PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN Jl. Jenderal Sudirman No. 1, Telp/fax : (0542) 422515 / 421142 PAPARAN WALIKOTA BALIKPAPAN MUSRENBANG PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Samarinda, 4 April 2016
SINKRONISASI VISI DAN MISI WALIKOTA TERPILIH PERIODE 2016-2021 DENGAN RPJMD PROV KALTIM 2013-2018 Visi Walikota dan Wakil Walikota terpilih 2016-2021: Mewujudkan Kota Balikpapan sebagai Kota Terkemuka yang Nyaman Dihuni dan Berkelanjutan menuju Madinatul Iman Visi RPJMD Provinsi 2013-2018 : MEWUJUDKAN KALTIM SEJAHTERA YANG MERATA DAN BERKEADILAN BERBASIS AGROINDUSTRI DAN ENERGI RAMAH LINGKUNGAN " 1. Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing tinggi; 1. Mewujudkan Kualitas SDM Kaltim yang mandiri dan berdaya saing tinggi; 2. Mewujudkan kota layak huni yang berwawasan lingkungan; 3. Meningkatkan Infrastruktur Kota yang representatif; 4. Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang kreatif; 2. Mewujudkan Daya Saing Ekonomi yang Berkerakyatan berbasiskan SDA dan energi terbarukan; 3. Mewujudkan infrastruktur dasar yang berkualitas bagi masyarakat secara merata; 4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan berorientasi pada pelayanan publik; 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. 5. Mewujudkan Kualitas Lingkungan yang Baik dan Sehat serta Berperspektif Perubahan Iklim
PROGRAM PRIORITAS BERSAMA PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DAN PUSAT YANG PERLU SEGERA DITUNTASKAN
KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM KOTA BALIKPAPAN SUPPLY AIR BAKU 80 % air permukaan (Waduk Manggar) dan 20% air tanah Kapasitas 1.220 ltr/det KEBUTUHAN AIR BERSIH Penduduk 2015 = 740.724 jiwa Kapasitas 1.275 ltr/det DEFISIT AIR BERSIH 2015 = 55 ltr/det 2020 = 466 ltr/det 1. 2. 3. 4. UPAYA YANG DILAKUKAN Pembangunan Waduk Teritip kap. 260 liter/detik (APBN, MYC 2014-2016, progres 65 %, penggenangan (impounding) Agustus 2016) Pembangunan Embung Aji Raden Lamaru kap. 150 liter/detik (Kerjasama BWS Kalimantan III, DED siap, lahan masih proses 2016, kontruksi 2017-2018) Pembangunan Waduk Wain Kariangau kap. 200 liter/detik (APBD Prov Kaltim, progres 10 %) Pembangunan Desalinasi Air Laut (progres FS dan DED kap. 50 liter/detik, kerjasama pihak swasta) WADUK TERITIP EMBUNG AJI RADEN USULAN KE APBN 2017 Rp. 100 Miliar PEMBANGUNAN IPA TERITIP KAP. 2 X 100 LITER/DETIK
PEMBANGUNAN WADUK TERITIP Progres Pembebasan Lahan a. Penerbitan SK Walikota Nomor:188.45-365/2015 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Waduk Seluas ± 300 Ha b. Progres pembebasan lahan 111,8 Ha, (area konstruksi telah dibebaskan 100%) c. Lahan yang sedang dalam proses pembebasan saat ini (2016) : Borrow Area 1,3,5 seluas 49,07 Ha. d. Progres fisik : 65 % Upaya Penyelesaian Waduk Teritip Tahun 2016: a. Rencana Inpounding agustus 2016, sehingga diperlukan dukungan APBN untuk pembebasan lahan di borrow area 1,3,5 sebesar Rp. 82 Miliar. b. Pemkot Balikpapan akan melanjutkan pembebasan lahan untuk area genangan dan green belt seluas 171 ha Tahun 2016. Untuk keperluan tersebut direncanakan akan dialokasikan anggaran sebesar Rp. 50 M (dari kebutuhan Rp. 100 M), pada APBDP Kota Balikpapan TA 2016 c. Mohon dukungan APBD P Prov Kaltim 2016 untuk alokasi pembebasan lahan sebesar Rp. 50 M
PEMBEBASAN LAHAN PEMBANGUNAN FREEWAY/JALAN TOL Peta Progres Pembebasan Progres Pembebasan Lahan a. Paket I (Bpp-Samboja ± 25.070) Wilayah Balikpapan 10,2 Km Yang sudah dibayar : 6,55 Km (64%) Yang akan dibayar Tahun 2016: 0,2 Km Sisa 3,45 Km pengusulan anggaran kepada Pemprov. Kaltim: ± 60 Miliar. b. Paket V (11,5 Km) yang sudah dibayar 5,5 Km (47%) Sisa 6 Km akan dibayar tahun 2016 dengan anggaran 104 Miliar. Mohon dukungan APBD Provinsi Kaltim pada APBD-P 2016 dan APBD 2017 Kendala : a. Tumpang tindih kepemilikan lahan b. Pemilik tidak diketahui keberadaannya c. 8,2 Km di paket I masuk dalam kawasan Hutan Lindung
PEMBEBASAN LAHAN INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN (ITK) Peta Progres Pembebasan Progres Pembebasan Lahan a. Luas Lahan ITK berdasarkan Penetapan Lokasi : 310 Ha, terdiri dari: 60 Ha pada lahan pengganti PLN Tahap 1 60 Ha pada lahan pengganti PLN Tahap 2 190 Ha pada lahan masyarakat b. Yang telah dibebaskan 141.9 Ha, terdiri dari: 58.3 Ha pada lahan pengganti PLN Tahap 1 25.7 Ha pada lahan pengganti PLN Tahap 2 57.9 Ha pada lahan masyarakat c. Lahan yang belum dibebaskan : 168.1 Ha proses penilaian: 21.8 Ha proses identifikasi :146.3 Ha d. Mohon dukungan Pemerintah Provinsi untuk pembiayaan pembebasan 146,3 Ha Kendala Pembebasan Lahan : Pendelegasian dan pembentukan pelaksana pengadaan tanah di akhir tahun 2015 sehingga waktu pelaksanaan dalam tahun anggaran sangat singkat. Progres Pembangunan a. Pembangunan Gedung : Tahun 2014: 1 unit (5.500 m2, 3 lt, 24 ruang) Tahun 2015 1 unit (5.500 m2, 3 lt, 24 ruang) Tahun 2016: 2 unit proses kontrak Mei-Des 2016 b.jalan Masuk : untuk sementara melalui Jl. Pejuang (melalui Jl. Sei Wain Km 15) yang ditingkatkan melalui APBD Kota TA 2015. c.air Bersih: pembangunan Pipa Distribusi oleh DPU Prov Kaltim TA 2015 dan air PDAM telah mengalir per tanggal 11 Januari 2016. d.listrik : saat ini masih menggunakan generator set 25 kva (pinjaman aset Pemkot Balikpapan), saat ini sedang proses lelang pembangunan jaringan listrik melalui APBD Kota Balikpapan TA 2016 (trase jaringan listrik melalui lahan milik Korpri Prov Kaltim di Km.13). Progres Perkuliahan: Jumlah mahasiswa saat ini 700 orang, pada tahun 2016 akan menerima 1.080 mahasiswa baru dan tambahan 3 jurusan baru yaitu Teknik Industri, Teknik Lingkungan, Teknik Informatika
PEMBANGUNAN WADUK SUNGAI WAIN Progres dan Rencana Pembebasan Lahan a. Penerbitan SK Walikota Nomor:188.45-389/2015 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Bendungan Wain Seluas ± 520 Ha b. Progres pembebasan lahan 9 Ha untuk tubuh bendung dan 2 Ha untuk spill way. c. Lahan yang akan dibebaskan tahun 2016 ±10 Ha d. Permasalahan : Sengketa lahan di areal tubuh bendung (sebelah barat) Perubahan bentang alam oleh PT. Bintang Olah Sejahtera Indonesia (sebelah timur) seluas 7,7 Ha yang berada pada zona aman 200 m pada tubuh bendung (sandaran kiri) Upaya : Memprioritaskan pembebasan lahan milik PT. Bintang Olah Sejahtera Indonesia
PEMBEBASAN LAHAN RUNWAY BANDARA SAMS SEPINGGAN Peta Progres Pembebasan Progres dan Rencana Pembebasan Lahan a. Telah diterbitkan SK Walikota Tentang Penetapan Lokasi Perluasan Bandara seluas ± 9,8 Ha b. Pembentukan Tim Persiapan Pengadaaan Tanah (P2T) Kota Balikpapan tahun 2012 yang telah melaksanakan pengukuran bidang tanah dan sosialisasi kepada masyarakat setempat. Adapun biaya pembebasan tanah yang dibutuhkan sebesar Rp 122 miliar (masih berdasarkan harga NJOP) c. Pemerintah Kota Balikpapan telah bersurat kepada Gubernur Kalimantan Timur tentang Permohonan Bantuan Keuangan APBD Prov. Kaltim untuk Pembebasan Lahan Usulan : a. Perlu dukungan revisi Masterplan Bandara sesuai dengan Penetapan Lokasi Kota Balikpapan b. Perlu dukungan anggaran pembebasan lahan sebesar Rp.122 Milyar kepada Pemprov Kaltim pada APBD-P 2016 dan APBD 2017
PELIMPAHAN KEWENANGAN BERDASARKAN AMANAT UU NOMOR 23 TAHUN 2014
URUSAN PENDIDIKAN MENENGAH SMK NEGERI 7 BALIKPAPAN a. Mendukung Kota Balikpapan sebagai Kota Vokasi; b. Fokus pada program studi pendidikan kesehatan; c. Berlokasi di Kecamatan Balikpapan Barat. Progres Pembangunan : a. Telah dilakukan Studi Kelayakan pada tahun 2010; b. Telah dilakukan pembebasan lahan seluas 2,5 Ha pada tahun 2015; c. Penyusunan Site plan dan DED telah dialokasikan pada APBD Kota Balikpapan tahun 2016 sebesar Rp. 1,2 Milyar. Usulan 2017 : Perlu dukungan anggaran Pembangunan Unit Sekolah SMK N 7 (Tahap I) sebesar Rp. 75 Miliyar
PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG SUNGAI WAIN, DAS MANGGAR DAN KEBUN RAYA BALIKPAPAN Kondisi : Memiliki fungsi strategis bagi keseimbangan ekosistem di Kota Balikpapan terutama dalam hal perlindungan dan pelestarian sumber air baku. Luas : HLSW : 9,782 Ha (terdapat Kebun Raya Balikpapan seluas 310 Ha) HL DAS Manggar : 4,999 Ha. Pengelolaan dilaksanakan oleh Badan Pengelola HLSW dan HL DAS Manggar. Berdasarkan Undang-undang No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka pengelolaan Hutan Lindung (HLSW dan HL DAS Manggar menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi. Usulan 2017: Dukungan dan komitmen Pemerintah Provinsi dalam menjaga fungsi HLSW dan HL DAS Manggar sebagai kawasan konservasi dan sumber air baku Kota Balikpapan dan dukungan pendanaan melalui SKPD Provinsi yang meliputi: 1. Badan Pengelola 2. Pembangunan Kebun Raya dan KWPLH 3. Kegiatan Pemagaran 4. Lanjutan Pembebasan Lahan Waduk Manggar
LAPORAN KONDISI APBD KOTA BALIKPAPAN T.A. 2016 DAN PROYEKSI APBD KOTA BALIKPAPAN T.A. 2017
LAPORAN DEFISIT APBD KOTA BALIKPAPAN TA. 2016 Penundaan DBH TW IV 2015 = Rp.283.242.003.950,- (Kekurangan realisasi Perpres 36/2015, Target Rp.1.030.844.276.069 dan Realisasi Rp. 747.602.272.119) Kekurangan Alokasi DBH 2016 (Perpres 137/2015) = Rp.174.000.000.000,- (Target DBH APBD 2016 Rp.1.027.855.700.000 dan Ketetapan Rp. 853.855.700.000 ) Penundaan Alokasi Bankeu 2016 = Rp.36.458.800.000,-. Multiyears 2016 (Stadion dan BIC) = Rp. 100.000.000.000,- (Akan dibantu Pemerintah Provinsi pada APBD-P 2016, sesuai arahan Bapak Gubernur pada saat meninjau kegiatan Pembangunan Stadion dan Balikpapan Islamic Center) TOTAL DEFISIT Rp. 593.700.803.950,- Upaya yang dilakukan Pemkot: Melakukan penundaan kegiataan Belanja Langsung dan beberapa rencana belanja hibah serta telah dilakukan pembahasan secara maksimal dengan DPRD, sehingga diperoleh nilai penundaan sebesar Rp. 362 Milyar PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
PROYEKSI R-APBD KOTA BALIKPAPAN TAHUN ANGGARAN 2017 NO URAIAN NILAI (Rp ) 1. PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2016 2.542.120.647.000,00 KETERANGAN TAHUN 2017 (PROYEKSI) 2.003.266.466.100,00 - Turun 22% dari tahun 2016 berdasarkan asumsi pendapatan 2016 setelah rasionalisasi 2. BELANJA DAERAH TAHUN 2016 3.112.335.120.000,00 (Defisit 570 M) TAHUN 2017 2.003.266.466.100,00 (Defisit NIHIL) Terdiri Dari: BELANJA TIDAK LANGSUNG (PEGAWAI,HIBAH,BANSOS, SUBSIDI DAN BTT) ASUMSI KEMAMPUAN BELANJA LANGSUNG (BELANJA PROGRAM DAN KEGIATAN SELURUH SKPD) 897.385.000.000,00 1.085.881.466.100,00 (DILUAR DAK DAN DANA BANTUAN KEUANGAN PROVINSI)
USULAN KEGIATAN BELANJA LANGSUNG PADA SKPD PROVINSI DAN BANTUAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2017
BL PADA SKPD PROVINSI: Rp. 21.860.000.000,- BANTUAN KEUANGAN : Rp. 2.340.239.952.900,-
No. Nama Kegiatan Usulan Dana 1 Penyempurnaan Stadion Balikpapan 500,000,000,000.00 2 Penyempurnaan Kawasan Balikpapan Islamic Center (BIC) 300,000,000,000.00 3 Pembangunan Drainase Jalan Mulawarman 475,000,000,000.00 4 Pembangunan Gelanggang Renang Balikpapan 273,347,000,000.00 5 Pembangunan Padepokan Bela Diri Balikpapan 93,795,000,000.00 6 Pembangunan Gor Bowling Balikpapan 89,910,000,000.00 7 Pembangunan Jalan Kota 55,000,000,000.00 8 Peningkatan Jalan Lingkungan 5,000,000,000.00
No. Nama Kegiatan Usulan Dana 1 Pembangunan Gedung Sekolah (SMK N 7 Tahap I) 75,000,000,000.00 2 BOSDA Provinsi 35,027,500,000.00 3 Tambahan Penghasilan Guru 20,088,000,000.00 4 Tutor PAUD 3,096,000,000.00 5 Pengadaan Meubelair Sekolah 5,000,000,000.00 6 Pemenuhuan Sarana dan Prasarana RSUD Balikpapan 25,000,000,000.00
No. Nama Kegiatan Usulan Dana 1 Pembangunan Rumah Produksi Tahu Tempe dan Sarana Prasarana Pendukung Lainnya 14,400,000,000.00 2 Pembangunan Rumah Produksi Sentra Industri Kecil Teritip dan Sarana Prasarana Pendukung lainnya 52,580,000,000.00 3 Peningkatan dan pengembangan sarana kemetrologian 2,909,452,900.00 4 Penyuluh pertanian lapangan 522,000,000.00 5 Peningkatan jalan usaha tani 2,000,000,000.00 6 Pembangunan jalan dan drainase kawasan wisata 1,800,000,000.00 7 Pembangunan Toilet / WC Kawasan Wisata 700,000,000.00 8 Pembuatan Wisma Pantai Manggar Segara Sari 500,000,000.00
TERIMA KASIH