Hal 1 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI Formulir RKA SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2015 URUSAN PEMERINTAHAN : 1. PENDIDIKAN ORGANISASI : 1. DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Kode Target Kinerja Program Kegiatan Uraian Lokasi Kegiatan (Kuantitatif) Belanja Pegawai Tahun 2015 Jumlah Barang & Jasa Modal Jumlah Tahun 2016 1 2 3 4 5 6 8 9=6++8 ( 1. ) PENDIDIKAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 145.925.000,00 1.33.34.500,00 1.519.299.500,00 Penyediaan jasa surat menyurat surat keluar (Disdikpora 9.000.000,00 9.000.000,00 dan SKB) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan 1 tahun anggaran ( 2 8.000.000,00 8.000.000,00 listrik rekening telp Disdik, 1 rekeing telp UPTD SKB, 1 rekening Listrik UPTD SKB, 1 rekening langanan internet) 05. Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Premi asuransi 5 unit 600.000,00 13.000.000,00 13.600.000,00 kendaraan dinas roda 4 dan 11 unit roda 2 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan 16 Kendaraan bermotor 60.120.000,00 60.120.000,00 kendaraan dinas/operasional (5 roda 4, 11 roda 2) 0. Penyediaan jasa administrasi keuangan Laporan Administrasi 52.500.000,00 1.500.000,00 0.000.000,00 Keuangan 08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 4 orang cleaning service 90.028.000,00 90.028.000,00 beserta alat kebersihan. Penyediaan alat tulis kantor ATK Untuk Disdikpora 1.000.000,00 82.80.000,00 83.80.000,00 dan SKB 11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1 Paket Barang Cetakan, 5.025.000,00 509.855.500,00 514.880.500,00 Penggandaan dan Raport Siswa Baru 12. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Komponen instalasi 3.150.000,00 3.150.000,00 bangunan kantor listrik/penerangan bangunan kantor Disdikpora 15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 12 Bulan 6.000.000,00 6.000.000,00 perundangundangan
Hal 2 9=6++8 16. 1. 18. 20. Penyediaan bahan logistik kantor Penyediaan makanan dan minuman Rapatrapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 13. 24. 30. Aparatur Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan Perlengkapan Kantor KOta Minuman (galon, gelas), gula, kopi, teh (12 bulan) Penyediaan makanan dan minuman selama 1 tahun (pegawai dan tamu) 140 Pegawai 4 orang pengamanan kantor, 12 bulan, 4 buah senter 2 buah penghancur kertas, 5 buah AC portabel, 13 buah meja kerja dan 1 set meja kursi tamu 16 pengadaan BBM dan Pelumas Kendaraan Dinas 5 kendaraan roda 4 dan 11 kendaraan roda 2 5 unit AC, 32 unit PC, 8 unit Laptop, 1 jaringan Komputer, 23 unit Printer 1.000.000,00 85.800.000,00 19.15.000,00 6.200.000,00 416.000.000,00 1.566.000,00 19.15.000,00 68.200.000,00 416.000.000,00 8.366.000,00 16.98.50,00 24.600.000,00 192.398.50,00 140.98.50,00 2.000.000,00 24.600.000,00 24.600.000,00 140.98.50,00 2.000.000,00 03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 900.000,00 1.500.000,00 2.400.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 130 stel Pakaian Batik Tradisional 900.000,00 1.500.000,00 2.400.000,00 05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.24.300.000,00 684.00.000,00 1.932.000.000,00 Pembinaan Pegawai Terbinanya 5.931 Pegawai di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 1.24.300.000,00 684.00.000,00 1.932.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 5.862.500,00 11.631.850,00 69.494.350,00
Hal 3 9=6++8 04. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan laporan keuangan semesteran Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 6 Dokumen (LAKIP, LKPJ, LPPD, Renja, Renstra, dan Laporan Triwulan) Dokumen Pelaporan Keuangan Semesteran Dokumen Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 43.800.000,00 5.625.000,00 8.43.500,00 4.694.350,00 3.35.000,00 3.562.500,00 48.494.350,00 9.000.000,00 12.000.000,00 15. Program Pendidikan Anak Usia Dini 95.200.000,00 1.259.800.000,00 1.355.000.000,00 18. 5. 58. 59. 62. Pengadaan alat praktik dan peraga siswa Pelatihan kompetensi tenaga pendidik Pengembangan pendidikan anak usia dini Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan anak usia dini APE dalam, bagi 40 Lembaga PAUD 300 orang pendidik/tutor PAUD 3 lembaga PAUD berprestasi, 3 Kep.Sek dan 3 Pendidik PAUD berprestasi, 3 gugus PAUD berprestasi, Insentif bagi00 Tenaga pendidik PAUD, fasilitasi 1500 anak dalam rangka peringatan HAN (Gebyar PAUD) 2015 3 Orang Guru dan 3 Orang Kepala TK 60 pengurus gugus PAUD 6.250.000,00 1.450.000,00 56.600.000,00 5.650.000,00 9.250.000,00 3.50.000,00 422.550.000,00 643.400.000,00 49.350.000,00 40.50.000,00 1.000.000,00 440.000.000,00 00.000.000,00 55.000.000,00 50.000.000,00 16. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 809.550.000,00 15.5.655.000,00.893.885.000,00 24.281.090.000,00 5. Pembangunan gedung sekolah Pelatihan Kompetensi tenaga pendidik Sarana dan Prasarana SDN Melong Mandiri 1, SDN Cibabat Mandiri 5 dan SDN Baros Mandiri 3 (1) 23 org Kepala SD dan 36 org Kepala SMP (2) 23 org Guru SD dan 36 org Guru SMP (3) 20 SD dan SMP (4) 23 org Guru dan Kepala SD, 8 org Pengawas SD, 36 Guru dan Kepala SMP, 4 org Pengawas SMP 8.400.000,00 9.00.000,00 8.625.000,00 120.300.000,00 4.825.95.000,00 4.843.000.000,00 200.000.000,00
Hal 4 3 4 5 6 8 9=6++8 58. Pelatihan Kompetensi siswa berprestasi 9423 siswa kls 6 SD dan 15.0.000,00 129.900.000,00 145.000.000,00 806 siswa kls 9 SMP 59. Pelatihan Penyusunan kurikulum Guru 44.000.000,00 56.000.000,00 0.000.000,00 61. Pembinaan SMP terbuka 2 SMP Terbuka, 9 TKB 14.250.000,00 30.50.000,00 45.000.000,00 62. Penambahan ruang kelas baru SMP/MTS/SMPLB Ruang Kelas Baru (RKB) 3.500.000,00 5.565.000,00 291.025.000,00 300.090.000,00 dan Moubeulair 63. Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD/MI/SDLB = 5.233 12.550.000,00 4.552.926.500,00 4.565.46.500,00 jenjang SD/MI/SDLB/ dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan NonIalam setara SD dan SMP Siswa dan SMP/MTs/SMPLB = 2.151 Siswa 68. Penyelenggaraan Paket B setara SMP 500 siswa Paket B.300.000,00 113.00.000,00 124.000.000,00 69. Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah 3 Gugus SD dan SMP 2.25.000,00 46.25.000,00 4.000.000,00 dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar 0. Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa a) Pembinaan Siswa SD 195.150.000,00 364.850.000,00 560.000.000,00 dan SMP Tk. melalui OSN, O2SN, FLS2N, Kompetensi Ekspo PAI, Pasanggiri Bahasa Sunda, Lomojari SMP Terbuka, LPIR Duta Sanitasi dan Olympiade PK/PLK b) Pembinaan Kontingen Siswa Kota untuk mengikuti pembinaan siswa Tk. Provinsi Jawa Barat 5. Penyediaan beasiswa transisi Tersedianya bantuan 531.450.000,00 531.450.000,00 biaya operasi personalia peserta didik yang berasal dari Keluarga tidak mampu sebanyak 801 Siswa SD dan 228 Siswa SMP 6. Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar kota cimahi 20 sekolah 16.900.000,00 16.0.000,00 33.000.000,00 21 sekolah 9. Optimalisasi Sarana dan Prasarana Pendidikan Sarana dan Prasarana 95.25.000,00 9.40.390.000,00 2.6.885.000,00 12.280.000.000,00 SD dan SMP 82. Pengawasan Pelaksanaan APBS Asistensi RAKS Tahun 2015 sebanyak 121 SD dan 38 SMP 42.800.000,00.23.500,00 50.03.500,00
Hal 5 9=6++8 83. 85. 90. Perluasan Akses Program inklusif Revitalisasi MKG SD dan MGMP SMP Ujian Sekolah/ Madrasah dan Ujian Nasional 1. Pokja Inklusi, 2. 40 Kepsek, 3. 40 Guru, 4. 40 sekolah 3 gugus dan SMP 9.423 siswa 21.0.000,00 20.00.000,00 20.000,00 32.900.000,00 35.300.000,00 11.900.000,00 54.000.000,00 56.000.000,00 320.000.000,00 1. Program Pendidikan Menengah 36.425.000,00 9.238.56.500,00 6.052.18.61,00 15.658.11.11,00 62. 63. Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu Penyelenggaraan Paket C setara SMU 1.400 Siswa SMA/MA dan SMK Peserta Ujian 400 Orang.0.000,00 26.800.000,00 819.113.000,00 25.03.050,00 826.213.000,00 51.83.050,00 65. 66. 6. 68. 0. Pengembangan metode belajar dan mengajar dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi Peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah Penyelenggaraan akreditasi sekolah menengah Pembinaan Minat,Bakat, dan Kreativitas Siswa CIMAHI Terlatihnya 46 Guru SMA/MA, 24 sekolah MOU, Praktisi, Pendidik Sosialisasi UN, Sosialisasi Program Dikmen, Sosialisasi Sanitasi, Promosi Akademi Komunitas dan Penerimaan Siswa Baru Akademi Komunitas 4 SMA, dan 3 SMK (8program keahlian) Siswa SMA/MA dan SMK 19.400.000,00 6.650.000,00 13.150.000,00.500.000,00 114.800.000,00 2.395.00,00 62.3.950,00 3.946.350,00 9.64.000,00 34.44.500,00 91.95.00,00 68.53.950,00 11.096.350,00 1.14.000,00 462.24.500,00 3. Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi 0 Siswa SMA dan SMK 0.800.000,00 321.334.900,00 422.134.900,00 4. 6. Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidik dan Pelatihan Bagi Pendidik Pelaksanaan Pendampingan UN SMA/MA/SMK 3 MGMP SMA/MA dan SMK, 0 Guru untuk Lesson Study dan Peringkat Guru, Kepala Sekolah serta Pengawas Berprestasi, OSN 64 Guru SMA = 2.9 siswa, MA=269 SMK = 5.183 siswa 2.850.000,00 23.000.000,00 1.254.450,00 61.231.000,00 99.4.450,00 84.231.000,00
Hal 6 9=6++8 8. 9. Optimalisasi Sarana dan Prasarana Bidang Pendidikan Menengah Penyelenggaraan BOS Jenjang SMA/MA dan SMK telaksananya Pengandaan Buku Teks Pelajaran Kurikulum 2013, Pengadaan Alat Lab. sains dan Alat Praktik Siswa, Rehabilitasi Ruang Belajar Siswa, Pemb. RKB, RPS, Perpustakaan, Lab. dan ruang penunjang Pembelajaran Untuk 16 SMA dan 23 SMK di Kota Siswa SMA/MA dan SMK (SMA Negeri : 6.616 siswa; SMA Swasta: 1.816 siswa; SMK Negeri : 4.39 Siswa; SMK Swasta : 12.621 siswa; MA Negeri : 45; MA swasta : 555 siswa) 20.35.000,00.345.029.600,00 6.01.18.61,00 35.000.000,00 6.01.18.61,00.400.404.600,00 18. Program Pendidikan Non Formal 125.1.000,00 549.990.000,00 0.900.000,00 46.000.000,00 03. Pemberdayaan tenaga pendidik non formal Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan Sasaran 19 org utusan peserta lomba keteladanan & apresiasi ke tk. prov. 90 orang 64 pengelola LKP 9.900.000,00 92.860.000,00.950.000,00 96.0.000,00 60.888.000,00 41.050.000,00 6.000.000,00 153.48.000,00 49.000.000,00 04. 05. 12. Pengembangan pendidikan keaksaraan Pengembangan pendidikan kecakapan hidup Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal Terlaksananya pembelajaran dan pelatihan warga belajar KUM sebanyak 120 org 80 orang, 60 org menjahit tk. terampil, 20 org las listrik tk. dasar Perbaikan risplang Terlaksananya pameran produk lembaga satuan PNF 4.0.000,00 1.800.000,00 1.000.000,00.500.000,00 51.900.000,00 16.400.000,00 11.152.000,00 112.500.000,00 9.800.000,00 61.0.000,00 56.000.000,00 188.000.000,00 3.252.000,00 120.000.000,00
Hal 9=6++8 20. Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan 186.400.000,00 98.41.550,00 3.558.000.000,00 4.542.81.550,00 15. 16. 1. 19. Pelaksanaan sertifikasi pendidik Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan Peningkatan Kapasitas Guru Matematika dan IPA dalam Penguasaan Konten Pelajaran Fasilitasi Pengelolaan Administrasi Tunjangan Profesi, Tunjangan Fungsional Non PNS dan Tunjangan Kualifikasi S1/D4 Pelaksanaan Penetapan Angka Kredit Pelatihan Digital Book KOTA CIMAHI Proses Sertifikasi Guru dalam Jabatan Tahun 2014, 18 orang guru mempunyai sertifikat sekolah 18 orang guru mempunyai nomorregistrasi kepala sekolah software pembelajaran matematika dan IPA ( SD, SMP, SMA ), pelatihan untuk 18 guru mata pelajaran IPA, Matematika ( SD, SMP, SMA ) meningkatnya mutu tenaga pendidik Terlaksananya Proses Penilaian Angka kredit untuk +/ 400 Guru, Terlaksananya Bimbingan Teknis PAK kepada 0 Orang Tenaga Pendidik Meningkatnya mutu layanan pendidikan dan meningkatnya efektifitas dan efesiensi pengeloalaan pendidikan 16.63.500,00.450.000,00 5.05.000,00 16.18.500,00 5.300.000,00 13.50.000,00 30.688.150,00 182.03.0,00 384.925.000,00 11.98.300,00 50.423.0,00 31.44.900,00 3.558.000.000,00 4.325.650,00 190.153.0,00 4.000.000.000,00 134.14.800,00 125.23.0,00 45.494.900,00 21. Program Pengembangan Budaya dan Pembinaan Perpustakaan 5.900.000,00 23.0.000,00 29.000.000,00 Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar Pusling, buku/bahan perpustakaan 5.900.000,00 23.0.000,00 29.000.000,00 22. Program manajemen Pelayanan Pendidikan 54.800.000,00 422.981.200,00 4.81.200,00
Hal 8 3 4 5 6 8 9=6++8 Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang Tersedianya Profil 1.00.000,00 11.81.000,00 189.481.000,00 pendidikan Pendidikan, Pemberian Penghargaan Kepada Guru Berprestasi, Perubahan Perda Pendidikan Pembinaan Komite Sekolah 6 SD, 18 SMP, 1 MTs, 11.0.000,00 90.000,00 18000,00 13 SMA, 9 SMK, 1 MA, 2 SLB. 0. Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan 1 Aplikasi PPDB, dan 1 Paket Pelatihan 26.000.000,00 160.499.200,00 186.499.200,00 ( 1.09. ) PERTANAHAN 16. Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 36.5.000,00 153.48.000,00 6.809.4.000,00.000.000.000,00 Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah Tersedianya lahan/tanah untuk Proses Pembentukan Akademi Komunitas Negeri Kurang Lebih 2 Hektar 36.5.000,00 153.48.000,00 6.809.4.000,00.000.000.000,00 ( 1.18. ) KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 16. Program peningkatan peran serta kepemudaan 33.250.000,00 2.455.56,00 60.05.56,00 05. 0. Pembinaan Organisasi kepemudaan Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda Lomba kreasi dan kaya tulis ilmiah dikalangan pemuda Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan kota cimahi 3 kegiatan (Seleksi PASKIBRAKA, Latihan dan Pembinaan PMR se dan Pemusatan PASKIBRAKA) 300 org Pemuda 1 kegiatan, lomba kreativitas pemuda 2 orang terpilih menjadi wakil kota cimahi ke Seleksi Pemuda Pelopor tk Provinsi Jawa Barat 21.900.000,00 4.300.000,00 4.350.000,00 2.00.000,00 58.805.56,00 65.00.000,00 55.650.000,00 2.300.000,00 600.05.56,00 0.000.000,00 60.000.000,00 30.000.000,00 19. Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga 12.150.000,00 69.85.200,00 5.258.064.800,00 5.340.000.000,00 Peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan 40 Instruktur Olahraga Senam yang Kompeten 4.500.000,00 35.500.000,00 40.000.000,00
Hal 9 9=6++8 03. pengembangan perencanaan olahraga terpadu.650.000,00 34.285.200,00 5.258.064.800,00 5.300.000.000,00 20. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 80.600.000,00 88.400.000,00 959.000.000,00 03. 05. Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi Penyelenggaraan kompetisi olahraga 50 Atlit/16 Pelatih/2 Pembina 4 cabang olahraga ORTRAD dan 15 peserta Pasanggiri Pencak Silat Ke Tk. Provinsi Terlaksananya Kejuaraan Olahraga Pelajar Tk. Kota dan terkirimnya 8 cabang olahraga Kontingen Kota ke POPWILDA Jawa Barat 36.550.000,00 4.000.000,00 40.050.000,00 155.450.000,00 46.000.000,00 66.950.000,00 192.000.000,00 50.000.000,00 1.000.000,00 ( 1.20. ) OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 1. Progam Peningkatan Pengelolaan dan Pengembangan Keuangan Daerah 9.950.000,00 52.80.200,00 62.30.200,00 38. Pengelolaan Aset meningkatnya kemampuan pengurus barang di sekolah dalam penatausahaan barang milik daerah sebanyak 121 operator 9.950.000,00 52.80.200,00 62.30.200,00 Jumlah 3.263.19.500,00 32.044.539.326,00 29.690.45.41,00 64.998.482.243,00 0,00, 01 Januari 2015 Plt Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota H. TATA WIKANTA, SH., M.Si NIP. 19620602 198303 1 012 Printed By SIPKD Pemkot