LAPORAN MK PLPBK STATUS SEPTEMBER 2011

Transkripsi

1 LAPORAN MK PLPBK STATUS SEPTEMBER PKP - ADVANCED I. KINERJA PENGENDALIAN PEMANFAATAN DANA PLPBK Berikut adalah rekap nasional kinerja pengendalian pemanfaatan dana PLPBK pada September Nama Provinsi Nama Kota Tingkat_Kinerja PLPBK Sangat Baik Memadai Tidak Memadai Tidak Kirim BANGKA BELITUNG Kab. Belitung BANGKA BELITUNG Total BANTEN KAB. TANGERANG BANTEN Total D.I. YOGYAKARTA KAB. BANTUL KAB. GUNUNG KIDUL KAB. KULON PROGO KAB. SLEMAN 5 KOTA YOGYAKARTA D.I. YOGYAKARTA Total GORONTALO KOTA GORONTALO 3 GORONTALO Total 3 JAWA BARAT KAB. CIREBON KAB. GARUT KAB. SUKABUMI KAB. BOGOR KOTA BANDUNG KOTA BOGOR KOTA TASIKMALAYA JAWA BARAT Total 3 3 JAWA TENGAH KAB. BANYUMAS KAB. BATANG 5 KAB. BLORA KAB. BOYOLALI 3 9 KAB. GROBOGAN 3 KAB. JEPARA 7 KAB. KARANGANYAR 3 KAB. KEBUMEN 5 KAB. KENDAL KAB. KLATEN KAB. MAGELANG KAB. PATI KAB. PEKALONGAN KAB. PURBALINGGA KAB. SRAGEN - laporan mk plpbk bulan September

2 KAB. SUKOHARJO 7 KAB. WONOGIRI KAB. SEMARANG KOTA PEKALONGAN 3 JAWA TENGAH Total 9 JAWA TIMUR KAB. BLITAR 5 KAB. BONDOWOSO KAB. GRESIK KAB. JOMBANG 7 KAB. MOJOKERTO KAB. PAMEKASAN KAB. PASURUAN KAB. SITUBONDO KAB. TULUNGAGUNG KABUPATEN MALANG KOTA BATU KOTA BLITAR JAWA TIMUR Total 5 KALIMANTAN SELATAN KAB. TABALONG 3 KAB. TANAH LAUT KOTA BANJARMASIN KALIMANTAN SELATAN Total 3 KALIMANTAN TIMUR Kab. Kutai KALIMANTAN TIMUR Total NAD KOTA LHOKSUMAWE NAD Total NUSA TENGGARA KAB. LOMBOK BARAT BARAT KAB. LOMBOK TENGAH KAB. LOMBOK TIMUR 3 KAB. SUMBAWA KOTA BIMA 5 KOTA MATARAM NUSA TENGGARA BARAT Total 3 KAB. BANTAENG 3 SULAWESI KAB. BONE SELATAN KAB. BULUKUMBA KAB. GOWA 3 KAB. JENEPONTO KAB. SIDENRENG RAPPANG KAB. TAKALAR KAB. TANA TORAJA KOTA MAKASSAR 7 KOTA PALOPO 3 SULAWESI SELATAN Total 5 SULAWESI KOTA PALU - laporan mk plpbk bulan September

3 TENGAH SULAWESI TENGAH Total SULAWESI TENGGARA KOTA KENDARI SULAWESI TENGGARA Total SULAWESI UTARA KOTA TOMOHON SULAWESI UTARA Total SULBAR KAB. POLEWALI MANDAR SULBAR Total SUMATERA KAB. SIJUNJUNG BARAT KOTA SAWAH LUNTO PKP - ADVANCED SUMATERA BARAT Total SUMATERA KOTA PADANG UTARA SIDEMPUAN SUMATERA UTARA Total Total (7) % 7% 3% % Sumber data : (status download tanggal 7 ) Adanya peningkatan pengendalian yang dilakukan oleh OC terhadap kelengkapan pelaporan kinerja MK PLPBK, pada Bulan September (tdk kirim %) sedangkan Bulan Agustus ( %) dari 7 desa. Sampai dengan Bulan September di Prov. Bangka Belitung ( Tanjung Pendam) tidak ada pengendalian pemanfaatan dana PLPBK secara berkala baik dari TA. MK OC maupun Askot MK khususnya. - 3 laporan mk plpbk bulan September

4 Grafik capaian kinerja pengendalian pemanfaatan dana PLPBK. Capaian Kinerja Pengendalian Pemanfaatan Dana PLPBK Status per - 3 September Des a % 5 7% 3% % Sangat Baik Memadai Tidak Memadai Secara nasional berdasar aspek pengukuran atas pengendalian pemanfaatan BLM PLPBK pada Bulan September dapat disajikan sebagai berikut : REKAP NASIONAL PENGUKURAN KINERJA PENGENDALIAN BLM PLPBK STATUS 3 September Data didownload per Oktober ( % tase Jumlah desa dampingan 7 % Jumlah Melaporkan 7 9% Sangat Baik 33 % Memadai 9 7% Tidak Memadai 9 3% Tidak Upload / Tidak Melaporkan (pengukuran kinerja) 5 % Mekanisme Pengendalian 3 TIPP/TP/TPP menyusun dan menetapkan Rencana Kerja dan RAB kegiatan PLPBK. Lembar Pemeriksaan (D 5) berfungsi sebagai pengendalian penggunaan dana (sub) kegiatan oleh TIPP/TP/TPP terhadap KSM KSM, dan oleh UPL terhadap TIPP/TP/TPP dan KSM KSM. RAB Detail yang disusun KSM mengacu RAB telah diperiksa oleh UPL, TIPP/TP/TPP; dan RAB Detail yang disusun TIPP/TP/TPP/KSM telah diperiksa UPL. 7 9.% 7 97.% 7 9.% - laporan mk plpbk bulan September

5 RPD yang disusun KSM mengacu pada RAB Detail yang telah disetujui SF dan Askot ND, telah diperiksa oleh TIPP/TP/TPP; dan 7 9.% RPD yang disusun TIPP/TP/TPP/KSM telah diperiksa UPL. 5 LPD yang disusun KSM merupakan pertanggung jawaban RPD, telah diperiksa oleh TIPP/TP/TPP; dan LPD yang disusun TIPP/TP/TPP/KSM telah diperiksa UPL 7 9.7% Kebijakan Keuangan Rekening bank menggunakan nama lembaga KSM/TIPP/TP/TPP atau pribadi dengan 3 specimen tanda tangan telah diperiksa 7 9.% UPL. 7 Bukti transaksi kas ditandatangan oleh 3 pihak sebagai fungsi pengendalian internal di KSM telah diperiksa oleh TIPP/TP/TPP; 97.% di TIPP/TP/TPP/KSM telah diperiksa oleh UPL. Saldo buku kas sama dengan jumlah dana tunai di KSM telah diperiksa oleh TIPP/TP/TPP; di TIPP/TP/TPP/ KSM telah diperiksa oleh UPL. 7 9.% Pembukuan dan Administrasi Seluruh transaksi keuangan dicatat sesuai tanggal transaksi dalam Buku Kas, Buku Bank (bila ada) dan Buku Swadaya, 9 dilengkapi dengan bukti transaksi dan bukti pendukung di KSM telah diperiksa TIPP/TP/TPP; di TIPP/TP/TPP/KSM telah diperiksa UPL. 97.% Pelaporan LPD telah dipertanggungjawabkan sebelum mengajukan RPD berikutnya. 9.% LPJ per kegiatan dibuat selambat lambatnya hari setelah kegiatan diselesaikan oleh TIPP/TP/TPP/KSM. 3 5.% TINGKAT PENGEMBALIAN (RR) RR 9% 3 7% % RR < 9% 9 5% 3 RR < % % Tidak Upload / Tidak Melaporkan (RLF) % Secara nasional 5 desa (%) belum melaporkan yang tesebar di Provinsi Bangka Belitung ( Tanjung Pendam), Jawa Barat ( Tugujaya), Jawa Tengah ( Pringapus), Kasel ( Pasarlama) dan Sulsel ( Walennae). Dari 7 desa (9%) yang melaporkan capaian kinerja pengendalian pemanfaatan BLM PLPBK, berikut adalah hasil analisa capaian kinerja tersebut : I. Mekanisme Pengendalian. TIPP/TP/TPP telah menyusun dan menetapkan Rencana Kerja dan RAB kegiatan PLPBK.. Lembar Pemeriksaan (D 5) di Margawati Kab. Garut (Jawa Barat) belum berfungsi sebagai pengendalian penggunaan dana (sub) kegiatan oleh TIPP/TP/TPP terhadap KSM KSM, dan oleh UPL terhadap TIPP/TP/TPP dan KSM KSM. - 5 laporan mk plpbk bulan September

6 Hal ini dikarenakan Fasilitator belum meberikan pemahaman atas lembar pemeriksaan pemeriksaan yang menjadi alat pengendalian kepada Sekretariat ataupun UPL. 3. Semua lokasi PLPBK, RAB Detail yang disusun KSM sudah mengacu RAB telah diperiksa oleh UPL, TIPP/TP/TPP dan RAB Detail yang disusun TIPP/TP/TPP/KSM telah diperiksa UPL.. Semua lokasi PLPBK, RPD yang disusun KSM sudah mengacu pada RAB Detail yang telah disetujui SF dan Askot ND, serta telah diperiksa oleh TIPP/TP/TPP; dan RPD yang disusun TIPP/TP/TPP/KSM telah diperiksa UPL. 5. LPD yang disusun KSM merupakan pertanggung jawaban RPD, telah diperiksa oleh TIPP/TP/TPP; dan LPD yang disusun TIPP/TP/TPP/KSM telah diperiksa UPL. Pada aspek ini hanya terjadi di Donggalakodi Kota Palu di Prov. Sulteng, Sinrijaya Kota Makassar di Prov. Sulsel serta Jati dan Margawati Kab. Garut Prov. Jawa Barat. II. Kebijakan Keuangan. Semua rekening bank menggunakan nama lembaga KSM/TIPP/TP/TPP atau pribadi dengan 3 specimen tanda tangan telah diperiksa UPL. 7. Bukti transaksi kas ditandatangan oleh 3 pihak sebagai fungsi pengendalian internal di KSM telah diperiksa oleh TIPP/TP/TPP; di TIPP/TP/TPP/KSM telah diperiksa oleh UPL. Pada aspek ini ada 3 desa yaitu Samaelo dan Kajaolaliddong Kab. Bone Prov. Sulawesi Selatan serta Setiawargi, masih dinilai hal ini dikarenakan masih ditemukan ada bukti transaksi yang belum ditanda tangan, khususnya pada bukti kas keluar.. Saldo buku kas sama dengan jumlah dana tunai di KSM telah diperiksa oleh TIPP/TP/TPP; di TIPP/TP/TPP/ KSM telah diperiksa oleh UPL. Pada aspek ini tidak ada yang nilai. III. Pembukuan dan Administrasi 9. Seluruh transaksi keuangan sudah dicatat sesuai tanggal transaksi dalam Buku Kas, Buku Bank (bila ada) dan Buku Swadaya, dilengkapi dengan bukti transaksi dan bukti pendukung di KSM telah diperiksa TIPP/TP/TPP; di TIPP/TP/TPP/KSM telah diperiksa UPL. Pada aspek ini hanya Kading, Kajaolaliddong dan Barebbo Kab. Bone Prov. Sulawesi Selatan, masih dinilai hal ini dikarenakan masih ditemukan ada bukti transaksi yang belum dilengkapi bukti transaksi, khususnya pada bukti kas keluar. IV. Pelaporan. LPD telah dipertanggungjawabkan sebelum mengajukan RPD berikutnya. Pada poin ini masih ada yang dinilai ini terjadi di desa yang tersebar di Jawa Barat ( Jati dan Nagarasari), Jawa Tengah ( Kenep, Nambangan, Bulusur, Kaliancar, Bandung), Sulsel ( Barrang Lompo) dan Sulteng ( Lambara dan - laporan mk plpbk bulan September

7 Besusu Barat) hal ini dikarenakan karena sebagian bukti masih tersebar/dipegang oleh bukan bendahara, sehingga bendahara belum bisa melengkapi LPDnya.. LPJ per kegiatan dibuat selambat lambatnya hari setelah kegiatan diselesaikan oleh TIPP/TP/TPP/KSM. Pada poin ini masih ada 33 desa yang belum menyelesaikan LPJ tersebar di Provinsi DIY (), Gorontalo (), Jabar (), Jateng (9), Jatim (5), Kalsel (3), NTB (3), Sulsel (), Sulteng (), Sumut () dan Sumbar (). LPJ perkegiatan belum disusun secara tepat waktu, dikarenakan beberapa dokumen pendukung yang masih tersbar dibeberapa pelaksana kegiatan (tidak terarsip dengan baik di Sekretariat maupun Bendahara KSM/pelaksana kegiatan). II. CAPAIAN PENGUKURAN KINERJA PENGENDALIAN PEMANFAATAN DANA PLPBK II.. Grafik Capaian Kinerja Pengendalian Pemanfaatan Dana PLPBK Lokasi ND Pilot ( ) Pada Bulan September. Capaian Kinerja PLPBK (Pilot) Status September Sangat Baik Memadai Tidak Memadai - 7 laporan mk plpbk bulan September

8 II.. Grafik Capaian Kinerja Pengendalian Pemanfaatan Dana BLM PLPBK Lokasi ND Reguler (5 ) Pada Bulan September Capaian Kinerja PLPBK (9 - ) Status September Sangat Baik Memadai Tidak Memadai III. PROGRES INDIKATOR RLF DI LOKASI PLPBK Sampai dengan Bulan September capaian terhadap indikator LAR, PAR, CCR dan ROI, dikategori kan sebagai berikut :. LAR PAR ROI CCr "" : 3 BKM (%). LAR / PAR / ROI / CCr "Tidak ada unsur penundaan" : 7 BKM (%) 3. LAR / PAR / ROI / CCr "Ada unsur penundaan" : BKM (5%). LAR PAR ROI CCr "" : 3 BKM (%) 5. / tidak upload (data pinjaman bergulir) : BKM (%) Catatan... Pada indikator yang ada unsur penundaan yang dirinci sebagai berikut.... LAR & PAR pada kategori penundaan : 79 BKM (9%). LAR atau PAR pada kategori penundaan : BKM (%) - laporan mk plpbk bulan September

9 Berikut adalah Grafik Capaian Bulan September. III.. Grafik Capaian Kinerja Pembukuan Sekretariat Lokasi ND Pilot ( ) Pada Bulan September. Capaian Kinerja Pembukuan Sekretariat BKM (Lokasi Pilot) Status September Sangat Baik Memadai Tidak Memadai 3 5 III.. Grafik Capaian Kinerja Pembukuan Sekretariat Lokasi ND Reguler (5 ) Pada Bulan September. Capaian Kinerja Sekretariat BKM (9 - ) Status September Sangat Baik 5 5 Memadai Tidak Memadai laporan mk plpbk bulan September

10 III.3. Grafik Capaian Tingkat Pengembalian (RR) Lokasi ND Pilot ( ) Pada Bulan September. Capaian Tingkat Pengembalian "RR" Lokasi PLPBK (Pilot) Status September 9 RR 9 - < 9 < III.. Grafik Capaian Tingkat Pengembalian (RR) Lokasi ND Reguler (5 ) Pada Bulan September Capaian Tingkat Pengembalian "RR" Lokasi PLPBK (9-) Status September 7 9 RR 9 - < 9 < - laporan mk plpbk bulan September

11 III.5. Grafik Capaian LAR Lokasi ND Pilot ( ) Pada Bulan September. Capaian LAR Lokasi PLPBK (Pilot) Status September III.. Grafik Capaian LAR Lokasi ND Reguler (5 ) Pada Bulan September Capaian PAR Lokasi PLPBK (9-) Status September laporan mk plpbk bulan September

12 III.7. Grafik Capaian PAR Lokasi ND Pilot ( ) Pada Bulan September. Capaian PAR Lokasi PLPBK (Pilot) Status September 7 III.. Grafik Capaian PAR Lokasi ND Reguler (5 ) Pada Bulan September Capaian PAR Lokasi PLPBK (9 - ) Status September laporan mk plpbk bulan September

13 III.9. Grafik Capaian CCR Lokasi ND Pilot ( ) Pada Bulan September. Capaian CCR Lokasi PLPBK (Pilot) Status September III.. Grafik Capaian CCR Lokasi ND Reguler (5 ) Pada Bulan September Capaian CCR Lokasi PLPBK (9 - ) Status September laporan mk plpbk bulan September

14 III.. Grafik Capaian ROI Lokasi ND Pilot ( ) Pada Bulan September. Capaian ROI Lokasi PLPBK (Pilot) Status September 3 3 III.. Grafik Capaian ROI Lokasi ND Reguler (5 ) Pada Bulan September Capaian ROI Lokasi PLPBK (9-) Status September laporan mk plpbk bulan September