BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Rencana kerja dan pendanaan yang tertuang dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kulon tahun 2015 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2016 dan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Rencana Kerja dan Pendanaan dalam Rancangan RKPD ini merupakan usulan program/kegiatan urusan yang sumber dananya berasal dari APBD, APBD Provinsi, dan APBN. Jumlah usulan untuk program/kegiatan setiap berjumlah Rp. 28.139.645.000,00, sedangkan jumlah usulan program/kegiatan setiap urusan APBD sebesar Rp. 914.139.095.000,00,. Untuk usulan APBD Provinsi sebesar Rp. 377.541.864.000,00 dan usulan APBN sebesar Rp. 193.340.251.000,00. Untuk Belanja Hibah sebesar Rp. 9.074.118.525,00, Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa sebesar Rp. 3.397.857.067,00, Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp. 6.821.088.050,00, Bantuan Keuangan kepada desa sebesar Rp. 38.080.593.143,00, Belanja Tidak Terduga sebesar Rp. 1.000.000.000,00 serta Penyertaan Modal sebesar Rp. 15.327.465.823,00. Program dan Kegiatan yang diusulkan Kulon pada Tahun Anggaran 2015 secara rinci disajikan dalam tabel berikut ini : V - 1

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2015 Indikator Kinerja Keterangan Urusan/Bidang Urusan Pagu Prakiraan Maju Nomor Pemerintahan Daerah dan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Indikatif (Rp. Jenis (Rp. 000) Program Kegiatan 000) Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Urusan wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, Perangkat daerah, Kepegawaian dan persandian Pengembangan kapasitas kepemerintahan Terwujudnya efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa dan peralatan Perkantoran Kulon Kulon Cakupan pelayanan administrasi Perkantoran 100% 20% 1.909.064 2.253.697 Tersedianya jasa perkantoran (honorarium non PNS) dan tersedianya bahan (ATK, cetak penggandaan dan surat kabar) dan peralatan kantor Tersedianya jasa perkantoran dan ATK, barang cetakan dan penggandaan, surat kabar, pengisian tabung gas, biaya PBB 12 bulan Terpenuhinya kebutuhan jasa, bahan dan peralatan kantor 12 Bulan Terpenuhinya kebutuhan jasa, bahan dan peralatan kantor perkantoran 12 Bulan 97.497 107.246 1 Bag Umum 12 Bulan 83.520 91.872 1 Setda Kulon Kulon Kulon Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah Kulon Sekretariat Daerah Tersedianya jasa perkantoran (jasa persuratan, jasa pegawai tidak tetap ) dan tersedianya peralatan kantor (alat tulis kantor, cetak, penggandaan dan bahan pustaka) Tersedianya jasa perkantoran dan ATK, barang cetakan dan penggandaan, surat kabar, pengisian tabung gas, biaya PBB Tersedianya jasa perkantoran dan ATK, barang cetakan dan penggandaan, surat kabar, pengisian tabung gas, biaya PBB Tersedianya jasa perkantoran (jasa persuratan, jasa pegawai tidak tetap ) dan tersedianya peralatan kantor (alat tulis kantor, cetak, penggandaan dan bahan pustaka) Tersedianya jasa perkantoran dan ATK, barang cetakan dan penggandaan, surat kabar, pengisian tabung gas, biaya PBB Tersedianya jasa perkantoran dan ATK, barang cetakan dan penggandaan, surat kabar, pengisian tabung gas, biaya PBB Tersedianya jasa perkantoran (jasa persuratan, jasa pegawai tidak tetap ) dan tersedianya peralatan kantor (alat tulis kantor, cetak, penggandaan dan bahan pustaka) 12 Bulan Terpenuhinya kebutuhan jasa, bahan dan peralatan kantor 12 Bulan Terpenuhinya kebutuhan jasa, bahan dan peralatan kantor perkantoran 12 Bulan Terpenuhinya kebutuhan jasa, bahan dan peralatan kantor perkantoran 12 Bulan Terpenuhinya kebutuhan jasa, bahan dan peralatan kantor 12 Bulan Terpenuhinya kebutuhan jasa, bahan dan peralatan kantor perkantoran 12 Bulan Terpenuhinya kebutuhan jasa, bahan dan peralatan kantor perkantoran 12 Bulan Terpenuhinya kebutuhan jasa, bahan dan peralatan kantor perkantoran 12 Bulan 44.644 48.760 1 Bag. Hukum 12 Bulan 31.759 34.736 1 Bag. TI Humas 12 Bulan 18.790 20.669 1 Bag. Kesra 12 Bulan 23.443 24.500 1 Bagian Adm. Pembangunan 12 Bulan 17.535 20.669 1 Bag. Organisasi 12 Bulan 31.824 35.006 1 Bag. Pemerintahan 12 Bulan 26.540 28.900 1 Bag. Keuangan V - 2

12 Bulan 15.174 16.500 1 Bag. Adm. Perekonomian 2 Penyediaan jasa Administrasi Keuangan 3 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi. Kulon Kulon Kulon Kulon Kulon Kulon Kulon Kulon Kulon Kulon Kulon Kulon Kulon Kulon Kulon Kulon Kulon Kulon Tersedianya jasa perkantoran (jasa persuratan, jasa pegawai tidak tetap ) dan tersedianya peralatan kantor (alat tulis kantor, cetak, penggandaan dan bahan pustaka) Terbayarnya honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang Terbayarnya honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang Terbayarnya honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang Terbayarnya honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang Terbayarnya honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang Terbayarnya honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang Terbayarnya honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang Terbayarnya honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang Terbayarnya honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tersedianya biaya koordinasi dan konsultasi Tersedianya makanan dan minuman rapat, koordinasi dan konsultasi Tersedianya makanan dan minuman rapat, dan tersedianya biaya koordinasi dan konsultasi Tersedianya makanan dan minuman rapat, koordinasi dan konsultasi Tersedianya makanan dan minuman rapat, koordinasi dan konsultasi Tersedianya makanan dan minuman rapat, dan tersedianya biaya koordinasi dan konsultasi Tersedianya makanan dan minuman rapat, koordinasi dan konsultasi Tersedianya makanan dan minuman rapat, koordinasi dan konsultasi Tersedianya makanan dan minuman rapat, dan tersedianya biaya koordinasi dan konsultasi 12 Bulan Terpenuhinya kebutuhan jasa, bahan dan peralatan kantor perkantoran 12 bulan terkelolanya penatausahaan keuangan dan barang 12 Bulan Terkelolanya penatausahaan keuangan dan barang 12 bulan terkelolanya penatausahaan keuangan dan barang 12 bulan terkelolanya penatausahaan keuangan dan barang 12 bulan Terkelolanya penatausahaan keuangan dan barang 12 bulan terkelolanya penatausahaan keuangan dan barang 12 bulan terkelolanya penatausahaan keuangan dan barang 12 bulan Terkelolanya penatausahaan keuangan dan barang 12 bulan Terkelolanya penatausahaan keuangan dan barang 12 bulan Terkoordinasi dan terkonsultasikannya pelaksanaan tugas-tugas 12 bulan terpenuhinya kebutuhan akomodasi rapat, koordinasi dan konsultasi 12 bulan Terkoordinasi dan terkonsultasikannya pelaksanaan tugas-tugas 12 bulan terpenuhinya kebutuhan akomodasi rapat, koordinasi dan konsultasi 12 bulan terpenuhinya kebutuhan akomodasi rapat, koordinasi dan konsultasi 12 bulan Terkoordinasi dan terkonsultasikannya pelaksanaan tugas-tugas 12 bulan terpenuhinya kebutuhan akomodasi rapat, koordinasi dan konsultasi 12 bulan terpenuhinya kebutuhan akomodasi rapat, koordinasi dan konsultasi 12 bulan Terkoordinasi dan terkonsultasikannya pelaksanaan tugas-tugas 12 Bulan 37.800 41.580 1 Bag Umum 12 Bulan 3.900 10.990 1 Bag. Hukum 12 Bulan 4.000 4.400 1 Bag. TI Humas 12 Bulan 3.900 4.290 1 Bag. Kesra 12 Bulan 4.500 5.760 1 Bagian Adm. Pembangunan 12 Bulan 3.900 4.290 1 Bag. Organisasi 12 Bulan 4.200 4.620 1 Bag. Pemerintahan 12 Bulan 4.500 13.770 1 Bag. Keuangan 12 Bulan 4.380 8.505 1 Bag. Adm. Perekonomian 12 Bulan 267.173 293.890 1 Bag Umum 12 Bulan 817.917 899.708 1 Setda 12 Bulan 25.890 48.190 1 Bag. Hukum 12 Bulan 45.500 50.050 1 Bagian TI dan Humas 12 Bulan 64.835 71.318 1 Bag. Kesra 12 Bulan 39.004 46.805 1 Bagian Adm. Pembangunan 12 Bulan 64.835 71.318 1 Bag. Organisasi 12 Bulan 57.140 62.853 1 Bag. Pemerintahan 12 Bulan 43.500 126.945 1 Bag. Keuangan V - 3

Kulon 12 Bulan 21.465 55.557 1 Bag. Adm. Perekonomian Tersedianya makanan dan minuman rapat, dan tersedianya biaya koordinasi dan konsultasi 12 bulan Terkoordinasi dan terkonsultasikannya pelaksanaan tugas-tugas II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pengadaan sarana dan prasarana aparatur Pengembangan kapasitas kepemerintahan Terwujudnya efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan Kulon Kulon 2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran. Kulon Kulon Kulon Kulon Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik 100% 20% 2.612.744 3.534.121 Tersedianya 3 buah kendaraan dinas roda 4, 2 unit note book, 1 unit printer, 1 unit mixer, 10 unit stand microphone meja, 5 unit microphone lapangan, 7 microphone Terpeliharanya aset bangunan gedung komplek Setda, 1 unit Masjid agung, peralatan/perlengkapan 1 unit Rumah dinas Bupati, 1 unit rumah dinas wakil bupati, 1 unit rumah dinas Sekda, Bagian umum, 13 unit kendaraan dinas roda empat, 9 unit kendaraan roda dua, 1 unit kendaraan roda enam, terbayarnya jasa (perijinan kendaraan, listrik dan air), tersedianya peralatan pemeliharaan gedung kantor (peralatan listrik dan alat kebersihan), serta tersedianya BBM kendaraan operasional. Pemasangan batu andesit komplek setda Terpeliharanya aset gedung/ rumah jabatan bupati, wabup,sekda ( 3 Unit) dan kendaraan dinas / operasional 13 Unit Terpeliharanya 1 unit mobil, 2 unit sepeda motor, 7 komputer, 2 laptop, 2 mesin ketik, 6 printer, 2 AC, terbayarnya jasa (perijinan kendaraan, listrik dan air), tersedianya peralatan pemeliharaan gedung kantor (peralatan listrik dan alat kebersihan), serta tersedianya BBM kendaraan operasional. Terpeliharanya 1 unit kendaraan dinas roda 4 dan 4 unit kendaraan roda, terbayarnya jasa pemeliharaan sarana prasarana perkantoran (perijinan kendaraan, listrik dan air), tersedianya peralatan pemeliharaan gedung kantor (peralatan listrik dan alat kebersihan), serta tersedianya BBM kendaraan operasional. 29 unit Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana perkantoran 24 unit 2000 M2 Tersedianya sarana prasarana perkantoran dalam kondisi baik 16 Unit Tersedianya sarana prasarana perkantoran dalam kondisi baik 22 unit Tersedianya sarana prasarana perkantoran kondisi baik 8 Unit Tersedianya sarana prasarana perkantoran dalam kondisi baik 29 unit 611.586 1.148.483 1 Bag. Umum 24 unit 1.307.529 1.438.000 1 Bag Umum 16 Unit 378.190 396.000 1 Setda 22 unit 26.227 75.562 1 Bag. Hukum 8 Unit 74.900 82.390 1 Bag. Humas dan TI V - 4

Terpeliharanya 1 unit mobil, 2 unit 27 unit Tersedianya sarana prasarana 27 unit 32.414 36.676 1 Bagian Adm. Kulon sepeda motor, 5 unit komputer, 5 unit laptop, 6 AC, 5 LCD, 3 printer, terbayarnya jasa (perijinan kendaraan, listrik dan air), tersedianya peralatan pemeliharaan gedung kantor (peralatan listrik dan alat kebersihan), serta tersedianya BBM kendaraan operasional. perkantoran kondisi baik Pembangunan Kulon Kulon Kulon Terpeliharanya 1 unit kendaraan dinas roda 4 dan 3 unit kendaraan roda, terbayarnya jasa pemeliharaan sarana prasarana perkantoran (perijinan kendaraan, listrik dan air), tersedianya peralatan pemeliharaan gedung kantor (peralatan listrik dan alat kebersihan), serta tersedianya BBM kendaraan operasional. Terpeliharanya 1 unit mobil, 2 unit sepeda motor, 1 komputer, 2 laptop, 1 server, 1 mesin ketik, 1 printer, 1 AC, terbayarnya jasa (perijinan kendaraan, listrik dan air), tersedianya peralatan pemeliharaan gedung kantor (peralatan listrik dan alat kebersihan), serta tersedianya BBM kendaraan operasional. Terpeliharanya 1 unit kendaraan dinas roda 4 dan 3 unit kendaraan roda,1 unit komputer, 2 uit printer, 2unit mesin ketik, 1 unit AC terbayarnya jasa pemeliharaan sarana prasarana perkantoran (perijinan kendaraan, listrik dan air), tersedianya peralatan pemeliharaan gedung kantor (peralatan listrik dan alat kebersihan), serta tersedianya BBM kendaraan operasional. 4 unit Tersedianya sarana prasarana perkantoran dalam kondisi baik 10 unit Tersedianya sarana prasarana perkantoran dalam kondisi baik 10 unit Tersedianya sarana prasarana perkantoran dalam kondisi baik 4 unit 50.750 55.825 1 Bag. Pemerintahan 10 unit 34.112 40.386 1 Bag. Adm. Perekonomian 4 Unit 28.884 31.771 1 Bag. Organisasi Kulon Kulon Terpeliharanya I unit mobil, 3 unit sepeda motor, 4 komputer, 3 laptop,2 mesin ketik, 2 printer AC, terbayarnya jasa (perijinan kendaraan, listrik dan air), tersedianya peralatan pemeliharaan gedung kantor (peralatan listrik dan alat kebersihan), serta tersedianya BBM kendaraan operasional. Terpeliharanya 1 unit kendaraan dinas roda 4, 3 unit kendaraan roda, terbayarnya jasa pemeliharaan sarana prasarana perkantoran (perijinan kendaraan, listrik dan air), tersedianya peralatan pemeliharaan gedung kantor (peralatan listrik dan alat kebersihan), serta tersedianya BBM kendaraan operasional. 15 unit Tersedianya sarana prasarana perkantoran dalam kondisi baik 4 Unit Tersedianya sarana prasarana perkantoran dalam kondisi baik 15 unit 39.270 115.170 1 Bag. Keuangan 4 Unit 28.884 42.458 1 Bag. Kesra V - 5

III Program Peningkatan Kapasitas Sumber Manusia Pengembangan kapasitas kepemerintahan Terwujudnya efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan Kulon Capaian peningkatan kapasitas pegawai di 1 Penilaian prestasi kerja pegawai fungsional lewat angka kredit Kulon Tersusunnya penilaian angka kredit 2 Pendidikan dan Pelatihan Non Terkirimnya pegawai mengikuti Formal. Kulon diklat, seminar, workshop Terkirimnya pegawai mengikuti Kulon diklat, seminar, workshop Terkirimnya pegawai mengikuti Kulon diklat, seminar, workshop Terkirimnya pegawai mengikuti Kulon diklat, seminar, workshop 3 Pengadaan pakaian PDH Tersedianya pakaian PDH batik PNS IV Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Program. Pengembangan kapasitas kepemerintahan Terwujudnya efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan Kulon 1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Kulon 2 Penyusunan Dokumen Perencanaan. Kulon 3 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Kulon Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi program 100% 20% 87.150 71.400 6 orang Ternilainya prestasi kerja aparatur 1 orang Tersedianya SDM yang memenuhi kompetensi 1 orang Tersedianya SDM yang memenuhi kompetensi 6 orang Tersedianya SDM yang memenuhi kompetensi 2 Orang Tersedianya SDM yang memenuhi kompetensi 187 orang Terpatuhinya penggunaan PDH Batik bagi PNS 6 orang 8.500 9.350 1 Bag Umum 1 orang 5.000 5.500 1 Bag. Organisasi 1 orang 3.000 3.300 1 Bag Umum 6 orang 30.000 33.000 1 Setda 2 Orang 7.500 20.250 Bag. Keuangan 187 orang 33.150 0 1 Bag Umum 100,0% 20% 22.993 22.697 Tersusunnya laporan capaian kinerja keuangan semester tersusunnya RKT Setda, tersusunnya penetapan kinerja sekretariat daerah dan Renja Tahun 2016 Tersusunnya laporan pengendalian dan evaluasi kinerja, LAKIP, Laporan Tahunan, Profil Kinerja, serta penerapan SPIP 6 dokumen Terlaporkannya kinerja keuangan 6 dokumen 12.500 13.750 1 Bag Umum 3 dokumen tersedianya acuan dalam 3 dokumen 4.952 5.447 1 Bagian perencanaan kinerja Setda, Organisasi tersedianya dokumen penetapan kinerja 19 Dokumen Terlaporkannya kinerja 19 Dokumen 5.541 3.500 1 Bag. Organisasi JUMLAH 4.631.951 5.810.516 V - 6

I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Pelayanan yang dilaksanakan 20% 134.486 147.910 1 Penyediaan jasa dan Peralatan Perkantoran Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Terrwujudnya efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan 2 Penyediaan jasa keuangan 3 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi Tersedianya jasa perkantoran (jasa persuratan, jasa pegawai tidak tetap ) dan tersedianya peralatan kantor (alat tulis kantor, cetak, penggandaan dan bahan pustaka) Terbayarnya honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang ( 9 orang) Tersedianya makanan dan minuman rapat, dan tersedianya biaya koordinasi dan konsultasi 12 bulan Terpenuhinya kebutuhan jasa, bahan dan peralatan kantor 12 bulan Terkelolanya penatausahaan keuangan dan barang 12 bulan Terkoordinasi dan terkonsultasikannya pelaksanaan tugas-tugas 12 bulan 32.744 39.210 1 Inspektorat Daerah 12 bulan 14.700 14.700 1 Inspektorat Daerah 12 bulan 87.042 94.000 1 Inspektorat Daerah II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana perkantoran 1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Terrwujudnya efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan Cakupan Pelayanan yang dilaksanakan 100% Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Tersedianya 1 LCD, 1 Laptop, 1 PC dan 2 printer 5 unit Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana perkantoran 141.570 159.400 1 12 bulan 16.075 24.400 1 Inspektorat Daerah 2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Terpeliharanya biaya perawatan 4 unit kendaraan roda 4 dan 10 unit kendaraan roda 2 meliputi service / ganti oli dan penggantian suku cadang; terpeliharanya biaya perawatan 4 unit AC,4 unit mesin ketik, 6 komputer, 4 printar, terbayarnya jasa pemeliharaan sarana prasarana perkantoran (listrik, telepon, air dan perijinan kendaraan); dan tersedianya peralatan pemeliharaan gedung kantor (peralatan listrik, alat kebersihan); serta tersedianya BBM kendaraan operasional 32 unit Tersedianya sarana prasarana perkantoran kondisi baik 12 bulan 125.495 135.000 1 Inspektorat Daerah III. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengembangan kapasitas pemerintahan Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan Capaian peningkatan kapasitas pegawai di 100% 27.724 19.000 1 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Non Formal 2 Penilaian Angka kredit Tersusunnya penilaian angka kredit untuk petugas fungsional 3 Pengadaan pakaian PDH Tersedianya pakaian PDH batik PNS 4 orang Meningkatnya pengetahuan SDM peserta diklat/bimtek/kursus 2 semester Terwujudnya data penilaian angka kredit bagi petugas fungsional 56 orang Terpatuhinya penggunaan PDH batik PNS 4 orang 9.750 10.000 1 Inspektorat Daerah 2 semester 8.174 9.000 Inspektorat Daerah 56 orang 9.800 0 1 Inspektorat Daerah IV. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Terrwujudnya efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan 1 Penyusunan Perencanaa Kinerja 2 Penyusunan laporan keuangan Cakupan Pelayanan yang dilaksanakan 100% 7.222 7.632 Tersusunnya Renja 1 dokumen Tersedianya perencanaan tahunan Tersusunnya laporan capaian 12 bulan Terlaporkannya kinerja kinerja keuangan semesteran keuangan 1 dokumen 2.456 2.675 1 Inspektorat Daerah 12 bulan 2.362 2.457 1 Inspektorat Daerah V - 7

3 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Tersusunnya laporan pengendalian dan evaluasi kinerja bulanan, triwulanan, LAKIP, laporan tahunan, profil kinerja dan penerapan SPIP 12 bulan Terlaporkannya kinerja 12 bulan 2.404 2.500 1 Inspektorat Daerah 311.002 333.942 V - 8

I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Pelayanan administrasi perkantoran 20% 100.475 119.550 Penyediaan jasa dan Peralatan Perkantoran Penyediaan jasa keuangan Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Terrwujudnya efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan Tersedianya jasa perkantoran (jasa persuratan, jasa pegawai tidak tetap ) dan tersedianya peralatan kantor (alat tulis kantor, cetak, penggandaan dan bahan pustaka) Terbayarnya honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang (10 orang) Tersedianya makanan dan minuman rapat, dan tersedianya biaya koordinasi dan konsultasi 12 bulan Terpenuhinya kebutuhan jasa, bahan dan peralatan kantor 12 bulan Terkelolanya penatausahaan keuangan dan barang 12 bulan Terkoordinasi dan terkonsultasikannya pelaksanaan tugas-tugas 12 bulan 27.620 35.000 1 BKD 12 bulan 18.480 20.700 1 BKD 12 bulan 54.375 63.850 1 BKD II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana perkantoran Pengadaan Sarana dan Prasarana perkantoran Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Terrwujudnya efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik 20% 379.225 422.000 1 Tersedianya kendaraan dinas/operasional roda empat sebanyak 1 buah, 3 meja komputer, 13 kursi komputer, 2 meja tulis biro kecil, 3 almari arsip kaca, 1 kursi direktur, 1 unit laptop untuk E-Plan dan 1 unit AC 25 unit Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana perkantoran 12 bulan 243.500 276.000 1 BKD Pemeliharaan Sarana dan Prasarana perkantoran Terwujudnya pemeliharaan tempat parkir kendaraan / garasi dan peremajaan taman, pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas/operasional dan pemenuhan kebutuhan BBM, komunikasi, air, listrik, perizinan kendaraan 32 unit Tersedianya sarana prasarana perkantoran dalam kondisi baik 12 bulan 135.725 146.000 1 BKD III Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia 1 Pendidikan dan pelatihan Non Formal Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Terrwujudnya efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan Kab Kulon Capaian peningkatan kapasitas pegawai di 20% 12.422 2.500 Terkirimnya aparatur dalam mengikuti diklat formal. 3 orang meningkatnya kemampuan dan pengetahuan aparatur 3 orang 2.000 2.500 2 Pengadaan pakaian PDH Tersedianya pakaian PDH batik PNS 52 orang Terpatuhinya penggunaan PDH batik PNS 52 orang 10.422 0,0 1 BKD IV Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Terrwujudnya efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan Cakupan perencanaan, 20% 13.000 14.500 pengendalian dan evaluasi kinerja 1 Penyusunan Perencanaa Kinerja Tersusunnya Renja 1 dokumen Tersedianya perencanaan tahunan 1 dokumen 2.500 3.000,0 1 BKD V - 9

2 Penyusunan laporan keuangan Tersusunnya laporan capaian 2 dokumen Terlaporkannya kinerja 2 dokumen 7.500 8.500,0 1 BKD kinerja keuangan semesteran keuangan 3 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Tersusunnya laporan pengendalian dan evaluasi kinerja bulanan, triwulanan, LAKIP, laporan tahunan, profil kinerja dan penerapan SPIP 19 dokumen Terlaporkannya kinerja 19 dokumen 3.000 3.000,0 1 BKD JUMLAH 505.122 558.550 V - 10

Program Kegiatan Setiap I Program pelayanan administrasi perkantoran Pengembangan kapasitas pemerintahan Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan BPMPDPKB Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 20% 126.421 88.500 1 Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran BPMPDPKB Tersedianya jasa persuratan, ATK, Cetak penggandaan, bahan bacaan, jasa pegawai tidak tetap 3 Penyediaan jasa keuangan BPMPDPKB Terkelolanya penatausahaan keuangan dan barang 4 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi BPMPDPKB Terkoordinasikannya pelaksanaan tugas 12 bln terkelolanya jasa persuratan, ATK, Cetak penggandaan, bahan bacaan, jasa pegawai tidak tetap 12 bln tertibnya administrasi pertanggungjawaban keuangan dan barang selama 1 tahun 12 bulan terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman untuk rapat dan jamuan tamu, serta konsultasi dan koordinasi di dalam daerah dan ke luar daerah 12 bln 34.321 53.000 1 BPMPDPKB 1 12 bln 26.100 27.000 1 BPMPDPKB 1 12 bln 66.000 8.500 1 BPMPDPKB 1 II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pengembangan kapasitas pemerintahan Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan BPMPDPKB Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik 76,19% 397.305 763.520 1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran BPMPDPKB Tersedianya 1 set soundsystem, 1 unit LCD, 1 unit laptop untuk e- plan dan e-monev, 2 unit PC, 2 unit printer, 4 unit rak arsip 11 unit Terwujudnya sarana dan prasarana aparatur berupa 1 unit mobil, 1 set soundsystem, 1 unit LCD, 1 unit laptop e- plan dan e-monev, 2 unit PC, 2 unit printer, 4 unit rak arsip 11 unit 53.840 422.280 1 BPMPDPKB 1 2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran BPMPDPKB Terpeliharanya aset gedung, kendaraan dinas, AC dan kebersihan kantor 82 unit Terkelolanya sarana dan prasarana dinas 82 unit 343.465 341.240 1 BPMPDPKB 1 III Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengembangan kapasitas pemerintahan Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan BPMPDPKB Capaian peningkatan kapasitas pegawai di 100% 27.810 45.000 1 Pendidikan dan pelatihan non formal 2 Penilaian prestasi kerja pegawai fungsional melalui angka kredit BPMPDPKB BPMPDPKB 3 Pengadaan pakaian PDH Terkirimnya pegawai mengikuti Diklat Tersusunnya penilaian angka kredit pegawai Tersedianya pakaian PDH bagi Pegawai 1 orang terkirimnya PNS untuk mengikuti diklat, seminar, bimtek 42 orang Termotivasi dan terpenuhinya persyaratan kenaikan pangkat pegawai fungsional. 96 unit Terwujudnya PNS yang disiplin dan taat terhadap penggunaan PDH Batik 1 orang 5.000 10.000 1 BPMPDPKB 1 42 orang 4.810 10.000 1 BPMPDPKB 1 96 orang 18.000 25.000,0 1 BPMPDPKB 1 V - 11

IV Program Perencanaan Pengembangan Meningkatnya kapasitas BPMPDPKB Capaian perencanaan, 18,54% 22.350 22.350 Pengendalian dan Evaluasi Kinerja kapasitas pemerintahan kelembagaan dan aparatur pemerintahan pengendalian dan evaluasi kinerja BPMPDPKB Tersusunnya rencana kerja 1 dokumen tersedianya laporan kinerja 1 Penyusunan perencanaan kinerja 2 Penyusunan pelaporan keuangan BPMPDPKB Tersusunnya laporan capaian kinerja keuangan semester dan akhir tahun 2 dokumen tersedianya capaian kinerja keuangan semester dan akhir tahun 1 dokumen 4.000 4.000 1 BPMPDPKB 1 2 dokumen 8.900 8.900 1 BPMPDPKB 1 3 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja BPMPDPKB Tersusunnya laporan pengendalian dan evaluasi kinerja bulanan, triwulanan, LAKIP, laporan tahunan, profil kinerja dan diterapkannya SPIP 19 dokumen tersedianya pengendalian dan 19 dokumen 9.450 9.450 1 BPMPDPKB 1 evaluasi kinerja bulanan, triwulanan, LAKIP, laporan tahunan, profil kinerja dan diterapkannya SPIP 573.886 919.370 V - 12

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran cakupan pelayanan administrasi perkantoran 20% 226.810 272.172 Pengembangan kapasitas pemerintahan Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran Penyediaan jasa keuangan Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi Bappeda Kab. Kulon Bappeda Kab. Kulon Bappeda Kab. Kulon 12 bulan Tersedianya jasa perkantoran (honorarium non PNS) dan tersedianya bahan (ATK, cetak penggandaan dan surat kabar) dan peralatan kantor 12 bulan Terbayarnya honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang 12 bulan Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tersedianya biaya koordinasi dan konsultasi 12 bulan Terpenuhinya kebutuhan jasa, bahan dan peralatan kantor 12 bulan terkelolanya penatausahaan keuangan dan barang 12 bulan Terkoordinasi dan terkonsultasikannya pelaksanaan tugas-tugas 12 bulan 47.580 57.096 1 Bappeda 12 bulan 19.800 23.760 1 Bappeda 12 bulan 159.430 191.316 1 Bappeda Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pengembangan kapasitas pemerintahan Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan Capaian ketersediaan sarana dan prasrana kondisi baik 70% 372.590 447.108 Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran Bappeda Kab. Kulon Bappeda Kab. Kulon 23 unit Tersedianya 3 unit kendaraan dinas/operasional roda dua, 1 buah LCD projector, 3 buah laptop, dan 16 kursi eksekutif 73 unit Terpeliharanya aset bangunan gedung kantor, 3 unit kendaraan dinas roda 4 dan 11 unit kendaraan roda 2, 58 unit peralatan/ perlengkapan kantor, terbayarnya jasa pemeliharaan sarana prasarana perkantoran (perijinan kendaraan, listrik dan air), tersedianya peralatan pemeliharaan gedung kantor (peralatan listrik dan alat kebersihan), serta tersedianya BBM kendaraan operasional. 23 unit Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana perkantoran 73 unit Tersedianya sarana prasarana perkantoran dalam kondisi baik 23 unit 119.920 143.904 1 Bappeda 73 unit 252.670 303.204 1 Bappeda Program Peningkatan kapasitas sumber daya manusia Pengembangan kapasitas pemerintahan Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan Capaian peningkatan kapasitas pegawai di 20% 22.118 26.542 1 Pendidikan dan pelatihan non formal Bappeda Kab. Kulon 2 Peningkatan kemampuan sendiri Bappeda Kab. Kulon 3 Pengadaan pakaian PDH Bappeda Kab. Kulon Terkirimnya pegawai mengikuti diklat, seminar, workshop Meningkatnya kemampuan SDM dalam penyusunan SOP Tersedianya pakaian PDH batik bagi PNS 3 orang Tersedianya SDM yang memenuhi kompetensi 10 orang Tersedianya SDM yang memahami SOP 52 orang Terpatuhinya penggunaan PDH Batik bagi PNS 3 orang 10.000 12.000 1 Bappeda 10 orang 1.818 2.182 1 Bappeda 52 orang 10.300 12.360 1 Bappeda V - 13

Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Kinerja Pengembangan kapasitas pemerintahan Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi program 19,03% 21.500 25.800 Penyusunan Pelaporan Keuangan Penyusunan Perencanaan Kinerja Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Bappeda Kab. Kulon Bappeda Kab. Kulon Bappeda Kab. Kulon Tersusunnya laporan capaian kinerja keuangan semester Tersusunnya Rencana Kerja Tersusunnya laporan pengendalian dan evaluasi kinerja, LAKIP, Laporan Tahunan, Profil Kinerja, serta penerapan SPIP 2 dokumen Terlaporkannya kinerja keuangan 2 dokumen 12.500 15.000 1 Bappeda 1 dokumen Tersedianya perencanaan 1 dokumen 3.212 3.854 1 Bappeda tahunan 19 dokumen Terlaporkannya kinerja 19 dokumen 5.788 6.946 1 Bappeda JUMLAH 643.018 771.622 V - 14

I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 20% 20% 151.918 327.630 Pengembangan kapasitas pemerintahan Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan 1 Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran Lingkup Tersedianya jasa perkantran (jasa persuratan, jasa pegawai tidak tetap) dan tersedianya bahan dan peralatan kantor(alat tulis kantor, cetak, penggandaan dan bahan pustaka) 12 bulan Terpenuhinya kebutuhan jasa, bahan dan peralatan kantor 12 bulan 67.800 167.950 1 BPMPT 2 Penyediaan jasa keuangan Lingkup 3 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi Lingkup Terbayarnya honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang (9 orang) Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tersedianya biaya koordinasi dan konsultasi 12 bulan Terkelolanya penatausahaan keuangan dan barang 12 bulan Terkoordinasinya dan terkonsultasikannya pelaksanaan tugas tugas 12 bulan 13.680 13.680 1 BPMPT 12 bulan 70.438 146.000 1 BPMPT II Program Peningkatan Sarana Prasarana Perkantoran Pengembangan kapasitas pemerintahan Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan Capaian ketersediaan sarana dan prsarana kondisi baik 76,19 % 264.130 577.000 1 Pengadaan Sarana dan Prasarana perkantoran 2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana perkantoran Lingkup Lingkup Tersedianya lap top 2 unit, printer dot metrik 1 unit, printer HP laser jet 2 unit, LCD 1 unit, filing kabinet. 1 unit Terpeliharanya 11 Unit kendaraan dinas, 1 unit gedung kantor, 12 unit komputer,12 unit Printer, 4 unit Laptop, 2 unit LCD, 2 unit Scaner dan 3 Unit mesin ketik; terbayarnya jasa pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran (perijinan kendaraan,rek telpon, spedy, listrik, air dan sms gate way); tersedianya peralatan pemeliharaan gedung kantor (peralatan listrik dan kebersihan) serta BBM kendaraan operasional 7 unit Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana perkantoran 47 Unit Tersedianya sarana prasarana perkantoran dalam kondisi baik 7 Unit 52.130 400.000 1 BPMPT 47 Unit 212.000 177.000 1 BPMPT III Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengembangan kapasitas pemerintahan Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan Capaian peningkatan kapsitas pegawai di 20% 25.350 85.000 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Lingkup 2 Pengadaan pakaian PDH Terlatihnya SDM aparatur 5 Orang Tersedianya SDM yang memahami pelatihan Tersedianya pakaian PDH batik 38 orang Terpatuhinya penggunaan PNS PDH batik oleh PNS 5 Orang 17.500 60.000 1 BPMPT 38 orang 7.850 25.000,0 1 BPMPT V - 15

IV Program Perencanaan, Pengembangan Meningkatnya kapasitas 19,03% Capaian perencanaan 18,54% Tersedianya dokumen 12.908 15.449 Pengendalian dan Evaluasi Program kapasitas pemerintahan kelembagaan dan aparatur pemerintahan pengendalian dan evaluasi kinerja perencanaan 1 Penyusunan perencanaan kinerja 2 Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup 3 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Tersusunnya rencana kerja 1 dokumen Tersedianya perencanaan tahunan 1 dokumen 2.794 2.794 1 BPMPT Tersusunnya laporan capaian 2 dokumen Terlaporkannya kinerja 2 dokumen 5.000 6.023 1 BPMPT kinerja keungan keuangan Tersusunnya laporan 19 Dokumen Terlaporkannya kinerja 19 Dokumen 5.114 6.632 1 BPMPT pengendalian dan evaluasi kinerja bulanan, triwulanan, LAKIP, Laporan Tahunan, profil kinerja dan penerapan SPIP JUMLAH 454.306 1.005.079 V - 16

I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 20% 1.095.065 56.754 1 Penyediaan Jasa dan Peralatan Tersedianya jasa perkantoran 12 bulan Terpenuginya kebutuhan jasa, 12 bulan 101.207 25.864 1 Sekretariat Perkantoran (jasa persuratan, jasa pegawai tidak tetap), tersedianya bahan perkantoran (ATK, Cetak penggandaan, bahan bacaan), dan peralatan kantor. bahan dan peralatan kantor DPRD 2 Penyediaan jasa keuangan Terbayarnya honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang 3 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi 4 Pembuatan Buletin dan Profil Anggota DPRD Tersedianya makanan dan minuman rapat, tersedianya biaya koordinasi dan konsultasi Tersedianya buletin, profil, leaflet Anggota DPRD 2009-2014 12 bulan terkelolanya penatausahaan keuangan dan barang 12 bulan terkoordinasi dan terkonsultasikannya pelaksanaan tugas-tugas 2.450 eksemplar Terpublikasikannya profil dan kegiatan Anggota DPRD 2009-2014 12 bulan 21.900 17.700 1 Sekretariat DPRD 12 bulan 892.381 13.190 1 Sekretariat DPRD 2.450 eksemplar 79.577 1 Sekretariat DPRD II Program Peningkatan sarana dan Prasarana Perkantoran 1 Pengadaan sarana dan Prasarana Perkantoran 2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik 20% 901.153 151.685 Tersedianya 52 unit meja rapat, 104 unit kursi rapat, 2 unit rak buku, 1 unit laptop untuk e-plan, 2 unit komputer, 1 unit AC, 85 buah plakat, 400 meter korden, serta 35 buku & peraturan perundangundangan Terpeliharanya aset gedung, 16 unit kendaraan dinas roda 4, 9 unit kendaraan roda 2, genset, komputer, laptop, LCD proyektor, printer, mesin ketik, AC, mesin fotocopy, kamera, audio system, dan pompa air 282 unit & 400 meter Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana perkantoran 155 unit Tersedianya sarana prasarana perkantoran dalam kondisi baik 230 unit & 400 meter 227.480 67.035 1 Sekretariat DPRD 155 unit 673.673 84.650 1 Sekretariat DPRD III Program Peningkatan Kapasitas Sumber Manusia Capaian peningkatan kapsitas pegawai di 20% 20.675 15.393 1 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal Terkirimnya pegawai mengikuti diklat, seminar, workshop 3 orang Tersedianya SDM yang memenuhi kompetensi 2 Pengadaan pakaian PDH Tersedianya PDH batik bagi PNS 41 orang Terpatuhinya penggunaan PDH Batik bagi PNS 3 orang 13.500 7.500 1 Sekretariat DPRD 41 orang 7.175 7.893 1 Sekretariat DPRD IV Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja 1 Penyusunan Perencanaan Kinerja Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi program Tersusunnya Rencana Kerja 2 Penyusunan Laporan Keuangan Tersusunnya laporan capaian kinerja keuangan semesteran 3 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja JUMLAH 19,03% 20.104 4.500 Tersusunnya laporan pengendalian dan evaluasi kinerja, LAKIP, Laporan Tahunan, Profil Kinerja, serta penerapan SPIP 1 dokumen Tersedianya perencanaan tahunan 1 dokumen 1.500 1.500 1 Sekretariat DPRD 2 dokumen Terlaporkannya kinerja 2 dokumen 15.400 1.500 1 Sekretariat keuangan DPRD 19 dokumen Terlaporkannya kinerja 19 dokumen 3.204 1.500 1 Sekretariat DPRD 2.036.997 228.332 V - 17

I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Wates Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 20% 205.989 226.588 Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan 1 Penyediaan jasa perkantoran Wates Tersedianya jasa perkantoran (jasa persuratan, jasa pegawai tidak tetap, dan tersedianya bahan dan peralatan kantor (alat tulis kantor, cetak, penggandaan dan bahan pustaka) 12 bulan Terpenuhinya kebutuhan jasa, bahan dan peralatan kantor 12 bulan 54.909 60.400 1 DPU 2 Penyediaan Jasa Keuangan Wates Terbayarnya honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang (23 orang) 12 bulan Terkelolanya penatausahaan keuangan dan barang 12 bulan 45.480 50.028 1 DPU 3 Penyediaan rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi Wates Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tersedianya biaya koordinasi dan konsultansi 12 bulan Terkoordinasi dan terkonsultasikannya pelaksanaan tugas-tugas 12 bulan 105.600 116.160 1 DPU II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran 2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik Wates Tersedianya 2 unit AC portable, 2 unit AC split, 20 m gordyn, 1 unit PC, 1 unit Monitor 16", 3 unit laptop, 1 unit printer, 1 unit kamera. 1 printer A3 (WISMP) Wates Terpeliharanya 59 unit kendaraan dinas, 1 unit alat berat, 1 unit aset & perlengkapan gedung, 32 unit komputer/laptop, 8 unit printer, 12 unit mesin ketik, terbayarnya jasa pemeliharaan sarana prasarana perkantoran (perijinan kendaraan, listrik dan air), tersedianya peralatan pemeliharaan gedung kantor (peralatan listrik dan alat kebersihan), serta tersedianya BBM kendaraan operasional, termasuk pembayaran listrik dan air untuk taman 13 unit Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana perkantoran 113 unit Tersedianya sarana prasarana perkantoran dalam kondisi baik 1.539.585 1.693.544 13 unit 74.045 81.450 1 DPU 113 unit 1.465.540 1.612.094 1 DPU III Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengembangan kapasitas pemerintahan Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan Capaian peningkatan kapsitas pegawai di 20% 24.215-1 Pengadaan pakaian PDH Tersedianya pakaian PDH batik bagi PNS 134 orang Terpatuhinya penggunaan PDH Batik oleh PNS 134 orang 24.215 1 DPU V - 18

IV Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan Wates Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi program 19,03% 21.467 23.614 1 Penyusunan Perencanaan Kinerja Wates Tersusunnya rencana kerja 1 dokumen Tersedianya perencanaan tahunan 2 Penyusunan Laporan Keuangan Wates Tersusunnya laporan capaian 2 dokumen Terlaporkannya kinerja kinerja keuangan semesteran keuangan 1 dokumen 5.000 5.500 1 DPU 2 dokumen 12.485 13.733 1 DPU 3 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Tersusunnya laporan pengedalian dan evaluasi kinerja bulanan, triwulanan, LAKIP, laporan tahunan, profil kinerja dan penerapan SPIP 19 dokumen Terlaporkannya kinerja 19 dokumen 3.983 4.381 1 JUMLAH 1.791.257 1.943.746 V - 19

I. Program Pelayanan Administrasi Cakupan pelayanan 20% 619.456 681.401 Perkantoran administrasi perkantoran 1 Penyediaaan jasa dan peralatan perkantoran tersedianya jasa dan peralatan perkantoran (jasa persuratan, jasa pegawai tidak tetap, alat tulis kantor, barang cetakan dan bahan pustaka) 12 bln tersedianya jasa dan peralatan 12 bln 136.084 149.692 1 Dinas perkantoran (jasa persuratan, jasa pegawai tidak tetap, alat tulis kantor, barang cetakan dan bahan pustaka) Pendidikan 2 Penyediaaan jasa keuangan terkelolanya penatausahaan keuangan dan barang 3 Penyediaan rapat-rapat, tersedianya makanan dan konsultasidan koordinasi minuman rapat, koordinasi dan konsultasi 12 bln terkelolanya penatausahaan keuangan dan barang 12 bln 332.400 365.640 1 Dinas Pendidikan 12 bln tersedianya makanan dan 12 bln 150.972 166.069 1 Dinas minuman rapat, koordinasi dan Pendidikan konsultasi II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 1 Pengadaaan sarana dan prasarana perkantoran 2 Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik 20% 507.232 557.377 tersedianya komputer, laptop ( e- 5 unit; 1 unit; 3 unit; tersedianya komputer, laptop ( 5 unit; 1 unit; 3 plan dan e-monev ), printer, dan 4 unit e-plan dan e-monev ), printer, unit; 4 unit AC dan AC terpeliharanya aset gedung 15 15 unit; 35 unit terpeliharanya aset gedung 15 15 unit; 35 unit unit, kendaraan dinas roda dua motor; 4 unit mobil, unit, kendaraan dinas roda motor; 4 unit 35 unit, roda empat 4 unit, 34 unit computer, 6 dua 35 unit, roda empat 4 unit, mobil, 34 unit komputer 34 unit, AC 6 unit, unit AC, 1 unit komputer 34 unit, AC 6 unit, computer, 6 unit genset 1 unit, telepon, genset, 1 orang genset 1 unit, telepon, AC, 1 unit soundsystem, jaringan internet, tenaga kebersihan soundsystem, jaringan genset, 1 orang jasa komunikasi, listrik, perizinan internet, jasa komunikasi, tenaga kendaraan, instalasi listrik/ listrik, perizinan kendaraan, kebersihan penerangan kantor, jasa tenaga instalasi listrik/penerangan kebersihan 1 orang, bahan/alat kantor, jasa tenaga kebersihan kebersihan dan jasa perbaikan 1 orang, bahan/alat peralatan kerja kebersihan dan jasa perbaikan peralatan kerja 75.775 82.775 1 Dinas Pendidikan 431.457 474.602 1 Dinas Pendidikan III. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia 874.225 961.647 1 Pengadaan pakaian PDH tersedianya pakaian PDH bagi pegawai 4.967 unit tersedianya pakaian PDH bagi pegawai 4.967 unit 874.225 961.647 1 Dinas Pendidikan IV. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja 1 Penyusunan perencanaan kinerja Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja tersusunnya Rencana Kerja 2 Penyusunan laporan keuangan tersusunnya laporan capaian kinerja keuangan semester 3 Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja tersusunnya laporan pengendalian dan evaluasi kinerja bulanan, triwulanan, LAKIP, Laporan Tahunan, Profil Kinerja dan penerapan SPIP... % 50.127 55.139 1 dokumen tersusunnya Rencana Kerja 2 dokumen tersusunnya laporan capaian kinerja keuangan semester 19 dokumen tersusunnya laporan pengendalian dan evaluasi kinerja bulanan, triwulanan, LAKIP, Laporan Tahunan, Profil Kinerja dan penerapan SPIP 1 dokumen 8.000 8.800 1 Dinas Pendidikan 2 dokumen 16.500 18.150 1 Dinas Pendidikan 19 dokumen 25.627 28.189 1 Dinas Pendidikan JUMLAH 2.051.040 2.255.564 V - 20

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 86.789 95.467 1 Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran 12 bulan 21.794 23.973 1 Dinas Kebudparpora Terlaksananya penyediaan jasa perkantoran (persuratan, komunikasi, air, listrik, perizinan kendaraan, jasa tenaga pegawai tidak tetap) dan peralatan kantor (alat tulis kantor, barang cetakan dan bahan pustaka) 2 Penyediaan jasa keuangan Terlaksananya penyediaan jasa administrasi keuangan 3 Penyediaan rapat-rapat, konsultasi terlaksananya penyediaan dan koordinasi makanan dan minuman rapat serta koordinasi dan konsultasi 12 bulan Tersedianya jasa perkantoran (persuratan, komunikasi, air, listrik, perizinan kendaraan, jasa tenaga pegawai tidak tetap) dan peralatan kantor (alat tulis kantor, barang cetakan dan bahan pustaka) 12 bulan Terkelolanya penatausahaan keuangan dan barang 12 bulan Tersedianya makanan dan minuman rapat, koordinasi dan konsultasi 12 bulan 20.700 22.770 1 Dinas Kebudparpora 12 bulan 44.295 48.724 1 Dinas Kebudparpora Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 1 Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran 2 Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Tersedianya kendaraan roda dua, filling kabinet, sice, komputer, laptop dan sound system Terpeliharanya aset berupa pembayaran honorarium penjaga malam, tukang, belanja alat listrik dan elektronik, peralatan kebersihan, bahan bangunan, belanja telepon, air, listrik, reparasi, dan suku cadang komputer, laptop, printer, pembayaran PBB, perizinan kendaraan, service dan penggantian suku cadang kendaraan roda 2, roda 4 dan roda 6, belanja bahan bakar dan pelumas, jasa KIR kendaraan, pemeliharaan gedung, meubeleur, pemeliharaan handycam, kamera, LCD, Telepon, televisi dan suku cadang mesin pemotong rumput 1 unit motor, 4 unit filling cabinet, 1 unit sice, 2 unit pc, 2 unit laptop (1 untuk E-Plan), 1 unit sound system Tersedianya kendaraan roda dua, filling kabinet, sice, komputer dan laptop 12 bulan Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana perkantoran dalam kondisi baik 281.423 298.564 11 unit 63.402 58.742 1 Dinas Kebudparpora 12 bulan 218.020 239.822 1 Dinas Kebudparpora 12.282 13.510 1 Penilaian prestasi kerja pegawai fungsional lewat angka kredit terlaksananya penyusunan penilaian angka kredit pegawai 2 Pengadaan pakaian PDH terlaksananya pengadaan pakaian PDH bagi pegawai 4 orang Tersusunnya penilaian angka kredit pegawai 54 unit Tersedianya pakaian PDH bagi pegawai 4 orang 2.000 2.200 1 Dinas Kebudparpora 54 unit 10.282 11.310 1 Dinas Kebudparpora V - 21

Program Perencanaan dan 5.491 6.040 Pengendalian Evaluasi Kinerja 1 Penyusunan perencanaan kinerja terlaksananya penyusunan renja 1 dokumen Tersusunnya rencana kerja 1 dokumen 990 1.089 1 Dinas Kebudparpora 2 Penyusunan laporan keuangan terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja keuangan semesteran dan capaian kinerja pendapatan semesteran 4 dokumen Tersusunnya laporan capaian kinerja keuangan semesteran dan capaian kinerja pendapatan semesteran 4 dokumen 3.010 3.311 1 Dinas Kebudparpora 3 Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja terlaksananya penyusunan laporan pengendalian dan evaluasi kinerja bulanan, triwulanan, LAKIP, laporan tahunan dan profil kinerja 19 dokumen Tersusunnya laporan pengendalian dan evaluasi kinerja bulanan, triwulanan, LAKIP, laporan tahunan dan profil kinerja 19 dokumen 1.491 1.640 1 Dinas Kebudparpora JUMLAH 385.985 413.581 V - 22

I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 20% 154.818 240.500 1 1 Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran Pengembangan kapasitas pemerintahan Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan Tersedianya jasa perkantoran dan peralatan kantor berupa jasa persuratan, jasa tenaga jaga malam 2 orang, alat tulis kantor, barang cetakan dan bahan pustaka 2 Penyediaan jasa keuangan Terkelolanya penatausahaan keuangan dan barang 3 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi Tersedianya makanan dan minuman rapat, koordinasi dan konsultasi 12 bulan terpenuhinya kebutuhan jasa, bahan dan peralatan perkantoran 12 bulan tertibnya administrasi pertanggungjawaban keuangan dan barang selama 1 tahun 12 bulan terkoordinasi dan terkonsultasikannya pelaksanaan tugas 12 bulan 65.833 136.500 1 Dinas Sosnakertrans 12 bulan 24.990 30.000 1 Dinas Sosnakertrans 12 bln 63.995 74.000 1 Dinas Sosnakertrans II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pengembangan kapasitas pemerintahan Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik 80,47% 480.807 555.000 1 1 Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran Tersedianya kendaraan operasional dinas, peralatan dan perlengkapan kantor: Kendaraan dinas roda 2 (2 unit), Meja Rapat (4 unit), Kursi lipat (17 unit), PC (2 unit), Laptop untuk e-plan (1 unit), AC (3 unit), Kamera (1 unit) 28 unit Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana perkantoran 28 unit 86.365 130.000 1 Dinas Sosnakertrans 2 Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran III. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Penilaian prestasi kerja pegawai fungsional lewat angka kredit Pengembangan kapasitas pemerintahan Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan Capaian peningkatan kapasitas pegawai di Terpeliharanya asset gedung, kendaraan dinas, peralatan dan perlengkapan kantor serta peralatan pelatihan meliputi : Kendaraan dinas roda 2 (18 unit), Kendaraan dinas roda 4 (6 unit), Kendaraan dinas roda 6 (2 unit), Komputer (8 unit), Laptop (3 unit), Printer (6 unit), LCD (1 unit), mesin ketik (6 unit) dan Peralatan pelatihan UPTD BLK (6 kejuruan) \ 12 bulan Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana perkantoran dalam kondisi baik 12 bulan 394.442 425.000 1 Dinas Sosnakertrans 100% 33.500 37.500 1 Tersusunnya penilaian angka kredit dan terbiannya pegawai fungsional terlatihnya diklat non formal aparatur 27 pegawai Ternilainya angka kredit pegawai 2 Pendidikan dan pelatihan non formal 1 tahun Terpahaminya materi diklat non formal oleh aparatur 3 Pengadaan pakaian PDH Tersedianya PDH batik PNS 86 orang Terpatuhinya penggunaan PDH batik bagi PNS 27 pegawai 15.000 4.000 1 Dinas Sosnakertrans 12 bl 3.000 18.000 1 Dinas Sosnakertrans 86 orang 15.500 15.500 V - 23

IV. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Pengembangan kapasitas pemerintahan Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja 18,54% 30.500 36.000 1 1 Penyusunan perencanaan kinerja Tersusunnya Rencana Kerja 2 Penyusunan laporan keuangan Tersusunnya laporan capaian kinerja keuangan semesteran 3 Pengendalian, evaluasi dan Tersusunnya laporan pelaporan kinerja penngendalian dan evaluasi kinerja bulanan, triwulanan, LAKIP, Laporan Tahunan, Profil Kinerja dan penerapan SPIP 1 dokumen Tersedianya perencanaan tahunan 1 dokumen 4.500 6.000 1 Dinas Sosnakertrans 2 dokumen Terlapornya kinerja keuangan 12 bl 12.500 18.000 1 Dinas Sosnakertrans 19 dokumen Terlaporkannya kinerja 12 bl 13.500 12.000 1 Dinas Sosnakertrans JUMLAH 699.625 869.000 V - 24

I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 20% 539.939 322.892 1 1 Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran Pengembangan kapasitas pemerintahan Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 2 Penyediaan jasa keuangan Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 3 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 20% Tersedianya jasa perkantoran dan peralatan kantor berupa jasa persuratan, jasa tenaga jaga malam, alat tulis kantor, barang cetakan dan bahan pustaka (Dinas dan RSUD Nyi Ageng Serang) 20% Terkelolanya penatausahaan keuangan dan barang (Dinas dan RSUD Nyi Ageng Serang) 20% Tersedianya makanan dan minuman rapat, koordinasi dan konsultasi (Dinas dan RSUD Nyi Ageng Serang) 12 bln terpenuhinya kebutuhan jasa, bahan dan peralatan perkantoran 12 bulan tertibnya administrasi pertanggungjawaban keuangan dan barang selama 1 tahun 12 bulan terkoordinasi dan terkonsultasikannya pelaksanaan tugas 12 bln 251.719 126.532 1 Dinkes 1 12 bln 170.280 147.360 1 Dinkes 1 12 bln 117.940 49.000 1 Dinkes 1 II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pengembangan kapasitas pemerintahan Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik 20% 817.399 409.250 1 Dinkes 1 1 Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran 2 Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik 20% Tersedianya kendaraan operasional, peralatan dan perlengkapan kantor (Dinas) berupa Kendaraan dinas roda 2 (1 unit), Kendaraan dinas roda 2 trail (1 unit), PC (2 unit), Laptop untuk e-plan (1 unit), monitor (1 unit), scanner untuk pengelolaan kearsipan (1 unit), LCD (2 unit), layar LCD permanen (1 unit) dan soundsystem (1 unit) Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor RSUD. Nyi Ageng Serang berupa Meja Resepsionis (1 unit), Kursi Eksekutif (3 buah), Almari arsip pabrikan(3 buah), Sound system (1 unit) 20% Terpeliharanya asset gedung, kendaraan dinas, peralatan dan perlengkapan kantor serta peralatan pelatihan : (Dinas): Kendaraan dinas roda 2 (33 unit), Kendaraan dinas roda 4 (10 unit), Tower Repiter SIK (1 unit), Sarana SIK ( 1 unit), Komputer (30 unit), LCD (1 unit), Mesin Ketik (5 unit), Alat fogging (1 paket), Cool chain (1 paket), AC (6 unit), Kran air (8 buah), kunci laci (20 buah) dan selot (5 buah) Terpeliharanya asset gedung, kendaraan dinas, peralatan dan perlengkapan kantor serta peralatan pelatihan : RSUD Nyi Ageng Serang : Kendaraan dinas roda 4 (1 unit), alat kesehatan (1 paket) 11 unit Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana perkantoran (Dinas) 1 unit, 3 buah;3 buah; 1 unit Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran RSUD Nyi Ageng Serang 12 bln Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana perkantoran dalam kondisi baik (Dinas & RSUD Nyi Ageng Serang) 11 unit 289.834 125.000 1 Dinkes 1 1 unit, 3 buah;3 buah; 1 unit 12 bln 527.566 284.250 1 Dinkes 1 V - 25