BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Rencana program kegiatan dalam Renstra Ba Ketahanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 merupakan penjabaran dari RPJMD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ng terdiri dari dari program ng menunjang secara langsung pencapaian visi misi program prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk pemenuhan pelanan dasar kepada masrakat sesuai Standar Pelanan Minimal (SPM). prioritas untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan ketahanan ng dilaksanakan oleh Ba Ketahanan pada satu urusan wajib ketahanan. 5.1. Rencana Dalam perkembangan periode waktu lima, upa pemantapan ketahanan di Jawa Tengah, dilaksanakan melalui program sebagaimana tertera dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018, program dimaksud adalah: a. Ketahanan ; b. Pengembangan Diversifikasi Pola Konsumsi ; c. Mutu Keamanan ; d. Kesejahteraan Petani; e. Pengembangan Agribisnis ; f. Pendidikan Non Formal Informal; g. Pelanan Administrasi Peran; h. Sarana Prasarana Aparatur; i. Disiplin Aparatur; j. Kapasitas Sumber Da Aparatur. Kesejahteraan Petani Pengembangan Agribisnis ini han dilaksanakan pada 2014 karena program tersebut lebih mengarah pada SKPD teknis sehingga kegiatan ng ada pada kedua program tersebut mulai 2015 dialihkan dalam program peningkatan ketahanan V 1
5.2. 1) Ketahanan antara lain: a. Pengembangan Cagan Provinsi Jawa Tengah. b. Ketersediaan Cagan Masrakat. c. Pengembangan Lumbung Masrakat. d. Pemberdaan Masrakat Desa melalui Penguatan Lembaga Distribusi Masrakat (LDPM). e. Akses Masrakat Pemantauan Harga Strategis. f. Kemandirian Penanganan Kerentanan di Masrakat. g. Koordinasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Ketahanan. 2) Pengembangan Diversifikasi Pola Konsumsi : a. Pengembangan Pemanfaatan Pekarangan Pengenalan Konsumsi B2SA. b. Pengembangan Diversifikasi Pengolahan Berbasis Sumber Da Lokal. 3) Mutu Keamanan : a. Pembinaan Mutu Keamanan. b. Pengembangan Sertifikasi Pengawasan Batas Maksimum Residu (BMR) pada Produk Segar. 4) Pendidikan Non Formal Informal: Pendidikan Kemasrakatan. 5) Pelanan Administrasi Peran: a. Jasa Surat-Menyurat. b. Jasa Komunikasi, Sumber Da Air Listrik. c. Jaminan Barang Milik Daerah. d. Jasa Kebersihan /rumah dinas. e. Alat Tulis Kantor. f. Barang Cetak Penggandaan. g. Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor. h. Peralatan Rumah Tangga. V 2
i. Bahan Bacaan Peraturan Perungungan. j. Makanan Minuman. k. Rapat-rapat Koordinasi Konsultasi di dalam luar Daerah. l. Jasa Pelanan Peran. m. Bia Publikasi Dokumentasi. 6) Sarana Prasarana Aparatur: a. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional. b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor. c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional. d. Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor. e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair. f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor Rumah Tangga. g. Pemeliharaan Buku-Buku Perpustakaan. h. Sarana Prasarana Kantor. 7) Disiplin Aparatur: Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapann. 8) Kapasitas Sumber Da Aparatur: Pendidikan Pelatihan Formal. 5.3. Kelompok Aparat provinsi kabupaten/kota serta kelompok masrakat antara lain: kelompok tani (Poktan), gabungan kelompok tani (Gapoktan), wanita tani, PKK, sebagain. Penetapan Rencana, kinerja, kelompok sasaran penaan indikatif Ba Ketahanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 sebagaimana tertuang pada Tabel 5.1. V 3
Tabel 5.1. Rencana Dan, Kinerja, Kelompok Dan Penaan Indikatif Ba Ketahanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 Meningkatkan cagan untuk menanggula ngi keadaan darurat kerawanan / bencana Meningkatk an kemampuan dalam Tercapain penguata n cagan pemerinta h masrak at Tercapain ketersedi aan Ketahanan Pengembangan cagan provinsi Jawa Tengah Pengembangan Lumbung Masrakat Kesejahteraan Petani Pengembangan Lumbung Masrakat Ketahanan Persentase penguatan cagan Cagan Pemerintah Provinsi Lumbung Masrakat ng dikembangkan Lumbung Masrakat ng dikembangkan Ketersediaa n utama Beras (Ton) cagan 60 * (83,93)** 190,015 Ton GKG 297 Lumbung Target Capaian akhir (kinerja 75% 1.450.000.000 80% 2.750.000.000 90% 3.100.000.000 95% 3.750.000.000 100% 4.201.000.000 100% 15.251.000.000 250 Ton GKG 40 lumbung 5.724.62 0 1.450.000.000 267 Ton GKG 0 0 40 lumbung 1.650.000.000 300 Ton GKG 1.100.000.000 40 lumbung 1.850.000.000 317 Ton GKG 2.050.000.000 333 Ton GKG 1.250.000.000 40 lumbung 1.700.000.000 40 lumbung 2.250.000.000 333Ton GKG 1.951.000.000 160 lumbung 9.250.000.000 6.001.000.000 1.200.000.000 0 0 0 0 1.200.000.000 1.200.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 40 lumbung 450.000.000 5.746.95 8 1.200.000.000 300.000.000 5.769.946 400.000.000 5.793.026 600.200.000 5.816.198 800.000.000 5.816.198 800.000.000 V 4
membangu n ketersediaa n dalam jumlah ng cukup diseluruh rumah tangga Mengemban gkan sistem distribusi harga untuk menjaga stabilitas pasokan harga ng terjangkau bagi masrakat utama Tercapain ketersedi aan informasi pasokan, harga akses strategis di daerah Ketersediaan Cagan Masrakat Ketahanan Pemberdaan Masrakat Desa melalui Penguatan Lembaga Distribusi Masrakat (LDPM) Akses Pengan Masrakat Pemantauan Harga Strategis Ketersediaan utama Persentase ketersediaa n informasi pasokan, harga akses di daerah gapoktan ng terfasilitasi Informasi pasokan. harga akses strategis Target Capaian akhir (kinerja 5.701.257 5.724.62 450.000.000 5.746.95 300.000.000 5.769.946 400.000.000 5.793.026 600.200.000 5.816.198 800.000.000 5.816.198 800.000.000 0 8 95 * 95,19 ** 154 gapoktan 35 kab/kota 58 gapoktan 97% 1.960.000.000 100% 2.050.000.000 100% 2.200.000.000 100% 2.450.000.000 100% 2.560.680.000 100% 11.220.680.000 35 kab/kota 1.130.000.000 58 gapoktan 830.000.000 35 kab/kota 1.200.000.000 58 gapoktan 850.000.000 35 kab/kota 1.300.000.000 58 gapoktan 1.500.000.000 58 gapoktan 1.550.000.000 290 gapoktan 6.680.000.000 900.000.000 35 kab/kota 950.000.000 35 kab/kota 1.010.680.000 35 kab/kota 4.540.680.000 V 5
Pengembanga n Agribisnis Target Capaian akhir (kinerja 570.000.000 0 0 0 0 570.000.000 Membangun kesiapan dalam mengantisip asi menangani kerawanan Meningkatk an koordinasi dalam perumusan kebijakan ketahanan Tercapain penangan an daerah rawan Tercapain efektifitas koordinas i perumusa n kebijakan ketahana n Pengembangan Kawasan Agropolitan Usaha Agribisnis Pedesaan Ketahanan Kemandirian Penanganan Kerentanan di Masrakat Ketahanan Koordinasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Ketahanan kawasan agribisnis ng difasilitasi Persentase penanganan daerah rawan desa mandiri persentase penanganan daerah rawan regulasi ketahanan regulasi ketahanan serta perencanaan laporan evaluasi ketahanan 12 kawasan 50 * 51,85 ** 12 kawasan 285 desa 20 desa baru & 55 % 6 regulasi 2 570.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 12 kawasan 570.000.000 55% 3.500.000.000 60% 3.000.000.000 60% 3.636.000.000 60% 4.250.000.000 60% 5.200.000.000 60% 19.586.000.000 3.500.000.000 20 desa baru & 60% 3.000.000.000 24 desa baru & 60% 3.636.000.000 26 desa baru & 60% 4.250.000.000 30 desa baru & 60% 5.200.000.000 120 desa 60% 19.586.000.000 6 1 475.000.000 1 540.000.000 1 600.000.000 1 873.000.000 1 950.000.000 5 regulasi 3.438.000.000 1 regulasi 2 475.000.000 1 regulasi 2 540.000.000 1 regulasi 2 600.000.000 1 regulasi 2 873.000.000 1 regulasi 2 950.000.000 5 regulasi 2 3.438.000.000 V 6
V 7
Meningkatk an kapasitas sumber da manusia dalam mendukung pembangun an ketahanan Meningkatk an kapasitas sumberda aparatur kualitas sarana prasarana peran dengan penerapan teknologi Meningka tn kapasitas sumber da manusia dalam menduku ng ketahana n Tercapain kapasitas sumberda aparatur kualitas sarana prasarana per an Pengembanga n Sertifikasi Pengawasan Batas Maksimum Residu (BMR) pada Produk Segar Pendidikan Non Formal Informal Pendidikan Kemasrakata n Pelanan Administrasi Peran Jasa Surat Menyurat Sertifikasi Prima 3 Nomor Pendaftaran terhadap produk segar Terselengga ran pelatihan bagi masrakat Terselenggar an pelatihan bagi masrakat Terpenuhin jasa administrasi peran a jasa surat menyurat 39 Prima 3 44 5900 Target Capaian akhir (kinerja 10 Prima 700.000.000 11 Prima 882.500.000 12 Prima 1.000.000.000 13 Prima 3 1.190.538.000 14 Prima 3 1.369.592.000 60 Prima 3 5.142.630.000 3 20 3 21 3 22 23 24 110 1200 1200 1.000.000.000 1200 1.000.000.000 1200 1.200.000.000 1200 1.200.000.000 1200 1.400.000.000 1200 1.600.000.000 1200 1.800.000.000 6000 7.000.000.000 1.400.000.000 1200 1.600.000.000 1200 1.800.000.000 6000 7.000.000.000 2.930.000.000 3.072.000.000 3.125.000.000 3.195.000.000 3.275.000.000 15.397.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 5 250,000,000 V 8
informasi Jasa Komunikasi, Sumber Da Air Listrik Jaminan Barang Milik Daerah Jasa Kebersihan Kantor Alat Tulis Kantor Barang Cetak Penggandaan a jasa komunikasi, sumber da air listrik BKP Provinsi a jaminan barang BKP Provinsi kebersihan a alat tulis bagi kegiatan BKP Provinsi terpenuhi a barang cetak penggandaa n untuk administrasi Target Capaian akhir (kinerja 12 bulan 415.000.000 12 bulan 415.000.000 415.000.0 415.000.000 12 bulan 415.000.000 12 bulan 415.000.000 60 bulan 2,075,000,000 00 1 paket 85.000.000 1 paket 85.000.000 1 paket 85.000.000 1 paket 85.000.000 1 paket 85.000.000 60 bulan 425,000,000 1 115.000.000 1 115.000.000 1 115.000.000 1 115.000.000 1 115.000.000 5 575,000,000 1 295.000.000 1 300.000.000 1 300.000.000 1 315.000.000 1 315.000.000 5 1,525,000,000 1 245.000.000 1 245.000.000 1 245.000.000 1 245.000.000 1 245.000.000 5 1,225,000,000 V 9
Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor Peralatan Rumah Tangga Bahan Bacaan Peraturan Perungungan Makanan Minuman rapatrapat Koordinasi Konsultasi di Dalam Luar Daerah a instalasi penerangan BKP Provinsi Kebutuhan rumahtangga terpenuhi bahan bacaan perungan terpenuhi 1 Kebutuhan makan minum kegiatan bagi pegawai BKP prov. terpenuhi Terlaksanan rapat, koordinasi konsultasi di dalam luar daerah Target Capaian akhir (kinerja 12 bulan 35.000.000 12 bulan 35.000.000 12 bulan 35.000.000 12 bulan 35.000.000 12 bulan 35.000.000 60 bulan 175,000,000 12 bulan 90.000.000 12 bulan 90.000.000 12 bulan 90.000.000 12 bulan 90.000.000 12 bulan 90.000.000 60 bulan 450,000,000 1 60.000.000 1 60.000.000 1 60.000.000 1 60.000.000 1 60.000.000 5 300,000,000 1 55.000.000 1 55.000.000 1 55.000.000 1 55.000.000 1 55.000.000 5 275,000,000 1 1.000.000.000 1 1.000.000.000 1 1.000.000.000 1 1.000.000.000 1 1.000.000.000 5 5,000,000,000 V 10
Target Capaian akhir (kinerja Jasa Pelanan Peran Bia Publikasi &Dokumentasi Sarana Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional a pelanan peran BKP Provinsi Terlaksanan publikasi ketahanan 1 gedung kendaraan dinas/operas ional selama 1 12 bulan 475.000.000 12 bulan 607.000.000 12 bulan 655.000.000 12 bulan 705.000.000 12 bulan 755.000.000 60 bulan 3,197,000,000 1 10.000.000 1 15.000.000 1 20.000.000 1 25.000.000 1 25.000.000 5 95,000,000 1 paket sarana prasaran a 1.327.000.000 1 paket sarana prasara na 1.382.000.000 1 paket sarana prasarana 1.382.000.000 1 paket sarana prasarana 1.382.000.000 1 paket sarana prasarana 1.382.000.000 5 paket 6,855,000,000 1 150.000.000 1 150.000.000 1 150.000.000 1 150.000.000 1 150.000.000 5 750,000,000 12 bulan 420.000.000 12 bulan 475.000.000 12 bulan 475.000.000 12 bulan 475.000.000 12 bulan 475.000.000 60 bulan 2,320,000,000 V 11
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor Rumah Tangga Pemeliharaan Buku-Buku Perpustakaan Sarana Prasarana Kantor Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapan- perlengkapa n gedung meubelair peralatan buku perpustakaa n Tersedian sarana prasarana a pakaian dinas pegawai BKP Prov Target Capaian akhir (kinerja 12 bulan 155.000.000 12 bulan 155.000.000 12 bulan 155.000.000 12 bulan 155.000.000 12 bulan 155.000.000 60 bulan 775,000,000 1 30.000.000 1 30.000.000 1 30.000.000 1 30.000.000 1 30.000.000 5 150,000,000 12 bulan 262.000.000 12 bulan 262.000.000 12 bulan 262.000.000 12 bulan 262.000.000 12 bulan 262.000.000 60 bulan 1,310,000,000 12 bulan 10.000.000 12 bulan 10.000.000 12 bulan 10.000.000 12 bulan 10.000.000 12 bulan 10.000.000 60 bulan 50,000,000 1 paket 300.000.000 1 paket 300.000.000 1 paket 300.000.000 1 paket 300.000.000 1 paket 300.000.000 5 paket 1,500,000,000 1 paket 90.000.000 1 paket 95.000.000 1 paket 95.000.000 1 paket 95.000.000 1 paket 95.000.000 5 paket 470,000,000 1 paket 90.000.000 1 paket 95.000.000 1 paket 95.000.000 1 paket 95.000.000 1 paket 95.000.000 5 paket 470,000,000 V 12
n Target Capaian akhir (kinerja Kapasitas Sumber Da Aparatur Pendidikan Pelatihan Formal Terfasilitasin pendidikan pelatihan formal 12 bulan 50.000.000 12 bulan 50.000.000 12 bulan 50.000.000 12 bulan 50.000.000 12 bulan 50.000.000 60 bulan 250,000,000 12 bulan 50.000.000 12 bulan 50.000.000 12 bulan 50.000.000 12 bulan 50.000.000 12 bulan 50.000.000 60 bulan 250,000,000 V 13