Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kota Nama SKPD : DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA AMBON Daerah dan Indikator 2 URUSAN PILIHAN 2.04 Bidang Urusan : Pariwisata 01 Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya ATK 1 paket 5.500.000 APBD II 1 paket 5.500.000 01 11 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Barang cetak dan penggandaan tercapai 2 paket 7.500.000 APBD II 2 paket 8.250.000 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya penerangan bangunan kantor 1 paket 1.000.000 APBD II 1 paket 1.100.000 01 18 Rapat Koordinasi Keluar Daerah Terlaksananya rapat koordinasi keluar daerah 01 19 Rapat Koordinasi Dalam Daerah Terlaksananya rapat koordinasi dalam daerah 02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Terwujudnya pengadaan kendaraan dinas operasional kantor 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Terwujudnya pengadaan peralatan kantor 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Terpeliharanya kendaraan dinas operasional 1 orang, 2 kali 19.900.000 APBD II 1 orang, 2 kali 21.890.000 33 orang 17.100.000 APBD II 33 orang 17.100.000 2 bh motor 50.000.000 APBD II 2 bh motor 55.000.000 Komputer 3 unit 26.571.000 APBD II - 0 3 bh mobil, 5 bh motor 98.600.000 APBD II 3 bh mobil, 5 bh motor 98.600.000
Daerah dan Indikator 02 28 Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Terpeliharanya 1 paket 15.000.000 APBD II 1 paket 16.500.000 Gedung Kantor peralatan gedung kantor 06 Peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Laporan dan Keuangan 06 05 Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun 1.17 01 17 Pengelolaan Keragaman Budaya Peningkatan kinerja aparatur pengelola keuangan 3 laporan 1.500.000 APBD II 3 laporan 1.500.000 1.17 01 17 09 Kolaborasi Musik Suling Bambu Orkestra Terlaksananya Kolaborasi Musik Suling Bambu Orkestra 1 kali kegiatan 150.000.000 APBD II 1 kali kegiatan 200.000.000 1.17 01 17 10 Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah, Pagelaran Seni dan Budaya Peningkatan kualitas sanggar seni 12 kali 650.000.000 APBD II 12 kali 800.000.000 2.04 01 15 Pengembangan Pemasaran Pariwisata 2.04 01 15 09 Promosi Pariwisata di Dalam dan Luar Negeri Terlaksananya Promosi Dalam dan Luar Negeri 2 kali promosi 300.000.000 APBD II 2 kali promosi 400.000.000 2.04 01 15 10 Pengadaan Materi Promosi Tersedianya informasi tentang objek wisata di Kota 4.000 lbr booklet, 4.000 lbr leafleat, 4.000 lbr peta 80.000.000 APBD II 4.000 lbr booklet, 4.000 lbr leafleat, 4.000 lbr peta 80.000.000 2.04 01 15 11 Pengadaan Media Reklame Tersedianya media informasi tentang objek wisata di Kota 2.04 01 15 12 Perekaman dan Digitalisasi Obyek Wisata Tersedianya CD Perekaman Obyek Wisata 1 buah 80.000.000 APBD II - 0 1000 bh CD 150.000.000 APBD II - 0
Daerah dan Indikator 2.04 01 15 13 Darwin- Yacht Race 2015 Terlaksananya Darwin- 30 perahu layar 125.000.000 APBD II 40 perahu layar 150.000.000 Yacht Race 2.04 01 15 14 Lomba Pancing Ikan Bae Terlaksananya Lomba Pancing Ikan Bae 2.04 01 15 15 Pemilihan Jujaro dan Mongare Terlaksananya Pemilihan Jujaro dan Mongare 2.04 01 16 Pengembangan Destinasi Pariwisata 150 peserta 95.000.000 APBD II 150 peserta 95.000.000 100 orang 100.000.000 APBD II 100 orang 120.000.000 2.04 01 16 08 Sosialisasi PERDA Bidang Usaha Jasa Pariwisata Peningkatan kesadaran pengusaha tentang peraturan di bidang usaha jasa pariwisata 50 orang 25.000.000 APBD II - 0 2.04 01 16 09 Pendataan Arus Kunjungan Wisatawan Tersedia data informasi kunjungan wisatawan di Kota 4x kegiatan 5.000.000 APBD II 4x kegiatan 5.500.000 1.06 01 21 Perencanaan Pembangunan Daerah 1.06 01 21 14 Forum SKPD Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Terselenggaranya kegiatan forum SKPD 75 orang 60.000.000 APBD II 75 orang 70.000.000 2.04 01 17 Pengembangan Kemitraan 2.04 01 17 10 Fasilitasi Usaha Wisata Kuliner Peningkatan pelayanan usaha jasa pariwisata 30 pelaku usaha jasa pariwisata 75.000.000 APBD II 35 pelaku usaha jasa pariwisata 90.000.000 2.04 01 17 11 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata Tersedianya tenaga pramuwisata yang profesional 2.04 01 17 12 Festival Makanan Khas dan Kue Tradisional Terlaksananya Festival Makanan Khas dan Kue Tradisional di Kota 15 sanggar dan 15 paguyuban 300.000.000 APBD II - 0 50 kelompok 95.000.000 APBD II 50 kelompok 150.000.000
Daerah dan Indikator 2.04 01 17 13 Ramadhan Fair Terlaksananya 15 sanggar (5 100.000.000 APBD II 15 sanggar (5 150.000.000 Ramadhan Fair Kota kelompok kelompok hadrat, hadrat, 5 5 kelompok kelompok sawat, sawat, 5 5 kelompok kelompok qasidah) qasidah) 2.04 01 17 14 Festival Timba Laor Terlaksananya Festival 1 kali 150.000.000 APBD II 1 kali 275.000.000 Timba Laor di Kota 2.04 01 17 15 Pekan Raya Mangente 2015 Terlaksananya Pekan 7 kegiatan 6.000.000.000 APBD II 1 kali 900.000.000 Raya Mangente 2015 Promosi Mangente 2015 5.000.000.000 APBD II 1.18 01 22 Peningkatan Kualitas SDM Pemuda 1.18 01 22 01 Seleksi Peserta Paskibraka Tingkat Kota Terseleksinya siswa yang mampu melakukan PBB secara baik 38 orang siswa 35.000.000 APBD II 38 orang siswa 40.000.000 1.18 01 22 02 Seleksi Peserta JPI dan BPAP Tingkat Kota 1.18 01 22 03 Napak Tilas Jejak Pahlawan untuk Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Sekolah Menengah Atas se-kota 1.18 01 23 Pembinaan dan Peningkatan Prestasi Olahraga Tersedianya peserta JPI dan BPAP dari Kota Tersedianya wahana untuk membangkitkan rasa kebangsaan 1.18 01 23 01 Amboina Marathon (42,195 Km) Terlaksananya Lomba Marathon bagi putera dan puteri 8 orang pemuda 20.000.000 APBD II 8 orang pemuda 25.000.000 100 regu 80.000.000 APBD II 100 regu 83.000.000 3.000 orang peserta 120.000.000 APBD II 3.000 orang peserta 150.000.000
Daerah dan Indikator 1.18 01 23 02 Pertandingan Voli Pasir (Pantai) Terlaksananya 124 regu (tim) 75.000.000 APBD II 124 regu (tim) 100.000.000 Pertandingan Voli Pasir putera dan putera dan puteri (Pantai) bagi putera dan puteri puteri 1.18 01 23 03 Fasilitasi Gerak Jalan Indah Tahun 2015 Terlaksananya Gerak Jalan Indah Tahun 2015 1 kali kegiatan 50.000.000 APBD II 1 kali kegiatan 60.000.000 1.18 01 23 04 Fun Bike (sepeda pantai) Terlaksananya fun bike 1.000 peserta 70.000.000 APBD II 1.000 peserta 80.000.000 JUMLAH 14.232.671.000 4.248.940.000