LAPORAN MK PLPBK STATUS JUNI 211 I. KINERJA PENGENDALIAN PEMANFAATAN DANA PLPBK Berikut adalah rekap nasional kinerja pengendalian pemanfaatan dana PLPBK pada Juni 211 Nama Provinsi Nama Kota Sangat Baik Tingkat_Kinerja Plpbk Tidak Tidak Kirim Bangka Belitung Kab. Belitung 1 Bangka Belitung Total 1 Banten Kabupaten Tangerang 1 Banten Total 1 D.I. Yogyakarta Kab. Bantul 2 Kab. Gunung Kidul 2 Kab. Kulon Progo 2 Kab. Sleman Kota Yogyakarta 1 D.I. Yogyakarta Total 12 Gorontalo Kota Gorontalo Gorontalo Total Jawa Barat Kab. Cirebon 1 Kab. Garut 2 Kab. Sukabumi 1 Kabupaten Bogor 1 Kota Bandung 1 Kota Bogor 1 Kota Tasikmalaya 2 Jawa Barat Total 1 8 Jawa Tengah Kab. Banyumas 12 1 Kab. Batang 2 1 Kab. Blora 1 Kab. Boyolali 1 Kab. Grobogan Kab. Jepara 2 Kab. Karanganyar 1 1 Kab. Kebumen 8 17 Kab. Kendal Kab. Klaten 1 Kab. Magelang Kab. Pati 1 Kab. Pekalongan 1 Kab. Purbalingga 1 Kab. Sragen 2 Kab. Sukoharjo 8 7 Kab. Wonogiri Kabupaten Semarang 1 Kota Pekalongan - 1
Nama Provinsi Nama Kota Sangat Baik Tingkat_Kinerja Plpbk Tidak Jawa Tengah Total 9 9 1 18 Jawa Timur Kab. Blitar Kab. Bondowoso 1 Kab. Gresik 1 Kab. Jombang 7 Kab. Mojokerto 1 Kab. Pamekasan 1 Kab. Pasuruan 2 Kab. Situbondo 1 Kab. Tulungagung 1 Kabupaten Malang 1 Kota Batu 1 Kota Blitar 1 Jawa Timur Total 19 Kalimantan Selatan Kab. Tabalong Kab. Tanah Laut 1 Kota Banjarmasin 1 Kalimantan Selatan Total Kalimantan Timur Kab. Kutai 1 Kalimantan Timur Total 1 Nad Kota Lhoksumawe 2 Nad Total 2 Nusa Tenggara Barat Kab. Lombok Barat 2 Kab. Lombok Tengah 1 Kab. Lombok Timur Kab. Sumbawa 1 Kota Bima 2 Kota Mataram 2 Nusa Tenggara Barat Total 9 Sulawesi Selatan Kab. Bantaeng Kab. Bone 1 Kab. Bulukumba 1 Kab. Gowa 2 1 Kab. Jeneponto 2 Kab. Sidenreng Rappang 1 Kab. Takalar Kab. Tana Toraja 2 Kota Makassar 8 Kota Palopo Sulawesi Selatan Total 1 9 Sulawesi Tengah Kota Palu Sulawesi Tengah Total Sulawesi Tenggara Kota Kendari 1 1 Tidak Kirim - 2
Nama Provinsi Nama Kota Sangat Baik Tingkat_Kinerja Plpbk Tidak Tidak Kirim Sulawesi Tenggara Total 1 1 Sulawesi Utara Kota Tomohon 2 Sulawesi Utara Total 2 Sulbar Kab. Polewali Mandar 2 Sulbar Total 2 Sumatera Barat Kota Sawah Lunto Kota Sijunjung 1 Sumatera Barat Total 1 Sumatera Utara Kota Padang Sidempuan 1 1 Sumatera Utara Total 1 1 Grand Total 129 9 8 7% % 2% 17% Sumber data : http://p2kp.net/mk (status download tanggal 27 7 211) Belum optimalnya pengendalian dari OC / KMW terhadap kelengkapan pelaporan kinerja MK PLPBK, pada Bulan Juni 211 sebanyak 8 desa (17%) belum melaporkan dari 27 desa. Prov. Banten (Kelurahan Pondok Betung), Prov. Jateng ( Pringapus), Prov. Bangka Belitung ( Tanjung Pendam) dan Jabar (Garut, Tasik, Bandung dan Sukabumi) tidak ada pengendalian secara berkala dari Askot MK khususnya terkait dengan pengendalian pemanfaatan dana PLPBK. Provinsi Sulut ( Kampung Jawa dan Woloan Satu) masih dalam status locking. Grafik capaian kinerja pengendalian pemanfaatan dana PLPBK. Capaian Kinerja Pengendalian Pemanfaatan Dana PLPBK Status per - Juni 211 1 129 12 9 1 8 8 2 7% % 2% 17% Sangat Baik Tidak -
Secara nasional berdasarkan setiap aspek pengukuran atas pengendalian pemanfaatan BLM PLPBK pada Bulan Juni 211 dapat disajikan sebagai berikut : REKAP NASIONAL PENGUKURAN KINERJA PENGENDALIAN BLM PLPBK STATUS Juni 211 Data didownload per 27 Juli 211 (p2kp.net/mk) % tase Jumlah desa dampingan 27 1% Jumlah Melaporkan 228 8% Sangat Baik 129 7% 9 % Tidak 2% Tidak Upload / Tidak Melaporkan (pengukuran kinerja) 8 17% Mekanisme Pengendalian TIPP/TP/TPP menyusun dan menetapkan Rencana Kerja dan RAB 1 kegiatan PLPBK. Lembar Pemeriksaan (D ) berfungsi sebagai pengendalian 2 penggunaan dana (sub) kegiatan oleh TIPP/TP/TPP terhadap KSM KSM, dan oleh UPL terhadap TIPP/TP/TPP dan KSM KSM. RAB Detail yang disusun KSM mengacu RAB telah diperiksa oleh UPL, TIPP/TP/TPP; dan RAB Detail yang disusun TIPP/TP/TPP/KSM telah diperiksa UPL. RPD yang disusun KSM mengacu pada RAB Detail yang telah disetujui SF dan Askot ND, telah diperiksa oleh TIPP/TP/TPP; dan RPD yang disusun TIPP/TP/TPP/KSM telah diperiksa UPL. LPD yang disusun KSM merupakan pertanggung jawaban RPD, telah diperiksa oleh TIPP/TP/TPP; dan LPD yang disusun TIPP/TP/TPP/KSM telah diperiksa UPL Kebijakan Keuangan Rekening bank menggunakan nama lembaga KSM/TIPP/TP/TPP atau pribadi dengan specimen tanda tangan telah diperiksa UPL. Bukti transaksi kas ditandatangan oleh pihak sebagai fungsi 7 pengendalian internal di KSM telah diperiksa oleh TIPP/TP/TPP; di TIPP/TP/TPP/KSM telah diperiksa oleh UPL. Saldo buku kas sama dengan jumlah dana tunai di KSM telah 8 diperiksa oleh TIPP/TP/TPP; di TIPP/TP/TPP/ KSM telah diperiksa oleh UPL. Pembukuan dan Administrasi Seluruh transaksi keuangan dicatat sesuai tanggal transaksi dalam Buku Kas, Buku Bank (bila ada) dan Buku Swadaya, 9 dilengkapi dengan bukti transaksi dan bukti pendukung di KSM telah diperiksa TIPP/TP/TPP; di TIPP/TP/TPP/KSM telah diperiksa UPL. Pelaporan LPD telah dipertanggungjawabkan sebelum mengajukan RPD 1 berikutnya. 228 8% 227 82% 228 8% 228 8% 227 82% 228 8% 22 82% 228 8% 22 82% 221 8% -
11 LPJ per kegiatan dibuat selambat lambatnya 1 hari setelah kegiatan diselesaikan oleh TIPP/TP/TPP/KSM. 1 9% TINGKAT PENGEMBALIAN (RR) 1 RR 9% 18 % 2 8% RR < 9% 2% RR < 8% 7 21% Tidak Upload / Tidak Melaporkan (RLF) 1 % Secara nasional 8 desa (17%) belum melaporkan yang tesebar di Bangka Belitung (1 desa), Banten (1 desa), Jawa Barat (8 desa), Jawa Tengah (18 desa), Kasel ( desa), Sulsel (9 desa), Sulteng ( desa), Sulut (2 desa) dan Sumbar (1 desa). Dari 22 desa (81%) yang melaporkan capaian kinerja pengendalian pemanfaatan BLM PLPBK, berikut adalah hasil analisa capaian kinerja tersebut : I. Mekanisme Pengendalian 1. TIPP/TP/TPP menyusun dan menetapkan Rencana Kerja dan RAB kegiatan PLPBK. Dari desa yang melaporkan semua sudah memenuhi aspek ini. 2. Lembar Pemeriksaan (D ) sudah berfungsi sebagai pengendalian penggunaan dana (sub) kegiatan oleh TIPP/TP/TPP terhadap KSM KSM, dan oleh UPL terhadap TIPP/TP/TPP dan KSM KSM. Pada aspek ini terdapat 1 Purwajaya Kab. Kutai kerta negara Prov. Kalimantan Timur, masih dinilai hal ini dikarenakan pengendalian dari Askot MK belum berjalan secara berkala. RAB Detail yang disusun KSM sudah mengacu RAB telah diperiksa oleh UPL, TIPP/TP/TPP; dan RAB Detail yang disusun TIPP/TP/TPP/KSM telah diperiksa UPL.. RPD yang disusun KSM sudah mengacu pada RAB Detail yang telah disetujui SF dan Askot ND, telah diperiksa oleh TIPP/TP/TPP; dan RPD yang disusun TIPP/TP/TPP/KSM telah diperiksa UPL.. LPD yang disusun KSM merupakan pertanggung jawaban RPD, telah diperiksa oleh TIPP/TP/TPP; dan LPD yang disusun TIPP/TP/TPP/KSM telah diperiksa UPL. Pada aspek ini hanya terjadi di Sokaraja Lor Kab. Banyumas Prov. Jawa Tengah. II. Kebijakan Keuangan. Rekening bank menggunakan nama lembaga KSM/TIPP/TP/TPP atau pribadi dengan specimen tanda tangan telah diperiksa UPL. 7. Bukti transaksi kas ditandatangan oleh pihak sebagai fungsi pengendalian internal di KSM telah diperiksa oleh TIPP/TP/TPP; di TIPP/TP/TPP/KSM telah diperiksa oleh UPL. Pada aspek ini hanya Kajaolaliddong dan Samaelo Kab. Bone Prov. Sulawesi Selatan, masih dinilai hal ini dikarenakan masih ditemukan ada bukti transaksi yang belum ditanda tangan, khususnya pada bukti kas keluar. 8. Saldo buku kas sama dengan jumlah dana tunai di KSM telah diperiksa oleh TIPP/TP/TPP; di TIPP/TP/TPP/ KSM telah diperiksa oleh UPL. -
III. Pembukuan dan Administrasi 9. Seluruh transaksi keuangan sudah dicatat sesuai tanggal transaksi dalam Buku Kas, Buku Bank (bila ada) dan Buku Swadaya, dilengkapi dengan bukti transaksi dan bukti pendukung di KSM telah diperiksa TIPP/TP/TPP; di TIPP/TP/TPP/KSM telah diperiksa UPL. Pada aspek ini hanya Kading dan Barebbo Kab. Bone Prov. Sulawesi Selatan, masih dinilai hal ini dikarenakan masih ditemukan ada bukti transaksi yang belum dilengkapi bukti transaksi, khususnya pada bukti kas keluar IV. Pelaporan 1. LPD telah dipertanggungjawabkan sebelum mengajukan RPD berikutnya. Pada poin ini masih ada yang dinilai ini terjadi di 7 desa yang tersebar di Jawa Tengah ( Bandung & Kaliwareng), Jawa Timur (Kangenan), Sulsel ( Barebbo) dan Gorongtalo (Tenilo, Molosipat W dan Buladu)), hal ini dikarenakan karena sebagian bukti masih tersebar/dipegang oleh bukan bendahara, sehingga bendahara belum bisa melengkapi LPDnya dan pada bulan Juli 211, sebagian sudah dilakukan perbaikan terhadap pembuatan LPD. 11. LPJ per kegiatan dibuat selambat lambatnya 1 hari setelah kegiatan diselesaikan oleh TIPP/TP/TPP/KSM. Pada poin ini masih ada 9 desa yang belum menyelesaikan LPJ tersebar di Prov. Sumbar (), Sumut (1), Jateng (9), Jatim (), NTB (), Kalsel (), Sulsel (7), Sultra (1), dan Gorontalo (). LPJ perkegiatan belum disusun secara tepat waktu, dikarenakan beberapa dokumen pendukung yang masih tersbar dibeberapa pelaksana kegiatan (tidak terarsip dengan baik di Sekretariat maupun Bendahara KSM/pelaksana kegiatan). II. CAPAIAN PENGUKURAN KINERJA PENGENDALIAN PEMANFAATAN DANA PLPBK II.1. Grafik Capaian Kinerja Pengendalian Pemanfaatan Dana PLPBK Lokasi ND Pilot (18 ) Pada Bulan Juni 211. -
Capaian Kinerja PLPBK (Pilot) 9 8 7 9 2 1 1 Sangat Baik Tidak II.2. Grafik Capaian Kinerja Pengendalian Pemanfaatan Dana BLM PLPBK Lokasi ND Reguler (28 ) Pada Bulan Juni 211 Capaian Kinerja PLPBK (28-21) 12 1 12 8 2 9 Sangat Baik Tidak III. PROGRES INDIKATOR RLF DI LOKASI PLPBK Sampai dengan Bulan Juni 211 capaian terhadap indikator LAR, PAR, CCR dan ROI, dikategorikan sebagai berikut : 1. LAR PAR ROI CCr "" : 2 BKM 2. LAR / PAR / ROI / CCr "Tidak ada unsur penundaan" : 118 BKM. LAR / PAR / ROI / CCr "Ada unsur penundaan" : 19 BKM. LAR PAR ROI CCr "" : BKM - 7
. / tidak upload (data pinjaman bergulir) : 1 BKM Catatan... Pada poin poin yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut... 1. LAR & PAR pada kategori penundaan : BKM 2. LAR atau PAR pada kategori penundaan : BKM Berikut adalah Grafik Capaian Bulan Juni 211. III.1. Grafik Capaian Tingkat Pengembalian (RR) Lokasi ND Pilot (18 ) Pada Bulan Juni 211. Capaian Tingkat Pengembalian Lokasi PLPBK (Pilot) 2 1 RR 9 8 - < 9 < 8 III.2. Grafik Capaian Tingkat Pengembalian (RR) Lokasi ND Reguler (28 ) Pada Bulan Juni 211-8
Capaian Tingkat Pengembalian Lokasi PLPBK (28-21) 1 1 12 12 1 8 2 1 12 RR 9 8 - < 9 < 8 III.. Grafik Capaian LAR Lokasi ND Pilot (18 ) Pada Bulan Juni 211. Capaian LAR Lokasi PLPBK (Pilot) 8 8 7 2 1 III.. Grafik Capaian LAR Lokasi ND Reguler (28 ) Pada Bulan Juni 211-9
Capaian LAR Lokasi PLPBK (28-21) 79 8 9 2 1 8 III.. Grafik Capaian PAR Lokasi ND Pilot (18 ) Pada Bulan Juni 211. Capaian PAR Lokasi PLPBK (Pilot) 7 2 1 7 III.. Grafik Capaian PAR Lokasi ND Reguler (28 ) Pada Bulan Juni 211-1
Capaian PAR Lokasi PLPBK (28-21) 12 1 8 11 2 8 III.7. Grafik Capaian CCR Lokasi ND Pilot (18 ) Pada Bulan Juni 211. Capaian CCR Lokasi PLPBK (Pilot) 1 12 1 1 8 2 1 III.8. Grafik Capaian CCR Lokasi ND Reguler (28 ) Pada Bulan Juni 211-11
Capaian CCR Lokasi PLPBK (28-21) 2 2 1 2 1 1 III.9. Grafik Capaian ROI Lokasi ND Pilot (18 ) Pada Bulan Juni 211. Capaian ROI Lokasi PLPBK (Pilot) 2 8 1 2 7 8-12
III.1. Grafik Capaian ROI Lokasi ND Reguler (28 ) Pada Bulan Juni 211 P2KP - ADVANCED Capaian ROI Lokasi PLPBK (28-21) 1 129 82 2 8 1 12 1-1