BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN LEMBANG CAPAIAN KINERJA TAHUN 2014 No. Kegiatan Sasaran Indikator Target Realisasi % Capaian 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 DIKLAT TEKNIS PERLINDUNGAN PADI (1 DIKLAT TEKNIS PASCA PANEN PADI (1 DIKLAT TEKNIS PERBENIHAN JAGUNG (1 DIKLAT TEKNIS BUDIDAYA JAGUNG DIKLAT TEKNIS PERLINDUNGAN JAGUNG DIKLAT TEKNIS PASCA PANEN JAGUNG DIKLAT TEKNIS PERBENIHAN KEDELAI DIKLAT TEKNIS BUDIDAYA KEDELAI DIKLAT TEKNIS PERLINDUNGAN KEDELAI DIKLAT TEKNIS PASCA PANEN KEDELAI (1 Angk,, 7 DIKLAT TEKNIS KULTUR JARINGAN DIKLAT TEKNIS PERBENIHAN TEBU (1 DIKLAT TEKNIS BUDIDAYA TEBU (1 Angk, 7 DIKLAT TEKNIS PERLINDUNGAN TEBU (1 Angk, 10 DIKLAT TEKNIS AGRIBISNIS KRISAN BAGI PENYULUH Diklat Teknis Diklat Teknis Diklat Teknis Diklat Teknis Diklat Teknis Diklat Teknis Diklat Teknis Diklat Teknis Diklat Teknis Diklat Teknis Diklat Teknis Diklat Teknis Diklat Teknis Diklat Teknis Diklat Teknis 100,871,000 100,841,000 99.97 99,926,000 99,846,000 99.92 139,144,000 138,360,200 99.44 134,669,000 134,638,600 99.98 139,994,000 139,984,400 99.99 137,889,000 137,873,600 99.99 108,719,000 108,692,800 99.98 107,319,000 106,913,800 99.62 109,214,000 108,758,800 99.58 107,699,000 107,660,300 99.96 131,255,000 131,233,400 99.98 102,090,000 102,080,000 99.99 102,040,000 102,020,000 99.98 100,125,000 99,740,000 99.62 111,290,000 111,275,700 99.99 16 DIKLAT TEKNIS BUDIDAYA HORTIKULTURA GAP BUAH Diklat Teknis 98,705,000 98,310,000 99.60 17 DIKLAT TEKNIS BUDIDAYA HORTIKULTURA GAP FLORIKULTURA (1 Diklat Teknis 102,905,000 102,807,100 99.90
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 DIKLAT TEKNIS BUDIDAYA TEKNOLOGI PRODUKSI BENIH KENTANG (1 Angk, 7 DIKLAT TEKNIS BUDIDAYA MANGGIS (1 ANGK, 7 DIKLAT TEKNIS BUDIDAYA CABE MERAH (1 Angk, 7 DIKLAT MANAJEMEN BAGI PIMPINAN BP3K DIKLAT TEKNIS PENGOLAHAN HASIL BUAH DAN SAYUR DIKLAT JAMINAN MUTU BERDASARKAN HACCP BAGI PENYULUH PEMBINA KELOMPOK USAHA PENGOLAHAN HASIL DIKLAT ANTISIPASI DAN MITIGASI IKLIM GLOBAL DIKLAT TEKNIS BUDIDAYA BAWANG MERAH DIKLAT TEKNIS AGRIBISNIS KRISAN BAGI PELAKU USAHA TANAMAN HIAS (1 Angk, 7 DIKLAT TEKNIS PENGOLAHAN HASIL BUAH DAN SAYUR PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PELATIHAN PERTANIAN 29 SISTEM INFORMASI DAN PUBLIKASI 30 PENGEMBANGAN UNIT INKUBATOR USAHA TANI 31 Pengembangan unit kultur jaringan 32 Pengembangan unit tanaman 33 Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) 34 Alat 35 Pengembangan unit pengolahan Diklat Teknis Diklat Teknis Diklat Teknis Diklat Teknis Diklat Teknis Diklat Teknis Diklat Teknis Diklat Teknis mengikuti Diklat Teknis mengikuti Diklat Teknis 124,050,000 123,264,300 99.37 110,070,000 108,333,400 98.42 119,573,000 119,544,900 99.98 101,670,000 100,910,000 99.25 125,566,000 123,328,500 98.22 120,168,000 120,142,600 99.98 117,961,000 117,946,800 99.99 98,426,000 98,376,000 99.95 110,480,000 110,028,500 99.59 124,976,000 121,803,500 97.46 Jumlah Unit usaha 1,281,624,000 1,240,847,855 96.82 Jumlah Unit usaha 505,716,000 501,054,555 99.08 Jumlah Unit usaha 407,355,000 406,819,800 99.87 Jumlah Unit usaha 10,000,000 10,000,000 100.00 Jumlah Unit usaha 75,000,000 74,646,000 99.53 Jumlah Unit usaha 124,383,000 124,383,000 100.00 Jumlah Unit usaha 5,000,000 4,962,500 99.25 Jumlah Unit usaha 7,550,000 7,550,000 100.00
36 Pengembangan unit tanaman hias 37 Pengembangan usaha unit screen house 38 Pengembangan usaha unit sayuran 39 Bibit Tanaman 40 Pupuk dan Pestisida 41 Bibit Ternak dan Ikan 42 Pemeliharaan Tanaman 43 Pengembangan Unit IUT (Lahan Kosong) 44 Perjalanan Koordinasi/Konsultasi Pengembangan IUT 45 PEMBINAAN TENANT 46 PENYUSUNAN MASTER PLAN INFRASTRUKTUR TAHUN 2015-2017 untuk Jumlah Unit usaha 37,372,000 37,371,000 100.00 Jumlah Unit usaha 10,000,000 10,000,000 100.00 Jumlah Unit usaha 12,000,000 12,000,000 100.00 Jumlah Unit usaha 30,000,000 29,994,500 99.98 Jumlah Unit usaha 10,000,000 9,998,500 99.99 Jumlah Unit usaha 25,000,000 25,000,000 100.00 Jumlah Unit usaha 7,500,000 7,500,000 100.00 Jumlah Unit usaha 45,000,000 44,999,300 100.00 Jumlah Unit usaha 8,550,000 8,415,000 98.42 Jumlah calon tenant yang terseleksi 59,050,000 57,725,000 97.76 26,873,000 23,690,500 88.16 47 SISTEM MANAJEMEN MUTU untuk 40,300,000 39,683,000 98.47 48 PNBP untuk 69,480,000 49,115,000 70.69 49 HONOR TENAGA HARIAN LEPAS DAN TENAGA MEDIS untuk 78,750,000 78,750,000 100.00 50 Temu Lapang untuk 94,100,000 84,010,000 89.28
51 KETENAGAAN PELATIHAN PERTANIAN YANG DIFASILITASI DAN DIKEMBANGKAN untuk 370,375,000 339,867,850 91.76 52 PENINGKATAN KOMPETENSI KERJA TENAGA TEKNIS KEDIKLATAN untuk 66,900,000 58,206,500 87.01 53 PENINGKATAN PROFESINALISME WIDYAISWARA 54 PENINGKATAN KAPASITAS SDM P4S 55 KELEMBAGAAN PETANI YANG DIFASILITASI DAN TERKLASIFIKASI 56 KLASIFIKASI DAN INVENTARISASI P4S 57 KOORDINASI DAN PEMBINAAN P4S 58 APRESIASI KEGIATAN P4S 59 60 61 62 63 TRAINING OF TRAINER METODOLOGI PENYULUHAN PERTANIAN PARTISIPATIF (TOT MP3)( 1 Angk, 21 DIKLAT DASAR PMHP AHLI (1 ANGK, 21 NON APARATUR YANG MENGIKUTI PELATIHAN MANAJEMEN DAN KEWIRAUSAHAAN PERTANIAN DIKLAT KEWIRAUSAHAAN BAGI PEMUDA TANI CALON MAGANG JEPANG (1 Angk, 7 DIKLAT KEWIRAUSAHAAN BERLANDASKAN MORAL DAN ETIKA (1 64 DIKLAT KEPEMIMPINAN P4S untuk Fungsional Fungsional Terlatihnya Non Aparatur Manajemen Manajemen Manajemen Manajemen Jumlah Widyaiswara/fungsional yang 255,110,000 236,137,450 92.56 Jumlah Pengelolaan Program 48,365,000 45,523,900 94.13 Jumlah Pengelolaan Program 431,465,000 388,996,600 90.16 Jumlah Pengelolaan Program 102,900,000 95,176,600 92.49 Jumlah Pengelolaan Program 207,800,000 207,546,000 99.88 Jumlah Pengelolaan Program 120,765,000 86,274,000 71.44 Diklat Fungsional Diklat Fungsional Kewirausahaan Kewirausahaan Kewirausahaan Kewirausahaan 263,345,000 263,338,000 100.00 236,365,000 231,610,000 97.99 499,364,000 495,901,700 99.31 107,138,000 106,375,700 99.29 115,178,000 115,155,600 99.98 96,593,000 93,945,400 97.26
65 66 67 68 69 70 DIKLAT BAGI INSTRUKTUR P4S (1 Angk, 7 DIKLAT BAGI PENGURUS GAPOKTAN PROGRAM PUAP (1 Angk, 5 DOKUMEN KELEMBAGAAN PELATIHAN PERTANIAN YANG DIHASILKAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN ANGGARAN PENYUSUNAN LAKIP DAN LAPORAN TAHUNAN PENGEMBANGAN JEJARING KERJASAMA DALAM DAN LUAR NEGERI 71 SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL(SPI) 72 MONEV PASCA DIKLAT 73 PENYUSUNAN RENJA, PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN DAN PENGAWALAN PELAKSANAAN KEGIATAN 74 ADMINISTRASI KEGIATAN 75 BIMBINGAN LANJUTAN 76 IDENTIFIKASI KEBUTUHAN LATIHAN 77 EVALUASI PENYELENGGARAAN DIKLAT Manajemen Manajemen Kewirausahaan Kewirausahaan Pelatihan Pelatihan Pelatihan Pelatihan Pelatihan Pelatihan Pelatihan Pelatihan Pelatihan Pelatihan Pelatihan 96,263,000 96,253,000 99.99 84,192,000 84,172,000 99.98 1,599,796,000 1,491,168,648 93.21 104,230,000 94,557,400 90.72 23,845,000 17,360,000 72.80 84,706,000 82,724,600 97.66 38,800,000 32,717,150 84.32 116,912,000 116,906,000 99.99 40,950,000 16,532,000 40.37 569,600,000 548,560,998 96.31 153,900,000 153,242,500 99.57 184,738,000 184,301,200 99.76 40,500,000 40,041,800 98.87
78 79 80 81 82 WORKSHOP PENYUSUNAN JUKNIS PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN P4S APRESIASI PENGEMBANGAN PENYELENGGARAAN PELATIHAN WORKSHOP PENGEMBANGAN INKUBATOR AGRIBISNIS HORTIKULTURA PENYUSUNAN JUKNIS KEGIATAN PELATIHAN PEMBAYARAN GAJI, HONORARIUM DAN DAN TUNJANGAN 83 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 84 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan 85 Perawatan Gedung Kantor 86 Perbaikan Peralatan Kantor 87 Pengadaan Peralatan Perlengkapan Kantor 88 Perawatan Kendaraan Bermotor 89 Langganan Daya dan Jasa 90 Penyelenggara Operasional Satker 91 92 93 94 95 PERALATAN DAN FASILITAS PERKANTORAN PENGEMBANGAN LAYANAN INFORMASI PERTANIAN PENGADAAN PERALATAN PENGOLAH DATA PENATAAN GUEST HOUSE/ASRAMA DAN RUANG KANTOR PENERANGAN JALAN LINGKUNGAN PERKANTORAN Tersusunnya Kendaraan bermotor Tersusunnya fasilitas Tersusunnya fasilitas Tersusunnya Perangkat Pengolah data Pelatihan Pelatihan Pelatihan Pelatihan 44,300,000 35,660,000 80.50 151,505,000 139,850,000 92.31 43,810,000 27,715,000 63.26 2,000,000 1,000,000 50.00 Jumlah Layanan 7,086,031,000 6,972,250,561 98.39 Jumlah Layanan 7,086,031,000 6,972,250,561 98.39 Jumlah Layanan 2,063,593,000 2,010,347,274 97.42 Jumlah Layanan 715,506,000 712,154,000 99.53 Jumlah Layanan 163,267,000 158,006,750 96.78 Jumlah Layanan 320,080,000 313,898,450 98.07 Jumlah Kendaraan Bermotor 281,000,000 279,413,293 99.44 Jumlah Layanan 294,000,000 274,451,781 93.35 Jumlah Layanan 289,740,000 272,423,000 94.02 Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 568,999,000 559,919,764 98.40 95,000,000 93,450,000 98.37 252,379,000 245,185,000 97.15 156,825,000 156,519,000 99.80 15,000,000 14,976,000 99.84
96 Pengadaan Peralatan dan Mesin 49,795,000 49,789,764 99.99 Total 17,487,751,000 17,068,962,452 97.61