Hal 1 dari 6 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN AGAM Formulir RKA SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2014 Urusan Pemerintahan : Organisasi : 1.01. PENDIDIKAN 1.01. DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Kode Target Kinerja Program Kegiatan Uraian Lokasi Kegiatan (kuantitatif) 1 ( 1.01. ) PENDIDIKAN 2 3 4 5 Belanja Pegawai 6 Jumlah Tahun 2014 Tahun 2015 Barang & Jasa Modal Jumlah 01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.350.0.000,00 1.605.053.5,00 632.01.41,00 4.5.235.32,00 9=6++ 02.. 1. 20. 21. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan Alat Tulis Kantor Rapatrapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran Penunjang Operasional Jasa Perkantoran 1 Unit Dinas Pendidikan 1 Unit Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan 1 Unit Dinas Pendidikan 1.400.000,00 29.925.000,00 2.054.000.000,00.900.000,00 14.000.000,00 30.000.000,00 21.4.52,00 16.95.000,00 5.000.000,00.900.000,00 149.400.000,00 30.000.000,00 551.3.52,00 2.345.95.000,00 22. Pengadaan Sarana dan Prasrana Kantor 5% 14.5.000,00.690.000,00 52.01.41,00 552.546.41,00 3. Penunjang Operasional Unit Pelaksana Teknis (UPT) 16 UPT dan 1 SKB 49.640.015,00 49.640.015,00 02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 5.050.000,00 56.000.000,00 460.000.000,00 521.050.000,00 Pembangunan gedung kantor Kab Agam 1.500.000,00 22.150.000,00.000.000,00 2650.000,00 42. Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor Kab Baupaten Agam 3 ruangan 3.550.000,00 33.50.000,00 20.000.000,00 31.400.000,00 15. Program Pendidikan Anak Usia Dini 53.665.000,00.099.000,00 30.64.000,00 59. Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini 150 Lembaga 29.495.000,00 632.4.000,00 661.905.000,00
1 2 9=6++ 65. Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini 0 Peserta Sosialisasi 24.10.000,00 144.69.000,00 16.59.000,00 16. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 19. Sembilan Tahun Pengadaan mebeluer sekolah ABK 31.35.000,00 400.000,00 3.295.33.300,00 193.000.000,00 3.0.21.300,00 6.600.000,00 193.000.000,00 200.000.000,00 Hal 2 dari 6 63. 64. Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan NonIslam setara SD dan SMP Penyediaan Biaya operasional madrasah SD, SMP, SMA/SMK se Kab. Agam 29 SD dan 15 SMP 31.50.000,00.000.000,00 24.2.000,00 1.492.630.000,00 56.03.000,00 1.50.630.000,00 6. Penyelenggraan paket A setara SD 2.365.000,00 46.115.500,00 4.40.500,00 6. 0. 2. 9. 2. 5.. Penyelenggraan paket B setara SMP Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa (O2SN,POPCADA,SOina,KEJURDA ATLETIK) Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi Penyelenggaraan UN dan UAS SD/MI Lomba FL2SN dan Penghargaan Siswa Berprestasi Lainnya Pelatihan Pengembangan Kurikulum (Pendidikan Karakter, Hafidz Qur'an dan Pencak Silat Pengembangan Penilaian Kinerja Guru 2 Kelompok Setara SMP dalam 2 Kecamatan Kegiatan O2SN dan Kelas Olahraga 95 Orang Guru 446 Sekolah Dasar dan 9 Madrasah Ibtidaiyah Siswa SD/MI se Kab. Agam Guru Kelas I, Guru Kelas IV, Guru Inti Penjas, Guru Inti Seni Budaya 0 Sekolah 4.325.000,00 2.00.000,00 23.3.000,00 111..000,00 4.55.000,00 3.500.000,00 29.20.000,00 69.43.400,00 33.55.000,00 22.619.00,00 405.14.600,00 93.120.000,00 346.500.000,00 190.45.000,00 3.0.400,00 421.25.000,00 305.929.00,00 516.32.600,00 9.695.000,00 350.000.000,00 220.025.000,00 1. Program Pendidikan Menengah 92.30.000,00 1.4.266.00,00 1.5.500.000,00 4.21.136.00,00 01. Pembangunan gedung sekolah 4.000.000,00 11.150.000,00 1.339.000.000,00 1.354.150.000,00 14. Pembangunan sarana air bersih dan sanitary 20 unit 2.325.000,00 13.615.000,00 25.000.000,00 300.940.000,00 20. 23. Pengadaan perlengkapan sekolah Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Sekolah 1 Paket 2.45.000,00 925.000,00 216.045.000,00 4.05.000,00 95.000.000,00 21.520.000,00 0.000.000,00
Hal 3 dari 6 1 2 9=6++ 5. Pelatihan penyusunan kurikulum 359.600.000,00 359.600.000,00 62. Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu 51 Sekolah 640.500.000,00 31.300.000,00 61.00.000,00 63. 4. 5. 6. Penyelenggraan paket C setara SMU Pembinaan Minat, Bakat, Kreatifitas Siswa, Lomba Keterampilan Siswa dan UKS (SMP, SMA, SMK) Penyelengaaraan UN/try Out SMP, MTs, SMA dan MA Verifikasi Kurikulum 4 Kelompok Setara SMA Dalam 16 Kecamatan 0 Sekolah 1 Sekolah 150 Orang 0.65.000,00 22.900.000,00 1.060.000,00 201.51.00,00 241.420.000,00 263.490.000,00 22.256.00,00 264.320.000,00 450.550.000,00 9. Fasilitasi Pembangunan Akademik Komunitas 16.500.000,00 95.000.000,00 3.500.000,00 150.000.000,00 2. Persiapan Pengadaan Tanah 3 Lokasi di Kabupaten Agam 25.000.000,00 50.000.000,00 5.000.000,00 1. Program Pendidikan Non Formal 24.45.500,00 252.391.40,00 26.66.90,00 Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan Se 2.926.000,00 45.066.912,00 4.992.912,00 04. Pengembangan pendidikan keaksaraan 4 Kelompok 15.624.500,00 132.451.500,00 14.06.000,00 13. 15. Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidikan dan Kependidikan PNF (PTKPNF) Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Program PNFPAUD Kecamatan dan Kabupaten Oleh Penilik 32 Orang Tenaga Pendidik dan Kependidikan 2.025.000,00 3.900.000,00 29.32.996,00 45.500.000,00 31.39.996,00 49.400.000,00 19. Program Pendidikan Luar Biasa 3.0.000,00 46.900.000,00 50.000.000,00 1. Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa Paket 3.0.000,00 46.900.000,00 50.000.000,00 20. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 11.56.000,00 21.234.00,00 1.0090.00,00
Hal 4 dari 6 1 2 9=6++ 01. Pelaksanaan sertifikasi pendidik Guru 25.330.000,00 69.524.000,00 94.54.000,00 TK/SD/SMP/SMA/SM K beserta Pengawas Di Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar 50 Orang 1.20.000,00 5.115.000,00 5.35.000,00 kompetensi 04. Pembinaan kelompok kerja guru (KKG) 5.00.000,00 94.300.000,00 0.000.000,00 09.. 11. 13. Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesipendidik dan tenaga kependidikan Akreditasi Sekolah Profil Pendidikan, Dapodik dan Invetaris Asset/Barang Milik Daerah Keluarnya SK Kenaikan Pangkat Tenaga Pendidik dan Kependidikan 0 %.620.000,00 1.0.000,00 9.26.000,00 11.0.000,00 135.956.900,00 122.600.000,00 30.924.900,00 294.940.000,00 146.56.900,00 140.00.000,00 40.2.900,00 306.040.000,00 14. Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik 40 Orang 0.000.000,00 15.4.000,00 115.4.000,00 22. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 24.615.000,00 90.406.000,00 933.021.000,00 01. 05. Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan Pembinaan dewan pendidikan Guru, Kepala Sekolah, Gugus dan Pengawas Sekolah Sekolah Jenjang TK/RA, SD/MI, SMP/Mts, SMA/SMK/MA di 200 Orang 1.35.000,00 60.000,00 45.640.000,00 5.19.000,00 46.015.000,00 59.49.000,00 0. 14. Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Supervisi oleh Pengawas/Penilik Sekolah 30 Client ICT Web Dinas 90% 5.40.000,00 0.92.000,00 321.05.000,00 6.452.000,00 321.05.000,00 23. Program DAK Bidang Pendidikan.135.000,00.1.1.55,00 21.233.06.443,00 29.442.322.001,00
Hal 5 dari 6 1 2 9=6++ 02. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan SD 60 Unit SD 29.00.000,00 34.000.000,00.545.491.000,00.959.191.000,00 06. 0. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan SMP Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan SMA Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan SMK SMP Di Kabupaten Agam 25.00.000,00 24.05.000,00 2.660.000,00 2.41.03.0,00 2.431.5.,00 2.444.296.90,00 4.35.229.120,00 3.16.059.213,00 3.144.29.1,00.223.96.000,00 5.641.9.001,00 5.61.254.000,00 25. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan 400.000,00 5.600.000,00 194.000.000,00 200.000.000,00 Pengadaan Moubiler Sekolah 400.000,00 5.600.000,00 194.000.000,00 200.000.000,00 ( 1.1. ) KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 16. Program peningkatan peran serta kepemudaan 19.24.000,00 6.06.000,00 06.530.000,00 01. Paskibraka 9.30.000,00 501.12.000,00 5.95.000,00 Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan.134.000,00 16.916.000,00 16.050.000,00 04.. JPI/BPAP, Pemuda Pelopor Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan Pemuda dan Pelajar Terpilihnya Wakil Pemuda dan Pemudi Yang Berprestasi 0% 960.000,00 1.00.000,00 51.132.000,00 65.630.000,00 52.092.000,00 6.430.000,00 20. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 223.30.000,00 2.490.145.000,00 2.13.5.000,00 06. 11. Penyelenggaraan kompetisi olahraga Pengembangan olahraga rekreasi Atlet Olahraga, Pembina Olahraga, Guru Olahraga 5% 21.200.000,00 6.530.000,00 2.323.45.000,00 166.60.000,00 2.540.65.000,00 13.200.000,00 21. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 2.325.000,00 346.65.000,00 126.000.000,00 45.000.000,00 Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga 5% 2.325.000,00 346.65.000,00 126.000.000,00 45.000.000,00
1 2 9=6++ Jumlah 4.350.930.500,00 20.90.521.453,00 24.595.65.14,00 49.92.1.13,00 Lubuk Basung, 03 Januari 2014 Pengguna Anggaran Hal 6 dari 6 Drs. FAUZIR NIP. 19590915 19503 1 005