RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS PROVINSI BANTEN 2012-2017 DATA CAPAIAN Persentase Balita Ditimbang Berat 1 2 1 PROGRAM BINA GIZI DAN Badannya (D/S) IBU DAN ANAK Terselenggaranya pembangunan secara berhasil-guna dan berdaya-guna dalam rangka mencapai derajat masyarakat banten yang setinggi tingginya Meningkatnya Kualitas penanganan masalah gizi Masyarakat, Meningkatnya Pelayanan Ibu, anak dan Reproduksi serta Persentase Ibu bersalin yg ditolong oleh Nakes terlatih ( Cakupan PN ) Cakupan Kunjungan Neonatal pertama (KN1) 1 2 1 1 Pembinaan Gizi Persentase Balita Ditimbang Berat Badannya (D/S) 10.825.680.000 15.000.000.000 16.611.262.784 18.885.661.887 21.060.240.599 23.380.772.789 63 66 70 74 78 82 86 Persentase Ibu bersalin yg ditolong oleh Nakes terlatih ( Cakupan PN ) 89 89 89 90 91 92 92 Cakupan Kunjungan Neonatal pertama (KN1) 90 90 91 91 92 92 93 1 2 1 2 Pembinaan Pelayanan Ibu, anak dan Reproduksi Persentase Balita Ditimbang Berat Badannya (D/S) 63 66 1.391.000.000 70 1.927.361.607 74 2.134.394.009 78 2.426.633.309 82 2.706.046.611 86 3.004.213.587 Persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan 91 100 4.672.000.000 100 6.473.496.353 100 7.168.863.270 100 8.150.417.557 100 9.088.892.714 100 10.090.356.492 Presentase Pemberian Tablet Fe Pada Ibu Hamil 89 78 202.500.000 80 280.582.836 82 310.722.349 84 353.266.172 85 393.942.803 87 437.349.570 Persentase balita 6-59 bulan mendapat kapsul vitamin A 87 89 298.787.500 90 413.998.243 92 458.468.907 95 521.242.056 98 581.260.174 100 645.306.590 Cakupan rumah tangga yang mengkonsumsi garam beryodium 75 77 22.200.000 80 30.760.192 85 34.064.376 90 38.728.440 90 43.187.804 100 47.946.471 Meningkatkan pelayanan dasar kepada masyarakat, Meningkatnya Upaya di RS dan Labkesda, Meningkatnya Pelaksanaan Pemberdayaan Dan Promosi Kepada Masyarakat, Meningkatnya pelayanan bagi masyarakat miskin Persentasi Puskesmas Rawat Inap Yang Mampu PONED Persentase Rs Yang Melaksanakan PONEK Persentase Rumah Tangga Melaksanakan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) Persentase RSUD dan Swasta yang melayani pasien penduduk miskin Persentase Peningkatan Sarana Dan Prasana Rs Provinsi & Labkesda Provinsi Banten 1 2 2 PROGRAM PEMBINAAN UPAYA 1 2 2 1 Pembinaan Upaya Dasar Persentase ibu hamil yang mendapat pelayanan antenatal ( Cakupan K4 ) 88 90 1.000.000.000 93 1.385.594.254 93 1.534.431.351 96 1.744.524.306 96 1.945.396.557 97 2.159.750.962 Persentase Ibu bersalin yg ditolong oleh Nakes terlatih ( Cakupan PN ) 89 89 1.000.000.000 89 1.385.594.254 90 1.534.431.351 91 1.744.524.306 92 1.945.396.557 92 2.159.750.962 Cakupan Kunjungan Neonatal pertama (KN1) 90 90 205.000.000 91 284.046.822 91 314.558.427 92 357.627.483 92 398.806.294 93 442.748.947 Cakupan Pelayanan Bayi 87 88 205.000.000 89 284.046.822 90 314.558.427 91 357.627.483 92 398.806.294 92 442.748.947 Cakupan Pelayanan Anak Balita 77 81 300.000.000 83 415.678.276 85 460.329.405 86 523.357.292 86 583.618.967 87 647.925.288 Cakupan Penanganan Komplikasi Obstetri (PKO) 69 70 205.000.000 72 284.046.822 74 314.558.427 76 357.627.483 78 398.806.294 80 442.748.947 Cakupan Penanganan Komplikasi Neonatus (PKN) 62 63 300.000.000 64 415.678.276 65 460.329.405 66 523.357.292 68 583.618.967 70 647.925.288 Cakupan Kf (Kunjungan Nifas) Lengkap 85 87 250.000.000 88 346.398.563 89 383.607.838 90 436.131.076 91 486.349.139 92 539.937.740 Peserta KB Aktif (CPR) 70 58 499.192.500 59 691.678.259 62 765.976.622 62 870.853.450 63 971.127.371 64 1.078.131.482 Cakupan SD / MI melaksanakan penjaringan siswa kelas I 100 275.000.000 100 381.038.420 100 421.968.621 100 479.744.184 100 534.984.053 100 593.931.514 Persentasi Puskesmas Rawat Inap Yang Mampu PONED Persentase Rs Yang Melaksanakan PONEK 102.000.000.000 110.000.000.000 121.815.927.086 138.494.853.836 154.441.764.392 171.459.000.454 72 80 90 100 100 100 100 50 80 90 100 100 100 100 Persentase Rumah Tangga Melaksanakan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) 55 60 65 70 72 75 Persentase RSUD dan Swasta yang melayani pasien penduduk miskin 30 30 35 90 92 95 100 Persentase Peningkatan Sarana Dan Prasana Rs Provinsi & Labkesda Provinsi Banten 30 60 75 85 90 95 100 Persentasi Puskesmas Rawat Inap Yang Mampu PONED Penambahan sarana pelayanan dasar (Puskesmas, Pustu, Poskesdes) Presentasi Puskesmas Yang Melakukan Revitalisasi Puskesmas. 1 2 2 2 Pembinaan Upaya Rujukan 72 80 97.901.000 90 105.579.510 100 116.920.599 100 132.929.261 100 148.235.325 100 164.568.701 680 704 13.000.000 728 14.019.608 752 15.525.559 776 17.651.305 800 19.683.754 824 21.852.618 0 5 100.000.000 10 107.843.137 15 119.427.379 20 135.779.268 25 151.413.495 30 168.097.059 1 2 2 3 Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Persentase Rs Yang Melaksanakan PONEK 50 80 46.380.000 90 50.017.647 100 55.390.419 100 62.974.425 100 70.225.579 100 77.963.416 Persentase Peningkatan Sarana Dan Prasana Rs Provinsi & Labkesda Provinsi Banten 30 60 100.999.094.000 75 93.920.591.569 85 98.895.007.855 90 112.435.623.039 95 125.381.958.403 100 139.197.226.523 Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Pelayanan Perawatan RS Rujukan Provinsi Banten 0 0 75 9.387.992.847 85 15.611.262.784 90 17.748.742.790 95 19.792.411.604 100 21.973.247.480 Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Pelayanan di Labkesda Provinsi Banten 0 0 0 100 4.000.000.000 100 4.547.676.388 100 5.071.315.979 100 5.630.101.237
Persentase Rumah Tangga Melaksanakan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) 55 60 500.000.000 65 539.215.686 70 597.136.897 72 678.896.342 75 757.067.473 77 840.485.296 Meningkatnya Pembinaan Di Bidang Surveilans Epidemiologi, Imunisasi Dan Penanggulangan Wabah, Menurunnya Angka Kesakitan, Kematian Akibat Penyakit Menular Langsung, Meningkatnya Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Bersumber Binatang, Menurunnya Angka Kesakitan, Kematian Akibat Penyakit Tidak Menular (PTM), Menurunnya Angka kesakitan, kematian dan kecacatan akibat penyakit berbasis lingkungan, Monitoring keadaan Makanan dan Minuman jajanan yang tidak berlabel/tidak dalam kemasan Sesuai dengan Standar Mutu Jumlah Bayi Yang Mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap/UCI (Universl Child Imunization) dibawah 1 di suatu Desa/Kelurahan Prevalensi HIV Persentase kasus baru TB Paru (BTA positif) yang disembuhkan Angka Penemuan Kasus Malaria Per 1000 Penduduk Presentasi puskesmas yang melaksanakan program pengendalian Penyakit Tidak Persentase Penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas 1 2 2 4 Pelayanan bagi masyarakata miskin 1 2 3 PENGENDALIAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN 1 2 3 1 Pembinaan Surveilance Epidemiologi, imunisasi dan penanggulangan wabah 1 2 3 2 Pengendalian Penyakit Menular Langsung 1 2 3 3 Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang 1 2 3 4 Pengendalian Penyakit Tidak Menular Persentase Desa Siaga Aktif 25 40 110.000.000 55 118.627.451 70 131.370.117 72 149.357.195 75 166.554.844 77 184.906.765 Presentasi Sekolah Dasar Yang Mempromosikan 25 30 20.000.000 35 21.568.627 40 23.885.476 45 27.155.854 50 30.282.699 55 33.619.412 Persentase RSUD dan Swasta yang melayani pasien penduduk miskin Jumlah Bayi Yang Mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap/UCI (Universl Child Imunization) dibawah 1 Prevalensi HIV Persentase kasus baru TB Paru (BTA positif) yang disembuhkan Angka Penemuan Kasus Malaria Per 1000 Penduduk Presentasi puskesmas yang melaksanakan program pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM) Persentase Penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas 30 30 113.625.000 35 2.122.536.765 90 2.250.000.000 92 2.558.067.969 95 2.852.615.238 100 3.166.931.946 20.000.000.000 25.000.000.000 27.685.437.974 31.476.103.145 35.100.400.998 38.967.954.649 85,04 85 90 100 100 100 100 0,3 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 79 80 81 82 83 84 85 1 1 1 1 1 1 1 6 10 20 30 40 50 60 73,4 74 75 76 77 78 79 Persentase yang respon KLB kurang 24 jam 100 100 740.000.000 100 925.000.000 100 1.024.361.205 100 1.164.615.816 100 1.298.714.837 100 1.441.814.322 Jumlah Bayi Yang Mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap/UCI (Universl Child Imunization) dibawah 1 di suatu Desa/Kelurahan 85,04 90 2.400.000.000 93 3.000.000.000 95 3.322.252.557 100 3.777.132.377 100 4.212.048.120 100 4.676.154.558 Prevalensi HIV 0,3 <0,5 1.200.000.000 <0,5 1.500.000.000 <0,5 1.661.126.278 <0,5 1.888.566.189 <0,5 2.106.024.060 <0,5 2.338.077.279 Persentase ODHA Yang Mendapatkan Anti Retriviral Treatment (ART) 83 83 600.000.000 85 750.000.000 90 830.563.139 90 944.283.094 90 1.053.012.030 90 1.169.038.639 Persentase Kasus Baru Tb Paru (BTA Positif) Yang Ditemukan 79 80 1.500.000.000 81 1.875.000.000 82 2.076.407.848 83 2.360.707.736 84 2.632.530.075 85 2.922.596.599 Persentase kasus baru TB Paru (BTA positif) yang disembuhkan 89 89 1.500.000.000 90 1.875.000.000 90 2.076.407.848 91 2.360.707.736 91 2.632.530.075 92 2.922.596.599 Cakupan penemuan penderita pneumonia balita 17 35 1.000.000.000 37 1.250.000.000 40 1.384.271.899 42 1.573.805.157 45 1.755.020.050 47 1.948.397.732 Persentasi cakupan pelayanan diare 36 52 1.000.000.000 53 1.250.000.000 54 1.384.271.899 55 1.573.805.157 56 1.755.020.050 57 1.948.397.732 Angka kesembuhan/ RFT Rate (Release from Treatment Rate) kusta 98 90 112.450.000 90 140.562.500 90 155.661.375 90 176.974.390 90 197.352.005 90 219.097.325 Angka Penemuan Kasus Malaria Per 1000 Penduduk Angka Kesakitan Penderita DBD Per 100.000 Penduduk 1 1 1.075.000.000 1 1.343.750.000 1 1.488.092.291 1 1.691.840.544 1 1.886.646.554 1 2.094.527.562 17 53 80.000.000 52 100.000.000 51 110.741.752 50 125.904.413 59 140.401.604 48 155.871.819 Meningkatnya Ketersediaan Obat Buffer Stock serta Menjamin Keamanan, Mutu, Sediaan Farmasi dan Alat Persentase ketersediaan obat buffer di Provinsi Banten Persentase Sarana, Produksi dan Distribusi Kefarmasian dan Alat yang berkualitas 1 2 3 5 Penyehatan Lingkungan 1 2 4 KEFARMASIAN DAN ALAT Presentasi puskesmas yang melaksanakan program pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM) Persentase Penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas Persentase penduduk yang menggunakan jamban Sehat 6 10 895.000.000 20 1.118.750.000 30 1.238.923.349 40 1.408.555.616 50 1.570.742.945 60 1.743.815.971 73,4 74 3.500.000.000 75 4.375.000.000 76 4.844.951.645 77 5.508.318.050 78 6.142.570.175 79 6.819.392.064 59 69 3.774.820.000 72 4.718.525.000 75 5.225.377.249 76 5.940.831.184 77 6.624.884.785 78 7.354.850.728 Pemeriksaan jenis Makanan Dan Minuman yang tidak berlabel / tidak dalam kemasan di 94 95 572.400.000 100 715.500.000 100 792.357.235 100 900.846.072 100 1.004.573.477 100 1.115.262.862 Pasar/warung/toko/sekolah Persentase Cakupan tempat-tempat umum(ttu) yang memenuhi syarat 66 70 0 73 0 76 0 79 0 82 0 85 0 Persentase cakupan rumah sehat 58 60 0 62 0 65 0 67 0 70 0 75 0 Jumlah Cakupan Kab/Kota Sehat 2 2 50.330.000 3 62.912.500 3 69.670.405 4 79.209.614 4 88.330.159 4 98.062.858 Persentase Industri Rumah Tangga Pangan (IRT-P) Sehat 64 70 0 72 0 73 0 74 0 74 0 75 0 Persentase Cakupan tempat pengolahan makanan (TPM) yang memenuhi syarat Persentase ketersediaan obat buffer di Provinsi Banten 45 55 0 59 0 63 0 67 0 71 0 75 0 7.473.524.000 7.500.000.000 8.305.631.392 9.442.830.943 10.530.120.299 11.690.386.395 Persentase Sarana, Produksi dan Distribusi Kefarmasian dan Alat yang berkualitas 20 35 40 50 60 70 80
1 2 4 1 Peningkatan Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Persentase ketersediaan obat buffer di Provinsi Banten 100 100 7.000.000.000 100 7.024.798.475 100 7.779.384.899 100 8.844.531.255 100 9.862.929.737 100 10.949.681.136 Meningkatnya Ketersediaan dan Mutu Sumber Daya Manusia Sesuai Standar Pelayanan, Meningkatnya Sistem Informasi Daerah, Meningkatnya Kajian dan pengembangan Bidang, Meningkatnya Pengembangan upaya, Pembinaan, Pengembangan, Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Persentase Institusi Pendidikan yang terakreditasi Jumlah Puskesmas yg melaksanakan SIKDA Persentase Puskesmas yang melaksanakan upaya kerja Persentase Sarana dan prasarana Balai Jiwa Masyarakat Provinsi Banten Persentase Pembinaan Dinas & RS yang melayani pasien penduduk miskin peserta program Jamkesmas Meningkatnya Upaya Persentase pemenuhan kebutuhan di RS dan operasional Pelayanan Perawatan pada Labkesda, Meningkatnya Masyarakat di Rumah Sakit, Labkesda pembinaan Promosi Prov banten dan surveilens Jumlah industri formal dan informal yang kerja, Meningkatnya mendapatkan promosi kerja (%) pelayanan bagi masyarakat pekerja dan Persentase pelayanan dasar masyarakat dilingkungan kerja bagi masyarakat pekerja 1 2 5 PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA (PPSDMK) 1 2 5 1 Sertifikasi, Standarisasi, dan Peningkatan Mutu SDM 1 2 6 PENINGKATAN MUTU LAYANAN 1 2 6 1 Peningkatan Upaya di RS dan Labkesda Persentase Sarana, Produksi dan Distribusi Kefarmasian dan Alat yang berkualitas 20 35 473.524.000 40 475.201.525 50 526.246.494 60 598.299.688 70 667.190.563 80 740.705.259 Persentase Institusi Pendidikan yang terakreditasi Jumlah Puskesmas yg melaksanakan SIKDA 36.911.152.000 50.000.000.000 55.370.875.948 62.952.206.289 70.200.801.996 77.935.909.297 63 100 100 100 100 100 100 68 78 98 123 153 188 222 Persentase Puskesmas yang melaksanakan upaya kerja 60 65 75 40 45 50 55 Persentase Sarana dan prasarana Balai Jiwa Masyarakat Provinsi Banten Persentase Pembinaan Dinas & RS yang melayani pasien penduduk miskin peserta program Jamkesmas 20 50 80 90 100 85 100 100 100 100 Persentase Institusi Pendidikan yang terakreditasi 63 100 1.730.000.000 100 1.755.000.000 100 1.800.000.000 100 2.365.000.000 100 2.470.000.000 100 2.475.000.000 Jumlah Tenaga yang ditingkatkan kemampuannya 620 360 1.034.652.000 360 1.034.652.000 360 1.034.652.000 360 1.034.652.000 360 1.034.652.000 360 1.034.652.000 Jumlah tenaga teladan 12 12 335.000.000 12 350.000.000 12 360.000.000 12 370.000.000 12 380.000.000 12 390.000.000 Jumlah Puskesmas yg melaksanakan SIKDA 68 78 450.000.000 98 850.000.000 123 934.223.948 153 1.300.000.000 188 1.487.500.000 222 1.700.000.000 Jumlah kajian 2 2 396.500.000 2 440.000.000 2 480.000.000 2 530.000.000 2 580.000.000 2 640.000.000 Persentase Puskesmas yang melaksanakan upaya kerja 60 65 535.000.000 75 580.000.000 40 612.000.000 45 630.000.000 50 685.000.000 55 725.000.000 Presentase jumlah kab/kota yang minimal mempunyai 3 puskesmas yang telah melaksanakan upaya 25 30 430.000.000 50 455.000.000 60 470.000.000 80 495.000.000 90 535.000.000 100 575.000.000 olahraga Jumlah Puskesmas Yang Melaksanakan Upaya jiwa 8 150.000.000 16 180.000.000 24 277.554.289 32 245.000.000 40 270.000.000 Persentase Sarana dan prasarana Balai Jiwa Masyarakat Provinsi Banten 20 10.000.000.000 50 15.000.000.000 80 20.000.000.000 90 10.000.000.000 100 10.000.000.000 Persentase penduduk miskin yang memiliki jaminan 80 80 32.000.000.000 90 33.571.330.000 100 33.600.000.000 100 35.000.000.000 100 51.833.649.996 100 59.126.257.297 Persentase Pembinaan Dinas & RS yang melayani pasien penduduk miskin peserta program Jamkesmas 85 814.018.000 100 900.000.000 100 950.000.000 100 950.000.000 100 1.000.000.000 Pelayanan Perawatan pada Masyarakat di Rumah Sakit, Labkesda Prov banten Jumlah industri formal dan informal yang mendapatkan promosi kerja (%) Persentase pelayanan dasar bagi masyarakat pekerja 36.500.000.000 40.000.000.000 44.296.700.758 50.361.765.031 56.160.641.597 62.348.727.438 70 75 85 90 95 100 200 200 200 200 200 200 40 50 60 70 80 Pelayanan Perawatan pada Masyarakat di RS Rujukan 70 35.000.000.000 75 37.400.000.000 85 35.596.700.758 90 40.000.000.000 95 45.000.000.000 100 50.348.727.438 Prov banten Pelayanan pada Masyarakat di Labkesda Prov Banten 100 6.000.000.000 100 7.000.000.000 100 7.250.000.000 100 7.500.000.000 1 2 6 2 Peningkatan pembinaan Promosi dan surveilent kerja Jumlah industri formal dan informal yang mendapatkan promosi kerja (%) 1 2 6 3 Pembinaan pelayanan bagi masyarakat pekerja dan masyarakat dilingkungan kerja Persentase pelayanan dasar bagi masyarakat pekerja Jumlah Tenaga yang ditingkatkan kemampuannya 200 1.500.000.000 200 1.500.000.000 200 1.500.000.000 200 1.861.765.031 200 2.160.641.597 200 2.500.000.000 40 650.000.000 50 700.000.000 60 900.000.000 70 1.050.000.000 80 1.200.000.000 150 450.000.000 200 500.000.000 250 600.000.000 300 700.000.000 350 800.000.000
Rasio ketersediaan dokumen perencanaan, 1 20 9 PENINGKATAN KUALITAS TATA penganggaran, evaluasi dan pelapora pembangunan KELOLA PEMERINTAH DAERAH 1.317.856.000 1.336.700.000 1.426.400.000 1.516.100.000 1.605.800.000 1.695.500.000 Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, evaluasi dan pelaporan program pembangunan, Meningkatnya kualitas pengelolaan angaran, aset dan penyusunan laporan keuangan dan aset Rasio ketersediaan dokumen pengelolaan anggaran, aset dan penyusunan laporan keuangan dan aset Rasio ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi dan pelapora pembangunan Rasio ketersediaan dokumen pengelolaan anggaran, aset dan penyusunan laporan keuangan dan aset 1 20 9 1 Peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, evaluasi dan pelaporan program pembangunan Rasio ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi dan pelapora pembangunan 1 20 9 2 Peningkatan kualitas pengelolaan angaran, aset dan penyusunan laporan keuangan dan aset 100 100 867.856.000 100 986.700.000 100 1.076.400.000 100 1.166.100.000 100 1.255.800.000 100 1.345.500.000 Meningkatnya penyediaan barang dan Jasa perkantoran pada Dinas Provinsi Banten, Meningkatnya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan luar, Meningkatnya pembangunan, pengadaan, pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana aparatur, Meningkatnya Pembinaan dan pelayanan administrasi kepegawaian pada Dinas Rasio penyediaan barang dan Jasa perkantoran serta pelayanan ketatausahaan dan kerumahtanggan pada Dinas Provinsi Banten dalam 1 ( Rasio penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan luar pada dinas dalam 1 ( satu ) Rasio pembangunan, pengadaan, pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana aparatur pada Dinas dalam 1 ( Rasio Pembinaan dan pelayanan administrasi kepegawaian pada Dinas dalam 1 ( Rasio ketersediaan dokumen pengelolaan anggaran, aset dan penyusunan laporan keuangan dan aset 1 20 10 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARAN PERKANTORAN DAN KAPASITAS APARATUR NEGARA 1 20 10 1 Peningkatan penyediaan barang dan Jasa perkantoran pada Dinas Provinsi Banten Dinas Provinsi Banten dalam 1 ( di dalam dan luar pada dinas dalam 1 ( rehabilitasi sarana dan prasarana aparatur pada Dinas dalam 1 ( kepegawaian pada Dinas dalam 1 ( satu ) Dinas Provinsi Banten dalam 1 ( BKTK Dinas Provinsi Banten dalam 1 ( 1 20 10 2 Peningkatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan luar di dalam dan luar pada dinas dalam 1 ( di dalam dan luar pada BKTK dinas dalam 1 ( 1 20 10 3 Peningkatan pembangunan, pengadaan, pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana aparatur rehabilitasi sarana dan prasarana aparatur pada Dinas dalam 1 ( rehabilitasi sarana dan prasarana aparatur pada BKTK Dinas dalam 1 ( 1 20 10 4 Pembinaan dan peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian kepegawaian pada Dinas dalam 1 ( satu ) 100 100 450.000.000 100 350.000.000 100 350.000.000 100 350.000.000 100 350.000.000 100 350.000.000 13.589.090.000 22.545.617.596 23.382.972.424 24.749.592.879 26.359.124.426 27.970.825.988 100 100 7.350.790.000 100 14.299.265.400 100 15.299.265.400 100 16.115.843.728 100 17.291.824.885 100 18.434.165.198 100 100 1.338.300.000 100 1.511.162.602 100 1.566.070.420 100 1.643.576.271 100 1.717.680.492 100 1.796.758.443 100 100 450.000.000 100 506.697.561 100 539.642.252 100 586.145.763 100 630.608.295 100 678.055.066 100 100 350.000.000 100 420.446.504 100 526.428.168 100 657.430.508 100 687.072.197 100 718.703.377 100 100 2.500.000.000 100 2.533.487.805 100 2.098.211.260 100 2.130.728.813 100 2.253.041.475 100 2.390.275.329 100 100 1.000.000.000 100 2.511.162.602 100 2.566.070.420 100 2.743.576.271 100 2.817.680.492 100 2.896.758.443 100 100 400.000.000 100 458.930.081 100 460.856.336 100 514.861.017 100 574.144.393 100 637.406.755
kepegawaian pada BKTK Dinas dalam 1 ( 100 100 200.000.000 100 304.465.041 100 326.428.168 100 357.430.508 100 387.072.197 100 418.703.377 Meningkatnya Penyediaan Data Pembangunan Penyediaan Data Pembangunan dalam 1 ( 1 23 1 PENYEDIAAN DATA PEMBANGUNAN 450.000.000 450.000.000 450.000.000 450.000.000 450.000.000 450.000.000 1 23 1 1 Peningkatan Penyediaan Data Pembangunan Penyediaan Data Pembangunan dalam 1 ( 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket TOTAL PERTAHUN Penyediaan Data Pembangunan dalam 1 ( 1 Paket 1 Paket 450.000.000 1 Paket 450.000.000 1 Paket 450.000.000 1 Paket 450.000.000 1 Paket 450.000.000 1 Paket 450.000.000 229.067.302.000 271.832.317.596 299.345.208.367 338.329.114.010 375.908.894.308 415.899.077.009