PEMERINTAH KOTA BANDUNG Addendum Dokumen Pengadaan Perawatan dan Pengoperasian Bus Sekolah Koridor 3 Cibiru Asia Afrika Nilai HPS : Rp. 719.483.300,- Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Perhubungan Kota Bandung Tahun Anggaran 2015 Metode [Pelelangan Sederhana] - dengan Pascakualifikasi - Dinas Perhubungan Kota Bandung
RENCANA ANGGARAN BIAYA NO URAIAN VOLUME SATUAN BIAYA PER JUMLAH KM 1 Perawatan dan 88.536 Km... (di isi)... (di isi) Pengoperasian Bus Sekolah Koridor 3 Cibiru - Asia Afrika JUMLAH... (di isi) PPN 10 %... (di isi) JUMLAH TOTAL... (di isi)...,... 2015 PT/CV/Firma/Kemitraan (KSO) [pilih yang sesuai dan cantumkan nama]... Jabatan
Daftar 2: ANALISA HARGA SATUAN BIAYA OPERASI KENDARAAN (BOK) PEKERJAAN PERAWATAN DAN PENGOPERASIAN BUS SEKOLAH KORIDOR 3 CIBIRU ASIA AFRIKA TAHUN ANGGARAN 2015 A. KARAKTERISTIK KENDARAAN 1. Type : Bus Medium AC 2. Jenis pelayanan : Khusus Pelajar 3. Kapasitas/daya angkut : 36 orang B. PRODUKSI PER BUS 1. Km-tempuh/rit : 17 km 2. Frekwensi / hari : 6 rit 3. Km-tempuh/hari (terpanjang & Terpendek Rata-rata) : 105,40 Km / hari 4. Hari Operasi / bulan : 20 hari 5. Hari Operasi / tahun (3 bulan) : 60 Hari 6. Km-tempuh/bulan (KB) : 2.108 Km 7. Km-tempuh/tahun (KT) (3 Bulan) 6.324 Km C. BIAYA PER KM I. BIAYA LANGSUNG a. Biaya penyusutan 1) Harga kendaraan (HK) Rp. 0 2) Masa penyusutan(ms) 7 th (n) 3) Nilai residu (NR) Rp 0 4) Penyusutan per Km Rp 0 b. Bunga modal (1) Bunga modal/th 15 % (i) (n+1)/2 x ( 75%xHK) x i KT x MS Rp 0 Rp/buskm c. Biaya awak kendaraan/bus 1) Susunan awak kendaraan a) Sopir = 1,20 Orang b) Awak/Pramuda = 1,20 Orang
- Jumlah = 2,40 Orang 2) Gaji dan Tunjangan a) Gaji/upah per bulan (1) sopir/orang Rp.... (di isi) (2) awak bus Rp.... (di isi) (3) gaji per tahun (3 bulan) Rp.... (di isi) b) Uang Dinas jalan (TKO) /bln (1) sopir/orang Rp.... (di isi) (2) awak/pramuda Rp.... (di isi) (3) TKO per tahun Rp.... (di isi) c) Tunjangan social (1) Jasa produksi Rp. 0 (2) Pengobatan - Per Orang/bln Rp... (di isi) - Per Tahun Rp.... (di isi) (3) Pakaian dinas - Per Orang/thn Stel - Per stel Rp.... (di isi) - Per Tahun Rp.... (di isi) (4) Astek - Per Orang/bln Rp.... (di isi) - Per Tahun (3 bulan) Rp.... (di isi) 3) Biaya awak/ bus/tahun (3 bulan) Rp... (di isi) 4) Biaya awak per bus-km Rp... (di isi) Rumus : Biaya awak bus/tahun Km tempuh /thn Rp/bus km d. Biaya BBM 1) Penggunaan BBM/Liter = 5 km/liter 2) Penggunaan BBM/hari Rp... (di isi) Liter/hr 3) Harga BBM/Liter Rp... (di isi) 4) Biaya BBM Bus/hari Rp... (di isi) 5) Biaya BBM Bus per Km Rp... (di isi) Rumus : Biaya BBM /Hari Produksi per hari Rp/buskm e. B a n
1) Jumlah ban/bus 6 Ban 2) Daya tahan ban 30.000 Km 3) Harga ban / buah Rp 0 4) Biaya ban / bus (BBB) Rp 0 5) Biaya ban per km Rp 0 Rumus : Jumlah Ban x Harga ban/buah Daya tahan ban Rp/bus km f. Biaya pemeliharaan/reparasi kendaraan 1). Service kecil a) Service kecil dilakukan setiap = 5.000 km b) Biaya bahan : (1) Olie mesin = 12 Liter harga per liter Rp... (di isi) Total Rp.... (di isi) (2) Olie garden = 11 Liter Harga per liter Rp... (di isi) Total Rp.... (di isi) (3) Olie transmisi = 11 liter Harga per liter Rp... (di isi) Total Rp... (di isi) (4) Gemuk 1 Kg Harga per kg Rp... (di isi) Total Rp... (di isi) c) Jasa service kecil Rp... (di isi) d) Biaya service Rp... (di isi) Total biaya service kecil Rp... (di isi) e) Biaya service per bus-km Rp... (di isi) Rumus : Biaya Sekali Service Km per sekali service rp/buskm 2). Service besar a) Service besar dilakukan setiap = 10.000 Km b) Biaya bahan :
(1) Olie mesin = 12 liter harga per liter Rp 0 (2) Olie gardan = 11 Liter Harga per liter Rp 0 (3) Olie transmisi = 11 Liter Harga per liter Rp 0 (4) Gemuk = 1 Kg Harga per liter Rp 0 (5) Minyak rem = 1,5 Liter Harga per liter Rp 0 (6) Filter Olie = 1 Buah Harga per buah Rp 0 (7) Filter Udara = 1 Buah Harga per buah Rp 0 (8) Elemen Lainnya a) Filter bahan bakar atas = 1 Buah harga per buah Rp 0 total Rp 0 b) Filter bahan bakar bawah = 1 Buah harga per buah Rp 0 total Rp 0 c) van belt = 2 Buah harga per buah Rp 0
d)brake shoe depan = 2 Buah harga per buah Rp 0 e) brake shoe belakang = 2 Buah harga perbuah Rp 0 c) Jasa service besar Rp 0 d) Biaya service Rp 0 e) Total biaya service besar Rp 0 Biaya per km= Biaya Sekali Service Km per sekali service Rp 0 rp/bus-km 3). Overhoul Mesin a) Dilakukan setiap = 250.000,00 Km b) Biaya overhoul (5% dari harga bus) Rp 0 c) Biaya per-km Rp 0 rp/bus-km 4). Overhoul Body a) Dilakukan setiap = 300.000,00 Km b) Biaya overhoul (5% dari harga bus) Rp 0 c) Biaya per Km Rp 0 rp/bus km 5). Penambahan olie mesin a) Penambahan per hari = 0,50 Lt b) Harga olie / liter Rp 0 c) Biaya tambah olie Rp 0 d) Biaya penambahan olie per km Rp 0 Rumus : Penambahan oli/hr x harga km per hari 0 rp/buskm 6). Biaya cuci bus 1) Biaya /hari Rp... (di isi) 2) Biaya cuci bus per km Rp... (di isi) Rp/bus-
Rumus : Biaya cuci bus/hari Km per hari km 7). Penggantian Suku Cadang (2% dari harga-bus) Rp 0 Biaya Per -Km Rp 0 rp/bus-km 8). Pemeliharaan Body (0.5% dari harga bus) Biaya Per -Km Rp 0 rp/bus-km 9) Total Biaya Pemeliharaan dan Repair per-km Rp... (di isi) rp/bus-km g. Biaya Retribusi Terminal 1) Biaya per hari per bus Rp... (di isi) 2) Biaya retribusi per -Km Rp... (di isi) Rumus : Biaya retribusi per hari Km per hari h. Biaya PKB (STNK) 1) Biaya per tahun per bus Rp 0. 2) Biaya STNK per km Rp 0 Rumus : B i a y a S T N K Km per tahun rp/buskm rp/buskm i. Biaya Keur 1) Keur per tahun per bus = 1,00 Kali 2) Biaya per sekali Keur Rp... (di isi) 3) Biaya keur per tahun per bus Rp... (di isi) 4) Biaya keur per km Rp... (di isi) rp/bus-km Rumus : biaya keu per tahun Km per tahun j. Biaya Asuransi kendaraan 1) Premi per bus per tahun (1.5 % x harga bus) Rp... (di isi) 2) Biaya asuransi per -km Rp... (di isi) rp/bus-km k). Biaya pergantian/perawatan AC Perawatan AC dilakukan setiap = 3.000 jam
Konversi ke satuan hari = 125 hari Konversi ke satuan km = 17.750 km (1) Biaya bahan : (a) Freon/refrigrator AC R.134 A = 2,5 Kg harga per kg Rp 0 (b) Dryer AC = 1 buah Harga per buah Rp 0 Rp Rp (2) Jasa pergantian/perawatan AC Rp 0 (3) Total Biaya pergantian/perawatan AC Rp 0 (4) Biaya pergantian/perawatan AC per km Rp 0 rp/bus-km II. BIAYA TIDAK LANGSUNG a. Biaya pegawai kantor 1) Susunan Pegawai (a) Manajer 1,10 (b) Bagian Adm. & Keuangan 1,10 (c) Bagian Operasi 1,10 (d) Bagian Teknik 0,80 Jumlah 4,10 2) Gaji dan Tunjangan : (a) Gaji/upah (1) Rata-rata per orang / bulan Rp... (di isi) (2) Gaji per tahun (3 bulan) Rp... (di isi) (b) Uang dinas jalan (1) Rata-rata per orang/bulan Rp 0 (2) TKO per tahun Rp 0 (c) Tunjangan Sosial (1) Jasa produksi (0 x Total gaji) (2) Pengobatan - per orang per bulan Rp... (di isi) - per tahun (3 bulan) Rp... (di isi) (3) Pakaian Dinas
- per orang per tahun stel 1,00 - harga per stel Rp... (di isi) - Biaya per orang / tahun Rp.... (di isi) (4) Astek - per orang per bulan Rp.... (di isi) - per tahun Rp.... (di isi) Biaya pegawai per tahun Rp.... (di isi) b. Biaya Pengelolaan 1) Penyusutan Bangunan Kantor (a) Nilai Rp 0 (b) Penyusutan/tahun 15 % dari (a) Rp. 0 2) Penyusutan bangunan pool & bengkel (a) Nilai Rp... (di isi) (b) Penyusutan per tahun 10 % dari (a) Rp.... (di isi) 3) Penyusutan peralatan kantor (a) Nilai Rp. 0 (b) Penyusutan per tahun 20 % dari (a) Rp. 0 4) Penyusutan peralatan pool & bengkel (a) Nilai Rp... (di isi) (b) Penyusutan per tahun 20 % dari (a) Rp.... (di isi) 5) Pemeliharaan kantor, bengkel Rp.... (di isi) dan peralatannya 6) Biaya adm. Kantor per tahun Rp.... (di isi) 7) Biaya listrik air dan telepon pertahun Rp... (di isi) 8) Biaya perjalanan dinas pertahun Rp. 0 9) Pajak bumi dan bangunan Rp. 0 10) Biaya izin usaha Rp. 0 11) Biaya izin trayek Rp. 0 12) Biaya lain-lain Rp. 0 Total Biaya pengelolaan per tahun Rp.... (di isi)
c. Biaya tidak langsung per tahun (Biaya pegawai + biaya pengelolaan) Rp.... (di isi) d. Jumlah Bus 1) SGO = 16 unit 2) SO (90% dari SGO) = 14 unit e. Produksi Km per tahun bus SO = 88.536 kilometer f. Biaya tidak langsung per Km Rumus : Biaya tidak langsung/tahun Produksi Km/tahun Bus SO Rp... (di isi) rp/bus-km D. REKAPITULASI BIAYA PER -KM 1. Biaya langsung a. Biaya Penyusutan Rp. 0 rp/bus-km b. Biaya Bunga modal Rp. 0 rp/bus-km c. Biaya Awak Bus Rp.... (di isi) rp/bus-km d. Biaya B B M Rp.... (di isi) rp/bus-km e. Biaya Ban Rp. 0 rp/bus-km f. Biaya Pemeliharaan kendaraan Rp.... (di isi) rp/bus-km g. Retribusi terminal Rp.... (di isi) rp/bus-km h. STNK Rp.... (di isi) rp/bus-km i. Biaya kir bus Rp.... (di isi) rp/bus-km j. Biaya asuransi bus Rp.... (di isi) rp/bus-km k. Biaya perawatan AC Rp 0 rp/bus-km Jumlah Rp... (di isi) rp/bus-km 2. Biaya tidak langsung Rp.... (di isi) rp/bus-km 3. Biaya Per km (biaya langsung + biaya tdk langsung) Rp.... (di isi) rp/bus-km