BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF Pada bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Dinas Peternakan merupakan program prioritas yang tercantum dalam RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Peternakan. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masingmasing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Peternakan. pembangunan bidang di RPJMD yang menjadi tanggung jawab Dinas Peternakan Provinsi terdiri dari 3 program, yaitu : 1. Peningkatan Produksi Peternakan. kegiatan pada program ini diarahkan untuk peningkatan produksi hasil ternak on farm hingga pemotongannya, menyangkut aspek perbibitan, budidaya, pakan, kesehatan hewan, dan penjaminan produk hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal. 2. Pengembangan Agribisnis. kegiatan pada program ini diarahkan untuk pemberdayaan peternak agar menghasilkan produk dan berdaya saing, antara lain pembinaan dan bantuan alat pengolahan pasca panen kepada kelompok peternak. 3. Peningkatan Kapasitas SDM Non Aparatur Peternakan. kegiatan pada program ini diarahkan untuk meningkatkan kelas kemampuan kelompok tani ternak. Kelas kelompok tani ternak terdiri dari pemula, lanjut, madya, dan utama. Dengan adanya kegiatan pembinaan kelembagaan dan bantuan peningkatan kapasitas kelompok tani ternak diharapkan dapat meningkatkan kelas kelompok tersebut. 44
Untuk program rutin perkantoran sebagai pendukung program pembangunan terdiri atas 4 program, yaitu : 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah 4. Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif ditampilkan pada tabel 5.1 berikut ini. 45
Tabel 5.1 Rencana,, Kinerja, Kelompok, dan Pendanaan Indikatif Dinas Peternakan Provinsi Tujuan (output) Target dan Kerangka Pendanaan Penanggungjawab Meningkatkan produksi melalui peningkatan populasi dan produktivitas ternak serta keamanan produk yang dihasilkan. Meningkatnya produksi Produksi Peternakan Ton/tahun Peningkatan Produksi Peternakan Produksi Ton/tahun 97.472.500.000,00 107.253.175.000 118.012.920.250 129.849.672.858 142.871.164.543 595.459.432.651 Daging Daging 350.613 368.363 377.572 387.011 396.686 406.604 406.604 Telur Telur 340.232 355.367 363.185 371.175 379.341 387.686 387.686 susu sapi susu sapi 416.418 431.544 439.312 447.219 455.269 463.464 463.464 Meningkatnya populasi ternak Populasi Ternak (ekor) Populasi Ternak (ekor) 1.sapi potong 1.sapi potong 3.949.097 4.326.261 4.597.084 4.884.862 5.190.654 5.515.589 5.515.589 2.sapi perah 2.sapi perah 237.673 247.228 255.881 264.837 274.106 283.700 283.700 3.kerbau 3.kerbau 28.118 28.188 28.202 28.217 28.231 28.245 28.245 46
(output) Target dan Kerangka Pendanaan Penanggungjawab 4.kuda 4.kuda 10.581 10.583 10.584 10.585 10.586 10.587 10.587 5.kambing 5.kambing 2.937.980 3.026.780 3.072.182 3.118.265 3.165.039 3.212.514 3.212.514 6.domba 6.domba 1.185.472 1.226.121 1.246.965 1.268.163 1.289.722 1.311.647 1.311.647 7.babi 7.babi 46.090 46.108 46.118 46.127 46.136 46.145 46.145 8.ayam buras 8.ayam buras 33.806.963 34.828.778 35.351.210 35.881.478 36.419.700 36.965.996 36.965.996 9.ayam ras petelur 10.ayam ras pedaging 9.ayam ras petelur 10.ayam ras pedaging 43.066.361 44.454.820 44.988.278 45.528.137 46.074.475 46.627.369 46.627.369 162.299.457 165.886.147 167.876.781 169.891.303 171.929.998 173.993.158 173.993.158 11.itik 11.itik 4.213.379 4.336.427 4.410.146 4.485.119 4.561.366 4.638.909 4.638.909 12.entok 12.entok 946.323 955.810 960.589 965.392 970.219 975.070 975.070 13.kelinci 13.kelinci 326.776 328.412 329.398 330.386 331.377 332.371 332.371 14.burung puyuh 15.burung dara 14.burung puyuh 2.377.749 2.382.507 2.384.890 2.387.275 2.389.662 2.392.051 2.392.051 15.burung dara 733.838 734.352 734.499 734.646 734.793 734.939 734.939 Pengembangan perwilayahan sumber bibit ternak Wilayah sumber bibit ternak 0 3 4.500.000.000 5 4.950.000.000 10 5.445.000.000 15 5.989.500.000 20 6.588.450.000 20 27.472.950.000 peningkatan kualitas bibit ternak kelompok pembibit 272 300 4.000.000.000 325 4.400.000.000 350 4.840.000.000 375 5.324.000.000 400 5.856.400.000 400 24.420.400.000 47
(output) Target dan Kerangka Pendanaan Penanggungjawab pengembangan budidaya ternak Pengembangan Lahan Hijauan Pakan kelompok pembudidaya Luas lahan hijauan pakan (ha) unit alsin yang pengembangan alat didistribusikan ke mesin kelompok pengendalian pemotongan ternak ruminansia betina produktif optimalisasi lab. pakan Persentase pemotongan ternak ruminansia betina produktif di RPH pengujian yang dilakukan (sampel) lab yang terakreditasi 340 375 3.272.500.000 425 3.599.750.000 475 3.959.725.000 525 4.355.697.500 575 4.355.697.500 575 19.978.939.750 300 350 2.000.000.000 400 2.200.000.000 500 2.720.657.000 650 3.302.399.410 800 3.951.606.362 800 14.174.662.772 50 50 4.000.000.000 50 4.400.000.000 50 4.840.000.000 50 5.324.000.000 50 5.856.400.000 50 24.420.400.000 15 14 500.000.000 13 550.000.000 12 605.000.000 11 665.500.000 10 732.050.000 10 3.052.550.000 2.000.000.000 2.200.000.000 2.420.000.000 2.662.000.000 2.928.200.000 12.210.200.000 400 450 500 550 600 650 650 Surabaya 0 0 0 1 1 2 2 Surabaya dan Blitar optimalisasi Inseminasi Buatan dosis semen yang didistribusikan akseptor IB bibit sapi pemberdayaan UPT perah yang PT dan HMT Batu diproduksi (ekor) 6.000.000.000 6.600.000.000 7.260.000.000 7.986.000.000 8.784.600.000 36.630.600.000 1.282.855 1.400.000 1.470.000 1.540.000 1.680.000 1.750.000 1.750.000 1.022.122 1.300.000 1.350.000 1.400.000 1.450.000 1.500.000 1.500.000 30 30 3.500.000.000 35 3.850.000.000 40 4.235.000.000 45 4.658.500.000 50 5.124.350.000 50 21.367.850.000 UPT Inseminasi Buatan UPT PT dan HMT Batu Batu 48
(output) Target dan Kerangka Pendanaan Penanggungjawab bibit itik mojosari yang pemberdayaan UPT diproduksi (ekor) PT dan HMT Kediri 10.000 10.000 3.500.000.000 11.000 3.850.000.000 12.000 4.235.000.000 13.000 4.658.500.000 14.000 5.124.350.000 14.000 21.367.850.000 UPT PT dan HMT Kediri Kediri bibit pemberdayaan UPT domba sapudi PT dan HMT yang diproduksi Jember (ekor) bibit sapi PO yang pemberdayaan UPT diproduksi (ekor) PT dan HMT Tuban 400 450 4.000.000.000 500 4.400.000.000 550 4.840.000.000 600 5.324.000.000 650 5.856.400.000 650 24.420.400.000 UPT PT dan HMT Jember 25 30 3.500.000.000 35 3.850.000.000 40 4.235.000.000 45 4.658.500.000 50 5.124.350.000 50 21.367.850.000 UPT PT dan HMT Tuban jember Tuban bibit ayam pemberdayaan UPT buras yang PT dan HMT diproduksi (ekor) Magetan bibit pemberdayaan UPT kambing PE yang PT dan HMT diproduksi (ekor) Malang Pemberdayaan UPT Pembibitan dan Keswan Madura Pengawasan dan peredaran obat hewan bibit sapi madura yang diproduksi (ekor) Pengawasan peredaran obat hewan di unit usaha (importer, distributor, poultry shop) pengujiam kualitas obat 10.000 10.000 4.000.000.000 11.000 4.400.000.000 12.000 4.840.000.000 13.000 5.324.000.000 14.000 5.856.400.000 14.000 24.420.400.000 UPT PT dan HMT Magetan 400 450 15 25 4.000.000.000 6.000.000.000 500 35 4.400.000.000 6.600.000.000 550 45 4.840.000.000 7.260.000.000 600 55 5.324.000.000 7.986.000.000 650 65 5.856.400.000 8.784.600.000 650 65 24.420.400.000 36.630.600.000 2.000.000.000 2.200.000.000 2.420.000.000 2.662.000.000 2.928.200.000 12.210.200.000 38 48 58 90 95 100 65 105 70 110 71 115 71 115 Magetan UPT PT dan Malang HMT Malang UPT Madura Pembibitan dan Keswan Madura keswan 49
(output) Target dan Kerangka Pendanaan Penanggungjawab hewan (sampel) pengujian residu antibiotika (sampel) 180 250 300 350 365 375 375 Pengamatan Penyakit Hewan Menular Strategi penanganan penyakit hewan menular strategis 18.000.000.000 19.800.000.000 21.780.000.000 23.958.000.000 26.353.800.000 109.891.800.000 keswan Vaksinasi Brucella (dosis) 36.000 38.000 40 42 46 48 48 Monitoring titer antibody PHMS (sampel) 12.000 13.000 14.000 14.500 15.000 15.500 15.500 Vaksinasi Flu Burung (dosis) 1.200.000 1.500.000 1.800.000 2.000.000 2.300.000 2.600.000 2.600.000 Biosecurity perunggasan (liter) 4.750 5.000 6.000 6.750 7.000 7.500 7.500 Surveillance PHMS (sampel) 1.000 3.000 4.100 5.200 6.500 7.400 7.400 Penguatan Kelembagaan Kesehatan Hewan 3.000.000.000 3.300.000.000 3.630.000.000 3.993.000.000 4.392.300.000 18.315.300.000 Keswan Laboratorium kesehatan hewan yang memenuhi standard (unit) 10 11 13 15 19 23 23 Puskeswan yang memenuhi standard (unit) 38 45 50 65 75 84 84 50
(output) Target dan Kerangka Pendanaan Penanggungjawab pengujian pemberdayaan UPT sampel laboratorium Tuban 10.000 12.000 4.000.000.000 15.000 4.400.000.000 20.000 4.840.000.000 25.000 5.324.000.000 30.000 5.856.400.000 30.000 24.420.400.000 UPT 20 laboratorium kab/kota Tuban pengujian pemberdayaan UPT sampel laboratorium Malang 10.000 12.000 3.000.000.000 15.000 3.300.000.000 20.000 3.630.000.000 25.000 3.993.000.000 30.000 4.392.300.000 30.000 18.315.300.000 UPT 18 laboratorium kab/kota Malang optimalisasi Rumah Sakit Hewan pasien yang dilayani (ekor) 2.762 2.900 600.000.000 3.000 660.000.000 3.100 726.000.000 3.200 798.600.000 3.300 878.460.000 3.300 3.663.060.000 Keswan Surabaya pengembangan kelembagaan perbibitan ternak pengawasan mutu bibit ternak UPT Provinsi yang memperoleh sertifikat jaminan mutu Bibit ternak (komoditas) 0 1 0 2 3.000.000.000 2.000.000.000 3 3 3.300.000.000 2.200.000.000 5 4 3.630.000.000 2.420.000.000 6 5 3.993.000.000 2.662.000.000 7 7 4.392.300.000 2.928.200.000 7 7 18.315.300.000 12.210.200.000 Penerapan jaminan Keamanan pangan asal hewan pengawasan lalu lintas dan peredaran produk pangan asal hewan Unit usaha produk hewan yang telah menerapkan standar jaminan keamanan pangan rekomendasi yang diterbitkan 172 179 350 375 2.000.000.000 2.000.000.000 186 400 2.200.000.000 2.200.000.000 193 425 2.420.000.000 2.420.000.000 200 450 2.662.000.000 2.662.000.000 210 500 2.928.200.000 2.928.200.000 210 500 12.210.200.000 12.210.200.000 Pembinaan dan Pengawasan Lalu lintas dan peredaran Produk Non Pangan Asal 2.000.000.000 2.200.000.000 2.420.000.000 2.662.000.000 2.928.200.000 12.210.200.000 51
(output) Target dan Kerangka Pendanaan Penanggungjawab Hewan rekomendasi yang diterbitkan 230 250 300 325 350 400 400 unit usaha yang memenuhi standar keamanan 15 20 25 30 35 40 40 Pengawasan dan Pengandalian Kesejahteraan Hewan Orang (jagal, juru sembelih halal), 120 50 500.000.000 50 550.000.000 50 605.000.000 50 665.500.000 50 732.050.000 50 3.052.550.000 Pembinaan dan Pengawasan RPH Unit RPH 6 20 500.000.000 24 550.000.000 26 605.000.000 28 665.500.000 30 732.050.000 30 3.052.550.000 Meningkatkan daya saing produk agar dapat memberikan nilai tambah bagi peternak Nilai tambah yang diperoleh peternak dari mengolah produk Prosentase nilai tambah produk sampel optimalisasi yang diperiksa laboratorium kesmavet Surabaya pengembangan agribisnis Prosentase nilai tambah produk 3.500 3.600 600.000.000 3.700 660.000.000 3.800 726.000.000 3.900 798.600.000 4.000 878.460.000 4.000 3.663.060.000 2.050.000.000 2.255.000.000 2.480.500.000 2.728.550.000 3.001.405.000 12.515.455.000 Daging sapi Daging sapi 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 Surabaya Telur Telur 3040 3040 3040 3040 3040 3040 3040 Susu Susu 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 kelompok peningkatan peternak yang kualitas pengolahan dibina 126 2.050.000.000 132 2.255.000.000 139 2.480.500.000 146 2.728.550.000 153 3.001.405.000 153 12.515.455.000 Agribisnis 52
(output) Target dan Kerangka Pendanaan Penanggungjawab hasil Meningkatkan akses peternak terhadap faktor produksi, teknologi, informasi, pemasaran dan permodalan Meningkatnya kelompok peternak yang mengalami peningkatan kelas kemampuan kelompok kelompok peternak yang mengalami peningkatan kelas kemampuan kelompok Peningkatan kelompok Kapasitas SDM Non peternak yang Aparatur mengalami Peternakan peningkatan kelas kemampuan kelompok peningkatan prestasi kelompok peternak pengembangan kapasitas permodalan kelompok peternak kelompok peternak berprestasi peternak yang mengikuti bimbingan teknis Kelompok peternak yang difasilitasi dalam aksesbilitas permodalan 39 57 30.000.000.000 65 33.000.000.000 74 36.300.000.000 85 39.930.000.000 97 43.923.000.000 97 183.153.000.000 2.000.000.000 2.115.000.000 2.325.000.000 2.558.000.000 2.813.000.000 11.811.000.000 Agribisnis 12 12 12 12 12 12 12 14 14 14 14 14 14 14 1.158 1.158 26.500.000.000 1.215 29.300.000.000 1.275 32.231.000.000 1.338 35.454.000.000 1.404 39.000.000.000 1.404 162.485.000.000. Agribisnis peningkatan pemasaran produk komoditas 12 12 1.500.000.000 14 1.585.000.000 16 1.744.000.000 17 1.918.000.000 18 2.110.000.000 18 8.857.000.000 Agribisnis Pelayanan Administrasi Perkantoran Pelaksanaan Administrasi Perkantoran 3.500.000.000 3.605.000.000 3.713.150.000 3.824.544.500 3.939.280.835 18.581.975.335 Sekretariat 3.500.000.000 3.605.000.000 3.713.150.000 3.824.544.500 3.939.280.835 14.318.739.280 Subbagian tata usaha Surabaya 53
(output) Target dan Kerangka Pendanaan Penanggungjawab Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Prasarana laporan aset (triwulanan, tahunan) Terpenuhinya kebutuhan kerumahtanggan (bulan) Laporan Keuangan, Triwulan, Prognosa, SPJ, gaji, dan PAD Surat Perintah Membayar (SPM) yang diterbitkan penyediaan peralatan dan kelengkapan sarana (unit) pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana (unit) penyediaan peralatan dan kelengkapan prasarana (unit) 5 5 5 5 5 5 5 12 12 12 12 12 12 12 35 35 35 35 35 35 35 487 490 490 490 490 490 490 3.500.000.000 3.605.000.000 3.713.150.000 3.824.544.500 3.939.280.835 18.581.975.335 Sekretariat 750.000.000 772.500.000 795.675.000 819.545.250 844.131.608 3.981.851.858 500.000.000 515.000.000 530.450.000 546.363.500 562.754.405 2.654.567.905 1.500.000.000 1.545.000.000 1.591.350.000 1.639.090.500 1.688.263.215 7.963.703.715 54
(output) Target dan Kerangka Pendanaan Penanggungjawab Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Prasarana Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. pemeliharaan peralatan dan kelengkapan prasarana (unit) Persentase aparatur yang mengikuti diklat Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi tugas pokok dan fungsi Persentase Penyusunan, tersusunnya Pengendalian dan dokumen dan Evaluasi Dokumen pelaporan yang Penyelenggaraan tepat waktu Pemerintahan Penyusunan Dokumen dokumen perencanaan (Renstra, Renja/RKT, RKA, DPA, RKA/P, DPPA) 750.000.000 772.500.000 795.675.000 819.545.250 844.131.608 3.981.851.858 1.446.000.000 1.489.380.000 1.534.061.400 1.580.083.242 1.627.485.739 7.677.010.381 Sekretariat 746.000.000 768.380.000 791.431.400 815.174.342 839.629.572 3.960.615.314 Surabaya 700.000.000 721.000.000 742.630.000 764.908.900 787.856.167 3.716.395.067 5 6 7 8 9 10 10 60 70 80 90 95 95 Sub bagian tata usaha 100% 100% 4.170.000.000 100% 4.295.100.000 100% 4.423.953.000 100% 4.556.671.590 100% 4.693.371.738 100% 22.139.096.328 Sekretariat 5 5 1.700.000.000 5 1.751.000.000 5 1.803.530.000 5 1.857.635.900 6 1.913.364.977 6 9.025.530.877 Subbagian penyusunan program 55
(output) Target dan Kerangka Pendanaan Penanggungjawab Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana dan Anggaran Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data laporan (LKPJ, LKPJ AMJ, LPPD, LAKIP, laporan bulanan, laporan triwulanan, laporan tahunan) laporan (triwulan, tahunan, hasil survey, update data bulanan) 9 20 1.100.000.000 20 1.133.000.000 20 1.166.990.000 20 1.201.999.700 20 1.238.059.691 21 5.840.049.391 Subbagian penyusunan program 7 19 1.370.000.000 19 1.411.100.000 19 1.453.433.000 19 1.497.035.990 19 1.541.947.070 19 7.273.516.060 Subbagian penyusunan program 56