LAMPIRAN I : PERATURAN DESA PANDANLOR KECAMATAN KLIRONG KABUPATEN KEBUMEN NOMOR : 2 TAHUN 2014 TANGGAL : 17 APRIL 2014 RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DESA PANDANLOR, KECAMATAN KLIRONG, KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2014 TAHUN TAHUN KODE ANGGARAN URAIAN SEBELUMNYA BERJALAN Keterangan ( Rp ) ( Rp ) 1 2 3 4 5 1 PENDAPATAN 246,207,144 278,229,354 1 1 Pendapatan Asli 32,496,000 59,226,750 1 1 1 Hasil Usaha 7,750,000 7,500,000 1 1 2 Hasil Pengelolaan Kekayaan 13,296,000 15,346,750 1 1 3 Hasil Swadaya dan Partisipasi - 24,600,000 1 1 4 Hasil Gotong Royong 1,000,000 4,400,000 1 1 5 Lain-lain Pendapatan yang Sah 10,450,000 7,380,000 1 2 Bagi Hasil Pajak 4,113,942 4,113,942 1 3 Bagi Hasil Retribusi 280,662 280,662 1 4 Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah 62,590,540 72,003,400 1 5 Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Lainnya 146,726,000 142,604,600 JUMLAH PENDAPATAN 246,207,144 278,229,354 2 BELANJA 245,691,000 278,901,413 2 1 Belanja Langsung 81,453,000 112,331,813 2 1 1 Belanja Pegawai / Honorarium 4,835,000 5,875,000 2 1 2 Belanja Barang / Jasa 28,340,000 40,433,500 2 1 3 Belanja Modal 48,278,000 66,023,313 2 2 Belanja Tidak Langsung 164,238,000 166,569,600 2 2 1 Belanja Pegawai / Penghasilan Tetap 80,988,000 94,567,100 2 2 2 Belanja Subsidi - 2 2 3 Belanja Hibah - 2 2 4 Belanja Bantuan Sosial - 2 2 5 Belanja Bantuan Keuangan 83,250,000 72,002,500 2 2 6 Belanja Tak Terduga JUMLAH BELANJA 245,691,000 278,901,413 SURPLUS / DEFISIT 516,144 (672,059) 3 PEMBIAYAAN 672,059 672,059 3 1 Penerimaan Pembiayaan 672,059 672,059 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran ( Silpa) tahun 3 1 1 sebelunnya 672,059 672,059 Hasil penjualan kekayaan yang 3 1 2 dipisahkan - - 3 1 3 Penerimaan Pinjaman - - 3 1 4 Pencairan Dana Cadangan - - Hasil Penjualan kekayaan yang 3 1 5 dikerjasamakan - - Jumlah Penerimaan Pembiayaan 672,059 672,059 3 2 Pengeluaran Pembiayaan - 672,059 3 2 1 Pembentukan Dana Cadangan - - 3 2 2 Penyertaan Modal - - 3 2 3 Pembayaan Utang - 672,059 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan - 672,059 JUMLAH PEMBIAYAAN 672,059 - KEPALA DESA PANDANLOR S A R J I
LAMPIRAN II : PERATURAN DESA PANDANLOR KECAMATAN KLIRONG KABUPATEN KEBUMEN NOMOR : 2 TAHUN 2014 TANGGAL : 17 APRIL 2014 RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DESA PANDANLOR, KECAMATAN KLIRONG, KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2014 KODE ANGGARAN TAHUN TAHUN URAIAN SEBELUMNYA BERJALAN ( Rp ) ( Rp ) 1 2 3 4 5 1 PENDAPATAN DESA 246,207,144 200,624,754 1 1 Pendapatan Asli 32,496,000 59,226,750 1 1 1 Hasil Usaha 7,750,000 7,500,000 1 1 1 1 Hasil Usaha 7,750,000 7,500,000 1 1 1 1 1 Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik /BUM 2,750,000 3,500,000 1 1 1 1 5 PDM-DKE 5,000,000 4,000,000 1 1 2 Hasil Pengelolaan Kekayaan 13,296,000 15,346,750 1 1 2 1 Hasil Tanah Kas 13,296,000 15,346,750 1 1 2 1 1 Bengkok Kepala 4,956,000 6,468,750 1 1 2 1 2 Bengkok Sekretaris Non PNS - - 1 1 2 1 3 Bengkok Kepala Dusun 1,800,000 1,875,000 Kepala Dusun I 600,000 625,000 Kepala Dusun II 600,000 625,000 Kepala Dusun III 600,000 625,000 1 1 2 1 5 Bengkok Kepala Urusan 2,100,000 2,500,000 Bengkok Kepala Urusan Pemerintahan 600,000 625,000 Bengkok Kepala Urusan Pembangunan 600,000 625,000 Bengkok Kepala Urusan Umum 600,000 625,000 Bengkok Kepala Urusan Keuangan 300,000 625,000 1 1 2 1 6 Bengkok Staf/Pembantu 456,000 993,750 Bengkok Pembt Kaur Pemerintahan 456,000 468,750 Bengkok Pembt Kaur Umum - 525,000 1 1 2 1 7 Bengkok Kepala dan/atau Perangkat yang kosong 600,000 625,000 Bengkok Mantan Kepala 600,000 625,000 1 1 2 1 8 Tanah Kemakmuran 2,784,000 2,884,250 Perolehan Kemakmuran yang dikelola desa 2,784,000 2,884,250 1 1 3 Hasil Swadaya dan Partisipasi Masyarakat - 24,600,000 1 1 3 1 Hasil Swadaya dan Partisipasi Masyarakat - 24,600,000 1 1 3 1 1 Bentuk Uang - 17,750,000 1 1 3 1 3 Bentuk Material - 6,850,000 1 1 3 1 4 Bentuk Makanan - - 1 1 4 Hasil Gotong Royong 1,000,000 4,400,000 1 1 4 1 Masyarakat Umum Secara Individu 1,000,000 4,400,000 1 1 4 1 1 Masyarakat Umum Secara Individu 1,000,000 4,400,000 1 1 5 Lain-lain Pendapatan Asli yang Sah 10,450,000 7,380,000 1 1 5 1 Pungutan 10,450,000 7,380,000 1 1 5 1 1 Pelayanan Administrasi 2,700,000 2,580,000 1 1 5 1 2 Pologoro 3,250,000 3,800,000 1 1 5 1 3 Pungutan 4,500,000 1,000,000 1 2 Bagi Hasil Pajak 4,113,942 4,113,942 1 2 1 Bagi Hasil Pajak Kabupaten/Kota 4,113,942 4,113,942 1 2 1 1 Perolehan Bagi Hasil Pajak Kabupaten 4,113,942 4,113,942 Keterangan
1 2 2 Bagi Hasil PBB 1 2 2 1 Perolehan Bagi Hasil PBB 1 3 Bagi Hasil Retribusi 280,662 280,662 1 3 1 1 Perolehan Bagi Hasil Retribusi 280,662 280,662 Bagi Hasil Retribusi Pasar dan/atau 1 3 1 1 1 Pasar Hewan yang pengelolaannya 280,662 280,662 diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten 1 4 Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah 62,590,540 72,003,400 1 4 1 Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat yang diterima Kabupaten 62,590,540 72,003,400 1 4 1 1 Perolehan Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat yang diterima Kabupaten 62,590,540 72,003,400 1 4 1 1 1 Alokasi Dana ( ADD ) 62,590,540 72,003,400 1 5 Bantuan Keuangan Pemerintah, Provinsi Kabupaten dan Lainnya 146,726,000 65,000,000 1 5 1 Bantuan Keuangan dari Pemerintah - 1 5 1 1 Perolehan Bantuan Keuangan dari Pemerintah - 1 5 2 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi 5,000,000 60,000,000 1 5 2 1 Perolehan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi 5,000,000 60,000,000 1 5 2 1 1 Bantuan Keuangan untuk Sarana dan Prasarana Kantor 5,000,000 1 5 2 1 2 Bantuan Keuangan untuk Pembangunan Talud Jalan RT 06 RW 02 60,000,000 1 5 3 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten 141,726,000 5,000,000 1 5 3 1 Perolehan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten 141,726,000 5,000,000 1 5 3 1 1 Dana Tambahan Penghasilan Tetap Kepala dan Perangkat 65,976,000-1 5 3 1 2 Percepatan Pembangunan 5,000,000 5,000,000 1 5 3 1 3 Bantuan Keuangan untuk Pilkades 10,000,000-1 5 3 1 4 Bantuan Keuangan Untuk Pemilihan BPD 750,000-1 5 3 1 5 Bantuan Keuangan untuk sosial ( P2 MKM ) 60,000,000 - JUMLAH PENDAPATAN 246,207,144 200,624,754 2 BELANJA DESA 245,691,000 201,296,813 2 1 Belanja Langsung 81,453,000 112,331,813 BOP 32,732,000 23,915,000 2 1 1 Belanja Pegawai 4,180,000 4,880,000 2 1 1 1 Belanja Pegawai/Honorarium 4,180,000 4,880,000 2 1 1 1 1 Honorarium/Panitia/Pelaksana Kegiatan 1,000,000 1,000,000 2 1 1 1 2 Honorarium Lembur - - 2 1 1 1 3 Belanja Kursus/Pelatihan dan bimbingan teknis Aparat Pemerintahan - 700,000 2 1 1 1 4 Honor Pengelola Keuangan 2,400,000 2,400,000 2 1 1 1 5 Honor Sidang BPD 780,000 780,000 2 1 2 Belanja Barang dan Jasa 14,772,000 16,635,000 2 1 2 1 Belanja Jasa 486,000 420,000 2 1 2 1 Membayar Rekening Listrik Kantor 1 (PAD) 486,000 420,000 PAD 2 1 2 2 Belanja Barang 10,086,000 16,215,000 2 1 2 2 1 Alat Tulis Kantor 4,760,000 4,268,000 2 1 2 2 1 Alat Tulis Kantor 127,000 PAD 2 1 2 2 2 Belanja Cetak Penggandaan 1,766,000 1,350,000 2 1 2 2 3 Belanja Makan dan Minum 3,560,000 4,490,000 2 1 2 2 4 Belanja Pakaian Dinas - - 2 1 2 2 5 Belanja Bahan / Material - 2 1 2 3 Perjalanan Dinas 1,300,000 1,100,000 PAD 2 1 2 3 1 Belanja Perjalanan Dinas Pemerintah 1,200,000 1,000,000 2 1 2 3 2 Belanja Perjalanan Dinas BPD 100,000 100,000 2 1 2 4 Belanja Pemeliharaan/Perawatan 2,900,000 4,880,000 2 1 2 4 1 Belanja Perawatan Kendaraan Dinas - 80,000 Belanja Perawatan Kendaraan Dinas 300,000 PAD 2 1 2 4 2 Belanja Perawatan Peralatan Kantor 2,900,000 3,200,000
2 1 2 4 3 Belanja Perawatan Gedung/Bangunan - 1,300,000 2 1 3 Belanja Modal 13,780,000 2,400,000 2 1 3 5 3 Belanja modal kelengkapan kantor 5,100,000 2,400,000 * Printer (ADD) 1,200,000 2,400,000 * Projektor (ADD) 3,900,000 - Bantuan Kepada Pemerintah Perlengkapan Kantor 2 1 3 5 Belanja modal kelengkapan kantor 5,000,000-2 1 3 5 1 Belanja modal kelengkapan kantor 5,000,000 - * Laptop 5,000,000 - Bantuan Bagi Hasil Pajak Daerah Pengadaan Sarana Perkantoran 2 1 3 Belanja Modal 4,200,000 2 1 3 5 Belanja modal kelengkapan kantor 4,200,000 2 1 3 5 2 Belanja modal kelengkapan kantor 3,680,000 4,200,000 * Meja rapat 3,000,000 * Kursi rapat 1,200,000 * Kipas angin 700,000 - * Kursi Kerja 2,500,000 - * Micropone 480,000 - Bantuan Bagi Hasil Retribusi Pengadaan ATK 2 1 2 Belanja Barang dan Jasa 286,500 2 1 2 1 Belanja Jasa 2 1 2 2 Belanja Barang 286,500 2 1 2 2 1 Alat Tulis Kantor 286,500 Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga ( PKK ) (ADD 9,5 % dari 70 %) 3,851,000 5,230,000 2 1 1 Belanja Pegawai 295,000 635,000 2 1 1 1 Belanja Pegawai/Honorarium 295,000 635,000 2 1 1 1 1 Honorarium Tim Tutor Kegiatan PKK 295,000 635,000 2 1 2 Belanja Barang dan Jasa 2,556,000 4,595,000 2 1 2 1 Belanja Jasa - 2 1 2 2 Belanja Barang 2,306,000 4,295,000 2 1 2 3 Perjalanan Dinas 250,000 300,000 2 1 3 Belanja Modal 1,000,000-2 1 3 5 Belanja Modal Peralatan/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga 1,000,000-2 1 3 2 Belanja Modal Jaringan 2 1 3 5 Belanja Modal Peralatan/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga 2 1 3 7 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan dan Jembatan PENINGKATAN INFASTRUKTUR Rehab MCK Balai 39,870,000 2 1 1 Belanja Pegawai 360,000 2 1 1 1 Belanja Pegawai/Honorarium 360,000 2 1 1 1 1 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Rehab MCK Balai 360,000 2 1 2 Belanja Barang dan Jasa 11,012,000 2 1 2 1 Belanja Jasa 10,850,000 2 1 2 2 Belanja Barang 162,000 2 1 3 Belanja Modal 28,498,000 2 1 3 1 Belanja Modal Pembangunan Rehab MCK Balai 28,498,000 2 1 3 2 Belanja Modal Jaringan
2 1 3 5 2 1 3 7 Belanja Modal Peralatan/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan dan Jembatan PENINGKATAN INFASTRUKTUR 73,700,313 Pembangunan Pendopo Balai 47,281,000 2 1 1 Belanja Pegawai 360,000 2 1 1 1 Belanja Pegawai/Honorarium 360,000 2 1 1 1 1 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan Pendopo Balai 360,000 2 1 2 Belanja Barang dan Jasa 10,342,000 2 1 2 1 Belanja Jasa 10,150,000 2 1 2 2 Belanja Barang 192,000 2 1 3 Belanja Modal 36,579,000 2 1 3 1 Belanja Modal Pembangunan Pendopo Balai 36,579,000 PENINGKATAN INFASTRUKTUR Pembangunan Rehab Masjid Al Ikhsan 26,419,313 PAD 2 1 2 Belanja Barang dan Jasa 8,575,000 2 1 2 1 Belanja Jasa 8,575,000 2 1 2 2 Belanja Barang 2 1 3 Belanja Modal 17,844,313 2 1 3 1 Belanja Modal Pembangunan Rehab Masjid Al Ikhsan 17,172,254 Belanja Modal Pembangunan Rehab Masjid Al Ikhsan 672,059 Pembiayaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian Pengadaan mesin Pompa air dan Pupuk (Bant. Keuangan Percepatan Pembangunan ) 5,000,000 5,000,000 2 1 1 Belanja Pegawai 2 1 1 1 Belanja Pegawai/Honorarium 2 1 2 Belanja Barang dan Jasa 2 1 2 1 Belanja Jasa 2 1 2 2 Belanja Barang 2 1 2 3 Perjalanan Dinas 2 1 3 Belanja Modal 5,000,000 5,000,000 2 1 3 4 Belanja Modal Alat - alat Pertanian/Peternakan/Perikanan 5,000,000 5,000,000 2 2 Belanja Tidak Langsung 164,238,000 88,965,000 2 2 1 Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap 80,988,000 16,962,500 2 2 1 1 Penghasilan Tetap Aparat Pemerintah 9,312,000 11,837,500 2 2 1 1 1 Penghasilan Tetap Kepala 4,956,000 6,468,750 2 2 1 1 3 Penghasilan Tetap Kepala Dusun 1,800,000 1,875,000 Penghasilan Tetap Kadus I 600,000 625,000 Penghasilan Tetap Kadus II 600,000 625,000 Penghasilan Tetap Kadus III 600,000 625,000 2 2 1 1 4 Penghasilan Tetap Kepala Urusan 2,100,000 2,500,000 Penghasilan Tetap Kaur Pemerintahan 600,000 625,000 Penghasilan Tetap Kaur Pembangunan 600,000 625,000 Penghasilan Tetap Kaur Umum 600,000 625,000 Penghasilan Tetap Kaur Keuangan 300,000 625,000 2 2 1 1 6 Penghasilan Tetap Staf/Pembantu 456,000 993,750 Penghasilan Tetap Pembantu Kaur Pemerintahan 456,000 468,750 Penghasilan Tetap Pembantu Kaur Umum 525,000 2 2 1 3 Tunjangan Purna Tugas 1,200,000 625,000
2 2 1 3 1 Tunjangan Purna Tugas Aparat Pemerintah 1,200,000 625,000 2 2 1 4 Lain-lain Tunjangan 4,500,000 4,500,000 2 2 1 4 1 Tunjangan Ketua RW & Ketua RT 4,500,000 4,500,000 -Tunjangan Ketua RW 3 orang X 12 bulan 900,000 900,000 -Tunjangan Ketua RT 15 orang X 12 bulan 3,600,000 3,600,000 2 2 1 5 Tambahan Penghasilan 65,976,000-2 2 1 5 1 Tambahan Penghasilan Aparat Pemerintah 65,976,000 - Kades 6,900,000 - Kaur Pemerintahan 7,482,000 - Kaur Pembangunan 7,482,000 - Kaur Umum 7,482,000 - Kaur Keuangan 7,782,000 - Kadus I 7,482,000 - Kadus II 7,482,000 - Kadus III 7,482,000 - Pembantu Kaur Pemerintahan 6,402,000 - Pembantu Kaur Umum - 2 2 5 Belanja Bantuan Keuangan 83,250,000 72,002,500 2 2 5 1 Belanja Bantuan Keuangan 83,250,000 72,002,500 2 2 5 1 1 Belanja Bantuan Keuangan kepada Lembaga Kemasyarakatan 500,000 2,000,000 -Karang Taruna 1,000,000 -TPQ 1,000,000 2 2 5 1 2 Belanja Bantuan Keuangan Kegiatan Pendidikan 2 2 5 1 3 Belanja Bantuan Keuangan Kegiatan Kesenian 2 2 5 1 4 Belanja Bantuan Keuangan Keagamaan 2 2 5 1 5 Belanja Bantuan Keuangan Kegiatan Hari-hari Besar 2 2 5 1 6 Belanja Bantuan Keuangan lainnya (Pilkades dan Pemilihan BPD) 22,750,000 Pemilihan BPD (Bantuan APBD dan PAD) 1,250,000 Pilkades (Bantuan APBD dan PAD) 20,000,000 Pengisian Kekosongan Perangkat Lainnya 1,500,000 2 2 5 1 7 Belanja Bantuan Keuangan P2MKM 60,000,000 -Pemugaran Rumah 60,000,000 2 2 5 1 8 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah (Bantuan Provinsi) Pembangunan Talud Jalan RT 06 RW 02 (bantuan prov. dan swadaya) 70,002,500 70,002,500 JUMLAH BELANJA 245,691,000 201,296,813 SURPLUS/DEFISIT 516,144 (672,059) 3 PEMBIAYAAN 672,059 672,059 3 1 Penerimaan Pembiayaan 672,059 672,059 3 1 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Sebelumnya 672,059 672,059 3 1 1 1 Sisa Lebih Tahun sebelumnya 672,059 672,059 3 1 1 1 1 TAHUN 2013 672,059 672,059 3 1 1 1 3-3 1 1 1 4-3 1 1 1 5-3 1 2 Hasil Penjualan Kekayaan yang Dipisahkan 3 1 2 1 Hasil Penjualan Kekayaan yang Dipisahkan 3 1 2 1 1 Kekayaan/Hasil dari BUMDes 3 1 2 1 2-3 1 2 1 3-3 1 2 1 4-3 1 2 1 5-3 1 2 1 6-3 1 2 1 7-3 1 3 Penerimaan Pinjaman 3 1 3 1 Penerimaan Pinjaman
3 1 3 1 1-3 1 3 1 2-3 1 3 1 3-3 1 3 1 4-3 1 3 1 5-3 1 4 Pencairan Dana Cadangan 3 1 4 1 Penerimaan Pencairan Dana Cadangan 3 1 4 1 1-3 1 4 1 2-3 1 4 1 3-3 1 4 1 4-3 1 5 Hasil Penjualan Kekayaan yang dikerjasamakan 3 1 5 1 Hasil Penjualan Kekayaan yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga 3 1 5 1 1-3 1 5 1 2-3 1 5 1 3-3 1 5 1 4-3 1 5 1 5-3 1 6 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 3 1 6 1 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Jumlah Penerimaan Pembiayaan 672,059 672,059 3 2 Pengeluaran Pembiayaan 672,059 3 2 1 Pembentukan Dana Cadangan 3 2 1 1 Pembentukan Dana Cadangan 3 2 1 1 1-3 2 1 1 2-3 2 1 1 3-3 2 1 1 4-3 2 1 1 5-3 2 2 Penyertaan Modal 3 2 2 1 Penyertaan Modal 3 2 2 1 1-3 2 2 1 2-3 2 2 1 3-3 2 2 1 4-3 2 2 1 5-3 2 2 1 6-3 2 2 1 7-3 2 3 Pembayaran Utang 672,059 3 2 3 1 Pembayaran Hutang Lembaga/Badan/Usaha Swasta 3 2 3 1 1-3 2 3 1 2-3 2 3 1 3-3 2 3 1 4-3 2 3 1 5-3 2 4 Pemberian Pinjaman 3 2 4 1 Pemberian Pinjaman 3 2 4 1 1-3 2 4 1 2-3 2 4 1 3-3 2 4 1 4-3 2 4 1 5-3 2 4 1 6-3 2 4 1 7 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 672,059 JUMLAH PEMBIAYAAN 672,059 -
KEPALA DESA PANDANLOR S A R J I