RANCANGAN KEPUTUSAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR: 503/06 TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA

RANCANGAN KEPUTUSAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR: 503/06 TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KOLAKA UTARA BUPATI KOLAKA UTARA Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan penambahan jenis izin dan perubahan prosedur dan mekanisme pengurusan izin, maka dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan; b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kolaka utara. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 1

4. Republik Indonesia Nomor 5038); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan; 5. 6. 7. 8. 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaran Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu di Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kolaka Utara; Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 30 Tahun 2010 Tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka Utara; Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 22 Tahun 2013 Tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka Utara. Menetapkan KESATU KEDUA : : : M E M U T U S K A N : Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka Utara, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini; Standar Pelayanan pada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka Utara meliputi: 1. Izin Prinsip Penanaman Modal 2. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal 3. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal 4. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal 5. Izin Usaha Penanaman Modal 6. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal 7. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal 8. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger) 9. Izin Gangguan/Izin Tempat Usaha 2

10. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) 11. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 12. Tanda Daftar Gudang (TDG) 13. Tanda Daftar Industri (TDI) 14. Izin Usaha Industri (IUI) 15. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 16. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) 17. Izin Usaha Angkutan 18. Izin Trayek 19. Izin Pembangunan dan Penggunaan Menara Telekomunikasi bersama 20. Izin Usaha Pendirian Warnet 21. Izin Usaha Pendirian Jasa Titipan 22. Izin Usaha Penyambungan Televisi Kabel 23. Izin Usaha Perikanan 24. Izin Penangkapan Ikan 25. Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam (IPHHKHA) 26. Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK) 27. Izin Pemotongan Hewan 28. Izin Usaha Peternakan dan Budidaya Peternakan 29. Izin Usaha Pertambangan (IUP) 30. Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) 31. Izin Usaha Pertambangan Batuan (IUP Batuan) 32. Izin Usaha Penyedia Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum (IUPTL) 33. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri (IO) 34. Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL) 35. Izin Tangki Penimbunan BBM 36. Izin Lingkungan 37. Izin Penyimpanan Limbah Berbahaya dan Beracun (LB3) 38. Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) 39. Izin Pembuangan Limbah (IPLC) 40. Izin Apotik 41. Izin Toko Obat 42. Izin Laik Higyene Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU) 43. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT) 44. Izin Operasional Puskesmas 45. Izin Praktek Dokter Ahli/Spesialis 3

46. Izin Praktek Dokter Umum/Gigi 47. Izin Praktek Apoteker 48. Izin Praktek Tenaga Teknis Kefarmasian 49. Izin Praktek Bidan 50. Izin kerja Perawat 51. Izin Praktek Bersama Dokter Umum/Spesialis 52. Izin Operasional klinik Bersalim 53. Izin Operasional klinik Umum 54. Izin Pendirian Laboratorium Kesehatan 55. Izin Operasional Optik 56. Izin Pengobatan Tradisional 57. Izin Pendirian Klinik Kecantikan 58. Izin Produksi Makanan dan Minuman 59. Izin Laik Hygiene Restoran/Rumah Makan 60. Izin Praktek Asisten Apoteker 61. Izin Praktek Analisis Laboratorium 62. Izin Praktek Refraksinosi Optisien 63. Izin Praktek Radiologi 64. Izin Praktek Fisioterapi 65. Izin Usaha Balai Kesehatan Ibu dan Anak 66. Izin Laboratorium Kesehatan 67. Izin Tekniker Gizi 68. Wajib Lapor Ketenagakerjaan (WLK) 69. Pencatatan Sertifikat Pekerja, Serikat Buruh (SPSB) 70. Pengesahan PP PKL (Perjanjian Kerja Bersama) 71. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) 72. Izin Operasional Penyelenggaraan SD 73. Izin Operasional Penyelenggaraan SMP/SMA/SMK 74. Izin Penyelenggaraan Lembaga Kursus 75. Izin Operasional Penyelenggaraan Kegiatan Belajar Masyarakat 76. Izin Operasional Penyelenggaraan TK/PAUD/Tempat Penitipan Anak/ Kelompok Bermain Satuan Pendidikan Sejenis 77. Izin Penyelenggaraan Reklame 78. Izin Penelitian KETIGA : Standar pelayanan sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh 4

KEEMPAT KELIMA : : penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik; Dengan ditetapkannya keputusan ini maka Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 970/244 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Izin dan Non Izin pada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Pada tanggal : : LASUSUA BUPATI KOLAKA UTARA RUSDA MAHMUD Tembusan: 1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta; 2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta 3. Gubernur Sulawesi Tenggara di Kendari 5

Lampiran Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor : Tahun 2014 Tanggal : A. PENDAHULUAN Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 23 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten kolaka Utara kemudian diubah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kolaka Utara merupakan salah satu lembaga teknis daerah yang mempunyai kewenangan dibidang pengkoordinasian pelayanan terpadu satu pintu, Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut: 1. Tugas Pokok Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan pelayanan administrasi dibidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi dan keamanan. 2. Fungsi Untuk menyelenggarakan tugas-tugas dimaksud, Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi sebagai berikut: a. Perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan perizinan terpadu satu pintu. b. Pemberian pelayanan perizinan. c. Pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perizinan. d. Pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan terpadu satu pintu 3. Struktur Organisasi Pada awalnya struktur organisasi Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 23 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten kolaka Utara yang terdiri dari: Kepala Kantor, Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Perekonomian dan Pembangunan, Seksi Kesejahteraan Rakyat, Seksi Pemerintahan, dan Kelompok jabatan Fungsional. Melihat struktur organisasi tersebut, ada ketidaksesuaian antara fungsi Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai 6

penyelenggara pelayanan perizinan dengan struktur organisasi yang ada, dan untuk menyesuaikan Permendagri No. 20 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu di Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 500/1191/V/BANGDA tahun 2009 tentang Penyempurnaan Panduan Nasional tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka diadakanlah perubahan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kolaka Utara dengan susunan organisasi sebagai berikut: a. Kepala Kantor. b. Sub Bagian Tata Usaha. c. Seksi Pelayanan. d. Seksi Pengolahan. e. Seksi Monitoring dan Evaluasi. f. Kelompok Jabatan Fungsional. g. Tim Teknis 4. Visi Mewujudkan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka Utara Sebagai Pelayanan Publik Berkelas Dunia 5. Misi 1. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur; 2. Peningkatan sarana dan prasarana kantor untuk menunjang penyelenggaraan pelayanan; 3. Penyediaan sistem informasi manajemen (SIM) pelayanan perizinan yang berbasis e-government. 6. Motto Melayani anda dengan PASTI (Professional, Akuntabel, Santun, Transparan dan Ikhlas) B. STANDAR PELAYANAN 1. Izin Prinsip Penanaman Modal No Komponen Uraian 1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 2. Peraturan Kepala BKPM No. 5 Tahun 2013 Tentang 7

Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal 3. Peraturan Kepala BKPM No. 12 Tahun2013 Tentang Perubahanatas Peraturan Kepala BKPM No. 5 Tahun 2013 Tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal 2. Persyaratan a. Kelengkapan data pemohon: 1. Rekaman Akta Pendirian perusahaan dan perubahan untuk PT, CV dan Fa dilengkapi dengan pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan, apabila ada, dari Menteri; Hukum dan HAM 2. Rekaman NPWP perusahaan; 3. Rekaman Anggaran Dasar bagi badan usaha koperasi, yayasan, dilengkapi pengesahan Anggaran Dasar Badan Usaha Koperasi oleh instansi yang berwenang; 4. Rekaman KTP b. Keterangan rencana kegiatan: 1. Untuk industry, berupa diagram alir produksi (flow chart of production) dilengkapi dengan penjelasan detail uraian proses produksi dengan mencantumkan jenis bahan baku; 2. Untuk sektor jasa, berupa uraian kegiatan yang akan dilakukan dan penjelasan produk jasa yang dihasilkan. 3. Rekomendasi dari kementerian/lembaga Pembina apabila dipersyaratkan sesuai ketentuan bidang usaha; 4. Permohonan yang tidak disampaikan secara langsung oleh pemohon, harus dilampiri surat kuasa asli bermaterai cukup. 3. Sistem mekanisme dan Terlampir Persyaratan 4. Jangka Waktu 3 (tiga) hari kerja Penyelesaian 5. Biaya/tarif Rp. 0 (Gratis) 6. Produk Pelayanan Sertifikat Izin Prinsip 7. Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas Sarana dan Prasarana: a. Ruang Tunggu b. Meja Informasi c. Ruang Pengaduan d. Komputer e. Printer f. Kursi Tunggu/Sofa g. Kursi Kerja h. Meja i. Lemari j. Mesin Pengganda k. Mesin Hitung l. Telepon/HP m. Internet 8

n. Jaringan Wifi o. Local Area Network (LAN) p. Toilet q. AC r. TV Set s. Kipas Angin t. Kotak Saran u. Koran dan Majalah v. Tempat Parkir 8. Kompetensi Pelaksana 1. Minimal lulusan SLTA 2. Mampu mengoperasikan komputer 3. Beberapa staf dapat berbahasa Inggris 4. Memiliki Sertifikat Service Exellence dan Public Speaking 5. Semua Staf PNS Memiliki Sertifikat Diklat PTSP-PM 6. Memahami Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku 9. Pengawasan Internal 1. Pengawasan langsung oleh Kepala kantor 2. Tim Audit Internal Standar Manajemen Mutu 10. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan - Tersedia Sarana Pengaduan: 1. Kotak Saran 2. Petugas Pengaduan 3. Formulir Pengaduan 4. Telepon/HP 085322973000 5. Email: monev_kptsp@yahoo.com 6. Lembar Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) - Waktu penyelesaian pengaduan paling lambat selesai ditanggapi dalam waktu 5 (lima) hari sejak pengaduan diterima petugas. 11. Jumlah Pelaksana Jumlah pelaksana/petugas secara keseluruhan sebanyak 13 (tiga belas) orang yang melayani semua izin 12. Jaminan Pelayanan Jaminan Pelayanan diberikan dalam bentuk: 1. Kepastian persyaratan, biaya dan waktu penyelesaian; 2. Diwujudkan dalam Maklumat/Janji Pelayanan: a. Memberikan pelayanan dengan senyum, ramah, santun dan sepenuh hati; b. Memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan (SP); c. Tidak menerima dan meminta imbalan dalam bentuk apapun selain tarif retribusi yang telah ditetapkan; d. Apabila kami tidak menyelesaikan dokumen anda tepat waktu, maka kami siap mengantarkan ke alamat anda. e. Apabila kami tidak menepati pernyataan ini, maka kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 13. Jaminan Keamanan Sertifikat dicetak dengan menggunakan kertas khusus, diporporasi,bernomor seri dan dibubuhi tanda tangan asli dan dicap basah 14. Evaluasi Kinerja Pelaksana Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui: 1. Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) yang dibagikan ke 9

setiap pemohon izin setelah menerima sertifikat izinnya. 2. Analisa kinerja pelaksana melalui Kartu Kendali untuk mengetahui keakuratan waktu penyelesaian izin sesuai dengan Standar Pelayanan. 3. Rapat Tinjauan Manajemen Mutu setiap 3 bulan. 2. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal No Komponen Uraian 1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 2. Peraturan Kepala BKPM No. 5 Tahun 2013 Tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal 3. Peraturan Kepala BKPM No. 12 Tahun2013 Tentang Perubahanatas Peraturan Kepala BKPM No. 5 Tahun 2013 Tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal 2. Persyaratan a. Rekaman Izin Prinsip/Izin Usaha dan perubahannya bila ada; b. Rekaman Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan, apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM serta NPWP perusahaan; c. Rekaman KTP d. Rekaman NPWP e. Keterangan rencana kegiatan: 1. Untuk industri, berupa diagram alir produksi (flow chart of production) dilengkapi dengan penjelasan detail uraian proses produksi dengan mencantumkan jenis bahan baku; 2. Untuk sektor jasa, berupa uraian kegiatan yang akan dilakukan dan penjelasan produk jasa yang dihasilkan f. Rekomendasi dari Kementerian/Lembaga Pembina apabila dipersyaratkan sesuai ketentuan bidang usaha; g. Rekapitulasi data seluruh proyek/kegiatan perusahaan; h. Tanda terima penyampaian LKPM dari BKPM, PTSP-PM Provinsi, PTSP-PM Kabupaten dan LKPM periode terakhir; i. Hasil pemeriksaan lapangan (apabila diperlukan) 3. Sistem mekanisme dan Persyaratan Terlampir 10

4. Jangka Waktu Penyelesaian 3 (tiga) hari kerja 5. Biaya/tarif Rp. 0 (Gratis) 6. Produk Pelayanan Sertifikat Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal 7. Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas Sarana dan Prasarana: a. Ruang Tunggu b. Meja Informasi c. Ruang Pengaduan d. Komputer e. Printer f. Kursi Tunggu/Sofa g. Kursi Kerja h. Meja i. Lemari j. Mesin Pengganda k. Mesin Hitung l. Telepon/HP m. Internet n. Jaringan Wifi o. Local Area Network (LAN) p. Toilet q. AC r. TV Set s. Kipas Angin t. Kotak Saran u. Koran dan Majalah v. Tempat Parkir 8. Kompetensi Pelaksana 1. Minimal lulusan SLTA 2. Mampu mengoperasikan komputer 3. Beberapa staf dapat berbahasa Inggris 4. Memiliki Sertifikat Service Exellence dan Public Speaking 5. Semua Staf PNS Memiliki Sertifikat Diklat PTSP- PM 6. Memahami Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku 9. Pengawasan Internal 1. Pengawasan langsung oleh Kepala kantor 2. Tim Audit Internal Standar Manajemen Mutu 10. Penanganan Pengaduan - Tersedia Sarana Pengaduan: 1. Kotak Saran 2. Petugas Pengaduan 3. Formulir Pengaduan 4. Telepon/HP 085322973000 5. Email: monev_kptsp@yahoo.com 6. Lembar Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) - Waktu penyelesaian pengaduan paling lambat selesai ditanggapi dalam waktu 5 (lima) hari sejak pengaduan diterima petugas. 11. Jumlah Pelaksana Jumlah pelaksana/petugas secara keseluruhan sebanyak 13 (tiga belas) orang yang melayani semua 11

izin 12. Jaminan Pelayanan Jaminan Pelayanan diberikan dalam bentuk: 1. Kepastian persyaratan, biaya dan waktu penyelesaian; 2. Diwujudkan dalam Maklumat/Janji Pelayanan: a. Memberikan pelayanan dengan senyum, ramah, santun dan sepenuh hati; b. Memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan (SP); c. Tidak menerima dan meminta imbalan dalam bentuk apapun selain tarif retribusi yang telah ditetapkan; d. Apabila kami tidak menyelesaikan dokumen anda tepat waktu, maka kami siap mengantarkan ke alamat anda. e. Apabila kami tidak menepati pernyataan ini, maka kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 13. Jaminan Keamanan Sertifikat dicetak dengan menggunakan kertas khusus, diporporasi,bernomor seri dan dibubuhi tanda tangan asli dan dicap basah 14. Evaluasi Kinerja Pelaksana Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui: 1. Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) yang dibagikan ke setiap pemohon izin setelah menerima sertifikat izinnya. 2. Analisa kinerja pelaksana melalui Kartu Kendali untuk mengetahui keakuratan waktu penyelesaian izin sesuai dengan Standar Pelayanan. 3. Rapat Tinjauan Manajemen Mutu setiap 3 bulan. 3. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal No Komponen Uraian 1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 2. Peraturan Kepala BKPM No. 5 Tahun 2013 Tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal 3. Peraturan Kepala BKPM No. 12 Tahun2013 Tentang Perubahanatas Peraturan Kepala BKPM No. 5 Tahun 2013 Tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal 2. Persyaratan 1. Rekaman Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan yang mencantumkan lokasi dan atau alamatperusahaan yang dimohonkan untuk diubah; 12

2. Rekaman akta pendirian perusahaan dan perubahannya, dilengkapi dengan pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan, apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM; 3. Tanda terima penyampaian LKPM dari BKPM, PTSP-PM Provinsi, PTSP-PM Kabupaten dan LKPM periode terakhir; 4. Hasil pemeriksaan lapangan apabila diperlukan. 3. Sistem mekanisme dan Terlampir Persyaratan 4. Jangka Waktu Penyelesaian 5 (lima) hari kerja 5. Biaya/tarif Rp. 0 (Gratis) 6. Produk Pelayanan Sertifikat Izin Prinsip Perubahan 7. Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas Sarana dan Prasarana: a. Ruang Tunggu b. Meja Informasi c. Ruang Pengaduan d. Komputer e. Printer f. Kursi Tunggu/Sofa g. Kursi Kerja h. Meja i. Lemari j. Mesin Pengganda k. Mesin Hitung l. Telepon/HP m. Internet n. Jaringan Wifi o. Local Area Network (LAN) p. Toilet q. AC r. TV Set s. Kipas Angin t. Kotak Saran u. Koran dan Majalah v. Tempat Parkir 8. Kompetensi Pelaksana 1. Minimal lulusan SLTA 2. Mampu mengoperasikan komputer 3. Beberapa staf dapat berbahasa Inggris 4. Memiliki Sertifikat Service Exellence dan Public Speaking 5. Semua Staf PNS Memiliki Sertifikat Diklat PTSP- PM 6. Memahami Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku 9. Pengawasan Internal 1. Pengawasan langsung oleh Kepala kantor 2. Tim Audit Internal Standar Manajemen Mutu 13

10. Penanganan Pengaduan - Tersedia Sarana Pengaduan: 1. Kotak Saran 2. Petugas Pengaduan 3. Formulir Pengaduan 4. Telepon/HP 085322973000 5. Email: monev_kptsp@yahoo.com 6. Lembar Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) - Waktu penyelesaian pengaduan paling lambat selesai ditanggapi dalam waktu 5 (lima) hari sejak pengaduan diterima petugas. 11. Jumlah Pelaksana Jumlah pelaksana/petugas secara keseluruhan sebanyak 13 (tiga belas) orang yang melayani semua izin 12. Jaminan Pelayanan Jaminan Pelayanan diberikan dalam bentuk: 1. Kepastian persyaratan, biaya dan waktu penyelesaian; 2. Diwujudkan dalam Maklumat/Janji Pelayanan: a. Memberikan pelayanan dengan senyum, ramah, santun dan sepenuh hati; b. Memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan (SP); c. Tidak menerima dan meminta imbalan dalam bentuk apapun selain tarif retribusi yang telah ditetapkan; d. Apabila kami tidak menyelesaikan dokumen anda tepat waktu, maka kami siap mengantarkan ke alamat anda. e. Apabila kami tidak menepati pernyataan ini, maka kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 13. Jaminan Keamanan Sertifikat dicetak dengan menggunakan kertas khusus, diporporasi,bernomor seri dan dibubuhi tanda tangan asli dan dicap basah 14. Evaluasi Kinerja Pelaksana Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui: 1. Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) yang dibagikan ke setiap pemohon izin setelah menerima sertifikat izinnya. 2. Analisa kinerja pelaksana melalui Kartu Kendali untuk mengetahui keakuratan waktu penyelesaian izin sesuai dengan Standar Pelayanan. 3. Rapat Tinjauan Manajemen Mutu setiap 3 bulan. 4. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal No Komponen Uraian 1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang 14

Penanaman Modal 2. Peraturan Kepala BKPM No. 5 Tahun 2013 Tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal 3. Peraturan Kepala BKPM No. 12 Tahun2013 Tentang Perubahanatas Peraturan Kepala BKPM No. 5 Tahun 2013 Tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal 2. Persyaratan Dari masing-masing perusahaan yang akan bergabung: 1. Rekaman Izin Prinsip dan Izin Usaha dan/atau perubahannya; 2. Rekaman Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan, apabila ada, dari Menteri hukum dan HAM serta NPWP perusahaan; 3. Kesepekatan penggabungan perusahaan kepemilikan saham dalam bentuk Risalah Umum Rapat Pemegang Saham (RUPS)/Keputusan Sirkuler Seluruh Pemegang Saham atau Akta Perubahan dalam bentuk Pernyataan Keputusan Rapat/Berita Acara RUPS; 4. Tanda terima penyampaian LKPM dari BKPM, PTSP-PM Provinsi atau PTSP-PM Kabupaten dan LKPM periode terakhir; 5. Rekapitulasi data proyek sebelum dan sesudah penggabungan. 3. Sistem mekanisme dan Terlampir Persyaratan 4. Jangka Waktu Penyelesaian 10 (sepuluh) hari kerja 5. Biaya/tariff Rp. 0 (Gratis) 6. Produk Pelayanan Sertifikat Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal 7. Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas Sarana dan Prasarana: a. Ruang Tunggu b. Meja Informasi c. Ruang Pengaduan d. Komputer e. Printer f. Kursi Tunggu/Sofa g. Kursi Kerja h. Meja i. Lemari j. Mesin Pengganda k. Mesin Hitung l. Telepon/HP m. Internet 15

n. Jaringan Wifi o. Local Area Network (LAN) p. Toilet q. AC r. TV Set s. Kipas Angin t. Kotak Saran u. Koran dan Majalah v. Tempat Parkir 8. Kompetensi Pelaksana 1. Minimal lulusan SLTA 2. Mampu mengoperasikan komputer 3. Beberapa staf dapat berbahasa Inggris 4. Memiliki Sertifikat Service Exellence dan Public Speaking 5. Semua Staf PNS Memiliki Sertifikat Diklat PTSP- PM 6. Memahami Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku 9. Pengawasan Internal 1. Pengawasan langsung oleh Kepala kantor 2. Tim Audit Internal Standar Manajemen Mutu 10. Penanganan Pengaduan - Tersedia Sarana Pengaduan: 1. Kotak Saran 2. Petugas Pengaduan 3. Formulir Pengaduan 4. Telepon/HP 085322973000 5. Email: monev_kptsp@yahoo.com 6. Lembar Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) - Waktu penyelesaian pengaduan paling lambat selesai ditanggapi dalam waktu 5 (lima) hari sejak pengaduan diterima petugas. 11. Jumlah Pelaksana Jumlah pelaksana/petugas secara keseluruhan sebanyak 13 (tiga belas) orang yang melayani semua izin 12. Jaminan Pelayanan Jaminan Pelayanan diberikan dalam bentuk: 1. Kepastian persyaratan, biaya dan waktu penyelesaian; 2. Diwujudkan dalam Maklumat/Janji Pelayanan: a. Memberikan pelayanan dengan senyum, ramah, santun dan sepenuh hati; b. Memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan (SP); c. Tidak menerima dan meminta imbalan dalam bentuk apapun selain tarif retribusi yang telah ditetapkan; d. Apabila kami tidak menyelesaikan dokumen anda tepat waktu, maka kami siap 16

mengantarkan ke alamat anda. e. Apabila kami tidak menepati pernyataan ini, maka kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 13. Jaminan Keamanan Sertifikat dicetak dengan menggunakan kertas khusus, diporporasi,bernomor seri dan dibubuhi tanda tangan asli dan dicap basah 14. Evaluasi Kinerja Pelaksana Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui: 1. Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) yang dibagikan ke setiap pemohon izin setelah menerima sertifikat izinnya. 2. Analisa kinerja pelaksana melalui Kartu Kendali untuk mengetahui keakuratan waktu penyelesaian izin sesuai dengan Standar Pelayanan. 3. Rapat Tinjauan Manajemen Mutu setiap 3 bulan. 5. Izin Usaha Penanaman Modal No Komponen Uraian 1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 2. Peraturan Kepala BKPM No. 5 Tahun 2013 Tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal 3. Peraturan Kepala BKPM No. 12 Tahun2013 Tentang Perubahanatas Peraturan Kepala BKPM No. 5 Tahun 2013 Tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal 2. Persyaratan 1. Rekaman perizinan berupa Pendaftaran/Izin Prinsip/Surat Peersetujuan Penanaman Modal/Izin Usaha/Izin Kementerian/Lembaga/Dinas terkait yang dimiliki; 2. Rekaman Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan Anggran Dasar Perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan, apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM; 3. Rekaman NPWP Perusahaan; 4. Rekaman legalitas lokasi proyek dan atau alamat perusahaan berupa rekaman bukti penguasaan tanah dan/atau bangunan untuk kantor/gudang berupa; 1) Akta jual beli oleh PPAT atas nama perusahaan, atau 2) Sertifikat Hak Atas Tanah, dan 3) IMB; 17

4) Bukti perjanjian sewa menyewa tanah dan/atau gedung/bangunan, berupa rekaman perjanjian sewa-menyewa tanah dan bangunan dengan jangka waktu sewa; 5. Rekaman Izin Gangguan/SITU 6. Rekamn dokumen dan persetujuan/pengesahan AMDAL atau UKL-UPL atau SPPL 7. Rekaman Izin Lingkungan untuk perusahaan yang telah memiliki AMDAL dan UKL-UPL; 1) Hasil pemeriksaan lapangan bila diperlukan; 8. Tanda terima penyampaian LKPM dari BKPM/PTSP-PM Provinsi/PTSP-PM Kabupaten dan LKPM periode terakhir; 9. Rekomendasi dari Kementerian/Lembaga Pembina apabila dipersyaratkan sesuai ketentuan bidang usaha; 3. Sistem mekanisme dan Terlampir Persyaratan 4. Jangka Waktu Penyelesaian 7 (Tujuh) hari 5. Biaya/tariff Rp. 0 (Gratis) 6. Produk Pelayanan Sertifikat Izin Usaha 7. Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas Sarana dan Prasarana: a. Ruang Tunggu b. Meja Informasi c. Ruang Pengaduan d. Komputer e. Printer f. Kursi Tunggu/Sofa g. Kursi Kerja h. Meja i. Lemari j. Mesin Pengganda k. Mesin Hitung l. Telepon/HP m. Internet n. Jaringan Wifi o. Local Area Network (LAN) p. Toilet q. AC r. TV Set s. Kipas Angin t. Kotak Saran u. Koran dan Majalah v. Tempat Parkir 8. Kompetensi Pelaksana 1. Minimal lulusan SLTA 2. Mampu mengoperasikan komputer 3. Beberapa staf dapat berbahasa Inggris 4. Memiliki Sertifikat Service Exellence dan Public Speaking 5. Semua Staf PNS Memiliki Sertifikat Diklat PTSP- 18

PM 6. Memahami Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku 9. Pengawasan Internal 1. Pengawasan langsung oleh Kepala kantor 2. Tim Audit Internal Standar Manajemen Mutu 10. Penanganan Pengaduan - Tersedia Sarana Pengaduan: 1. Kotak Saran 2. Petugas Pengaduan 3. Formulir Pengaduan 4. Telepon/HP 085322973000 5. Email: monev_kptsp@yahoo.com 6. Lembar Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) - Waktu penyelesaian pengaduan paling lambat selesai ditanggapi dalam waktu 5 (lima) hari sejak pengaduan diterima petugas. 11. Jumlah Pelaksana Jumlah pelaksana/petugas secara keseluruhan sebanyak 13 (tiga belas) orang yang melayani semua izin 12. Jaminan Pelayanan Jaminan Pelayanan diberikan dalam bentuk: 1. Kepastian persyaratan, biaya dan waktu penyelesaian; 2. Diwujudkan dalam Maklumat/Janji Pelayanan: a. Memberikan pelayanan dengan senyum, ramah, santun dan sepenuh hati; b. Memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan (SP); c. Tidak menerima dan meminta imbalan dalam bentuk apapun selain tarif retribusi yang telah ditetapkan; d. Apabila kami tidak menyelesaikan dokumen anda tepat waktu, maka kami siap mengantarkan ke alamat anda. e. Apabila kami tidak menepati pernyataan ini, maka kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 13. Jaminan Keamanan Sertifikat dicetak dengan menggunakan kertas khusus, diporporasi,bernomor seri dan dibubuhi tanda tangan asli dan dicap basah 14. Evaluasi Kinerja Pelaksana Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui: 1. Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) yang dibagikan ke setiap pemohon izin setelah menerima sertifikat izinnya. 2. Analisa kinerja pelaksana melalui Kartu Kendali 19

untuk mengetahui keakuratan waktu penyelesaian izin sesuai dengan Standar Pelayanan. 3. Rapat Tinjauan Manajemen Mutu setiap 3 bulan. 6. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal No Komponen Uraian 1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 2. Peraturan Kepala BKPM No. 5 Tahun 2013 Tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal 3. Peraturan Kepala BKPM No. 12 Tahun2013 Tentang Perubahanatas Peraturan Kepala BKPM No. 5 Tahun 2013 Tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal 2. Persyaratan a. Rekaman perizinan yang dimiliki berupa Pendaftaran Izin Prinsip/Surat Persetujuan Penanaman Modal/Izin Usaha b. Rekaman Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan/ pemberitahuan, apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM serta NPWP perusahaan; c. rekaman legalitas lokasi proyek dan atau alamat perusahaan terdiri dari: 1. Rekaman bukti penguasaan tanah dan/atau bangunan untuk kantor/gudang berupa: a) Akta jual beli oleh PPAT atas nama perusahaan; atau b) Sertifikat Hak Atas Tanah; dan c) IMB 2. Bukti perjanjian sewa menyewa tanah dan/atau gedung/bangunan, berupa rekaman perjanjian sewa-menyewa tanah dan bangunan dengan jangka waktu sewa d. Kelengkapan perizinan daerah sesuai lokasi proyek: 1. Rekaman Izin Gangguan/SITU; 2. Rekaman dokumen dan persetujuan/pengesahan AMDAL atau UKL- UPL atau SPPL; 3. Rekaman Izin Lingkungan untu perusahaan yang telah memilki AMDAL dan UKL-UPL; 4. Hasil pemeriksaan lapangan (bila diperlukan) 5. Tanda terima penyampaian LKPM dari BKPM, PTSP-PM Provinsi atau PTSP-PM Kabupaten dan LKPM periode terakhir; 20

6. Rekapitulasi jenis dan kapasitas produksi, investasi dan sumber pembiayaan dari izinizin usaha yang pernah dimiliki. 3. Sistem mekanisme dan Terlampir Persyaratan 4. Jangka Waktu Penyelesaian 7 (tujuh) hari kerja 5. Biaya/tariff Rp. 0 (Gratis) 6. Produk Pelayanan Sertifikat Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal 7. Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas Sarana dan Prasarana: a. Ruang Tunggu b. Meja Informasi c. Ruang Pengaduan d. Komputer e. Printer f. Kursi Tunggu/Sofa g. Kursi Kerja h. Meja i. Lemari j. Mesin Pengganda k. Mesin Hitung l. Telepon/HP m. Internet n. Jaringan Wifi o. Local Area Network (LAN) p. Toilet q. AC r. TV Set s. Kipas Angin t. Kotak Saran u. Koran dan Majalah v. Tempat Parkir 8. Kompetensi Pelaksana 1. Minimal lulusan SLTA 2. Mampu mengoperasikan komputer 3. Beberapa staf dapat berbahasa Inggris 4. Memiliki Sertifikat Service Exellence dan Public Speaking 5. Semua Staf PNS Memiliki Sertifikat Diklat PTSP- PM 6. Memahami Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku 9. Pengawasan Internal 1. Pengawasan langsung oleh Kepala kantor 2. Tim Audit Internal Standar Manajemen Mutu 10. Penanganan Pengaduan - Tersedia Sarana Pengaduan: 1. Kotak Saran 2. Petugas Pengaduan 3. Formulir Pengaduan 4. Telepon/HP 085322973000 5. Email: monev_kptsp@yahoo.com 21

6. Lembar Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) - Waktu penyelesaian pengaduan paling lambat selesai ditanggapi dalam waktu 5 (lima) hari sejak pengaduan diterima petugas. 11. Jumlah Pelaksana Jumlah pelaksana/petugas secara keseluruhan sebanyak 13 (tiga belas) orang yang melayani semua izin 12. Jaminan Pelayanan Jaminan Pelayanan diberikan dalam bentuk: 1. Kepastian persyaratan, biaya dan waktu penyelesaian; 2. Diwujudkan dalam Maklumat/Janji Pelayanan: a. Memberikan pelayanan dengan senyum, ramah, santun dan sepenuh hati; b. Memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan (SP); c. Tidak menerima dan meminta imbalan dalam bentuk apapun selain tarif retribusi yang telah ditetapkan; d. Apabila kami tidak menyelesaikan dokumen anda tepat waktu, maka kami siap mengantarkan ke alamat anda. e. Apabila kami tidak menepati pernyataan ini, maka kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 13. Jaminan Keamanan Sertifikat dicetak dengan menggunakan kertas khusus, diporporasi,bernomor seri dan dibubuhi tanda tangan asli dan dicap basah 14. Evaluasi Kinerja Pelaksana Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui: 1. Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) yang dibagikan ke setiap pemohon izin setelah menerima sertifikat izinnya. 2. Analisa kinerja pelaksana/petugas melalui Kartu Kendali untuk mengetahui keakuratan waktu penyelesaian izin sesuai dengan Standar Pelayanan. 3. Rapat Tinjauan Manajemen Mutu setiap 3 bulan. 7. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal No Komponen Uraian 1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 2. Peraturan Kepala BKPM No. 5 Tahun 2013 Tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal 3. Peraturan Kepala BKPM No. 12 Tahun2013 Tentang 22

Perubahanatas Peraturan Kepala BKPM No. 5 Tahun 2013 Tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal 2. Persyaratan 1. Rekaman Izin Usaha/Izin Usaha Perluasan yang mencantumkan lokasi proyek dan atau alamat perusahaan yang dimohonkan untuk diubah; 2. Rekaman Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan/ pemberitahuan, apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM serta NPWP perusahaan; 3. rekaman legalitas lokasi proyek dan atau alamat perusahaan terdiri dari: 1) Rekaman bukti penguasaan tanah dan/atau bangunan untuk kantor/gudang berupa: a. Akta jual beli oleh PPAT atas nama perusahaan; atau b. Sertifikat Hak Atas Tanah; dan c. IMB 2) Bukti perjanjian sewa menyewa tanah dan/atau gedung/bangunan, berupa rekaman perjanjian sewamenyewa tanah dan bangunan dengan jangka waktu sewa 4. Kelengkapan perizinan daerah sesuai lokasi proyek: 5. Rekaman Izin Gangguan/SITU; 6. Rekaman dokumen dan persetujuan/pengesahan AMDAL atau UKL-UPL atau SPPL; 7. Rekaman Izin Lingkungan untu perusahaan yang telah memilki AMDAL dan UKL-UPL; 8. Hasil pemeriksaan lapangan (bila diperlukan) 9. Tanda terima penyampaian LKPM dari BKPM, PTSP- PM Provinsi atau PTSP-PM Kabupaten dan LKPM periode terakhir; 10. Rekapitulasi jenis dan kapasitas produksi, investasi dan sumber pembiayaan dari izin-izin usaha yang pernah dimiliki. 3. Sistem mekanisme dan Terlampir Persyaratan 4. Jangka Waktu 5 (lima) hari kerja Penyelesaian 5. Biaya/tariff Rp. 0 (Gratis) 6. Produk Pelayanan Sertifikat Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal 7. Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas Sarana dan Prasarana: a. Ruang Tunggu b. Meja Informasi c. Ruang Pengaduan d. Komputer e. Printer f. Kursi Tunggu/Sofa g. Kursi Kerja 23

h. Meja i. Lemari j. Mesin Pengganda k. Mesin Hitung l. Telepon/HP m. Internet n. Jaringan Wifi o. Local Area Network (LAN) p. Toilet q. AC r. TV Set s. Kipas Angin t. Kotak Saran u. Koran dan Majalah v. Tempat Parkir 8. Kompetensi Pelaksana 1. Minimal lulusan SLTA 2. Mampu mengoperasikan komputer 3. Beberapa staf dapat berbahasa Inggris 4. Memiliki Sertifikat Service Exellence dan Public Speaking 5. Semua Staf PNS Memiliki Sertifikat Diklat PTSP-PM 6. Memahami Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku 9. Pengawasan Internal 1. Pengawasan langsung oleh Kepala kantor 2. Tim Audit Internal Standar Manajemen Mutu 10. Penanganan Pengaduan - Tersedia Sarana Pengaduan: 1. Kotak Saran 2. Petugas Pengaduan 3. Formulir Pengaduan 4. Telepon/HP 085322973000 5. Email: monev_kptsp@yahoo.com 6. Lembar Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) - Waktu penyelesaian pengaduan paling lambat selesai ditanggapi dalam waktu 5 (lima) hari sejak pengaduan diterima petugas. 11. Jumlah Pelaksana Jumlah pelaksana/petugas secara keseluruhan sebanyak 13 (tiga belas) orang yang melayani semua izin 12. Jaminan Pelayanan Jaminan Pelayanan diberikan dalam bentuk: 1. Kepastian persyaratan, biaya dan waktu penyelesaian; 2. Diwujudkan dalam Maklumat/Janji Pelayanan: a. Memberikan pelayanan dengan senyum, ramah, santun dan sepenuh hati; b. Memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan (SP); c. Tidak menerima dan meminta imbalan dalam bentuk apapun selain tarif retribusi yang telah ditetapkan; 24

d. Apabila kami tidak menyelesaikan dokumen anda tepat waktu, maka kami siap mengantarkan ke alamat anda. e. Apabila kami tidak menepati pernyataan ini, maka kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 13. Jaminan Keamanan Sertifikat dicetak dengan menggunakan kertas khusus, diporporasi,bernomor seri dan dibubuhi tanda tangan asli dan dicap basah 14. Evaluasi Kinerja Pelaksana Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui: 1. Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) yang dibagikan ke setiap pemohon izin setelah menerima sertifikat izinnya. 2. Analisa kinerja pelaksana melalui Kartu Kendali untuk mengetahui keakuratan waktu penyelesaian izin sesuai dengan Standar Pelayanan. 3. Rapat Tinjauan Manajemen Mutu setiap 3 bulan. 8. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger) No Komponen Uraian 1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 2. Peraturan Kepala BKPM No. 5 Tahun 2013 Tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal 3. Peraturan Kepala BKPM No. 12 Tahun2013 Tentang Perubahanatas Peraturan Kepala BKPM No. 5 Tahun 2013 Tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal 2. Persyaratan 1. Rekaman Izin Prinsip Perubahan 2. Rekaman Akta Pendirian perusahaan dan atau perubahannya dilengkapi dengan pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan, apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM; 3. Rekaman NPWP perusahaan; 4. Rekaman bukti penguasaan tanah dan/atau bangunan berupa: a) Akta jual beli tanah oleh PPAT b) Sertifikat Hak Atas Atas Tanah; dan c) IMB 5. Atau rekamanperjanjian sewa menyewa tanah dan/atau bangunan gedung; 6. Rekaman Izin Gangguan/SITU 7. Rekaman persetujuan/pengesahan AMDAL dan dokumen AMDAL 8. Rekamana persetujuan/pengesahan dokumen UKL-UPL yang mencantumkan jenis barang 25

yang diproduksi dan total kapasitas produksi; 9. rekaman SPPL yang diketahui oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah; 10. Hasil pemeriksaan lapangan (bila diperlukan) 11. Tanda terima penyampaian LKPM dari BKPM, PTSP-PM Provinsi atau PTSP-PM Kabupaten dan LKPM periode terakhir; 3. Sistem mekanisme dan Terlampir Persyaratan 4. Jangka Waktu Penyelesaian 7 (tujuh) hari kerja 5. Biaya/tariff Rp. 0 (Gratis) 6. Produk Pelayanan Sertifikat Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal 7. Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas Sarana dan Prasarana: a. Ruang Tunggu b. Meja Informasi c. Ruang Pengaduan d. Komputer e. Printer f. Kursi Tunggu/Sofa g. Kursi Kerja h. Meja i. Lemari j. Mesin Pengganda k. Mesin Hitung l. Telepon/HP m. Internet n. Jaringan Wifi o. Local Area Network (LAN) p. Toilet q. AC r. TV Set s. Kipas Angin t. Kotak Saran u. Koran dan Majalah v. Tempat Parkir 8. Kompetensi Pelaksana 1. Minimal lulusan SLTA 2. Mampu mengoperasikan komputer 3. Beberapa staf dapat berbahasa Inggris 4. Memiliki Sertifikat Service Exellence dan Public Speaking 5. Semua Staf PNS Memiliki Sertifikat Diklat PTSP- PM 6. Memahami Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku 9. Pengawasan Internal 1. Pengawasan langsung oleh Kepala kantor 2. Tim Audit Internal Standar Manajemen Mutu 10. Penanganan Pengaduan - Tersedia Sarana Pengaduan: 26

1. Kotak Saran 2. Petugas Pengaduan 3. Formulir Pengaduan 4. Telepon/HP 085322973000 5. Email: monev_kptsp@yahoo.com 6. Lembar Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) - Waktu penyelesaian pengaduan paling lambat selesai ditanggapi dalam waktu 5 (lima) hari sejak pengaduan diterima petugas. 11. Jumlah Pelaksana Jumlah pelaksana/petugas secara keseluruhan sebanyak 13 (tiga belas) orang yang melayani semua izin 12. Jaminan Pelayanan Jaminan Pelayanan diberikan dalam bentuk: 1. Kepastian persyaratan, biaya dan waktu penyelesaian; 2. Diwujudkan dalam Maklumat/Janji Pelayanan: a. Memberikan pelayanan dengan senyum, ramah, santun dan sepenuh hati; b. Memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan (SP); c. Tidak menerima dan meminta imbalan dalam bentuk apapun selain tarif retribusi yang telah ditetapkan; d. Apabila kami tidak menyelesaikan dokumen anda tepat waktu, maka kami siap mengantarkan ke alamat anda. e. Apabila kami tidak menepati pernyataan ini, maka kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 13. Jaminan Keamanan Sertifikat dicetak dengan menggunakan kertas khusus, diporporasi,bernomor seri dan dibubuhi tanda tangan asli dan dicap basah 14. Evaluasi Kinerja Pelaksana Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui: 1. Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) yang dibagikan ke setiap pemohon izin setelah menerima sertifikat izinnya. 2. Analisa kinerja pelaksana melalui Kartu Kendali untuk mengetahui keakuratan waktu penyelesaian izin sesuai dengan Standar Pelayanan. 3. Rapat Tinjauan Manajemen Mutu setiap 3 bulan. 9. Izin Gangguan/Izin Tempat Usaha (Izin Paralel) No Komponen Uraian 1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 27

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah 3. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perizinan Tertentu 2. Persyaratan 1. Mengisi Formulir 2. Rekomendasi dari Kepala Desa 3. Surat Pernyataan Pencegahan dan Penanggulangan Gangguan 4. Surat Pernyataan Persetujuan/Tidak Keberatan dari Tetangga 5. Gambar Denah Lokas 6. Foto copy KTP 7. Foto copy Akta Pendirian Usaha (Bagi Usaha yang Berbadan Hukum) 8. Foto copy IMB/Sertifikat Tanah/Surat Keterangan Kepemilikan Tanah dari Kepala Desa 9. Pas Foto Ukuran 3x4 3 Lembar 10. Hasil Lab dari Kesehatan (Khusus Industri Depot Air Minum dan Makan/Minum dalam Kemasan) 3. Sistem mekanisme dan Terlampir Persyaratan 4. Jangka Waktu Penyelesaian 3 (tiga) hari kerja 5. Biaya/tariff Perhitungan Tarif: Luas Tempat Usaha x Indeks Gangguan + Modal Usaha A. Klasifikasi luas bangunan tempat usaha dengan tariff: 1. Luas <1000 M 2 Rp. 2.500/M 2 2. Luas 1000 M 2 s/d 2000 M 2 Rp. 2.000/M 2 3. Luas 2001 M 2 s/d 3000 M 2 Rp. 1.500/M 2 4. Luas 3001 M 2 s/d 4000 M 2 Rp. 1.000/M 2 5. Luas >4000 M 2 Rp. 500/M 2 B. Klasifikasi indeks lokasi/indeks gangguan: 1. Kawasan Industri/perdesaan Indeks 1 2. Kawasan perdagangan Indeks 2 3. Kawasan pariwisata Indeks 3 4. Kawasan perumahan Indeks 5 C. Klasifikasi Modal Usaha No. Modal (Rp) Tarif 1. 51.000.000 s/d 100.000.000 100.000 2. 101.000.000 s/d 150.000.000 150.000 3. 151.000.000 s/d 200.000.000 200.000 4. 201.000.000 s/d 300.000.000 250.000 5. 301.000.000 s/d 400.000.000 300.000 6. 401.000.000 s/d 500.000.000 400.000 7. >500.000.000 500.000 6. Produk Pelayanan Sertifikat Izin Gangguan/SITU 28

7. Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas Sarana dan Prasarana: a. Ruang Tunggu b. Meja Informasi c. Ruang Pengaduan d. Komputer e. Printer f. Kursi Tunggu/Sofa g. Kursi Kerja h. Meja i. Lemari j. Mesin Pengganda k. Mesin Hitung l. Telepon/HP m. Internet n. Jaringan Wifi o. Local Area Network (LAN) p. Toilet q. AC r. TV Set s. Kipas Angin t. Kotak Saran u. Koran dan Majalah v. Tempat Parkir 8. Kompetensi Pelaksana 1. Minimal lulusan SLTA 2. Mampu mengoperasikan komputer 3. Beberapa staf dapat berbahasa Inggris 4. Memiliki Sertifikat Service Exellence dan Public Speaking 5. Semua Staf PNS Memiliki Sertifikat Diklat PTSP-PM 6. Memahami Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku 9. Pengawasan Internal 1. Pengawasan langsung oleh Kepala kantor 2. Tim Audit Internal Standar Manajemen Mutu 3. 10. Penanganan Pengaduan - Tersedia Sarana Pengaduan: 1. Kotak Saran 2. Petugas Pengaduan 3. Formulir Pengaduan 4. Telepon/HP 085322973000 5. Email: monev_kptsp@yahoo.com 6. Lembar Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) - Waktu penyelesaian pengaduan paling lambat selesai ditanggapi dalam waktu 5 (lima) hari sejak pengaduan diterima petugas. 11. Jumlah Pelaksana Jumlah pelaksana/petugas secara keseluruhan sebanyak 13 (tiga belas) orang yang melayani semua izin 12. Jaminan Pelayanan Jaminan Pelayanan diberikan dalam bentuk: 29

1. Kepastian persyaratan, biaya dan waktu penyelesaian; 2. Diwujudkan dalam Maklumat/Janji Pelayanan: a. Memberikan pelayanan dengan senyum, ramah, santun dan sepenuh hati; b. Memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan (SP); c. Tidak menerima dan meminta imbalan dalam bentuk apapun selain tarif retribusi yang telah ditetapkan; d. Apabila kami tidak menyelesaikan dokumen anda tepat waktu, maka kami siap mengantarkan ke alamat anda. e. Apabila kami tidak menepati pernyataan ini, maka kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 13. Jaminan Keamanan Sertifikat dicetak dengan menggunakan kertas khusus, diporporasi,bernomor seri dan dibubuhi tanda tangan asli dan dicap basah 14. Evaluasi Kinerja Pelaksana Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui: 1. Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) yang dibagikan ke setiap pemohon izin setelah menerima sertifikat izinnya. 2. Analisa kinerja pelaksana melalui Kartu Kendali untuk mengetahui keakuratan waktu penyelesaian izin sesuai dengan Standar Pelayanan. 3. Rapat Tinjauan Manajemen Mutu setiap 3 bulan. 10. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) (Izin Paralel) No Komponen Uraian 1. Dasar Hukum Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 09/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan 2. Persyaratan 1. Mengisi Formulir 2. Foto copy KTP 3. Foto copy Akta Pendirian Usaha (Bagi Usaha yang Berbadan Hukum) 4. Foto copy IMB/Sertifikat Tanah/Surat Keterangan Kepemilikan Tanah dari Kepala Desa 5. Pas Foto Ukuran 3x4 3 Lembar 6. Hasil Lab dari Kesehatan (Khusus Industri Depot Air Minum dan Makan/Minum dalam Kemasan) 3. Sistem mekanisme dan Terlampir Persyaratan 4. Jangka Waktu Penyelesaian 3 (tiga) hari kerja 5. Biaya/tariff Rp. 0 (Gratis) 6. Produk Pelayanan Sertifikat Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) 30

7. Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas Sarana dan Prasarana: a. Ruang Tunggu b. Meja Informasi c. Ruang Pengaduan d. Komputer e. Printer f. Kursi Tunggu/Sofa g. Kursi Kerja h. Meja i. Lemari j. Mesin Pengganda k. Mesin Hitung l. Telepon/HP m. Internet n. Jaringan Wifi o. Local Area Network (LAN) p. Toilet q. AC r. TV Set s. Kipas Angin t. Kotak Saran u. Koran dan Majalah v. Tempat Parkir 8. Kompetensi Pelaksana 1. Minimal lulusan SLTA 2. Mampu mengoperasikan komputer 3. Beberapa staf dapat berbahasa Inggris 4. Memiliki Sertifikat Service Exellence dan Public Speaking 5. Semua Staf PNS Memiliki Sertifikat Diklat PTSP- PM 6. Memahami Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku 9. Pengawasan Internal 1. Pengawasan langsung oleh Kepala kantor 2. Tim Audit Internal Standar Manajemen Mutu 10. Penanganan Pengaduan - Tersedia Sarana Pengaduan: 1. Kotak Saran 2. Petugas Pengaduan 3. Formulir Pengaduan 4. Telepon/HP 085322973000 5. Email: monev_kptsp@yahoo.com 6. Lembar Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) - Waktu penyelesaian pengaduan paling lambat selesai ditanggapi dalam waktu 5 (lima) hari sejak pengaduan diterima petugas. 11. Jumlah Pelaksana Jumlah pelaksana/petugas secara keseluruhan sebanyak 13 (tiga belas) orang yang melayani semua 31

izin 12. Jaminan Pelayanan Jaminan Pelayanan diberikan dalam bentuk: 1. Kepastian persyaratan, biaya dan waktu penyelesaian; 2. Diwujudkan dalam Maklumat/Janji Pelayanan: a. Memberikan pelayanan dengan senyum, ramah, santun dan sepenuh hati; b. Memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan (SP); c. Tidak menerima dan meminta imbalan dalam bentuk apapun selain tarif retribusi yang telah ditetapkan; d. Apabila kami tidak menyelesaikan dokumen anda tepat waktu, maka kami siap mengantarkan ke alamat anda. e. Apabila kami tidak menepati pernyataan ini, maka kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 13. Jaminan Keamanan Sertifikat dicetak dengan menggunakan kertas khusus, diporporasi,bernomor seri dan dibubuhi tanda tangan asli dan dicap basah 14. Evaluasi Kinerja Pelaksana Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui: 1. Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) yang dibagikan ke setiap pemohon izin setelah menerima sertifikat izinnya. 2. Analisa kinerja pelaksana melalui Kartu Kendali untuk mengetahui keakuratan waktu penyelesaian izin sesuai dengan Standar Pelayanan. 3. Rapat Tinjauan Manajemen Mutu setiap 3 bulan. 11. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)(Izin Paralel) No Komponen Uraian 1. Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan 2. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan. 2. Persyaratan 1. Mengisi Formulir 2. Foto copy KTP 3. Foto copy Akta Pendirian Usaha (Bagi Usaha yang Berbadan Hukum) 4. Foto copy IMB/Sertifikat Tanah/Surat Keterangan Kepemilikan Tanah dari Kepala Desa 5. Pas Foto Ukuran 3x4 3 Lembar 6. Hasil Lab dari Kesehatan (Khusus Industri Depot 32