.939.00 77.929.00 (7.196.00) 91,55 1.20. 1.20.07. 01. 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 25.560.00 40.640.00 66.200.00 25.560.00 40.422.97 65.982.97 (217.03) 99,67 1.20. 1.20.07. 01. 06. 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 25.560.00 40.640.00 66.200.00 25.560.00 40.422.97 65.982.97 (217.03) 99,67 1.20. 1.20.07. 01. 08 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 1.288.580.00 1.933.241.585,00 3.221.821.585,00 958.836.00 1.515.658.479,00 2.474.494.479,00 (747.327.106,00) 76,80 1.20. 1.20.07. 01. 08. 02 Proses Penyusunan Kenaikan Pangkat PNS 77.320.00 102.656.71 179.976.71 70.540.00 101.755.914,00 172.295.914,00 (7.680.796,00) 95,73 1.20. 1.20.07. 01. 08. 03 Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS 105.210.00 145.492.00 250.702.00 100.936.00 140.790.456,00 241.726.456,00 (8.975.544,00) 96,42 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, Halaman 3
1.20. 1.20.07. 01. 08. 04 Penataan Sistem Kenaikan Gaji Berkala PNS 43.980.00 3.779.95 47.759.95 43.180.00 3.708.014,00 46.888.014,00 (871.936,00) 98,17 1.20. 1.20.07. 01. 08. 05 Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) 98.460.00 123.564.575,00 222.024.575,00 90.780.00 119.444.056,00 210.224.056,00 (11.800.519,00) 94,69 1.20. 1.20.07. 01. 08. 06 Fasilitasi Penyusunan SKP Lingkup Pemerintah Kota Sungai Penuh 56.420.00 150.009.10 206.429.10 53.730.00 138.077.72 191.807.72 (14.621.38) 92,92 1.20. 1.20.07. 01. 08. 08 Pemberian Tugas Belajar dan Ikatan Dinas 112.220.00 210.217.00 322.437.00 112.095.00 143.849.20 255.944.20 (66.492.80) 79,38 1.20. 1.20.07. 01. 08. 10 Proses Penerbitan Surat Izin dan Cuti PNS 81.905.00 49.801.30 131.706.30 81.905.00 49.077.55 130.982.55 (723.75) 99,45 1.20. 1.20.07. 01. 08. 11 Seleksi Penerimaan CPNSD 330.560.00 687.655.962,00 1.018.215.962,00 50.410.00 367.157.052,00 417.567.052,00 (600.648.91) 41,01 1.20. 1.20.07. 01. 08. 13 Pemberian Penghargaan Bagi PNS Berprestasi 68.250.00 76.183.90 144.433.90 63.320.00 75.843.10 139.163.10 (5.270.80) 96,35 1.20. 1.20.07. 01. 08. 14 Pelayanan Mutasi Pegawai Negeri Sipil 47.240.00 28.015.50 75.255.50 44.600.00 27.487.70 72.087.70 (3.167.80) 95,79 1.20. 1.20.07. 01. 08. 16 Pembinaan Disiplin Pegawai 47.945.00 128.541.00 176.486.00 45.045.00 125.386.917,00 170.431.917,00 (6.054.083,00) 96,57 1.20. 1.20.07. 01. 08. 17 Fasilitasi Pengurusan Karis, Karsu dan Taspen 28.350.00 61.899.10 90.249.10 27.030.00 61.715.30 88.745.30 (1.503.80) 98,33 1.20. 1.20.07. 01. 08. 18 Pendataan dan Fasilitasi Penyampaian LHKPN 77.840.00 56.429.80 134.269.80 70.765.00 56.021.80 126.786.80 (7.483.00) 94,43 1.20. 1.20.07. 01. 08. 19 Proses Pelayanan Penerbitan SK PNS Dalam Jabatan Fungsional 60.790.00 62.818.588,00 123.608.588,00 56.090.00 59.515.40 115.605.40 (8.003.188,00) 93,53 1.20. 1.20.07. 01. 08. 20 Fasilitasi Pelayanan Izin Pemakaian Gelar/Pencantuman Gelar Akademik 52.090.00 46.177.10 98.267.10 48.410.00 45.828.30 94.238.30 (4.028.80) 95,90 1.20. 1.20.07. 01. 23 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 186.960.00 271.312.825,00 458.272.825,00 176.520.00 249.431.05 425.951.05 (32.321.775,00) 92,95 1.20. 1.20.07. 01. 23. 02 Pengelolaan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian/ SAPK 37.140.00 42.700.00 79.840.00 35.340.00 42.081.22 77.421.22 (2.418.78) 96,97 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, Halaman 4
1.20. 1.20.07. 01. 23. 04 Penyusunan dan Pendataan Kepegawaian/ Update Data 79.280.00 110.463.325,00 189.743.325,00 74.960.00 104.729.40 179.689.40 (10.053.925,00) 94,70 1.20. 1.20.07. 01. 23. 06 Pelayanan Aplikasi Kartu Pegawai Elektronik/KPE 70.540.00 118.149.50 188.689.50 66.220.00 102.620.43 168.840.43 (19.849.07) 89,48 1.20. 1.20.07. 01. 30 Program Pendidikan Kedinasan 58.780.00 292.644.40 351.424.40 54.260.00 98.536.118,00 152.796.118,00 (198.628.282,00) 43,48 1.20. 1.20.07. 01. 30. 01 Pendidikan Penjenjangan Struktural 58.780.00 292.644.40 351.424.40 54.260.00 98.536.118,00 152.796.118,00 (198.628.282,00) 43,48 1.982.785.00 4.907.621.559,00 1.478.875.00 1.603.465.50 3.849.378.893,00 1.434.679.00 6.887.523.393,00 SUNGAI PENUH, 31 Desember 2015 WALIKOTA H. ASAFRI JAYA BAKRI LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, Halaman 5