SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (SP-DIPA) INDUK NOMOR SP DIPA-033.08-0/2016 A. DASAR HUKUM 1. 2. 3. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. UU No. 14 Tahun 2015 tentang APBN TA 2016. B. DENGAN INI DISAHKAN ALOKASI ANGGARAN UNTUK 1. KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA 033 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 2. UNIT ORGANISASI 033.08 DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN PERUMAHAN 3. PAGU Rp.224.171.215.000 (DUA RATUS DUA PULUH EMPAT MILIAR SERATUS TUJUH PULUH SATU JUTA DUA RATUS LIMA BELAS RIBU RUPIAH) C. PERNYATAAN SYARAT DAN (DISCLAIMER) 1. DIPA Induk yang telah disahkan ini lebih lanjut dituangkan kedalam DIPA Petikan untuk masing-masing Satker. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Pengesahan DIPA Induk sekaligus merupakan pengesahan DIPA Petikan. DIPA Induk tidak berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan atau dasar pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara. Informasi mengenai Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Penanda tangan SPM untuk masing-masing Satker terdapat pada DIPA Petikan. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA Induk merupakan akumulasi rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan dari seluruh satker. Tanggung jawab terhadap kebenaran alokasi yang tertuang dalam DIPA Induk sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. DIPA Induk ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016. A.N MENTERI KEUANGAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN ASKOLANI NIP.196606111992021001
I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM Halaman 1 dari 5 A. IDENTITAS UNIT 1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA 2. UNIT ORGANISASI 3. PAGU 033 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 033.08 DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN PERUMAHAN Rp.224.171.215.000 (DUA RATUS DUA PULUH EMPAT MILIAR SERATUS TUJUH PULUH SATU JUTA DUA RATUS LIMA BELAS RIBU RUPIAH) B. KETERKAITAN DENGAN PROGRAM, SASARAN, STRATEGIS K/L, FUNGSI DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DALAM RKP 1. PROGRAM 12 Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan 224.171.215 2. SASARAN STRATEGIS 10 Meningkatnya penyediaan dan pembiayaan perumahan 3. FUNGSI 06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM 224.171.215 0601 PEMBANGUNAN PERUMAHAN 224.171.215 SUB FUNGSI 4. PRIORITAS 224.171.215 Non Prioritas 0 0-224.171.215 a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT SEKRETARIS JENDERAL Ir. Taufik Widjoyono, MSc. NIP 195608181982111001
I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM Halaman 2 dari 5 C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN PROGRAM / OUTCOME / INDIKATOR KINERJA UTAMA / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / OUTPUT VOLUME / SATUAN ALOKASI DANA 033.08.12 Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan 224.171.215 Meningkatnya rumah tangga berpenghasilan rendah yang menghuni rumah layak melalui bantuan fasilitas pendanaan dan pembiayaan perumahan Menurunnya kekurangan tempat tinggal (backlog) melalui bantuan pendanaan dan pembiayaan perumahan 01 02 Tingkat aksesibiltas terhadap bantuan pendanaan dan pembiayaan perumahan untuk rumah tangga masyarakat berpenghasilan rendah Persentase penurunan kekurangan tempat tinggal (backlog) melalui bantuan pendanaan dan pembiayaan perumahan 5315 Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan 81.183.300 - Jumlah Laporan Kehumasan dan Keprotokolan - Jumlah Laporan Keuangan - Jumlah Laporan Penataan Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi - Jumlah Laporan Penyusunan Peraturan Perundang - undangan dan Pembinaan - Jumlah Laporan Perencanaan, Pembinaan dan Manajemen Kepegawaian - Jumlah Laporan Pertimbangan/ Opini Hukum dan Pendampingan Hukum - Jumlah dokumen anggaran bidang pembiayaan perumahan - Jumlah laporan evaluasi kinerja Setditjen 5315.009 Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan 0 0 26.0000 Laporan 19.183.300 5315.994 Layanan Perkantoran 0 0 59.955.000 5315.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 0 0 130.0000 Unit 1.000.000 5315.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 0 0 418.0000 Unit 1.045.000 5316 Penyusunan Kebijakan, Program dan Anggaran, Kerjasama, Data Informasi serta evaluasi Kinerja Pembiayaan Perumahan 14.121.278 - Jumlah MOU kerjasama dengan lembaga keuangan, pemerintah dan pemerintah daerah - Jumlah MOU kerjasama luar negeri bidang pembiayaan perumahan - Jumlah dokumen analisis makro bidang pembiayaan perumahan - Jumlah dokumen data pengembangan sistem informasi bidang pembiayaan perumahan - Jumlah dokumen kebijakan dan strategi bidang pembiayaan perumahan - Jumlah dokumen perencanaan bidang pembiayaan perumahan - Jumlah dokumen rumusan standar dan kriteria bantuan dan kemudahan - Jumlah laporan evaluasi kinerja pembiayaan perumahan
I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM Halaman 3 dari 5 C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN PROGRAM / OUTCOME / INDIKATOR KINERJA UTAMA / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / OUTPUT VOLUME / SATUAN ALOKASI DANA 5316.012 Dokumen kebijakan dan strategi, analisis makro, program dan pengembangan sistem informasi pembiayaan perumahan 0 0 9.0000 Dokumen 9.540.000 5316.013 Laporan evaluasi kinerja 0 0 3.0000 Laporan 721.278 5316.014 MOU kerjasama pembiayaan perumahan 0 0 41.0000 MOU 2.800.000 5316.994 Layanan Perkantoran 0 0 5317 Pengembangan Pola Pembiayaan Perumahan 9.945.500 - Jumlah Laporan evaluasi kinerja direktorat - Jumlah Rumah Tangga yang Mendapat Fasilitas Bantuan uang Muka - Jumlah materi teknis pengembangan pola investasi perumahan - Jumlah materi teknis pengembangan pola pembiayaan mikro - Jumlah materi teknis pengembangan pola pembiayaan rumah swadaya - Jumlah materi teknis pengembangan pola pembiayaan rumah tapak dan rumah susun - Jumlah materi teknis/dokumen rencana dan strategi pengembangan pola pembiayaan perumahan - Jumlah rumusan NSPK pola pembiayaan perumahan - Jumlah rumusan Rapermen pola pembiayaan mikro - Jumlah rumusan rapermen pola investasi perumahan - Jumlah rumusan rapermen pola pembiayaan rumah swadaya - Jumlah rumusan rapermen pola pembiayaan rumah tapak dan rumah susun 5317.023 Materi teknis, NSPK, rencana dan strategi, pengembangan pola pembiayaan mikro, investasi, rumah tapak, rumah susun dan rumah swadaya 0 0 10.0000 Materi Teknis 6.614.600 5317.024 Rumusan Rapermen pola pembiayaan mikro, investasi, rumah tapak dan rumah susun, dan rumah swadaya 0 0 4.0000 Rapermen 2.160.000 5317.025 Laporan evaluasi kinerja 0 0 1.0000 Laporan 110.900 5317.994 Layanan Perkantoran 0 0 5318 Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan 12.935.900 - Jumlah Lembaga Jasa Keuangan yang memiliki produk/program pembiayaan swadaya masyarakat - Jumlah Lembaga jasa keuangan yang memiliki tabungan perumahan - Jumlah dokumen rancangan kebijakan terkait tabungan perumahan - Jumlah dokumen rancangan peraturan terkait perusahaan pembiayaan sekunder perumahan - Jumlah dokumen rencana pendayagunaan sumber pembiayaan perumahan - Jumlah laporan evaluasi kinerja direktorat
I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM Halaman 4 dari 5 C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN PROGRAM / OUTCOME / INDIKATOR KINERJA UTAMA / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / OUTPUT VOLUME / SATUAN ALOKASI DANA - Jumlah lembaga jasa keuangan lainnya yang memiliki portofolio pembiayaan perumahan - Jumlah lembaga jasa keuangan yang memiliki portofolio pembiayaan perumahan - Jumlah perusahaan yang mengalokasikan dana CSR untuk pembiayaan perumahan - Jumlah prosentase peningkatan pembiayaan sekunder perumahan untuk pembiayaan perumahan - Jumlah prosentase portofolio dana jangka panjang BPJS, tabungan haji, dana pensiun, asuransi, bapertarum PNS, dan TWP TNI/ POLRI untuk pembiayaan pembangunan perumahan - Jumlah rumusan NSPK pendayagunaan sumber pembiayaan perumahan 5318.015 Layanan teknis pendayagunaan sumber-sumber pembiayaan perumahan 0 0 52.0000 Lmbg 11.765.000 5318.016 Laporan evaluasi kinerja 0 0 1.0000 Laporan 110.900 5318.994 Layanan Perkantoran 0 0 5319 Pembinaan Sistem Pembiayaan Perumahan 12.875.000 - Jumlah laporan evaluasi kinerja direktorat - Jumlah laporan pelaksanaan diseminasi NSPK pembiayaan perumahan di wilayah I - Jumlah laporan pelaksanaan diseminasi NSPK pembiayaan perumahan di wilayah II - Jumlah laporan pelaksanaan diseminasi NSPK pembiayaan perumahan di wilayah III - Jumlah lembaga jasa keuangan, pemerintah provinsi, pemerintah daerah di wilayah I yang memperoleh pembinaan dan bantuan teknis - Jumlah lembaga jasa keuangan, pemerintah provinsi, pemerintah daerah di wilayah II yang memperoleh pembinaan dan bantuan teknis - Jumlah lembaga jasa keuangan, pemerintah provinsi, pemerintah daerah di wilayah III yang memperoleh pembinaan dan bantuan teknis - Jumlah materi teknis/ dokumen pedoman pembinaan sistem pembiayaan perumahan - Jumlah materi teknis/dokumen rencana pelaksanaan pembinaan sistem pembiayaan perumahan 5319.021 Materi teknis dan pedoman pembinaan serta pelaksanaan diseminasi sistem pembiayaan perumahan 0 0 7.0000 Dokumen/ Materi Teknis 4.500.000 5319.022 Layanan teknis pembinaan dan bantuan teknis pada lembaga jasa keuangan, pemerintah, dan pemerintah daerah di wilayah 0 0 318.0000 Pemda/ Lembaga Keuangan 6.910.000 5319.023 Laporan evaluasi kinerja 0 0 2.0000 Laporan 405.000 5319.994 Layanan Perkantoran 0 0 5320 Pengendalian Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan 17.939.000 - Jumlah dokumen rencana pelaksanaan pengendalian bantuan pembiayaan perumahan - Jumlah laporan evaluasi kinerja direktorat - Jumlah laporan pemantauan, analisis, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan bantuan pembiayaan wilayah I - Jumlah laporan pemantauan, analisis, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan bantuan pembiayaan wilayah II
I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM Halaman 5 dari 5 C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN PROGRAM / OUTCOME / INDIKATOR KINERJA UTAMA / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / OUTPUT VOLUME / SATUAN ALOKASI DANA - Jumlah laporan pemantauan, analisis, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan bantuan pembiayaan wilayah III - Jumlah laporan pemantauan, analisis, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan bantuan pembiayaan wilayah IV 5320.013 Dokumen rencana pelaksanaan pengendalian bantuan pembiayaan perumahan 0 0 4.0000 Dokumen 2.658.000 5320.014 Laporan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaksanaan pengendalian bantuan pembiayaan perumahan di wilayah 0 0 12.0000 Laporan 13.911.000 5320.015 Laporan evaluasi kinerja 0 0 2.0000 Laporan 310.000 5320.994 Layanan Perkantoran 0 0 5321 Dukungan Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan 75.171.237 - Jumlah Peralatan dan fasilitas perkantoran - Jumlah dokumen legal dan bantuan hukum - Jumlah dokumen perencanaan anggaran Pusat Pengelola Dana Bantuan Pembiayaan Perumahan (BLU) - Jumlah laporan BMN - Jumlah laporan keuangan - Jumlah laporan pelaksanaan promosi dan sosialisasi - Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyaluran bantuan pembiayaan perumahan - Jumlah laporan pemeliharaan database dan teknologi informasi yang terintegrasi - Jumlah laporan pemenuhan SDM yang berkualitas - Jumlah laporan publikasi kegiatan Pusat Pengelola Dana Bantuan Pembiayaan Perumahan (BLU) - Jumlah layanan administrasi perkantoran - Jumlah lembaga LJK yang bekerjasama dengan Pusat Pengelola Dana Bantuan Pembiayaan Perumahan (BLU) - Jumlah rekonsiliasi dengan LJK - Jumlah verifikasi permohonan pencairan dana dari LJK pelaksana 5321.016 Dokumen promosi, perencanaan Pusat Pengelola Dana Bantuan Pembiayaan Perumahan (BLU), legal dan bantuan hukum 0 0 40.0000 Dokumen 31.164.000 5321.017 Layanan kerjasama dan rekonsiliasi Lembaga Jasa Keuangan (LJK) 0 0 59.0000 Lembaga Keuangan 636.000 5321.018 Laporan keuangan, informasi, evaluasi dan pembinaan 0 0 29.0000 Laporan 19.221.237 5321.019 Laporan evaluasi kinerja 0 0 1.0000 Laporan 150.000 5321.994 Layanan Perkantoran 0 0 23.500.000 5321.996 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 0 0 51.0000 UNIT 500.000 a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT SEKRETARIS JENDERAL Ir. Taufik Widjoyono, MSc. NIP 195608181982111001
II. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER Halaman 1 dari 1 A. IDENTITAS UNIT 1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA 033 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 2. UNIT ORGANISASI 3. PAGU 033.08 DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN PERUMAHAN Rp.224.171.215.000 (DUA RATUS DUA PULUH EMPAT MILIAR SERATUS TUJUH PULUH SATU JUTA DUA RATUS LIMA BELAS RIBU RUPIAH) B. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER NO PROGRAM / PROPINSI / SATKER / SUMBER DANA PEGAWAI JENIS BELANJA 1 2 3 4 5 6 7 8 KP KD DK TP UB 51 BARANG MODAL 52 53 BANTUAN SOSIAL 57 PAGU/TARGET PENDAPATAN 033.08.12 Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan 30.000.000 191.626.215 2.545.000 0 224.171.215 75.171.237 01 DKI JAKARTA 30.000.000 191.626.215 2.545.000 0 224.171.215 75.171.237 400812 PEMBIAYAAN PERUMAHAN KP 30.000.000 116.954.978 2.045.000 0 148.999.978 0 A00 RM 30.000.000 116.954.978 2.045.000 0 148.999.978 0 499686 BADAN LAYANAN UMUM (BLU) PUSAT PEMBIAYAAN PERUMAHAN KP 0 74.671.237 500.000 0 75.171.237 75.171.237 F00 BLU 0 74.671.237 500.000 0 75.171.237 75.171.237 Target Pendapatan TOTAL 30.000.000 191.626.215 2.545.000 0 224.171.215 75.171.237 RM 30.000.000 116.954.978 2.045.000 0 148.999.978 0 BLU 0 74.671.237 500.000 0 75.171.237 75.171.237 9=5+6+7+8 192.276.183 TERCATAT 10 PENDAPATAN 192.276.183 a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT SEKRETARIS JENDERAL Ir. Taufik Widjoyono, MSc. NIP 195608181982111001
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN Halaman 1 dari 1 A. IDENTITAS UNIT 1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA 033 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 2. UNIT ORGANISASI 033.08 DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN PERUMAHAN 3. PAGU Rp.224.171.215.000 (DUA RATUS DUA PULUH EMPAT MILIAR SERATUS TUJUH PULUH SATU JUTA DUA RATUS LIMA BELAS RIBU RUPIAH) B. RENCANA PER PROGRAM NO URAIAN PROGRAM PAGU JANUARI PEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOPEMBER DESEMBER 1 033.08.12 Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan RENCANA PENARIKAN DANA 224.171.215 3.525.396 5.767.069 8.901.800 13.069.934 13.511.815 16.038.164 24.343.797 23.586.514 26.283.687 24.885.564 28.603.533 35.653.942 2 033.08 PERKIRAAN / TARGET PENDAPATAN 192.276.183 16.023.015 16.023.015 16.023.015 16.023.015 16.023.015 16.023.015 16.023.015 16.023.015 16.023.015 16.023.015 16.023.015 16.023.018 TOTAL RENCANA PENARIKAN DANA 224.171.215 3.525.396 5.767.069 8.901.800 13.069.934 13.511.815 16.038.164 24.343.797 23.586.514 26.283.687 24.885.564 28.603.533 35.653.942 TOTAL PERKIRAAN / TARGET PENDAPATAN 192.276.183 16.023.015 16.023.015 16.023.015 16.023.015 16.023.015 16.023.015 16.023.015 16.023.015 16.023.015 16.023.015 16.023.015 16.023.018 a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT SEKRETARIS JENDERAL Ir. Taufik Widjoyono, MSc. NIP 195608181982111001