Halaman RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 06 Formulir RKA - SKPD.. URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI PROGRAM KEGIATAN LOKASI KEGIATAN JUMLAH TAHUN 05 JUMLAH TAHUN 06 JUMLAH TAHUN 07 :.0. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI :.0.03.07. - Biro Kesejahteraan Rakyat :.0..0.03.07.39. - PROGRAM KOORDINASI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT :.0..0.03.07.39.3. - Pelaksanaan Peringatan Hari-Hari Besar Nasional dan Daerah (Hari Pendidikan Nasional, Kebangkitan Nasional, Hari Lahirnya Pancasila, HUT Proklamasi RI, Hari Olahraga Nasional, Hari Kesaktian Pancasila, Hari Sumpah Pemuda, Hari Pa : Kota Kupang : Rp. 0 (Rupiah) : Rp..897.60.400,00 ( Satu milyar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus satu ribu empat ratus rupiah ) : Rp. 0 Rupiah Indikator Capaian Program Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Tolok Ukur Kinerja Pelaksanaan Peringatan : Hari Pendidikan Nasional, Hari Kebangkitan Nasional, Hari Lahir Pancasila, HUT Proklamasi Kemerdekaan RI, Hari Olahraga Nasional, Hari Kesaktian Pancasila, Hari Sumpah Pemuda, Hari Pahlawan dan HUT NTT. Target Kinerja 0 Perayaan Kegiatan Masukan Jumlah Dana dan SDM Rp..897.60.400,00 Keluaran Terlaksananya kegiatan peringatan : Hari Pendidikan Nasional, Har Kebangkitan Nasional, Hari Lahir Pancasila, HUT Proklamasi Kemerdekaan RI, Hari Olahraga Nasional, Hari Kesaktian Pancasila, Hari Sumpah Pemuda, Hari Pahlawan dan HUT NTT Hasil Meningkatkan Rasa Cinta Tanah Air dan Nasionalisme 00% Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas/ Instansi terkait lingkup Provinsi NTT, Lembaga Agama, Lembaga Pendidikan, Swasta dan Kalangan Dunia Usaha dan Komponen Masyarakat lingkup Provinsi NTT Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah 0 Kali 5. BELANJA 5.. BELANJA LANGSUNG.897.60.400.897.60.400 5... BELANJA BARANG DAN JASA 5...0. Belanja Bahan Pakai Habis 5...0.0. Belanja Alat Tulis Kantor A. ATK Hari Kebangkitan Nasional - Kertas Foto Copy E/F 80 Gram B. ATK Hari Pendidikan Nasional.897.60.400 5.45.400.0.400-94.00 rim 43.500 87.000 6 dos 3.000 9.000 roll 30.850 6.700 buah 3.500 47.000 dos 4.500 9.000 3 dos 7.500 8.500-94.00 rim 43.500 87.000 6 dos 3.000 9.000 roll 30.850 6.700
Halaman 5...0.0. buah 3.500 47.000 dos 4.500 9.000 C. ATK Hari Lahir Pancasila D. ATK HUT RI - Kertas HVS D/F 60 Gram - Kertas HVS D/F 70 Gram - Kertas HVS Kwarto 70 Gram - Map batik kain - Map Snelhekter Plastik - Map Odner Diploma 888 plastik - Bolpoint Pilot BPTP - Bolpoint Snowman V- - Pulpen Parker - Binder Clips No.60 - Binder Clips No.07 - Klips Kertas Warna E. ATK HAORNAS F. ATK Hari Kesaktian Pancasila 3 dos 7.500 8.500-94.00 rim 43.500 87.000 6 dos 3.000 9.000 roll 30.850 6.700 buah 3.500 47.000 dos 4.500 9.000 3 dos 7.500 8.500 -.93.800 4 rim 54.500 8.000 3 rim 04.000 3.000 4 rim 43.400 73.600 pak 9.400 9.400 pak 33.000 33.000 5 buah 44.000 0.000 lusin 34.000 68.000 lusin 9.300 58.600 set 53.500 07.000 dos.800 43.600 dos 5.000 0.000 3 dos 3.000 96.000 buah.00 4.400 dos 3.950 7.900 dos 7.500 55.000 dos 4.300 4.300-850.00 rim 43.500 87.000 4 dos 3.000 8.000 roll 30.850 6.700 buah 3.500 47.000 dos 4.500 9.000 3 dos 7.500 8.500-94.00
Halaman 3 5...0.0. G. ATK Hari Sumpah Pemuda H. ATK Hari Pahlawan I. ATK HUT NTT - Kertas HVS D/F 60 Gram - Kertas HVS D/F 70 Gram - Kertas HVS Kwarto 70 Gram - Map batik kain - Map Snelhekter Plastik - Map Odner Diploma 888 plastik - Bolpoint Pilot BPTP - Bolpoint Snowman V- - Pulpen Parker - Binder Clips No.60 - Binder Clips No.07 - Klips Kertas Warna rim 43.500 87.000 6 dos 3.000 9.000 roll 30.850 6.700 buah 3.500 47.000 dos 4.500 9.000 3 dos 7.500 8.500-94.00 rim 43.500 87.000 6 dos 3.000 9.000 roll 30.850 6.700 buah 3.500 47.000 dos 4.500 9.000 3 dos 7.500 8.500-94.00 rim 43.500 87.000 6 dos 3.000 9.000 roll 30.850 6.700 buah 3.500 47.000 dos 4.500 9.000 3 dos 7.500 8.500 -.938.400 4 rim 54.500 8.000 3 rim 04.000 3.000 4 rim 43.400 73.600 pak 9.400 9.400 pak 33.000 33.000 5 buah 44.000 0.000 lusin 34.000 68.000 lusin 9.300 58.600 set 53.500 07.000 dos 3.800 63.600 dos 5.000 0.000 3 dos 3.000 96.000 buah 3.500 47.000 dos 3.950 7.900 dos 7.500 55.000 dos 4.300 4.300
Halaman 4 5...0.0. J. ATK Malam Pergantian Tahun - Kertas HVS D/F 60 Gram - Kertas HVS D/F 70 Gram - Kertas HVS Kwarto 70 Gram - Map batik kain - Map Snelhekter Plastik - Map Odner Diploma 888 plastik - Bolpoint Pilot BPTP - Bolpoint Snowman V- - Pulpen Parker - Binder Clips No.60 - Binder Clips No.07 - Klips Kertas Warna 5...0.05. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas - Belanja BBM untuk kelancaran persiapan dan pelaksanaan peringatan 0 Hari Besar Nasional dan Daerah tingkat Provinsi NTT 5...0. Belanja Bahan/Material 5...0.0. Belanja Cinderamata / Souvenir - Cinderamata untuk mendukung pelaksanaan - Cinderamata untuk mendukung pelaksanaan 5...03. Belanja Jasa Kantor 5...03.. Belanja Transportasi dan Akomodasi. Dalam rangka mendukung kelancaran tugas para pelaku upacara peringatan Hardiknas, Harkitnas, Hari Lahir Pancasila, Haornas, Hari Kesaktian Pancasila, Hari Sumpah Pemuda dan Hari Pahlawan tingkat Provinsi NTT. Dalam rangka mendukung pelayanan terhadap para tokoh adat yang merupakan tamu Gubernur NTT, sehubungan dengan peringatan HUT ke-7 Kemerdekaan RI tingkat Provinsi NTT 3. Dalam rangka kegiatan Lomba Marching Band tingkat Provinsi NTT, berkenaan dengan 4. Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan Syukuran Pergantian Tahun dan 5...03.3. Belanja Dokumentasi. Dokumentasi untuk mendukung kegiatan Peringatan Hardiknas, Harkitnas, Hari Lahir, Hari Sumpah Pemuda dan Hari Pahlawan Tingkat Provinsi NTT Tahun 06 -.93.800 4 rim 54.500 8.000 3 rim 04.000 3.000 4 rim 43.400 73.600 pak 9.400 9.400 pak 33.000 33.000 5 buah 44.000 0.000 lusin 34.000 68.000 lusin 9.300 58.600 set 53.500 07.000 dos.800 43.600 dos 5.000 0.000 3 dos 3.000 96.000 buah.00 4.400 dos 3.950 7.900 dos 7.500 55.000 dos 4.300 4.300 3.350.000 paket 3.350.000 3.350.000 50.000.000 50.000.000 paket 75.000.000 75.000.000 paket 75.000.000 75.000.000 885.50.000 48.50.000 7 kegiatan.500.000 0.500.000 paket 300.000.000 300.000.000 paket 0.650.000 0.650.000 9.000.000 7 kegiatan 500.000 3.500.000
Halaman 5. Dokumentasi untuk mendukung kegiatan 3. Dokumentasi untuk mendukung kegiatan 4. Dokumentasi untuk mendukung kegiatan 5...03.4. Belanja Dekorasi. Dekorasi untuk mendukung kegiatan. Dekorasi untuk mendukung kegiatan 3. Dekorasi untuk mendukung kegiatan 4. Dekorasi untuk mendukung kegiatan 5...03.6. Belanja Publikasi. Publikasi untuk mendukung kegiatan. Publikasi untuk mendukung kegiatan 3. Publikasi untuk mendukung kegiatan 4. Publikasi untuk mendukung kegiatan 5...03.30. Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instuktur / Narasumber/ Moderator a. Honorarium untuk pelaku upacara kegiatan, Hari Sumpah Pemuda dan Hari Pahlawan tingkat Provinsi NTT Tahun 06 b. Honorarium Pasukan Terjun Payung pada tingkat Provinsi NTT Tahun 06 c. Honorarium Para Penari Kolosal pada peringatan HUT ke-58 Provinsi NTT Tahun 06 d. Honorarium Pengisi Acara dan Tokoh Agama pada 5...06. Belanja Cetak dan Penggandaan 5...06.0. Belanja cetak. Cetak materi/ bahan pendukung kegiatan, Hari Pahlawan, HUT NTT dan Syukuran Malam Pergantian Tahun dan Memasuki Tahun Baru. Cetak materi/ bahan pendukung kegiatan 5...06.0. Belanja Penggandaan. Penggandaan bahan pendukung kegiatan. Penggandaan bahan pendukung kegiatan paket.500.000.500.000 paket.000.000.000.000 paket.000.000.000.000 37.500.000 7 kegiatan.500.000 7.500.000 paket 0.000.000 0.000.000 paket 0.000.000 0.000.000 paket 00.000.000 00.000.000 5.500.000 7 kegiatan.500.000 0.500.000 95.000.000 7 Kegiatan 0.000.000 70.000.000 paket 00.000.000 00.000.000 Paket 00.000.000 00.000.000 Paket 5.000.000 5.000.000 58.500.000 4.000.000 9 kegiatan.000.000 9.000.000 paket 5.000.000 5.000.000 4.500.000 7 kegiatan.500.000 0.500.000 paket 4.000.000 4.000.000
Halaman 6 3. Penggandaan bahan pendukung kegiatan 4. Penggandaan bahan pendukung kegiatan 5...06.03. Belanja Jilid. Jilid bahan/ materi pendukung kegiatan dan Hari Pahlawan tingkat Provinsi NTT. Jilid bahan/ materi pendukung kegiatan 5...08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 5...08.0. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat - Dalam rangka mendukung kegiatan HUT ke-7 Kemerdekaan RI tingkat Provinsi NTT tahun 06 (Sewa Mobil Hias) 5...0. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 5...0.0. Belanja Sewa Meja Kursi. Sewa meja kursi untuk mendukung kegiatan. Sewa meja kursi untuk mendukung kegiatan 3. Sewa meja kursi untuk mendukung kegiatan 4. Sewa meja kursi untuk mendukung kegiatan 5...0.05. Belanja Sewa Tenda. Sewa tenda untuk mendukung kegiatan. Sewa tenda untuk mendukung kegiatan 3. Sewa tenda untuk mendukung kegiatan 4. Sewa tenda untuk mendukung kegiatan 5...0.0. Belanja Sewa Peralatan Studio Sound System. Sewa sound system pendukung kegiatan. Sewa sound system pendukung kegiatan 3. Sewa sound system pendukung kegiatan 4. Sewa sound system pendukung kegiatan 5... Belanja Makanan dan Minuman 5...0. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0.000.000 7 kegiatan.000.000 7.000.000 paket 3.000.000 3.000.000 30.000.000 30.000.000 paket 30.000.000 30.000.000 89.000.000 6.000.000 7 kegiatan.000.000 7.000.000 paket 3.000.000 3.000.000 paket 3.000.000 3.000.000 paket 3.000.000 3.000.000 7.500.000 7 kegiatan.000.000 7.000.000 paket 4.500.000 4.500.000 paket 3.000.000 3.000.000 paket 3.000.000 3.000.000 55.500.000 7 kegiatan.500.000 7.500.000 paket 3.000.000 3.000.000 paket 30.000.000 30.000.000 359.500.000.000.000
Halaman 7 5...0.. Makan minum rapat pendukung kegiatan. Makan minum rapat pendukung kegiatan 3. Makan minum rapat pendukung kegiatan 4. Makan minum rapat pendukung kegiatan 5...04. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan. Makan minum pelaksanaan kegiatan. Makan minum pelaksanaan kegiatan 3. Makan minum pelaksanaan kegiatan 4. Makan minum pelaksanaan kegiatan 5...3. Uang yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 5...3.0. Uang yang Diberikan kepada Masyarakat - Uang yang Diberikan kepada Masyarakat atas Sebuah Prestasi 7 kegiatan.000.000 7.000.000 337.500.000 7 kegiatan.500.000 87.500.000 paket 50.000.000 50.000.000 paket 00.000.000 00.000.000 paket 00.000.000 00.000.000 300.000.000 300.000.000 paket 300.000.000 300.000.000 JUMLAH.897.60.400 KUPANG, 05 Nopember 06 PENGGUNA ANGGARAN, Barthol Badar, SH, MM NIP. 960080 98903 007 Keterangan : Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan :.. 3. TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH Pejabat Nama NIP Jabatan Tanda Tangan Bappeda Prov. NTT Agustinus M. B. P. Fahik, S. IP, MA 970908 990 00 Plt. Sekretaris Biro Keuangan Prov. NTT Lusia Fransiska Tiwe, ST 9709 99903 00 Kepala Bagian Anggaran Biro Adm, Pembangunan Prov. NTT Sunardi A. Pi 9634 98903 007 Kepala Bagian Adm. Pembangunan Provinsi
Halaman 8