Kode 1 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan Seluruh Perangkat Daerah 2 Tabel 8.3 Indikasi Rencana Program Seluruh Perangkat Daerah yang disertai Kebutuhan Pendanaan Tah Kabupaten Badung Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) Formula 3 4 1 URUSAN WAJIB URUSAN WAJIB Urusan wajib otonomi daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Cakupan Pelayanan Jumlah Cakupan Pelayanan Kebutuhan Perkantoran Kebutuhan Perkantoran yang dilaksanakan KEGIATAN : Penyediaan jasa komunikasi, sumber, daya air Output: Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber : Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber dan listrik daya air dan listrik daya air dan listrik Outcome: Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Uotput: Jumlah kendaraan dinas yang diproses : Jumlah kendaraan dinas yang diproses dinas / operasional. perizinannya perizinannya Outcome: Jumlah kendaraan yang mendukung kelancaran tugas-tugas kantor Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Output: Jumlah penyediaan administrasi keuangan : Jumlah penyediaan administrasi keuangan Outcome: Jumlah penyediaan administrasi keuangan Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 VIII-8
Kode 1 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan Seluruh Perangkat Daerah 2 Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) Formula 3 4 Penyediaan jasa kebersihan dan jaga malam kantor Output: Jumlah pelaksana jasa kebersihan : Jumlah pelaksana jasa kebersihan & jaga malam kantor & jaga malam kantor Outcome: Jumlah pelaksana jasa kebersihan & jaga malam kantor Penyediaan alat tulis kantor Output: Jumlah penyediaan alat tulis kantor : Jumlah penyediaan alat tulis kantor Outcome : jumlah penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetak dan penggandaan Output: Jumlah penyediaan barang cetak dan : Jumlah penyediaan barang cetak dan penggandaan penggandaan Outcome: Jumlah penyediaan barang cetak dan penggandaan Penyediaan komponen instalsi listrik/penerangan output : Jumlah penyediaan kompenen instalasi : Jumlah penyediaan kompenen instalasi bangunan kantor. listrik/penerangan kantor listrik/penerangan kantor Outcome: Jumlah penyediaan kompenen instalasi listrik/penerangan kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Outcome: Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga : Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga Outcome: Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- Output: Jumlah jenis bahan bacaan dan : Jumlah jenis bahan bacaan dan undangan peraturan perundang-undangan peraturan perundang-undangan Outcome: Jumlah pegawai yang bertambah Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 VIII-9
Kode 1 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan Seluruh Perangkat Daerah 2 wawasannya Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) Formula 3 4 Penyediaan makanan dan minuman Outcome: Jumlah penyediaan makanan dan minuman : Jumlah penyediaan makanan dan minuman Outcome: Jumlah makanan dan minuman pendukung aktivitas unit Penyediaan upacara keagamaan Output: Jumlah penyediaan bahan upacara : Jumlah penyediaan bahan upacara keagamaan keagamaan Outcome: Jumlah jenis hari raya umat hindu yang dirayakan Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap Output: Jumlah pegawai tidak tetap : Jumlah pegawai tidak tetap Outcome: Jumlah pegawai tidak tetap yang meningkat kinerjanya Penyediaan bahan bakar kendaraan Outcome: Jumlah kendaraan dinas yang membutuhkan : Jumlah kendaraan dinas yang membutuhkan bahan bakar bahan bakar : Jumlah kendaraan dinas yang mendukung lancarnya tugas kantor Lomba-lomba olahraga / Kesenian pada hari-hari Output: Jumlah pelaksanaan lomba-lomba/ : Jumlah pelaksanaan lomba-lomba/ bersejarah kesenian pada hari-hari bersejarah kesenian pada hari-hari bersejarah Outcome: Jumlah pelaksanaan lomba-lomba/ kesenian pada hari-hari bersejarah Pelaksanaan Upacara Penganyaran ke Pura-pura Outcome: Jumlah pura yang dihaturkan penganyaran : Jumlah pura yang dihaturkan penganyaran kayangan jagat Outcome: Jumlah pura yang dihaturkan penganyaran Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 VIII-10
Kode 1 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Formula Seluruh Perangkat Daerah Kegiatan (Output) 2 3 4 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA Jumlah pengadaan dan Jumlah paket pengadaan dan APARATUR pemeliharaan sarana dan pemeliharaan sarana dan prasarana prasarana aparatur aparatur KEGIATAN : Penga Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional Output: Jumlah kendaraan dinas/operasional : Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dibutuhkan yang dibutuhkan Outcome: Jumlah kendaraan dinas/operasional yang tersedia Penga Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Output: Jumlah unit perlengkapan gedung kantor : Jumlah unit perlengkapan gedung kantor yang dibutuhkan yang dibutuhkan Outcome: Jumlah unit perlengkapan gedung kantor yang tersedia Penga Pengadaan Peralatan Kantor Outcome: Jumlah unit peralatan kantor : Jumlah unit peralatan kantor yang dibutuhkan yang dibutuhkan Outcome: Jumlah unit peralatan kantor yang tersedia Pemel Pemeliharaan Gedung Kantor Output: Jumlah gedung kantor yang dipelihara : Jumlah gedung kantor yang dipelihara Outcome: Jumlah gedung kantor yang terpelihara Pemel Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional Outcome: Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara : Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara Outcome: Jumlah kendaraan dinas yang mendukung lancarnya tugas kantoir Pemel Pemeliharaan perlengkapan Kantor Output: Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara : Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 VIII-11
Kode 1 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan Seluruh Perangkat Daerah 2 Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) Formula 3 4 Outcome: Jumlah perlengkapan kantor yang mendukung lancarnya tugas kantor Pemel Pemeliharaan peralatan Kantor Output: Jumlah peralatan kantor yang dipelihara : Jumlah peralatan kantor yang dipelihara Outcome: Jumlah peralatan kantor yang mendukung lancarnya tugas kantor PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM Jumlah Laporan capaian Jumlah Laporan capaian kinerja PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN kinerja dan keuangan dan keuangan KEGIATAN : Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar Output: Jumlah pelaksana penyusunan laporan : Jumlah pelaksana penyusunan laporan realisasi kinerja SKPD capaian kinerja & iktisar realisasi kinerja capaian kinerja & iktisar realisasi kinerja SKPD SKPD Outcome: Jumlah pengelola kegiatan yang meningkat kinerjanya SKPD Penyu Penyusunan AKIP Output: Jumlah dokumen Sakip yang tersedia : Jumlah dokumen Sakip yang tersedia Outcome: Hasil penilaian dari inspektorat Survey Kepuasan Masyarakat Outcome: Jumlah kegiatan survey kepuasan : Jumlah kegiatan survey kepuasan masyarakat masyarakat Outcome: Nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM) Nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM) PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA Jenis pengembangan Nilai Budaya Jumlah Jenis Pengembangan ilai Budaya KEGIATAN : Legian Beach Festival Output: Jumlah peserta Legian Beach Festival : Jumlah peserta Legian Beach Festival Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 VIII-12
Kode 1 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan Seluruh Perangkat Daerah 2 Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) Formula 3 4 Outcome: Jumlah peserta Legian Beach Festival Lomba Tari Bali Outcome: Jumlah peserta Lomba Tari Bali : Jumlah peserta Lomba Tari Bali Outcome: Jumlah peserta Lomba Tari Bali PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD Jumlah dokumen Jumlah dokumen perencanaan perencanaan KEGIATAN : Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD Outcome: Jumlah dokumen perencanaan SKPD : Jumlah dokumen perencanaan SKPD (Renstra, Renja dan RKA) Outcome: Jumlah dokumen perencanaan SKPD PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Jumlah dokumen perencaaan Jumlah dokumen perencaaan pembangunan daerah pembangunan daerah KEGIATAN : Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Output: Jumlah dokumen musrenbang kelurahan : Jumlah dokumen musrenbang kelurahan Outcome: Jumlah usulan perencanaan pembangunan kelurahan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Output: Jumlah rapat yang diselenggarakan : Jumlah rapat yang diselenggarakan Outcome: Presentase kehadiran stake holders dalam rapat koordinasi PROGPROGRAM PENGEMBANGAN DATA / INFORMASI Jumlah dokumen data/informasi Jumlah dokumen data/informasi STATISTIK DAERAH statistik daerah statistik daerah Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 VIII-13
Kode 1 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan Seluruh Perangkat Daerah 2 Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) Formula 3 4 KEGIATAN : Output: Jumlah dokumen monografi dan profil : Jumlah dokumen monografi dan profil Penyu Penyusunan Monografi dan Profil Kelurahan kelurahan kelurahan outcome: Jumlah dokumen monografi dan profil kelurahan PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN KENYAMANAN Jumlah lokasi yang Jumlah lokasi yang dipantau LINGKUNGAN. dipantau KEGIATAN : Patroli Wilayah (Linmas) Output: Jumlah pelaksanaan patroli yang dilaksanakan : Jumlah pelaksanaan patroli yang dilaksanakan Outcome: Jumlah pelanggaran yang terjadi PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT jenis partisipasi jumlah jenis partisipasi DALAM MEMBANGUN DESA masyarakat dalam masyarakat dalam membangun KEGIATAN : Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan Outcome: Jumlah lembaga peningkatan kapasitas : Jumlah lembaga peningkatan kapasitas kelembagaan kemasyarakatan kelembagaan kemasyarakatan Outcome: Jumlah lembaga peningkatan kapasitas kelembagaan kemasyarakatan Pelaksanaan bulan bakti gotong royong Outcome: Jumlah Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong : Jumlah Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong royong royong Outcome: Jumlah Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong royong Pekan Olahraga Seni Kelurahan Outcome: Jumlah Jenis lomba yang akan diperlombakan : Jumlah Jenis lomba yang akan diperlombakan Outcome: Jumlah duta kelurahan yang menjadi juara Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 VIII-14
Kode 1 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan Seluruh Perangkat Daerah 2 dalam porsenicam Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) Formula 3 4 Pembuatan Lubang Resapan Air Hujan (Biopori) Outcome: Jumlah titik lubang resapan Air hujan (biopori) : Jumlah Jenis lomba yang akan diperlombakan Outcome: Jumlah titik lubang resapan Air hujan (biopori) PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN jenis kegiatan promosi jumlah jenis kegiatan promosi PEMBERDAYAAN MASYARAKAT kesehatan dan kesehatan dan pemberdayaan pemberdayaan masyarakat masyarakat KEGIATAN : Pembinaan Gerakan Sayang Ibu Bayi Baru Lahir (GS-IB) Output: Jumlah ibu hamil dan bayi lahir : Jumlah ibu hamil dan bayi lahir Outcome: Jumlah pembinaan terhadap ibu hamil PROGRAM PERINGATAN HARI-HARI BESAR NASIONAL jenis hari besar yang jumlah jenis hari besar yang diperingati diperingati KEGIATAN : besar nasional besar nasional Peringatan Hari-hari besar / Nasional Outcome: Jumlah pelaksanaan peringatan hari-hari besar nasional PROGRAM KEBERSIHAN LINGKUNGAN Jumlah lingkungan yang Jumlah lingkungan yang bersih bersih KEGIATAN : Pelaksanaan Kebersihan Lingkungan Output: Jumlah pelaksana kebersihan lingkungan : Jumlah pelaksana kebersihan lingkungan Outcome: Jumlah lingkungan yang bersih Lomba Kebersihan Lingkungan Output: Jumlah pelaksanaan lomba kebersihan : Jumlah pelaksanaan lomba kebersihan lingkungan lingkungan Outcome: Jumlah lingkungan yang bersih Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 VIII-15
Kode 1 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Formula Seluruh Perangkat Daerah Kegiatan (Output) 2 3 4 PROGRAM PENINGKATAN ADMINISTRASI jumlah jenis pelayanan jumlah jenis pelayanan KEPENDUDUKAN adminitrasi kependudukan administrasi kependudukan KEGIATAN : Pelayanan Administrasi Kependudukan Output: Jumlah pelaksanaan pelayanan administrasi : Jumlah pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan kependudukan Outcome: Jumlah pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan JUMLAH Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 VIII-16
hun 2016 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Target Rp. Juta 6 7 20 1,111,186.000 Perangkat Daerah Penanggungjawab 1,111,186.000 15 kegiatan 421,123.000 2 Listrik 58,500.000 Kelurahan Legian 2 Telepon + Internet 1 PDAM 9 unit sepeda motor 2,400.000 Kelurahan Legian 500 lbr materai 6000 4,050.000 Kelurahan Legian 350 lbr materai 3000 Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 VIII-17
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Target Perangkat Daerah Penanggungjawab Rp. Juta 6 7 20 5 orang 102,000.000 Kelurahan Legian 1 paket 15,112.000 Kelurahan Legian 1 paket 14,454.000 Kelurahan Legian 1 paket 1,973.000 Kelurahan Legian 1 paket 5,053.000 Kelurahan Legian 60 Expl 6,150.000 Kelurahan Legian Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 VIII-18
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Target Perangkat Daerah Penanggungjawab Rp. Juta 6 7 20 1 paket 8,220.000 Kelurahan Legian 1 paket 42,288.000 Kelurahan Legian 3 Kaling 100,334.000 Kelurahan Legian 9 unit sepeda motor 20,592.000 Kelurahan Legian 1 paket 14,997.000 Kelurahan Legian 1 pura 25,000.000 Kelurahan Legian Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 VIII-19
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggungjawab Target Rp. Juta 6 7 20 2 paket 126,664.000 1 unit 18,500.000 Kelurahan Legian 1 almari tanam 10,000.000 Kelurahan Legian 1 mesin pemotong kayu 1 pompa air 2 komputer 2 laptop 2 printer 73,000.000 Kelurahan Legian 1 gedung 15,000.000 Kelurahan Legian 9 unit sepeda motor 5,664.000 Kelurahan Legian 10 AC 4,500.000 Kelurahan Legian Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 VIII-20
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Target Perangkat Daerah Penanggungjawab Rp. Juta 6 7 20 1 paket 5,250.000 Kelurahan Legian 2 jenis 62,848.000 1 PA, 1 PPK_SKPD 51,850.000 Kelurahan Legian 1 PPK, 1 PPTK, 4 PPHP, & 1 PPBJ 4 dokumen 5,999.000 Kelurahan Legian 1 kegiatan 4,999.000 Kelurahan Legian 1 kegiatan 2 162,886.000 jenis 1 paket 88,619.000 Kelurahan Legian Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 VIII-21
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Target Perangkat Daerah Penanggungjawab Rp. Juta 6 7 20 74,267.000 Kelurahan Legian 3 9,999.000 jenis 3 dokumen 9,999.000 Kelurahan Legian 1 15,330.000 jenis dokumen 1 dokumen 10,373.000 Kelurahan Legian 12 kali 4,957.000 Kelurahan Legian 2 15,627.000 jenis Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 VIII-22
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggungjawab Target Rp. Juta 6 7 20 2 dokumen 15,627.000 Kelurahan Legian 3 33,637.000 lingkungan 360 kali 33,637.000 Kelurahan Legian 4 91,857.000 jenis 5 lembaga 35,614.000 Kelurahan Legian 1 kali 7,315.000 Kelurahan Legian 7 cabang 44,808.000 Kelurahan Legian Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 VIII-23
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Target Perangkat Daerah Penanggungjawab Rp. Juta 6 7 20 45 titik 4,120.000 Kelurahan Legian 2 jenis 9,242.000 4 kali 4,242.000 Kelurahan Legian 8 5,000.000 Kelurahan Legian hari besar 5,000.000 3 150,342.000 lingkungan 5 orang 142,056.000 Kelurahan Legian 3 lingkungan 8,286.000 Kelurahan Legian Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 VIII-24
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggungjawab Target Rp. Juta 6 7 20 7 jenis 6,631.000 3 lingkungan 6,631.000 Kelurahan Legian 1,111,186.000 Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 VIII-25
VIII-26
VIII-27
VIII-28
VIII-29
VIII-30
VIII-31
VIII-32
VIII-33
VIII-34
VIII-35
VIII-36
VIII-37
VIII-38
VIII-39
VIII-40
VIII-41
VIII-42
VIII-43
VIII-44
VIII-45
VIII-46
VIII-47
VIII-48
VIII-49
VIII-50
VIII-51
VIII-52