Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 1/2015 28 January 2015 PEMERINTAH KOTA PALEMBANG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 Urusan Pemerintahan : 1. 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian Organisasi : 1. 20. 10 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Sub Unit Organisasi : 1. 20. 10. 01 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPD) KODE 1.20. 1.20.10. 00. 00. 1.20. 1.20.10. 00. 00.. 1 PENDAPATAN 75.022.075.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH 75.022.075.000,00 1.20. 1.20.10. 00. 00.. 1. 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 50.000.000.000,00 1.20. 1.20.10. 00. 00.. 1. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 25.022.075.000,00 1.20. 1.20.10. 00. 00. 5 1.20. 1.20.10. 00. 00. 5. 1 BELANJA 2.776.75.000,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG 26.538.217.000,00 1.20. 1.20.10. 00. 00. 5. 1. 1 Belanja Pegawai 26.538.217.000,00 1.20. 1.20.10. 01. 01. 5. 2 1.20. 1.20.10. 01 BELANJA LANGSUNG 16.238.258.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 7.292.89.000,00 1.20. 1.20.10. 01. 01 Penyediaan jasa surat menyurat.582.200,00 1.20. 1.20.10. 01. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa.582.200,00 1.20. 1.20.10. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.383.000.000,00 1.20. 1.20.10. 01. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.383.000.000,00 1.20. 1.20.10. 01. 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 227.5.000,00 1.20. 1.20.10. 01. 03. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 11.600.000,00 1.20. 1.20.10. 01. 03. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 112.9.000,00 1.20. 1.20.10. 01. 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0.000.000,00 1.20. 1.20.10. 01. 06. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 0.000.000,00 1.20. 1.20.10. 01. 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 585.26.000,00 1.20. 1.20.10. 01. 07. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 335.676.000,00 1.20. 1.20.10. 01. 07. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 29.750.000,00 1.20. 1.20.10. 01. 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 208.000.000,00 1.20. 1.20.10. 01. 08. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 208.000.000,00 1.20. 1.20.10. 01. 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 376.000.000,00 Halaman 1
1.20. 1.20.10. 01. 09. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 376.000.000,00 1.20. 1.20.10. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor 255.000.000,00 1.20. 1.20.10. 01. 10. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 255.000.000,00 1.20. 1.20.10. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 26.000.000,00 1.20. 1.20.10. 01. 11. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 26.000.000,00 1.20. 1.20.10. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 81.000.000,00 1.20. 1.20.10. 01. 12. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 81.000.000,00 1.20. 1.20.10. 01. 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 2.870.100.000,00 1.20. 1.20.10. 01. 13. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 76.50.000,00 1.20. 1.20.10. 01. 13. 5. 2. 3 Belanja Modal 2.793.650.000,00 1.20. 1.20.10. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 8.00.000,00 1.20. 1.20.10. 01. 15. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 8.00.000,00 1.20. 1.20.10. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman 1.000.000,00 1.20. 1.20.10. 01. 17. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.20. 1.20.10. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 326.21.800,00 1.20. 1.20.10. 01. 18. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 326.21.800,00 1.20. 1.20.10. 01. 19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah 30.000.000,00 1.20. 1.20.10. 01. 19. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 1.20. 1.20.10. 01. 20 Penyediaan jasa tenaga pegawai tidak tetap 327.600.000,00 1.20. 1.20.10. 01. 20. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 327.600.000,00 1.20. 1.20.10. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 797.720.000,00 1.20. 1.20.10. 02. 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 35.000.000,00 1.20. 1.20.10. 02. 05. 5. 2. 3 Belanja Modal 35.000.000,00 1.20. 1.20.10. 02. 2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 762.720.000,00 1.20. 1.20.10. 02. 2. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 762.720.000,00 1.20. 1.20.10. 03 Program peningkatan disiplin aparatur 105.600.000,00 1.20. 1.20.10. 03. 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 52.800.000,00 1.20. 1.20.10. 03. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 52.800.000,00 1.20. 1.20.10. 03. 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 52.800.000,00 1.20. 1.20.10. 03. 05. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 52.800.000,00 1.20. 1.20.10. 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 158.22.500,00 Halaman 2
1.20. 1.20.10. 06. 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 108.050.000,00 1.20. 1.20.10. 06. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 5.000.000,00 1.20. 1.20.10. 06. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 5.050.000,00 1.20. 1.20.10. 06. 0 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 23.272.500,00 1.20. 1.20.10. 06. 0. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 11.550.000,00 1.20. 1.20.10. 06. 0. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 11.722.500,00 1.20. 1.20.10. 06. 06 Penyusunan laporan triwulan 26.920.000,00 1.20. 1.20.10. 06. 06. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 13.500.000,00 1.20. 1.20.10. 06. 06. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 13.20.000,00 1.20. 1.20.10. 17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 7.883.801.500,00 1.20. 1.20.10. 17. 01 Penyusunan analisa standar belanja 65.197.500,00 1.20. 1.20.10. 17. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 39.960.000,00 1.20. 1.20.10. 17. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 25.237.500,00 1.20. 1.20.10. 17. 0 Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah 66.57.500,00 1.20. 1.20.10. 17. 0. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 39.960.000,00 1.20. 1.20.10. 17. 0. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 26.587.500,00 1.20. 1.20.10. 17. 06 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD 27.832.500,00 1.20. 1.20.10. 17. 06. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 61.860.000,00 1.20. 1.20.10. 17. 06. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 185.972.500,00 1.20. 1.20.10. 17. 08 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD 337.710.000,00 1.20. 1.20.10. 17. 08. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 70.860.000,00 1.20. 1.20.10. 17. 08. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 266.850.000,00 1.20. 1.20.10. 17. 10 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 65.00.600,00 1.20. 1.20.10. 17. 10. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 129.800.000,00 1.20. 1.20.10. 17. 10. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 335.20.600,00 1.20. 1.20.10. 17. 20 Peningkatan manajemen administrasi gaji PNS 116.997.500,00 1.20. 1.20.10. 17. 20. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 90.055.000,00 1.20. 1.20.10. 17. 20. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 26.92.500,00 1.20. 1.20.10. 17. 21 Peningkatan administrasi hutang/pinjaman daerah 112.000.000,00 1.20. 1.20.10. 17. 21. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 56.00.000,00 1.20. 1.20.10. 17. 21. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 55.600.000,00 1.20. 1.20.10. 17. 22 Penyusunan Laporan Kerugian dan Tindak Lanjut Kerugian Daerah (TP-TGR dan TPKD) 177.500.000,00 1.20. 1.20.10. 17. 22. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 168.330.000,00 1.20. 1.20.10. 17. 22. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 9.170.000,00 Halaman 3
1.20. 1.20.10. 17. 23 Penyusunan kebijakan pengelolaan keuangan daerah 217.055.000,00 1.20. 1.20.10. 17. 23. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 157.665.000,00 1.20. 1.20.10. 17. 23. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 59.390.000,00 1.20. 1.20.10. 17. 28 Penyusunan penetapan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak dan retribusi daerah 193.599.600,00 1.20. 1.20.10. 17. 28. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 135.300.000,00 1.20. 1.20.10. 17. 28. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 58.299.600,00 1.20. 1.20.10. 17. 31 Asistensi penyusunan raperda dan raperwako APBD 1.500.000,00 1.20. 1.20.10. 17. 31. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 23.365.000,00 1.20. 1.20.10. 17. 31. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 18.135.000,00 1.20. 1.20.10. 17. 3 Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah 17.960.000,00 1.20. 1.20.10. 17. 3. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 97.200.000,00 1.20. 1.20.10. 17. 3. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 77.760.000,00 1.20. 1.20.10. 17. 37 Pengawasan dan rekonsiliasi data laporan SPJ-SKPD 171.00.000,00 1.20. 1.20.10. 17. 37. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 91.800.000,00 1.20. 1.20.10. 17. 37. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 79.600.000,00 1.20. 1.20.10. 17. 1 Penyusunan laporan semesteran dan prognosis pemerintah kota palembang 3.998.800,00 1.20. 1.20.10. 17. 1. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 119.700.000,00 1.20. 1.20.10. 17. 1. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 225.298.800,00 1.20. 1.20.10. 17. 3 Pembinaan pengelolaan keuangan daerah bidang anggaran 2.137.02.500,00 1.20. 1.20.10. 17. 3. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 1.620.780.000,00 1.20. 1.20.10. 17. 3. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 516.262.500,00 1.20. 1.20.10. 17. Pembinaan pengelolaan keuangan daerah bidang perbendaharaan 1.508.982.000,00 1.20. 1.20.10. 17.. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 1.313.00.000,00 1.20. 1.20.10. 17.. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 195.582.000,00 1.20. 1.20.10. 17. 5 Pembinaan pengelolaan keuangan daerah bidang akuntansi dan pelaporan 1.505.7.000,00 1.20. 1.20.10. 17. 5. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 1.272.720.000,00 1.20. 1.20.10. 17. 5. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 232.75.000,00 SURPLUS / (DEFISIT) 32.25.600.000,00 Halaman
Palembang, 28 January 2015 PLT. WALIKOTA PALEMBANG H. HARNOJOYO Halaman 5