PA : Dra. MISTIN, M.Pd SATKER : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu PPK : Dra. MISTIN, M.Pd TAHUN ANGGARAN : 2012 RENCANA UMUM PRENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Rencana Penganggaran NO PROGRAM/KEGIATAN Sub Kegiatan/ Nama Paket Volume 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Alat Tulis Kantor Belanja Tulis Kantor 1 Paket Kota Batu 49.000.000 APBD Pengadaan Langsung Triwulan I Pebruari Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Belanja Cetak 1 Paket Kota Batu 18.000.000 APBD Pengadaan Langsung Triwulan I Pebruari Penyediaan Makanan dan Minuman Belanja Makan Minum Rapat 12 Bulan Kota Batu 20.000.000 APBD Pengadaan Langsung Triwulan I - IV Belanja Makan Minum 12 Bulan Kota Batu 60.000.000 APBD Pengadaan Langsung Triwulan I - IV Penyediaan Sewa Gedung Kantor Sewa Gedung Kantor 12 Bulan Kota Batu 100.000.000 APBD Penunjukan Langsung Triwulan II Mei Januari - Januari - 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Mebeleur Belanja Modal Sofa 1 set Kota Batu 10.000.000 APBD Pengadaan Langsung Triwulan I Belanja Modal Gordin 1 unit Kota Batu 30.000.000 APBD Pengadaan Langsung Triwulan I Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Belanja Pemeliharaan Gedung 1 Tahun Kota Batu 40.000.000 APBD Pengadaan Langsung Triwulan I Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Cetak Bando Promosi 8 kali 60.000.000 APBD Pengadaan Langsung Triwulan I Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Kantor Belanja Modal Penampung Air 1 unit Kota Batu 20.000.000 APBD Pengadaan Langsung Triwulan II 3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sosialisasi Peraturan Perundangundangan Belanja Pakaian Kerja Lapangan 200 org Kota Batu 20.000.000 APBD Pengadaan Langsung Triwulan II Belanja Cetak (Seminar Kit) 200 bh Kota Batu 15.000.000 APBD Pengadaan Langsung Triwulan II 4 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Pelaksanaan promosi Pariwisata Nusantara di Dalam & di Luar Daerah Belanja Dekorasi (stand pameran) 5 keg 40.000.000 APBD Pengadaan Langsung Triwulan II-III
NO PROGRAM/KEGIATAN Sub Kegiatan/ Nama Paket Volume Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 5 keg 100.000.000 APBD Pengadaan Langsung Triwulan II-III Belanja Transportasi 3 keg 30.000.000 APBD Pengadaan Langsung Triwulan II-III Belanja Akomodasi 45.000.000 APBD Pengadaan Langsung Triwulan II-III Pengembangan Statistik Wisata Terpadu Belanja Cetak 100 Kota Batu 22.500.000 APBD Pengadaan Langsung Triwulan I-III Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1 org Kota Batu 9.000.000 APBD Pengadaan Langsung Triwulan I-III Promoosi Pariwisata Kota Batu Belanja Cetak 1 Paket Kota Batu 98.000.000 APBD Pengadaan Langsung Triwulan I-III Belanja Penggandaan 1 Paket Kota Batu 51.194.000 APBD Pengadaan Langsung Triwulan I-III Promosi Pariwisata Agenda Tahunan Belanja Cinderamata/Souvenir 5 even Kota Batu 50.000.000 APBD Pengadaan Langsung Triwulan I-III Belanja Dekorasi 5 even Kota Batu 95.000.000 APBD Pengadaan Langsung Triwulan I-III Belanja Cetak 5 even Kota Batu 55.000.000 APBD Pengadaan Langsung Triwulan I-III Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 5 even Kota Batu 50.000.000 APBD Pengadaan Langsung Triwulan I-III Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 80 unit Kota Batu 80.000.000 APBD Pengadaan Langsung Triwulan I-III Belanja Sewa Meja Kursi 5 keg Kota Batu 55.000.000 APBD Pengadaan Langsung Triwulan I-III Belanja Sewa Tenda Kota Batu 70.000.000 APBD Pengadaan Langsung Triwulan I-III Kota Batu 90.000.000 APBD Pengadaan Langsung Triwulan I-III 5 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Fasilitasi Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya Belanja Dekorasi 1 Kota Batu 10.000.000 APBD Pengadaan Langsung Triwulan I-IV
NO PROGRAM/KEGIATAN Sub Kegiatan/ Nama Paket Volume Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Budaya Lokal Daerah Pengelolaan Karya Cetak dan Karya Rekam Belanja Sewa Pakaian Adat Tradisional 1000 Kota Batu 46.875.000 APBD Pengadaan Langsung Triwulan I-IV Belanja Makan Minum Operasional 500 Kota Batu 10.000.000 APBD Pengadaan Langsung Triwulan I-IV Belanja Cetak Kota Batu 9.200.000 APBD Pengadaan Langsung Triwulan I-III 600 Kota Batu 14.600.000 APBD Pengadaan Langsung Triwulan I-III Belanja Cetak Kota Batu 16.637.500 APBD Pengadaan Langsung Triwulan I-III 6 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata Pembuatan Trap Rafting Torongrejo 1 unit Kota Batu 65.000.000 APBD Pengadaan Langsung Triwulan III-IV Belanja Modal Konstruksi Gudang di Dusun Kungkuk 1 unit Kota Batu 97.000.000 APBD Pengadaan Langsung Triwulan III-IV Belanja Modal Konstruksi Outbond 1 unit Kota Batu 65.000.000 APBD Pengadaan Langsung Triwulan III-IV Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Objek Wisata dengn Lembaga Usaha Belanja Alat Outbond 1 unit Kota Batu 87.000.000 APBD Pengadaan Langsung Triwulan III-IV Belanja Cetak Kota Batu 5.500.000 APBD Pengadaan Langsung Triwulan III Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 3 kali Kota Batu 16.500.000 APBD Pengadaan Langsung Triwulan III 300 Kota Batu 15.000.000 APBD Pengadaan Langsung Triwulan III Belanja Transportasi dan Akomodasi Kota Batu 36.550.000 APBD Pengadaan Langsung Triwulan III Pengembangan, Sosialisasi dan Pengawasan Standarisasi Belanja Cetak Kota Batu 18.250.000 APBD Pengadaan Langsung Triwulan III Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 4 kali Kota Batu 24.000.000 APBD Penunjukan Langsung Triwulan III Belanja Makan dan Minum 450 org Kota Batu 28.575.000 APBD Pengadaan Langsung Triwulan III
NO PROGRAM/KEGIATAN Sub Kegiatan/ Nama Paket Volume 7 Program Pengembangan Kemitraan Pengembangan dan Penguatan Informasi Database Pengembangan SDM Di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata Belanja Cetak 100 Kota Batu 25.000.000 APBD Pengadaan Langsung Triwulan I-III Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1 org Kota Batu 9.000.000 APBD Pengadaan Langsung Triwulan I-III Belanja Dekorasi 1 keg Kota Batu 13.720.000 APBD Pengadaan Langsung Triwulan II Belanja cetak Kota Batu 20.500.000 APBD Pengadaan Langsung Triwulan II Belanja Transportasi dan Akomodasi 50 org Kota Batu 56.500.000 APBD Pengadaan Langsung Triwulan II Fasilitasi Pembentukan Forum Komunikasi Antar Pelaku Pariwisata Belanja Publikasi 1 keg Kota Batu 50.000.000 APBD Pengadaan Langsung Triwulan I-IV Belanja Makan Minum 500 org Kota Batu 12.500.000 APBD Pengadaan Langsung Triwulan I-IV Pengembangan Sumber Daya Manusia dan profesionalisme Bidang Pariwisata Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Belanja Cetak Kota Batu 15.750.000 APBD Pengadaan Langsung Triwulan I-II Belanja Cetak Penggandaan Kota Batu 45.050.000 APBD Pengadaan Langsung Triwulan I 300 org Kota Batu 10.500.000 APBD Pengadaan Langsung Triwulan I 8 Program pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya Membangun Kemitraan Pengelolaan Kebudayaan Antar Daerah Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat Kota Batu 13.750.000 APBD Pengadaan Langsung Triwulan I Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional Kota Batu 25.000.000 APBD Pengadaan Langsung Triwulan I Pengguna Anggaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu TTD Dra. MISTIN, M.Pd NIP. 19580501 198603 2 010