Nomor Tahun Tentang : 04 : 2016 : Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (Perubahan APBK) PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG (PERUBAHAN APB KAMPUNG) PEMERINTAH KAMPUNG IWON TAHUN ANGGARAN 2016 Kode Rekening Uraian Anggaran (Rp.) Keterangan 1 1 2 3 PENDAPATAN 1.216.887.757 4 Alokasi Dana Desa 2016 + ADK 2016 + Prospek 2016 1 1 Pendapatan Asli Kampung 1 1 1 Hasil Usaha 1 1 2 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 1 1 3 Lainlain Pendapatan Asli Kampung yang sah 1 2 1 2 1 Dana Desa 589.460.366 1 2 2 1 2 3 Alokasi Dana Kampung 512.507.391 1 2 4 1 2 4 1 Bantuan Provinsi 114.920.000 1 2 4 2 Bantuan Kabupaten / Kota 1 3 Pendapatan Lain lain 1 3 1 Hibah dan Sumbangan dari pihak ke3 yang tidak mengikat 1 3 2 Lainlain Pendapatan Kampung yang sah 2 Pendapatan Transfer Bagian dari hasil pajak &retribusi daerah kabupaten/kota Bantuan Keuangan JUMLAH PENDAPATAN BELANJA Pendapatan + Penerimaan Pembiayaan Blanja tidak Langsung + Belanja Langsung Belanja Tidak Langsung 322.507.391 2 1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung 322.507.391 2 1 1 Penghasilan Tetap dan Tunjangan 191.200.000 Belanja Pegawai: Insentif Kepala Kampung Tunjangan Sekretaris Kampung Insentif Kaur Insentif RW Insentif RT Insentif BAMUSKAM Tunjangan Toko Adat Tunjangan Pendampingan 36.000.000 72.000.000 46.800.000 10.000.000 10.000.000 2 1 2 Operasional Perkantoran 19.500.000 Alat Tulis Kantor Perjalanan Dinas Biaya Pembuatan LPJ 12.000.000 5.000.000 2 1 3 Operasional BAMUSKAM 10.000.000 Konsumsi Rapat 10.000.000 2 1 4 Operasional RT/RW 5.807.391 ATK Penggandaan 1.383.987.557 1.383.987.557 191.200.000 4.200.000 7.200.000 19.500.000 2.500.000 10.000.000 5.807.391 2.807.391 3.000.000 2 1 5 Operasional Petugas / Pelaku Lainnya 36.000.000 36.000.000 Honor Tenaga Medis Posyandu 12.000.000 Honor Tenaga Guru Honor 12.000.000 Honor Tim PTPKK 12.000.000 5.000.000
2 1 6 Penyelenggaraan Kegiatan 60.000.000 2 1 6 2 Pendataan Kampung atau Profil Kampung 25.000.000 2 1 6 4 Penyelenggaraan Musyawarah Kampung 35.000.000 Belanja Langsung 1.061.480.166 ADD 2016 + ADK 2016 + Prospek 2015 + ADD Tahap III T.A 2015 + 2 2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kampung 817.084.166 ADD 2016 + ADK 2016 + Prospek 2015 + ADD Tahap III T.A 2015 + 2 2 1 Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Dasar 315.000.000 ADD T.A 2016 + ADK TA. 2016 2 2 1 1 Pengembangan Pos Kesehatan Kampung dan Polindes 15.000.000 11.395.000 Upah Pekerja 4.000.000 Upah Tukang 7.395.000 3.605.000 Bahan 3.605.000 2 2 1 2 Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu 20.000.000 7.500.000 Upah Pekerja 5.500.000 Mandor 2.000.000 12.500.000 Bahan 12.500.000 2 2 1 3 Pembinaan dan Pengelolaan PAUD (PMT: PAUD, TK, SD) 40.000.000 40.000.000 Bahan 35.000.000 Transportasi 5.000.000 2 2 1 3 Pembangunan Gedung Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 190.000.000 Alokasi Dana Kampung TA. 2016 51.230.000 Alokasi Dana Kampung TA. 2016 Upah Pekerja 27.560.000 Alokasi Dana Kampung TA. 2016 Tukang 21.780.000 Alokasi Dana Kampung TA. 2016 Mandor 1.890.000 Alokasi Dana Kampung TA. 2016 138.770.000 Alokasi Dana Kampung TA. 2016 Alat 5.208.500 Alokasi Dana Kampung TA. 2016 Bahan 133.561.500 Alokasi Dana Kampung TA. 2016 2 2 1 4 Pembangunan dan Pemeliharaan Sanitasi Lingkungan 50.000.000 Alokasi Dana Desa TA. 2016 15.000.000 Alokasi Dana Desa TA. 2016 Upah Pekerja 12.000.000 Mandor 3.000.000 35.000.000 Alokasi Dana Desa TA. 2016 Bahan 35.000.000 2 2 2 Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kampung 169.904.366 + ADD T.A 2016 2 2 2 1 Pembuatan Jalan Kampung 80.444.000 9.360.000 Upah Pekerja 8.400.000 Mandor 960.000 71.084.000 Alat 3.049.000 Bahan 68.035.000 2 2 2 8 Pembangunan dan Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Permukiman Masyarakat Kampung 89.460.366 16.000.000 Upah Pekerja 13.000.000 Mandor 3.000.000 Bahan 73.460.366 73.460.366
2 2 3 ADD T.A 2016 + ADD Tahap III T.A 2015 + 2 2 3 1 Pendirian dan Pengembangan BUM Kampung 100.000.000 100.000.000 Persiapan Administrasi dan AD/ART 5.000.000 Sewa Gedung BUMK 12.000.000 Inventaris BUMK 58.000.000 2 2 3 23 Kandang Ternak Sapi 52.179.800 Alokasi Dana Desa Tahap III 2015 Alokasi Dana Desa Tahap III 2015 Upah Pekerja 8.000.000 Alokasi Dana Desa Tahap III 2015 Tukang 13.000.000 Alokasi Dana Desa Tahap III 2015 Mandor 3.000.000 Alokasi Dana Desa Tahap III 2015 Alokasi Dana Desa Tahap III 2015 Alat 3.000.000 Alokasi Dana Desa Tahap III 2015 Bahan 25.179.800 Alokasi Dana Desa Tahap III 2015 2 2 3 23 Kandang Ternak Sapi 120.000.000 Upah Pekerja 35.000.000 Tukang 15.000.000 Mandor 3.000.000 Alat 3.000.000 Bahan 64.000.000 2 2 3 23 Kandang Ternak Sapi 60.000.000 Upah Pekerja 9.400.000 Tukang 8.820.000 Mandor 1.260.000 Alat 940.000 Bahan 39.580.000 2 3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 45.000.000 2 3 2 Kegiatan Pembinaan Kerukunan Agama 5.000.000 5.000.000 Honor Panitia 2.000.000 Konsumsi 2.000.000 Perlengkapan 1.000.000 2 3 3 Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat 15.000.000 15.000.000 Honor Panitia 5.000.000 Konsumsi 7.000.000 Perlengkapan 3.000.000 2 3 4 Kegiatan Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya Masyarakat 15.000.000 15.000.000 Honor Panitia 4.000.000 Konsumsi 8.000.000 Perlengkapan 3.000.000 2 3 7 Kegiatan Pembinaan Kemasyarakatan Lainnya (Sosialisasi Anti Narkoba) 10.000.000 2 4 7 Kegiatan Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal Akta Notaris + SK Pengesahan, Fiskal, SITU, SIUP, TDP, NPWP, dan Launching BUMK 332.179.800 24.000.000 28.179.800 53.000.000 10.000.000 Konsumsi 10.000.000 Bidang Pemberdayaan Masyarakat 25.000.000 67.000.000 19.480.000 40.520.000 199.396.000 ADD T.A 2016 + + 2 4 7 1 Kegiatan Pelatihan Kelembagaan Kampung 17.865.000 17.865.000 Honor Pelatih 3.000.000 Konsumsi 3.840.000 Transportasi Peserta 5.000.000 Bahan Pelatihan 6.025.000
2 4 7 1 Kegiatan Pelatihan Kelembagaan Kampung 17.865.000 17.865.000 Honor Pelatih 3.000.000 Konsumsi 3.840.000 Transportasi Peserta 5.000.000 Bahan Pelatihan 6.025.000 2 4 7 1 Kegiatan Pelatihan Kepala Kampung dan Perangkat 15.000.000 15.000.000 Honor Pelatih 4.000.000 Konsumsi 4.000.000 Transportasi Peserta 3.000.000 Bahan Pelatihan 4.000.000 2 4 7 2 Kegiatan Pelatihan PKK 16.611.000 16.611.000 Honor Pelatih 4.500.000 Konsumsi 2.135.000 Transportasi Peserta 2.950.000 Bahan Pelatihan 7.026.000 2 4 7 2 Kegiatan Pelatihan PKK 16.611.000 16.611.000 Honor Pelatih 4.500.000 Konsumsi 2.135.000 Transportasi Peserta 2.950.000 Bahan Pelatihan 7.026.000 2 4 7 3 Kegiatan Pelatihan Kelompok Tani 20.444.000 20.444.000 Honor Pelatih 3.000.000 Konsumsi 4.320.000 Transportasi Peserta 6.125.000 Bahan Pelatihan 6.999.000 2 4 7 4 Kegiatan Pelatihan Masyarakat Miskin 15.000.000 15.000.000 Honor Pelatih 4.000.000 Konsumsi 5.000.000 Transportasi Peserta 3.000.000 Bahan Pelatihan 3.000.000 2 4 7 8 Kegiatan Pelatihan Kelompok Pemuda 30.000.000 30.000.000 Honor Pelatih 7.500.000 Konsumsi 10.000.000 Transportasi Peserta 5.500.000 Bahan Pelatihan 7.000.000 2 4 7 10 Kegiatan Pemberdayaan Lainnya (PKK (Posyandu, Pustu dan Polindes)) 40.000.000 40.000.000 Honor 7.500.000 Konsumsi 10.000.000 Transportasi 7.500.000 Bahan 15.000.000 2 4 7 Kegiatan Pemberdayaan Lainnya Peningkatan Peran Perempuan/Ibuibu 10 Kader 10.000.000 10.000.000 Honor 10.000.000 Jumlah Belanja (Rp.) Surplus/Defisit 1.383.987.557 (167.099.800) Belanja tidak Lansung + Belanja Langsung Alokasi Dana Desa Tahap III 2015 + Prospek 2015
3 PEMBIAYAAN 3 1 3 1 1 Alokasi Dana Desa Tahap III 2015 + Prospek 2015 Alokasi Dana Desa Tahap III 2015 + Dana Desa Tahap III Tahun Anggaran 2015 52.179.800 Dana BLM Prospek Tahun Anggaran 2015 114.920.000 3 1 2 Pencairan Dana Cadangan 3 1 3 Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan 3 2 Penerimaan Pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Jumlah (Rp.) Pengeluaran Pembiayaan 167.099.800 Alokasi Dana Desa Tahap III 2015 + Prospek 2015 3 2 1 Pembenmtukan Dana Cadangan 3 2 2 Penyetoran Modal Jumlah (Rp.) Selisih Pembiaayan SiLVA Tahun Berjalan 167.099.800 167.099.800 167.099.800 Alokasi Dana Desa Tahap III 2015 + Prospek 2015 DISETUJUI OLEH KEPALA PEMERINTAHAN KAMPUNG IWON YOHANIS TRAPEN