Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 01 Tahun 2015 12 Januari 2015 PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 Urusan Pemerintahan : 1. 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian Organisasi : 1. 20. 11 Dinas Pendapatan Daerah Sub Unit Organisasi : 1. 20. 11. 01 Dinas Pendapatan Daerah KODE 1.20. 1.20.11. 00. 00. 1.20. 1.20.11. 00. 00.. 1 PENDAPATAN 500.66.586.060,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH 500.66.586.060,00 1.20. 1.20.11. 00. 00.. 1. 1 Pendapatan Pajak Daerah 96.996.36.535,00 Perda No 2 Tahun 2011 Kep BPH Migas Nomor 001/PSO/BPHMIGAS/KOM/2012 Perda No 2 Tahun 2011 PMK No. 115/PMK.07/2013 1.20. 1.20.11. 00. 00.. 1. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 3.70.239.525,00 1.20. 1.20.11. 00. 00. 5 1.20. 1.20.11. 00. 00. 5. 1 BELANJA 2.071.0.813,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG 30.551.390.813,00 1.20. 1.20.11. 00. 00. 5. 1. 1 Belanja Pegawai 30.551.390.813,00 1.20. 1.20.11. 01. 02. 5. 2 1.20. 1.20.11. 01 BELANJA LANGSUNG 11.520.050.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 6.169.370.000,00 1.20. 1.20.11. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.660.000.000,00 1.20. 1.20.11. 01. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.660.000.000,00 1.20. 1.20.11. 01. 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 256.370.000,00 1.20. 1.20.11. 01. 07. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 256.370.000,00 1.20. 1.20.11. 01. 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 783.000.000,00 1.20. 1.20.11. 01. 08. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 783.000.000,00 1.20. 1.20.11. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor 500.000.000,00 1.20. 1.20.11. 01. 10. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 500.000.000,00 1.20. 1.20.11. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.000.000.000,00 1.20. 1.20.11. 01. 11. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000.000,00 1.20. 1.20.11. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.20. 1.20.11. 01. 15. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa Halaman 1
1.20. 1.20.11. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman 1.20. 1.20.11. 01. 17. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.20. 1.20.11. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 600.000.000,00 1.20. 1.20.11. 01. 18. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 600.000.000,00 1.20. 1.20.11. 01. 20 Penyediaan jasa tenaga administrasi dan teknis Perkantoran 900.000.000,00 1.20. 1.20.11. 01. 20. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 900.000.000,00 1.20. 1.20.11. 01. 26 Penyediaan Jasa Kantor 270.000.000,00 1.20. 1.20.11. 01. 26. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 270.000.000,00 1.20. 1.20.11. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.627.680.000,00 1.20. 1.20.11. 02. 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1.20. 1.20.11. 02. 07. 5. 2. 3 Belanja Modal 1.20. 1.20.11. 02. 10 Pengadaan mebeleur 1.20. 1.20.11. 02. 10. 5. 2. 3 Belanja Modal 1.20. 1.20.11. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.20. 1.20.11. 02. 22. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.20. 1.20.11. 02. 2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 77.680.000,00 1.20. 1.20.11. 02. 2. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 77.680.000,00 1.20. 1.20.11. 02. 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.20. 1.20.11. 02. 28. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.20. 1.20.11. 02. 36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Pagar, Taman, Tempat Parkir dan Halaman 1.20. 1.20.11. 02. 36. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.20. 1.20.11. 02. 37 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat dan Jaringan Teknologi dan Informatika 700.000.000,00 1.20. 1.20.11. 02. 37. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 700.000.000,00 1.20. 1.20.11. 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.20. 1.20.11. 05. 01 Pendidikan dan pelatihan formal 1.20. 1.20.11. 05. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.20. 1.20.11. 06 1.20. 1.20.11. 06. 01 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 35.000.000,00 5.000.000,00 1.20. 1.20.11. 06. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 17.250.000,00 1.20. 1.20.11. 06. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 27.750.000,00 1.20. 1.20.11. 06. 03 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 25.000.000,00 Halaman 2
1.20. 1.20.11. 06. 03. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 16.200.000,00 1.20. 1.20.11. 06. 03. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 8.800.000,00 1.20. 1.20.11. 06. 0 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 25.000.000,00 1.20. 1.20.11. 06. 0. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 15.925.000,00 1.20. 1.20.11. 06. 0. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 9.075.000,00 1.20. 1.20.11. 06. 13 Penyusunan RKA, DPA dan TEPPA SKPD 1.20. 1.20.11. 06. 13. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 70.000.000,00 1.20. 1.20.11. 06. 13. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00 1.20. 1.20.11. 06. 1 Penyusunan RENSTRA dan RENJA Dispenda Provinsi Bengkulu 1.20. 1.20.11. 06. 1. 5. 2. 1 Belanja Pegawai.00.000,00 1.20. 1.20.11. 06. 1. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 55.600.000,00 1.20. 1.20.11. 17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 2.276.300.000,00 1.20. 1.20.11. 17. 59 Pemutahiran Data alat berat dan alat besar 1.20. 1.20.11. 17. 59. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 22.800.000,00 1.20. 1.20.11. 17. 59. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 52.200.000,00 1.20. 1.20.11. 17. 60 Pengawasan Pelaksanaan Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah 1.20. 1.20.11. 17. 60. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 3.900.000,00 1.20. 1.20.11. 17. 60. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 115.100.000,00 1.20. 1.20.11. 17. 61 Pengelolaan,pendristibuasian, pengawasan dan verifikasi Surat-surat pajak dan Retribusi Daerah 60.000.000,00 1.20. 1.20.11. 17. 61. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 25.200.000,00 1.20. 1.20.11. 17. 61. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 3.800.000,00 1.20. 1.20.11. 17. 62 Penyusunan Nilai Jual Kendaraan Bermotor 106.300.000,00 1.20. 1.20.11. 17. 62. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 3.600.000,00 1.20. 1.20.11. 17. 62. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 62.700.000,00 1.20. 1.20.11. 17. 63 Penyusunan Rancangan Produk Hukum Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah 1.20. 1.20.11. 17. 63. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 1.300.000,00 1.20. 1.20.11. 17. 63. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 83.700.000,00 1.20. 1.20.11. 17. 6 Rekonsiliasi Data Bagi Hasil Pajak 85.000.000,00 1.20. 1.20.11. 17. 6. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 19.950.000,00 1.20. 1.20.11. 17. 6. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 65.050.000,00 1.20. 1.20.11. 17. 65 Monitoring, Evaluasi, dan Koordinasi Perencanaan Kegiatan Tahun 2015 1.20. 1.20.11. 17. 65. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 3.200.000,00 1.20. 1.20.11. 17. 65. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 90.800.000,00 1.20. 1.20.11. 17. 66 Koordinasi dan Rekonsiliasi Data Pajak Rokok dan PBB KB Halaman 3
1.20. 1.20.11. 17. 66. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 11.00.000,00 1.20. 1.20.11. 17. 66. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 63.600.000,00 1.20. 1.20.11. 17. 67 Inventarisasi dan Pengelolaan Asset DISPENDA 1.20. 1.20.11. 17. 67. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 16.200.000,00 1.20. 1.20.11. 17. 67. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 33.800.000,00 1.20. 1.20.11. 17. 68 Optimalisasi dan Penata usahaan Pemungutan Pajak Air Permukaan 200.000.000,00 1.20. 1.20.11. 17. 68. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 75.200.000,00 1.20. 1.20.11. 17. 68. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 12.800.000,00 1.20. 1.20.11. 17. 69 Rapat Koordinasi Serta Evaluasi dan Pengawasan SKPD Pemungut PAD 1.20. 1.20.11. 17. 69. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 29.600.000,00 1.20. 1.20.11. 17. 69. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 70.00.000,00 1.20. 1.20.11. 17. 70 Rekonsiliasi Data Bagi Hasil Bukan Pajak 1.20. 1.20.11. 17. 70. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 30.000.000,00 1.20. 1.20.11. 17. 70. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 95.000.000,00 1.20. 1.20.11. 17. 71 Validasi Data kendaraan yang tertunggak pajak wilayah Muko-muko 1.20. 1.20.11. 17. 71. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 6.800.000,00 1.20. 1.20.11. 17. 71. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 53.200.000,00 1.20. 1.20.11. 17. 72 Validasi Data kendaraan yang tertunggak pajak wilayah Bengkulu utara 1.20. 1.20.11. 17. 72. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 6.800.000,00 1.20. 1.20.11. 17. 72. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 103.200.000,00 1.20. 1.20.11. 17. 73 Validasi Data kendaraan yang tertunggak pajak wilayah Bengkulu Tengah 1.20. 1.20.11. 17. 73. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 27.300.000,00 1.20. 1.20.11. 17. 73. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 22.700.000,00 1.20. 1.20.11. 17. 7 Validasi Data kendaraan yang tertunggak pajak wilayah lebong 1.20. 1.20.11. 17. 7. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 35.100.000,00 1.20. 1.20.11. 17. 7. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 39.900.000,00 1.20. 1.20.11. 17. 75 Validasi Data kendaraan yang tertunggak pajak wilayah Rejang Lebong 1.20. 1.20.11. 17. 75. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 6.800.000,00 1.20. 1.20.11. 17. 75. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 53.200.000,00 1.20. 1.20.11. 17. 76 Validasi Data kendaraan yang tertunggak pajak wilayah Kepahiang 95.000.000,00 1.20. 1.20.11. 17. 76. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 39.000.000,00 1.20. 1.20.11. 17. 76. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 56.000.000,00 1.20. 1.20.11. 17. 77 Validasi Data kendaraan yang tertunggak pajak wilayah kota Bengkulu 160.000.000,00 1.20. 1.20.11. 17. 77. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 6.800.000,00 1.20. 1.20.11. 17. 77. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 113.200.000,00 Halaman
1.20. 1.20.11. 17. 78 Validasi Data kendaraan yang tertunggak pajak wilayah Seluma 1.20. 1.20.11. 17. 78. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 6.800.000,00 1.20. 1.20.11. 17. 78. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 53.200.000,00 1.20. 1.20.11. 17. 79 Validasi Data kendaraan yang tertunggak pajak wilayah Bengkulu Selatan 80.000.000,00 1.20. 1.20.11. 17. 79. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 39.000.000,00 1.20. 1.20.11. 17. 79. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.20. 1.20.11. 17. 80 Validasi Data kendaraan yang tertunggak pajak wilayah kaur 90.000.000,00 1.20. 1.20.11. 17. 80. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 39.000.000,00 1.20. 1.20.11. 17. 80. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 51.000.000,00 1.20. 1.20.11. 7 Program Peningkatan Pelayanan Publik 1.001.700.000,00 1.20. 1.20.11. 7. 02 Pembuatan Samsat Corner Di Bengkulu Indah MALL (BIM) 500.000.000,00 1.20. 1.20.11. 7. 02. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 13.800.000,00 1.20. 1.20.11. 7. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 158.99.000,00 1.20. 1.20.11. 7. 02. 5. 2. 3 Belanja Modal 327.251.000,00 1.20. 1.20.11. 7. 03 Publikasi Program DISPENDA Provinsi Bengkulu 101.700.000,00 1.20. 1.20.11. 7. 03. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 101.700.000,00 1.20. 1.20.11. 7. 0 SAMSAT Keliling Wilayah Kabupaten Bengkulu Utara 1.20. 1.20.11. 7. 0. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 6.800.000,00 1.20. 1.20.11. 7. 0. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 78.200.000,00 1.20. 1.20.11. 7. 05 SAMSAT Keliling Wilayah Kabupaten Mukomuko 1.20. 1.20.11. 7. 05. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 6.800.000,00 1.20. 1.20.11. 7. 05. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 78.200.000,00 1.20. 1.20.11. 7. 13 Pemberian Keringanan, Pembebasan, Dan Insentif Pajak Kendaraan Bermotor 1.20. 1.20.11. 7. 13. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 55.600.000,00 1.20. 1.20.11. 7. 13. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 9.00.000,00 SURPLUS / (DEFISIT) 58.395.15.27,00 Bengkulu, 12 Januari 2015 GUBERNUR BENGKULU H. JUNAIDI HAMSYAH Halaman 5