LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH NOMOR TANGGAL : : 21 TAHUN 2013 30 DESEMBER 2013 PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : 1.07. - PERHUBUNGAN : 1.07.01. - DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI & INFORMATIKA Halaman : 1 1.07.1.07.01.00.00.4. PENDAPATAN DAERAH 1.153.650.000,00 1.07.1.07.01.00.00.4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.153.650.000,00 1.07.1.07.01.00.00.4.1.2. HASIL RETRIBUSI DAERAH 1.153.650.000,00 Berdasarkan -, Perda No 09/2012 Berdasarkan -, Perda No 10/2012 PENDAPATAN 1.153.650.000,00 1.07.1.07.01.00.00.5. BELANJA DAERAH 4.591.718.578,00 1.07.1.07.01.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.803.904.290,00 1.07.1.07.01.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI 2.803.904.290,00 1.07.1.07.01.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 1.787.814.288,00 1.07.1.07.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 653.228.493,00 1.07.1.07.01.01.01. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 1.350.000,00 1.07.1.07.01.01.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.350.000,00 1.07.1.07.01.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 56.023.408,00 1.07.1.07.01.01.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 56.023.408,00 1.07.1.07.01.01.03. PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 12.000.000,00 1.07.1.07.01.01.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 12.000.000,00 1.07.1.07.01.01.04. PENYEDIAAN JASA JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN PNS 15.625.000,00 1.07.1.07.01.01.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 15.625.000,00 1.07.1.07.01.01.07. PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 59.580.000,00
Halaman : 2 1.07.1.07.01.01.07.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 59.580.000,00 1.07.1.07.01.01.08. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 20.310.300,00 1.07.1.07.01.01.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 20.310.300,00 1.07.1.07.01.01.09. PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA 3.900.000,00 1.07.1.07.01.01.09.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 3.900.000,00 1.07.1.07.01.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 38.724.460,00 1.07.1.07.01.01.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 38.724.460,00 1.07.1.07.01.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 73.031.725,00 1.07.1.07.01.01.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 73.031.725,00 1.07.1.07.01.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 96.281.350,00 1.07.1.07.01.01.12.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 11.281.350,00 1.07.1.07.01.01.12.5.2.3. BELANJA MODAL 85.000.000,00 1.07.1.07.01.01.13. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 65.762.250,00 1.07.1.07.01.01.13.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 450.000,00 1.07.1.07.01.01.13.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 5.635.000,00 1.07.1.07.01.01.13.5.2.3. BELANJA MODAL 59.677.250,00 1.07.1.07.01.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.440.000,00 1.07.1.07.01.01.15.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.440.000,00 1.07.1.07.01.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 20.000.000,00 1.07.1.07.01.01.17.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 20.000.000,00 1.07.1.07.01.01.18. RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 182.000.000,00 1.07.1.07.01.01.18.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 182.000.000,00 1.07.1.07.01.01.19. PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI TEKNIS PERKANTORAN 7.200.000,00 1.07.1.07.01.01.19.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 7.200.000,00 1.07.1.07.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 205.517.120,00 1.07.1.07.01.02.07. PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 34.987.500,00 1.07.1.07.01.02.07.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 300.000,00
Halaman : 3 1.07.1.07.01.02.07.5.2.3. BELANJA MODAL 34.687.500,00 1.07.1.07.01.02.10. PENGADAAN MEBELEUR 46.129.620,00 1.07.1.07.01.02.10.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 465.000,00 1.07.1.07.01.02.10.5.2.3. BELANJA MODAL 45.664.620,00 1.07.1.07.01.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 124.400.000,00 1.07.1.07.01.02.24.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 124.400.000,00 1.07.1.07.01.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 65.394.675,00 1.07.1.07.01.05.01. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 40.000.000,00 1.07.1.07.01.05.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 40.000.000,00 1.07.1.07.01.05.22. SOSIALISASI PEMBENTUKAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM) 25.394.675,00 1.07.1.07.01.05.22.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 12.450.000,00 1.07.1.07.01.05.22.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 12.944.675,00 1.07.1.07.01.15. PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN 1.07.1.07.01.15.03. KOORDINASI DALAM PEMBANGUNAN PRASARANAN DAN FASILITAS PERHUBUNGAN 131.765.000,00 39.485.000,00 1.07.1.07.01.15.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 27.225.000,00 1.07.1.07.01.15.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 12.260.000,00 1.07.1.07.01.15.08. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 21.930.000,00 1.07.1.07.01.15.08.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 8.550.000,00 1.07.1.07.01.15.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 13.380.000,00 1.07.1.07.01.15.12. SOSIALISASI PENULUHAN KETERTIBAN LALU LINTAS/ANGKUTAN DAN SARANA INFORMATIKA PERHUBUNGAN 70.350.000,00 1.07.1.07.01.15.12.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 300.000,00 1.07.1.07.01.15.12.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 61.050.000,00 1.07.1.07.01.15.12.5.2.3. BELANJA MODAL 9.000.000,00 1.07.1.07.01.17. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN 214.720.000,00 1.07.1.07.01.17.02. KEGIATAN PENINGKATAN DISIPLIN MASYARAKAT MENGGUNAKAN ANGKUTAN 38.700.000,00 1.07.1.07.01.17.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 33.000.000,00
Halaman : 4 1.07.1.07.01.17.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 5.700.000,00 1.07.1.07.01.17.05. KEGIATAN PENGENDALIAN DISIPLIN PENGOPERASIAN ANGKUTAN UMUM DI JALAN RAYA 97.840.000,00 1.07.1.07.01.17.05.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 54.920.000,00 1.07.1.07.01.17.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 42.920.000,00 1.07.1.07.01.17.26. PENGENDALIAN DAN PENGAWALAN 45.300.000,00 1.07.1.07.01.17.26.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 45.300.000,00 1.07.1.07.01.17.28. FORUM LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN 32.880.000,00 1.07.1.07.01.17.28.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 29.550.000,00 1.07.1.07.01.17.28.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 3.330.000,00 1.07.1.07.01.19. PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS 464.239.000,00 1.07.1.07.01.19.02. PENGADAAN PAGAR PENGAMAN JALAN 194.068.000,00 1.07.1.07.01.19.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 550.000,00 1.07.1.07.01.19.02.5.2.3. BELANJA MODAL 193.518.000,00 1.07.1.07.01.19.07. PENGADAAN RAMBU-RAMBU LALU LINTAS (DAK) 132.291.000,00 1.07.1.07.01.19.07.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 775.000,00 1.07.1.07.01.19.07.5.2.3. BELANJA MODAL 131.516.000,00 1.07.1.07.01.19.08. PENGADAAN RAMBU PENDAHULU PENUNJUK JALAN (RPPJ) 60.475.000,00 1.07.1.07.01.19.08.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 475.000,00 1.07.1.07.01.19.08.5.2.3. BELANJA MODAL 60.000.000,00 1.07.1.07.01.19.10. PENGADAAN DELINEATOR 77.405.000,00 1.07.1.07.01.19.10.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 375.000,00 1.07.1.07.01.19.10.5.2.3. BELANJA MODAL 77.030.000,00 1.07.1.07.01.20. PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR 52.950.000,00 1.07.1.07.01.20.03. PELAKSANAAN UJI PETIK KENDARAAN BERMOTOR 52.950.000,00 1.07.1.07.01.20.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 48.600.000,00 1.07.1.07.01.20.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 4.350.000,00 BELANJA 4.591.718.578,00 SURPLUS/(DEFISIT) (3.438.068.578,00)
Halaman : 5