KABUPATEN BADUNG RENCANA KINERJA TAHUNAN ( R K T ) KELURAHAN JIMBARAN TAHUN 2015

KABUPATEN BADUNG RENCANA KINERJA TAHUNAN ( R K T ) KELURAHAN JIMBARAN TAHUN 2015 PEMERINTAH KELURAHAN JIMBARAN TAHUN 2015

DAFTAR ISI Halaman Kata Pengantar Daftar Isi i ii BAB I Pendahuluan 1 1.1. Latar Belakang 1 1.2. Struktur Organisasi Pemerintah Kelurahan Jimbaran 1 BAB II Rencana Strategis 7 2.1. Visi dan Misi 7 2.2. Strategi dan Arah Kebijakan Umum 7 BAB III Komponen Rencana Kinerja Tahunan 10 BAB IV Penutup 14 i

KATA PENGANTAR Puji dan syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/ Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Asung Kerta Wara Nugraha-Nya Rencana Kinerja Pemerintah Kelurahan Jimbaran Tahun 2015, dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Laporan ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen Review Rencana Kinerja Tahunan ini merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja untuk mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan pada Tahun 2015 dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Badung berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Dengan Review Rencana Kinerja ini diharapkan agar para Kepala Seksi di Pemerintah Kelurahan Jimbaran mampu mewujudkan serta mempertanggungjawabkan kinerjanya baik kepada atasan maupun kepada masyarakat. Dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam upaya membangun Manajemen Pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi hasil, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat. Semoga laporan ini bermanfaat serta dapat dijadikan bahan penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan Jimbaran pada khususnya dan di Kabupaten Badung pada umumnya. Jimbaran, Januari 2015 Lurah Jimbaran I Ketut Rimbawan, SSTP. NIP. 19810624 200012 1 001 ii

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita- cita bangsa bernegara serta terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legilemate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Undang-undang No. 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN mengamanatkan hal tersebut sebagai penegasan dari Tap MPR No.XI/MPR/1998 yang dalam implementasinya dipertegas dengan Instruksi Presiden No.7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pemerintahan Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah sesuai dengan Undang-undang No.22 tahun 1999 (sudah direvisi menjadi UU 32 tahun 2004) termasuk sebagaimana yang dimaksud dalam Instruksi Presiden No.7 tahun 1999 berkewajiban untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (Clean Government), dan mempertanggung jawabkannya melalui media Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Untuk memenuhi maksud tersebut, maka Pemerintah Kelurahan Jimbaran menyusun Dokumen Rencana Kinerja Tahunan 2015 sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Kelurahan Jimbaran Tahun 2015 ini disusun berdasarkan Rencana Strategis Kelurahan Jimbaran tahun 2010 2015 serta berdasarkan Peraturan Menteri Negara pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 1.2 Struktur Organisasi Pemerintah Kelurahan Jimbaran Kelurahan Jimbaran dipimpin oleh Lurah yang merupakan pejabat ditunjuk oleh Bupati dan merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah di bawah Bupati. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung, maka struktur organisasi Kelurahan Jimbaran adalah sebagai berikut : 1

LURAH SEKRETARIAT SEKSI PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN SEKSI PEMBANGUNAN SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKSI UMUM Susunan Organisasi Kelurahan Jimbaran, terdiri dari : 1. Lurah 2. Sekretariat 3. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban 4. Seksi Pembangunan 5. Seksi Kesejahteraan Rakyat; 6. Seksi Umum Berdasarkan pada Peraturan Bupati Badung Nomor 32 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas Kelurahan, maka uraian tugas masing masing sebagai berikut : A. Lurah mempunyai tugas : 1. menyusun rencana kegiatan Kelurahan berdasarkan data dan program Kelurahan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2. memberi tugas kepada Sekretaris dan para Kasi sesuai dengan bidangnya agar tugas-tugas berjalan lancar; 3. memimpin Kelurahan dan para bawahan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan; 4. mengkoordinir para bawahan dalam pelaksanaan tugasnya agar terjalin hubungan kerja yang harmonis; 5. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Pemerintah Kelurahan dengan cara mencocokkan dengan petunjuk kerja yang diberikan dan ketentuan yang berlaku agar tercapai keserasian dan kebenaran kerja; 6. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai agar sesuai dengan rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan sebagai bahan dalam peningkatan karier; 7. menggerakkan partisipasi masyarakat; 2

8. melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya dibidang pelayanan masyarakat; 9. melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya dibidang pemberdayaan masyarakat; 10. melaksanakan tugas-tugas dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban; 11. melaksanakan koordinasi instansional dan kemasyarakatan di wilayah kerjanya; 12. melaksanakan urusan pemerintah, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Kelurahan yang menjadi kewenangannya; 13. melakukan evaluasi dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-perundangan yang berlaku; 14. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan; 15. membuat laporan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan. B. Sekretaris Lurah mempunyai tugas : 1. menyusun / merumuskan rencana kegiatan Sekretariat Kelurahan berdasarkan kebutuhan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja; 2. mengkoordinasikan para Kepala Seksi dalam menyusun program kerja pemerintah Kelurahan agar terjalin kerjasama yang baik; 3. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai agar sesuai dengan rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan sebagai bahan dalam peningkatan karier; 4. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat kelurahan; 5. mengkoordinasikan dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan oleh Lurah; 6. melaksanakan pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh perangkat Kelurahan; 7. melakukan pembinaan pelaksanaan Pemerintahan dalam arti mengumpulkan dan menganalisa data, merumuskan program dan petunjuk serta memonitor perkembangan penyelenggaraan pemerintah Kelurahan; 8. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan; 9. membuat laporan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan. C. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas : 1. menyusun program dan melaksanakan kegiatan penyelenggaraan dibidang Pemerintahan; 2. menyusun program/rencana kerja berdasarkan kebutuhan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 3. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 3

4. memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara mencocokkan dengan petunjuk kerja yang diberikan dan ketentuan yang berlaku agar tercapai keserasian dan kebenaran hasil kerja; 5. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai agar sesuai dengan rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan sebagai bahan dalam peningkatan karier; 6. melaksanakan administrasi pertanahan; 7. menghimpun, menganalisa dan mengidentifikasi permasalahan pertanahan; 8. memfasilitasi tugas-tugas pemungutan pajak bumi dan bangunan / PBB; 9. menfasilitasi kegiatan-kegiatan dalam rangka pelaksanaan pemilihan umum; 10. melaksanakan administrasi kependudukan dan catatam sipil; 11. mengumpulkan, mensistematisasikan dan menganlisa data administrasi pemerintahan; 12. mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan wilayah dan masyarakat; 13. mengkoordinasikan memelihara dan membina ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah, peraturan/keputusan kepala daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya di Kelurahan; 14. melaksanakan perlindungan kepada masyarakat dan membina anggota Perlindungan Masyarakat (LINMAS) di Kelurahan; 15. melaksanakan dan menfasilitasi kegiatan pembinaan integrasi, kesatuan bangsa dan kegiatan sosial politik; 16. melakukan pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan dan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum; 17. mengkoordinasikan penertiban terhadap gangguan sosial; 18. membantu melaksankan pengawasan terhadap penyaluran bantuan kepada masyarakat serta melakukan kegiatan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya; 19. membantu dan mengusahakan kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan kerukunan masyarakat; 20. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan; 21. membuat laporan kegiatan seksi pemerintahan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan. D. Seksi Pembangunan mempunyai tugas : 1. menyusun program kegiatan Urusan Pembangunan berdasarkan data dan program Sekretaris Kelurahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja; 2. membagi tugas kepada bawahan dengan memberi arahan sesuai dengan bidang dan permasalahannya agar pelaksanaan tugas dapat dilaksanakan dengan tuntas; 3. memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara mencocokkan dengan petunjuk kerja yang diberikan dan ketentuan yang berlaku agar tercapai keserasian dan kebenaran hasil kerja; 4. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai agar sesuai dengan rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan sebagai bahan dalam peningkatan karier; 5. menfasilitasi kegiatan sosial ekonomi dan budaya serta swadaya masyarakat; 4

6. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data dibidang perekonomian dan pembangunan; 7. melaksanakan kegiatan pembinaan terhadap perkoperasian, pengusaha ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian lainnya dalam rangka meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat; 8. melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dibidang perekonomian, pembangunan dan pariwisata; 9. melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian dalam pelaksanaan pembangunan; 10. memfasilitasi pembinaan pengelolaan lingkungan hidup; 11. membantu pembinaan pelaksanaan pembangunan serta dalam memelihara prasarana dan sarana fisik di lingkungan kelurahan; 12. melakukan administrasi perekonomian dan pembangunan di kelurahan; 13. membantu membina dan menyiapkan bahan-bahan dalam rangka musyawarah LPM; 14. mengevaluasi hasil kegiatan seksi pembangunan secara keseluruhan; 15. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan; 16. membuat laporan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan. E. Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas : 1. menyusun program kegiatan urusan Kesejahteraan Rakyat berdasarkan data dan program Sekretariat Kelurahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2. membagi tugas kepada bawahan dengan memberikan arahan sesuai dengan bidang dan permasalahannya agar pelaksanaan dapat dilaksankan dengan tuntas; 3. memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara mencocokkan dengan petunjuk kerja yang diberikan dan ketentuan yang berlaku agar tercapai keserasian dan kebenaran hasil kerja; 4. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai agar sesuai dengan rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan sebagai bahan dalam peningkatan karier; 5. memfasilitasi kegiatan sosial masyarakat; 6. melakukan pelayanan kepada masyarakat dibidang kesejahteraan rakyat; 7. melakukan pembinaan dalam bidang keagamaan, kesehatan, keluarga berencana dan pendidikan masyarakat; 8. membantu, mengumpulkan dan menyalurkan dana/bantuan terhadap korban bencana alam dan bencana lainnya; 9. membantu pelaksanaan kegiatan pembinaan kesejahteraan keluarga (PKK),sekaa teruna, pramuka dan organisasi kemasyarakatan lainnya; 10. melaksanakan pemungutan sumbangan Palang Merah Indonesia (PMI); 5

11. mengevaluasi hasil kegiatan urusan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan; 12. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan; 13. membuat laporan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan. F. Seksi Umum mempunyai tugas : 1. menyusun program kegiatan urusan umum berdasarkan data dan program kegiatan kelurahan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja; 2. membagi tugas kepada bawahan dengan memberikan arahan sesuai dengan bidang dan permasalahannya agar pelaksanaan dapat dilaksanakan dengan tuntas; 3. memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara mencocokkan dengan petunjuk kerja yang diberikan dan ketentuan yang berlaku agar tercapai keserasian dan kebenaran hasil kerja; 4. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai agar sesuai dengan rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan sebagai bahan dalam peningkatan karier; 5. melaksanakan administrasi kepegawaian; 6. melaksanakan administrasi keuangan; 7. melaksanakan administrasi perlengkapan dan inventaris kantor; 8. melaksanakan urusan rumah tangga; 9. mengatur penyelenggaraan rapat-rapat dinas dan upacara; 10. melakukan urusan Tata Usaha Kelurahan; 11. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan pemerintahan kelurahan; 12. mengevaluasi hasil kegiatan Seksi Umum secara keseluruhan; 13. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan; 14. membuat laporan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan. 6

BAB II RENCANA STRATEGIS 2.1 Visi dan Misi Kelurahan Jimbaran Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Kelurahan Jimbaran sebagaimana dituangkan dalam PP Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan serta didasari kepatuhan untuk mengimplementasikan visi Kabupaten Badung 2010-2015, maka visi Kelurahan Jimbaran Tahun 2010-2015 adalah: Mewujudkan Pelayanan dalam Bidang Pemerintahan Pembangunan dan Kemasyarakatan Menuju Jimbaran yang Maju, Shanti dan Jagaditha. Sedangkan untuk mewujudkan Visi Kelurahan Jimbaran Tahun 2010-2015 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut : 1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan kelurahan yang baik (good governance). 2. Mewujudkan keamanan, kenyamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan 3. Mewujudkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan 4. Mewujudkan lingkungan yang bersih nyaman dan asri 2.2. Strategi dan Arah Kebijakan Umum Kelurahan Jimbaran Tujuan dan sasaran jangka menengah yang ingin diwujudkan oleh Kelurahan Jimbaran berdasarkan misi adalah sebagai berikut : a. Misi 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Kelurahan yang baik (good governance) Tujuan : - Terwujudnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan kelurahan Sasaran : - Terjalinnya koordinasi dan komunikasi antar lembaga di kelurahan b. Misi 2 : Mewujudkan keamanan, kenyamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan Tujuan - Meningkatnya keamanan, kenyamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan Sasaran - Terlaksananya patroli wilayah di Kelurahan Jimbaran 7

c. Misi 3 Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Tujuan : - Mningkatnya partisipasi masyarakat dalam melestarikan dan mengembangkan potensi bidang seni dan olahraga di Kelurahan Jimbaran Sasaran : - Terlaksannya Pekan Olahraga dan Seni ( PORSENI ) di Kelurahan Jimbaran d. Misi 4 Mewujudkan lingkungan yang bersih, nyaman dan asri. Tujuan - Terwujudnya lingkungan yang bersih dan nyaman di Kelurahan Jimbaran. Sasaran - Terlaksananya lomba kebersihan yang melibatkan 14 Lingkungan di Kelurahan Jimbaran Untuk mencapai sasaran-sasaran jangka menengah tersebut diatas,maka strategi dan kebijakan yang ditempuh oleh Kelurahan Jimbaran adalah sebagai berikut : a. Misi 1 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan kelurahan yang baik (good governance) Strategi : 1) Optimalisasi pelayanan administrasi perkantoran 2) Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur serta optimalisasi sumber daya manusia yang ada di kelurahan. 3) Sinkronisasi fungsi fungsi manajemen mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan serta pelaksanaan kegiatan pemerintah kelurahan. 4) Mewujudkan system pelaporan keuangan yang tepat waktu, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. 5) Mewujudkan sumber daya aparatur yang handal dan professional. Kebijakan : - Terlaksananya seluruh pelaksanaan kegiatan pemerintah kelurahan - Peningkatan sarana dan prasarana aparatur dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur - Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan - Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur 8

b. Misi 2 : Mewujudkan keamanan, kenyamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan Strategi : 1) Memaksimalkan peran dan fungsi anggota pertahanan sipil ( Hansip) dalam pelaksanaan patroli wilayah. 2) Menjaga hubungan yang harmonis dan kerjasama yang baik dengan aparat penegak hukum ditingkat kelurahan seperti babinsa dan babinkamtibmas. Kebijakan : - Terwujudnya ketemtraman dan ketertiban lingkungan c. Misi 3 : Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Strategi : 1) Mendorong masyarakat untuk berperan aktif turut serta dalam lomba-lomba Pekan Olahraga Seni Kelurahan Jimbaran. Kebijakan : - Melaksanakan kegiatan pekan olahraga dan seni setiap tahun d. Misi 4 Mewujudkan lingkungan yang bersih, nyaman dan asri. Strategi : 1) Memberikan penghargaan dan motivasi terhadap lingkungan yang bersih dan Asri Kebijakan : - Melaksanakan lomba kebersihan setiap tahun di Kelurahan Jimbaran. 9

BAB III KOMPONEN RENCANA KINERJA TAHUNAN Perencanaan kinerja ini merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Didalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukanseiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi pemerintah untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Sesuai dengan peraturan Menteri Negara pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Dokumen Rencana Kinerja Tahunan ini memuat informasi tentang : sasaran strategi yang ingin dicapai dalam tahun 2015, indikator kinerja dan rencana tingkat capaian (target). Terkait dengan hal tersebut diatas, dokumen Rencana Kinerja Tahunan ini dalam pelaksanaannya yang dimaksud dengan : 3.1 Sasaran Strategis Sasaran Strategis yang dimaksud pada rencana kinerja tahunan ini adalah sasaran Strategis sebagaimana dimuat dalam dokumen rencana strategis Kelurahan Jimbaran 2010-2015. Adapun yang menjadi sasaran rencana kinerja tahunan Kelurahan Jimbaran Tahun 2015 sebagai berikut: 1 Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah 2 Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan 3 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa 4 Terwujudnya kebersihan lingkungan 3.2 Program Program program yang ditetapkan merupakan program-program yang berada dalam lingkup kebijakan tertentu yang dituangkan dalam strategi yang diuraikan pada dokumen rencana strategis. Selanjutnya diidentifikasi dan ditetapkan progam-program yang dilaksanakan tahun 2015 sebagai cara untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Adapun program Keluaran Jimbaran sebagai berikut : 1 Perencanaan pembangunan daerah 2 Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 3 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 4 Kebersihan lingkungan 10

3.3 Kegiatan Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh Kelurahan Jimbaran sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditentukan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Adapun kegiatan Kelurahan Jimbaran Tahun 2015 sebagai berikut : 1 Program pelayanan administrasi perkantoran a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik b. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional c. Pelayanan jasa administrasi keuangan d. Penyediaan jasa kebersihan kantor e. Penyediaan alat tulis kantor f. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan g. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor h. Penyediaan peralatan rumah tangga i. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan j. Penyediaan makanan dan minuman k. Penyediaan upacara keagamaan l. Penyediaan jasa pegawai tidak tetap m. Penyediaan bahan bakar kendaraan n. Lomba-lomba olah raga/kesenian pada hari-hari bersejarah o. Pelaksanaan upakara penganyaran ke pura-pura kahyangan jagat 2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur a. Pengadaan perlengkapan gedung kantor b. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional c. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor d. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor e. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 3. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur a. Pemilihan, pemberhentian dan pengangkatan perangkat dan kepala lingkungan 4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD b. Penyusunan AKIP 5. Perencanaan dan penganggaran SKPD a. Penyusunan dokumen perencanaan SKPD (Renstra, Renja, RKA) 6. Perencanaan pembangunan daerah a. Penyelenggaraan musrenbang di kelurahan b. Penyelenggaraan rapat koordinasi kelurahan 11

7. Pengembangan data/informasi statistik daerah a. Penyusunan monografi dan profil kelurahan 8. Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular a. Pengadaan mesin fogging 9. Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan a. Patroli wilayah (linmas) 10. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa a. Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan b. Pelaksanaan bulan bakti gotong royong c. Pekan olah raga seni kelurahan 11. Peringatan hari besar nasional a. Peringatan hari-hari besar nasional 12. Kebersihan lingkungan a. Pelaksanaan kebersihan lingkungan b. Lomba kebersihan lingkungan 13. Peningkatan administrasi kependudukan a. Pelayanan administrasi kependudukan 3.4 Indikator Kinerja Indikator kinerja kegiatan adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat capaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan dikategorikan ke dalam kelompok : a. Masukan (input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan output b. Keluaran (output) adalah segala sesuatu produk /jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan c. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Outcome merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat d. Manfaat (benefit) adalah kegunaan suatu keluaran (output) yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh public e. Dampak (impects) dalah ukuran tingkat pengaruh social, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian kinerja setiap indicator dalam suatu kegiatan Indikator kinerja Kelurahan Jimbaran seperti data terlampir. 12

PROGRAM DAN KEGIATAN KELURAHAN JIMBARAN TAHUN 2015 No Sasaran Indikator sasaran Target Kinerja Program dan Kegiatan Anggaran (Rp) 1 2 3 4 5 6 1 Terwujudnya perencanaan Terlaksananya rapat koordinasi 12 kali Program : Perencanaan pembangunan daerah Rp. 3.709.350,- pembangunan daerah antar lembaga di kelurahan Kegiatan : Penyelenggaraan rapat koordinasi kelurahan 2 Meningkatnya keamanan dan Terlaksananya patroli wilayah 360 kali Program : Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Rp. 27.553.750,- kenyamanan lingkungan Kegiatan : Patroli wilayah (linmas) 3 Meningkatnya partisipasi masyarakat Terlaksananya porsenikel dalam membangun desa 7 lomba/kegiatan Program : Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Rp. 49.955.950,- membangun desa Kegiatan : Pekan olah raga seni kelurahan 4 Terwujudnya kebersihan lingkungan Terlaksananya lomba kebersihan 1 kali Program : Kebersihan lingkungan Rp. 7.479.350,- Lingkungan Kegiatan : Lomba kebersihan lingkungan 13

BAB IV PENUTUP Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Pemerintah Kelurahan Jimbaran Tahun 2015 ini merupakan komitmen Pemerintah Kelurahan Jimbaran dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) serta sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (clean government) sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Pemerintah Kelurahan Jimbaran Tahun 2015 ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman Perencanaan Kinerja Tahunan dalam melaksanakan misi guna dapat mewujudkan visi yang tertuang dalam Rencana Strategis Kelurahan Jimbaran Tahun 2010-2015. Dengan tersusunnya dokumen ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Pemerintah Kelurahan Jimbaran kepada pihak pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif membangun Kelurahan Jimbaran untuk bersama sama dapat mencapai cita cita: Mewujudkan Pelayanan dalam Bidang Pemerintahan Pembangunan dan Kemasyarakatan Menuju Jimbaran yang Maju, Shanti dan Jagaditha Akhirnya kami mengucapkan terimakasih kepada Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kelurahan Jimbaran atas kerjasamanya dalam penyusunan dokumen ini, walaupun dalam penyusunannya masih jauh dari sempurna. Semoga dokumen ini dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya. Lurah Jimbaran I Ketut Rimbawan, SSTP Nip. 19810624 200012 1 001 14