Halam an : ١ RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG TAHUN ANGGARAN 2016 Formulir RKA-SKPD Urusan Pemerintahan Organisas l.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN l.20.32. - KECAMATAN KALIJATI Kode Rekening Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah Uraian Junilah (Rp) 4. 4.1. 4.1.2. 5. 5.1. 5.1.1. 5.2. 5.2.1. 5.2.2. 5.2.3. PENDAPATAN DAERAH PENDAPATAN ASLI DAERAH HASIL RETRIBUSI DAERAH 1) JUM LAH PENDAPATAN BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA PEGAVVAI BELANJA LANGSUNG BELANJA PEGAVVAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JU M LAH BELANJA SURPLUS/(DEFISIT) 2.704.174.458.50 710.000.000.00 31.805.000,00 369.862.000.00 308.333.000.00 2.704.174.458.50 (2.699.939.458,50) KALIJATI KOMAKA. S.Pd, M.Si. NIP. 19650708 199103 ١ 010
H alam an : 1 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG Formulir R KA - SKPD 1 TAHUN ANGGARAN 2016 Unit Pemerintahan Organisas 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 1.20.32. - KECAMATAN KALIJATI Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode Rekening Uraian Volume Rincian Perhitungan Satuan Tarif/Harga Jumlah (Rp) i = (3x 5) 4. 4.1. 4.1.2. 4.1.2.03. 4.1.2.03.01. PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH HASIL RETRIBUSI DAERAH 1) Retribusi Perizinan Tertentu Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 2.750.000.00 Retribusi IMB Kec. (Perda No. 7 Thn 2012) (1 Paket) 1.00 Paket 2.750.000,00 2.750.000.00 4.1.2.03.03. Retribusi Izin Gangguan 1.485.000.00 Retribusi Ijin Gangguan (HO) (Perda No. 7 Thn 2012) (1 Paket) 1.00 Paket 1.485.000,00 1.485.000.00 Jumlah 4.235.000,00 Keterangan Tanggai Pembahasan Catatan Hasil Pembahasan i Dst
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG TAHUN ANGGARAN 2016 Formulir R K A -SKPD 2. Urusan Pemerintahan Organisas1.20.32 : : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN - KECAMATAN KALIJATI. Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode Rekening Uraian Velume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 6 = (3x5) 7 5.1.1.01.001. BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA PEGAWAI Gaji dan Tunjangan Gaji Pokok PNS/Uang رأ Representasi 1.727.545.958.50 1.290.186.143,36 Golongan IV ( 3 org X 14 Bin ) 42,00 OB 3.800.000,00 159.600.000,00 Golongan III ( 13orgx 14 Bin) 182,00 OB 3.500.000,00 637.000.000,00 Golongan // (12 org X 14 Bin) 168,00 OB 2.500.000,00 420.000.000,00 Golongan ١( / orgx 14Bin) 14,00 OB 2.200.000,00 30.800.000,00 Cadangan Gapok2,5% (1 1,00 Tahun 42786.143,36 42.786.143,36 5.1.1.01.002. Tunjangan Keluarga 132.332.314,70 Tunjangan Istri/Suami - 101.046.400,00 Golongan IV (3o rg x 14bln) 42,00 OB 469.200,00 19.706.400,00 Golongan 111( 10 org X 14btn) 140,00 OB 325.000,00 45.500.000,00 Golongan 11( 10 org X 14bln) 140,00 OB 235.000,00 32.900.000,00 Golongan 1(1 org X 14 bin) 14,00 OB 210.000,00 2.940.000,00 TunjanganAnak - 31.285.914,70 GolonganIV (5o rg x 14bln) 70,00 OB 80.200,00 5.614.000,00 Golongan III (13 orgx 14 bin) 182,00 OB 60.500,00 11.011.000,00 Golongan II (14 org X 14bln) 196,00 OB 50.500,00 9.898.000,00 Golongan 1 (1 org X 14 bin) 14,00 OB 42.500,00 595.000,00 Cadangan Tunj.Kel. 2,5% (1 Tunjangan Jabatan 1) 1,00 Tahun 4.167.914,70 4.167.914,70 8S.413.250.nn Eselon lll/a (1orgx13bln ) 13,00 OB 1.260.000,00 16.380.000,00 Eselon lll/b (1orgx13bln ) 13,00 OB 980.000,00 12.740.000,00 Eselon IV/a ( 5 org X 13bln) 65,00 OB 540.000,00 35.100.000,00 Eselon IV /b ( 3 org X 13bln) 39,00 OB 490.000,00 19.110.000,00 Cadangan Tun.Jab. 2,5% (1 1,00 Tahun 2.083.250,00 2.083.250,00 5.1.1.01.004. Tunjangan Fungsional 4.663.750,00 Tunjangan Fungsional( / org X 13bin) Cadangan Tunj.Fungs/onal 2,5% (1 tahun) 13,00 Tahun 350.000,00 4.550.000,00 1,00 Tahun 113.750,00 113.750,00 5.ii-nm n5. Tunjangan Umum 43.639.375,00 Golongan IV (1 orgx 13bln) 13,00 Tahun 190.000,00 2.470.000,00 Golongan III (4 org X 13bln) 52,00 Tahun 185.000,00 9.620.000,00 Golongan H ( 11 orgx 13bln) 143,00 OB 180.000,00 25.740.000,00 Golongan 1 (1 org X 13bln) 13,00 OB 175.000,00 2.275.000,00 Cadangan Tunj.Umum2,5% (1 tahun) 1,00 Tahun 3.534.375,00 3.534.375,00 5.1.1.01.006. Tunjangan Berasi) 86.539.090,00 Golongan IV (11 orgx 14bln) 154,00 OB 69.760.00 10.743.040,00 GolonganIII (35orgx 14bin) 490,00 OB 69.760,00 34.182.400,00 GolonganII (36orgx 14bln) 504,00 OB 69.760,00 35.159.040,00 Golongan 1 (3o rg x 14bln) 42,00 OB 69.760,00 2.929.920,00 Cadangan Tunj.Beras2,5% (1 5.1.1.01.007. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 1,00 Tahun 3.524.690,00 3.524.690,00 34.910.669,53 Golongan IV (3o rg x 14bin ) 42,00 OB 75.850,00 3.185.700,00
Hal 2 dari 3 1 2 3 4 5 6 = (3x 5) 7 5.1.1.01.007. Golongan III ( 13 org x 14 bin J 182,00 OB 60.250,00 10.965.500,00 Golongan II (14 org x 14 bin) 196,00 OB 50.500,00 9.898.000,00 Golongan i (1 org x 14 bin ) 14,00 OB 30.250,00 423.500,00 Cadangan Tunj.Beras 2,5% (1 1,00 Tahun 10.437.969,53 10.437.969,53 5.1.1.01.008. Pembulatan Gaji 38.826,50 Golongan IV (3 org x 14 bin ) 42,00 OB 72,50 3.045,00 Golongan III ( 13 org x 14 bin ) 182,00 OB 68,75 12.512,50 Golongan II (1 2 orgx 14bin ) 168,00 OB 17,75 2.982,00 Golongan / (1 org x 14 bin ) 14,00 OB 20,50 287,00 Cadangan Pembulatan Gaji 2,5% (1 1,00 Tahun 20.000,00 20.000,00 5.1.1.01.009. Iuran Asuransi Kesehatan 41.823.044,25 Golongan IV (3 org x 13 bin ) 39,00 OB 300.250,00 11.709.750,00 Golongan III (13 org x 13 bin ) 169,00 OB 100.250,00 16.942.250,00 Golongan II (12 org x 13 bin ) 156,00 OB 45.750,00 7.137.000,00 - Golongan 1 (1 org x 13 bin) 13,00 OB 25.450,00 330.850,00 Cadangan Askes 2,5% (1 1,00 Tahun 5.703.194,25 5.703.194,25 5.1.1.01.021. Iuran JKK dan JKN 7.999.495,16 Iuran Asuransi Ketenagakerjaan (1 1,00 Tahun 7.999.495,16 7.999.495,16 5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 266.436.000,00 5.1.1.02.001. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 266.436.000,00 Eselon IIl/a (1 org x 12 bin ) 12,00 OB 3.300.000,00 39.600.000,00 Eselon lll/b (1 org x 12 bin) 12,00 OB 2.600.000,00 31.200.000,00 Eselon IV/a ( 5 org x 12 bin ) 60,00 OB 1.500.000,00 90.000.000,00 Eselon IV/b ( 3 org x 12 bin ) 36,00 OB 1.000.000,00 36.000.000,00 Pelaksana Gol.IV& Goi III (4 org x 12 bin) Pelaksana G o i II & G o U (6 org x 12 bin) 48,00 OB 300.000,00 14.400.000,00 72,00 OB 263.000,00 18.936.000,00 CPNS - 9.912.000,00 * Pelaksana Goi III (1 org x 12 b in ) Pelaksana Goi II (2 org x 12 b in ) HONOR PENGELOLA KEUANGAN Bendahara Pengeluaran (1 org x 12 b in ) 12,00 OB 300.000,00 3.600.000,00 24,00 OB 263.000,00 6.312.000,00 26.388.000,00 12,00 OB 500.000,00 6.000.000,00 Verifikatur (1 org x 12 bin ) 12,00 OB 462.000,00 5.544.000,00 Akuntansi (1 orgx 12bin ) 12,00 OB 387.000,00 4.644.000,00 Pengurus Barang ( 1 org x 12 b in ) Penyimpan Barang (1 org x 12 b in ) 5.1.1.06. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 12,00 OB 425.000,00 5.100.000,00 12,00 OB 425.000,00 5.100.000,00 192.500,00 5.1.1.06.001. Belanja Retribusi 192.500,00 Belanja Retribusi( 1 1,00 Tahun 192.500,00 192.500,00
Keterangan Tanggai Pembahasan Catatan Hasil Pembahasan z Dst
Hal 1 dari 4 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG Formulir R KA - SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan Organisasi ; 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ; 1.20.32. - KECAMATAN KALIJATI Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Program Kode Kegiatan Uraian Lokasi Kegiatan Target Kineija (kuantitatif) Belanja Pegawai Jumlah Tahun 2016 Barang & Jasa Modal Jumlah Tahun 2017 9=6+7+8 10 ; 1.20.) - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 137.726.000,00 375.000,00 138.101.000,00 02. 06. 08. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa kebersihan kantor 4 jaringan/instalasi yaitu jaringan listrik, air, telepon dan Internet Perpanjangan STNK 2 unit kendaraan roda 4 dan 11 unit kendaraan roda 2 1 Paket 30.000.000.00 3.800.000,00 13.500.000.00 30.000.000.00 3.800.000,00 13.500.000.00 09. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan alat tulis kantor 1 Unit Mesin Tik, 13 unit Kursi Kerja, 4 Unit AC dan 5 unit Sofa. 38 jenisatk 9.000.000.00 23.430.000.00 9.000.000.00 23.430.000.00 14. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan peralatan rumah tangga 15 jenis cetakan dan 60.000 lembar penggandaan Komponen instalasi listrik sebanyak 8 jenis 17 macam 19.000.000.00 7.575.000.00 5.000.000.00 19.000.000.00 7.575.000.00 5.000.000.00 15. 17. 41. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah bagi SKPD Kecamatan Kacamatan Kalijati 1 Tahun surat kabar dan 3 buku perundang-undangan Snack 860 dus dan Nasi Bok 440 dus Perjalanan Dinas dalam daerah Luar Daerah selama 1 Paket 2.675.000.00 22.246.000,00 1.500.000.00 375.000,00 3.050.000.00 22.246.000,00 1.500.000.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10 Hal 2 dari 4 02. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 9.200.000,0C 40.391.000,00 307.958.000,00 357.549.000,00 09. Pengadaan peralatan gedung kantor 1 Unit AC, 2 Unit printer dan 2 Unit Mesin Tik 10. Pengadaan mebeleur 4 set sofa, 8 set kursi tunggu, 5 buah lemari arsip, 7 unit Kursi Petugas,1 set Meja Informasi, 1set meja Pelayanan 107.625.000,00 107.625.000,00 73.284.000,00 73.284.000,00 22. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1paket 9.200.000,00 25.571.000,00 34.771.000,00 24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Roda dua 11 unit dan roda empat 2 unit selama 1 Tahun 42. Réhabilitas sedang/berat rumah gedung kantor 1 unit Gedung kantor Rutin dan 1unit Gedung kantor (PATEN) 14.820.000,00 14.820.000,00 127.049.000,00 127.049.000,00 03. Program peningkatan disiplin aparatur 26.440.000,00 26.440.000,00 02. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 28 Orang PNS Kantor 05. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 28 PNS Kantor Kecamatan Kalijati 06. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 01. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar réalisas kinerja SKPD 30 buku Lakip, 30 buku Renja, 30 Buku RKA, 30 Buku DPA, 30 Buku RKPA dan 30 Buku DPPA 02. Penyusunan laporan keuangan semesteran SKPD 25 buku laporan keuangan semesteran 04. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 25 buku laporan keuangan akhir tahun 15.000.000,00 15.000.000,00 11.440.000,00 11.440.000,00 2.090.000,00 6.800.000,00 8.890.000,00 1.100.000,00 4.400.000,00 5.500.000,00 495.000,00 1.200.000,00 1.695.000,00 495.000,00 1.200.000,00 1.695.000,00 30. Program Sosial Kemasyarakatan 12.215.000,00 65.040.000,00 77.255.000,00 04. Peringatan Hari Besar Nasional dan Hari Besar Islam 1xHari Besar Islam, 10 X Taraweh Keliling dan 1x HUT RI 08. Penyelenggaraan MTQ Tk. Kecamatan dan Pengiriman ke Tk.Kabupaten 1 kali MTQ Tk. Kecamatan dan MTQ Tk. Kabupaten 4.790.000,00 44.435.000,00 49.225.000,00 7.425.000,00 20.605.000,00 28.030.000,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10 Hal 3 dari 4 (1.19.) - KESATUAN BANGSA DAN P0UT1K DALAM NEGERI 15. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 6.590.000,00 6.590.000,00 05. Pengendalian keamanan lingkungan 15 Peserta /10 desa 6.590.000,00 6.590.000,00 16. Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 04. Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah 1.000.000,00 9.000.000,00 10.000.000,00 40 Orang Peserta 1.000.000,00 9.000.000,00 10.000.000,00 ( 1.22. ) - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 17. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 300.000,00 45.477.000,00 45.777.000,00 02. Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa Kantor Desa 10 300.000,00 15.428.000.00 15.728.000.00 10. Evaluasi Kinerja Pembangunan Masyarakat Desa orang aparat pemerintah 80 10.049.000.00 10.049.000.00 34. Pemberdayaan Perempuan/PKK ftt P PKK Desa se-kec.kalijati 20.000.000.00 20.000.000.00 18. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 7.000.000,00 10.548.000,00 17.548.000,00 03. Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa 70 orang terlatihnya manajemen pemerintah desa 7.000.000,00 10.548.000,00 17.548.000,00 20. Program Pengentasan Kemiskinan 11.850.000.00 11.850.000.00 01. Sosialisasi Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Rapat Sosialisasi Program - program pengentasan kemiskinan, Rapat koordinasi PKH Tk. Kecamatan dan Rapat Koordinasi PNPM/PAMSIMAS Tk. Kec 11.850.000.00 11.850.000.00 21. Program Monitoring dan Evaluasi Bantuan 10.000.000.00 10.000.000.00 Keuangan Desa 01. Monitoring dan Evaluasi Bantuan Keuangan Desa 10 Desa 10.000.000,00 10.000.000,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10 Jumlah 31.805.000,00 369.862.000,00 308.333.000,00 710.000.000,00 Hal 4 dari 4