RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2015 U N I T K E R J A KECAMATAN PAUH KOTA PADANG

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2015 U N I T K E R J A KECAMATAN PAUH KOTA PADANG 1

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Penyusunan Rencana Kerja didasarkan pada skala prioritas dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan dan karakteristik yang dimiliki oleh wilayah. Namun demikian dinamika perkembangan iklim sosial ekonomi secara umum cukup memberikan pengaruh dalam menentukan arah kebijakan program dan kegiatan. Rencana Kerja (Renja) merupakan salah satu dokumen perencanaan sebagai implementasi amanat Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan. Secara umum Kecamatan Pauh tidak memiliki karakteristik khusus yang akan dijadikan acuan utama dalam penyusunan rencana, dengan kata lain kondisi sosial ekonomi dan kemasyarakatan hampir sama dengan kecamatan lain umumnya di wilayah Kota Padang. Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Pauh tetap memperhatikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dengan berpedoman pada hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) serta melalui sumbangan pemikiran dari beberapa unsur/tokoh dan elemen masyarakat yang diperoleh melalui kunjungan dan monitoring secara berkala ke wilayah kelurahan. Dengan demikian diharapkan rencana yang tertuang dalam tulisan ini cukup mewakili harapan masyarakat Kecamatan Pauh. 1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Renja SKPD Penyusunan Rencana Kerja Tahunan ini di maksud untuk : 1. Memberikan ilustrasi keadaan wilayah Kecamatan Pauh baik secara administrasi Pemerintahan maupun Pembangunan dan Kemasyarakatan 2. Memberikan pedoman / acuan dalam pengambilan keputusan sehingga kegiatan lebih terarah. 3. Memberikan kepastian dan meningkatkan akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan terbaik di bidang administrasi Pemerintah, Pembangunan dan Sosial Kemasyarakatan. 1.3 Proses dan Sistematika Penyusunan Renja SKPD 2

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran sebagaimana tersebut diperlukan langkah- langkah dan strategi kebijakan anatara lain : 1. Melengkapi prasarana dan sarana pendukung layanan 2. Transparansi informasi dan komunikasi intensif 3. Menyiapkan sumber daya manusia (SDM) aparatur penyedia layanan 4. Meningkatkan koordinasi/ konsultasi antar lembaga pendukung layanan 5. Pemeliharaan rutin/ berkala prasarana dan sarana pendukung. Sistematika Penulisan Rencana Kerja (RENJA) SKPD 1. Pendahuluan 1.1 Latar Belakang 1.2 maksud dan Tujuan Penyusunan Renja SKPD 1.3 Proses dan Sistematika Penyusunan Renja SKPD 2. Visi, Misi dan Tupoksi SKPD 2.1 Visi dan Misi dan SKPD 2.2 Tugas Pokok dan Fungsi 3. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2014 3.1 Belanja Tidak Langsung 3.2 Belanja Langsung 4. Tujuan dan Sasaran 4.1 Tujuan Penyusunan Renja 4.2 Sasaran 5. Program dan Kegiatan Tahun 2016 6. Indikator Kinerja dan Kelompok Sasaran 7. Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2016 8. Sumber Dana Yang dibutuhkan 9. Penutup 3

BAB II VISI DAN MISI SKPD 2.1 VISI MISI KECAMATAN VISI KECAMATAN PAUH : Terwujudnya Kecamatan Pauh yang Religius, Sejahtera serta Profesional dalam Pelayanan MISI KECAMATAN PAUH: 1. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang beragama, beradat dan berbudaya berdasarkan falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah 2. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan professional dalam pelayanan 3. Mewujudkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat melalui pembinaan koperasi dan ekonomi produktif 4. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan. 5. Mewujudkan peran serta generasi muda yang terampil dan berwawasan. 2.2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI ( 1 ) Camat a. Tugas Pokok Tugas pokok dan fungsi Camat sudah digariskan dalam Keputusan Walikota Padang Nomor 39 tahun 2009 tentang uraian tugas pokok organisasi Pemerintahan Kecamatan dalam surat keputusan tersebut dinyatakan Camat mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pembinaan kehidupan bermasyarakat dalam wilayah Kecamatan b. Fungsi Pelaksana pelimpahan sebagian kewenangan Pemerintah Kota. Membantu Sekretaris Daerah dalam mempersiapkan informasi mengenai Kecamatan yang dibutuhkan untuk perumusan kebijakan Walikota. Pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan. 4

Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinasdinas yang ada di Kecamatan dan -kelurahan di lingkungan Pemerintah Kecamatan. Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. ( 2 ) Sekretaris Camat a. Tugas Pokok Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan tugas menyusun perencanaan, penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dalam wilayah Kecamatan dan memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat / aparatur Kecamatan. b. Fungsi Pelaksana pelimpahan sebagian kewenangan Pemerintah Kota. Pelaksanaan administrasi kepegawaian, perlengkapan dan peralatan, urusan rumah tangga Kecamatan, keuangan, kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi. Penyusunan anggaran, pembinaan organisasi dan tata laksana, menyusun evaluasi dan pelaporan. Peningkatan sumberdaya manusia. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Sub Bagian Umum a. Tugas Pokok Mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan pengelolaan administrasi dan kepegawaian, urusan rumah tangga, urusan peralatan dan perlengkapan Kecamatan. b. Tugas-tugas Sub Bagian Umum Mengelola surat masuk dan surat keluar. Mengelola kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi. Mengelola administrasi pegawaian. Melaksanakan urusan hubungan masyarakat. 5

Melaksanakan urusan pengadaan peralatan / perlengkapan, pencatatan, penyimpanan dan pendistribusian. Melaksanakan urusan pemeliharaan / perawatan alat-alat kantor. Melaksanakan pembinaan terhadap aset-aset baik yang bergerak maupun hyangk tidak bergerak. Membantu Camat dalam mengkoordinasi kegiatan-kegiatan kepala Seksi, UPTD dan. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang perangkat. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang perangkat kelurahan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah. Menyiapkan bahan yang berhubungan dengan pencalonan pengusulan pengangkatan dan pemberhentian lurah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Memecahkan masalah yang timbul dalam pencalonan, pengusulan, pengangkatan, pemberhentian perangkat kelurahan. Menyiapkan bahan dan memberikan saran tentang upaya peningkatan kesejahteraan perangkat kelurahan. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan fungsinya. ( 4 ) Sub Bagian Keuangan a. Tugas Pokok Mempunyai tugas membantu Sekretaris menyusun rencana anggaran, menyelenggarakan pelayanan keuangan, verifikasi, penerimaan, pengeluaran serta membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. b. Tugas-tugas Sub Bagian Keuangan Menyusun program dan rencana keuangan berdasarkan ketentuan yang berlaku. 6

Menyelenggarakan administrasi keuangan kecamatan dan kelurahan. Menyiapkan kelengkapan SPP-UP-GU, SPP-TU, SPP-LS gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil dan penghasilan lainnya. Melakukan verifikasi SPJ. Mempersiapkan bahan pertanggungjawaban dan menyiapkan laporan keuangan. Menyimpan dan memelihara dokumen keuangan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Melakukan pembinaan penyusunan program kerja kelurahan. Melakukan pemantauan dan pengendalian program kerja Kecamatan. Melakukan pemantauan dan pengendalian program kerja. Menyusun laporan bulanan, triwulan dan tahunan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya. ( 5 ) Seksi Tata Pemerintahan a. Tugas Pokok Mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan. b. Tugas-tugas Seksi Tata Pemerintahan Melakukan pembinaan idiologi negaran dan kesatuan bangsa. Memfasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umar beragama. Melakukan pengawasan atas tanah-tanah negasa dn aset pemerintah daerah di wilayah kerjanya. Memfasilitasi penataan kelurahan. Membantu pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan, serta perolehan status tanah negara menjadi hak milik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 7

Pelaksanaan monitoring dan inventarisasi terhadap setiap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar, tanah negara bebas dan tanah timbul di wilayah kerjanya. Menyelenggarakan urusan kependudukan dan pelayanan umum. Menyiapkan bahan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan. Menyelenggarakan urusan pemilihan Kepala Daerah dan Urusan Pemilihan Umum. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi tata pemerintahan. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya. ( 6 ) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan a. Tugas Pokok Mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan serta urusan pemberdayaan masyarakat dan kelurahan. b. Tugas-tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan : Melakukan pembinaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan kelurahan. Memfasilitasi kegiatan organisasi sosial kemasyarakatan, rukun tetangga, rukun warga dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Memfasilitasi, penyelenggaraan koordinasi keluarga berencana. Memfasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pembangunan di wilayah kerjanya. Melakukan pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan perindustrian, perdagangan, pertambangan, kepariwisataan, perekonomian, UKM dan golongan ekonomi lemah, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan. Melakukan pengawasan penyaluran dan pengembalian krkedit dalam rangka menunjang keberhasilan program produksi pertanian. Mengkoordinasi pelaksanaan pembangunan swadaya masyarakat. Menyelenggarakan lomba kelurahan. 8

Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi pemberdayaan masyarakat dan kelurahan. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. ( 7 ) Seksi Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan Bencana a. Tugas Pokok Mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan. b. Tugas-tugas Seksi Kesejahteraan dan Penanggulangan Bencana Memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan pendidikan anak usia dini, taman kanak-kanak dan pendidikan dasar. Melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan serta peranan wanita. Melakukan pembinaan terhadap lembaga adat dan keagamaan. Melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan program kesehatan masyarakat. Memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pelayanan kesehatan. Melakukan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, zat adiktif, psikotropika dan bahan berbahaya. Melaksanakan penyuluhan program wajib belajar. Mengkoordinir bantuan-bantuan sosial. Menyiapkan data-data yang berhubungan dengan permasalahan sosial di Kecamatan. Melakukan mitigasi dan penanggulangan bencana di Kecamatan. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi kesejahteraan dan penangggulangan bencana. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi kesejahteraan dan penanggulan bencana. 9

Melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. ( 8 ) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum a. Tugas Pokok Mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Ketertiban umum. b. Tugas-tugas Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban serta kemasyarakatan. Melaksanakan koordinasi dan pembinaan kesatuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat ( LINMAS ) di wilayah kerjanya. Menegakkan dan melaksanakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah serta peraturan perundang-undangan di wilayah kerjanya. Mengkoordinasikan, pembinaan dan pengawasan serta pelaporan, langkah-langkah penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Melaksanakan pencegahan atas pengambilan sumberdaya alam tanpa izin dan dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup. Melaksanakan pengelolaan ketertiban, kebersihan dan keindahan di Kecamatan. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelakksanaan tugas seksi ketentraman dan ketertiban umum. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. ( 9 ) Seksi Perizinan dan Pendapatan a. Tugas Pokok Mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan perizinan dan pendapatan. 10

b. Tugas-tugas Seksi Perizinan dan Pendapatan Memberikan rekomendasi dan perizinan di Kecamatan. Melaksanakan pungutan atas pajak dan retribusi daerah wilayah kerjanya. Melakukan pembinaan terhadap petugas pemungut Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi perizinan dan pendapatan. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya. 11

BAB III EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2014 Realisasi Program/Kegiatan yang Telah Dilaksanakan tahun lalu Program Kegiatan (Belanja Tidak Langsung Maupun Langsung) Untuk menunjang kegiatan rutin dan operasional Kecamatan Pauh Tahun 2014 alokasi dana yang telah dianggarkan dari APBD Kota Padang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Pauh Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp. 8.115.282.235,29 - (delapan miliyar seratus lima belas juta dua ratus delapan puluh dua ribu dua ratus tiga puluh lima koma dua puluh sembilan rupiah), dengan perincian sebagai berikut : 3.1 Belanja Tidak Langsung Belanja tidak langsung dianggarkan sebesar Rp. 4.516.213.360,29 (Empat miliyar lima ratus enam belas juta dua ratus tiga belas ribu tiga ratus enam puluh koma dua puluh sembilan rupiah), dengan perincian sebagai berikut : Realisasi No Kegiatan Fisik (%) Keuangan (%) Keluaran Hasil 1 2 3 4 1 Gaji dan Tunjangan 100 % 98,89 % Terpenuhinya Meningkatnya Rp. gaji dan kesejahteraan pegawai 3.887.713.360,29 tunjangan pegawai 2 Tambahan Penghasilan Rp. 628.500.000,00 100 % 94,25 % Terpenuhinya tambahan penghasilan pegawai Meningkatnya kesejahteraan pegawai 3.2 Belanja Langsung Belanja langsung dianggarkan sebesar Rp. 3.599.068.875,- (Tiga milyar lima ratus sembilan puluh sembilan juta enam puluh delapan ribu 12

delapan ratus tujuh puluh lima rupiah), dan terealisasi sebanyak Rp. 3.457.159.127,- atau ( 96,06 %) dengan perincian sebagai berikut : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Realisasi No Kegiatan Keluaran Hasil Fisik (%) Keu (%) 1 2 3 4 5 6 1 Penyediaan jasa surat menyurat Rp. 2.217.000,00 Tersedianya materai, paket surat terkirim selama 1 tahun 2 Penyediaan Jasa Terpenuhinya Komunikasi, Air dan tagihan listrik, air Listrik dan telepon Kantor Rp. 60.630.000,00 Camat dan Kantor Lurah 3 Penyediaan Jasa Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional Dinas / Operasional Rp. 1.800.000,00 4 Penyediaan Alat Tulis Tersedianya alat Kantor tulis Kantor Camat Rp. 31.500.000,00 dan Kantor Lurah 5 Penyediaan Barang Tersedianya barang Cetakan dan cetakan untuk Lancarnya pengiriman paket surat menyurat dan tersedianya materai selama 1 tahun 100% 100% Lancarnya 100% 76,93% pelayanan administrasi dan komunikasi Kantor Camat dan Kantor Lurah Lancarnya 0% 0% Administrsi Perkantoran Terlaksananya 100% 99,73% kegiatan administrasi dan pensuratan di Kantor Camat dan Kantor Lurah dengan bai Terlaksananya 100% 99,69% kegiatan 13

Penggandaan Kantor Camat dan administrasi dan Rp. 37.020.000,00 Kantor Lurah penyampaian informasi dan komunikasi di Kantor Camat dan Kantor Lurah 6 Penyediaan Komponen Tersedianya Terdukungnya 100% 99,40% Instalasi komponen listrik pelaksanaan tugas Listrik/Penerangan Kantor Camat dengan baik Bangunan Rp. 2.000.000,00 7 Penyediaan Peralatan Tersedianya Terdukungnya 100% 99,71% dan Perlengkapan Kantor peralatan dan pelaksanaan tugas Rp. 97.325.000,00 perlengkapan kantor dengan baik dalam menunjang pelaksanaan tugas 8 Belanja Bahan Bacaan Tersedianya surat Meningkatnya 100% 91,00% dan Perundang- kabar dan majalah pengetahuan undangan untuk Kantor Camat karyawan/ti Kantor Rp. 16.000.000,00 dan Kantor Lurah Camat dan Kantor Lurah 9 Penyediaan Makanan Tersedianya makan Terdukungnya 100% 99,39% dan Minuman dan minum untuk pelaksanaan tugas Rp. 16.000.000,00 Kantor Camat dengan baik di Kantor Camat 10 Rapat Koordinasi dan Terlaksananya Meningkatnya 100% 99,86% Konsultasi Keluar Daerah kegiatan kunjungan wawasan dan Rp. 151.000.000,00 kerja dan konsultasi pengetahuan ke luar daerah mengenai pelaksanaan tugas 11 Penyediaan Peralatan Tersedianya alat-alat Meningkatnya K 3 100% 99,68% Kebersihan kebersihan di Kantor di Kantor Camat Rp. 13.569.000,00 Camat dan Kantor Pauh dan Kantor 14

Lurah dalam rangka Lurah se meningkatkan K3 Kecamatan Pauh 12 Peningkatan pelayanan Tersedianya tenaga Terlaksananya 100% 99,19% Administrasi perkantoran kerja penunjang kegiatan Rp. 53.539.200,00 kegiatan adminstrasi/ teknis administrasi/ teknis perkantoran di perkantoran Kantor Camat dan Kantor Lurah tepat waktu sesuai rencana. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Realisasi Kegiatan No Keluaran Hasil Fisik (%) Keu (%) 1 2 3 4 5 6 1 Pengadaan Kenderaan Pengadaan Terdukungnya 100% 96,91% Dinas/ Operasional Rp. 200.000.000,00 kendaraan dinas/ operasional pelaksanaan tugas dengan baik 2 Pengadaan Mebeleur Tersedianya Terdukungnya 100% 100% Rp. 46.800.000,00 peralatan/ mebeleur kantor dalam menunjang pelaksanaan tugas pelaksanaan tugas dengan baik 3 Pemeliharaan Tersedianya kegiatan Terlaksananya 100% 100% rutin/berkala rumah dinas Rp. 9.000.000,00 pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas kegiatan pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Rp. 583.931.375,00 Terlaksananya kegiatan pemeliharaan rutin kendaraan dinas Terdukungnya pelaksanaan tugas pemerintah, kemasyarakatan 100% 99,94% 15

Kecamatan dan dan pembangunan di Kecamatan dan 5 Pemeliharaan Terlaksananya Terpeliharanya 100% 99,76% Rutin/Berkala pemeliharaan rutin peralatan gedung Perlengkapan dan perlengkapan dan kantor Peralatan Gedung peralatan gedung Kantor kantor Rp.22.740.000,00 6 Pemeliharaan Terlaksananya Berfungsinya 100% 100% Rutin/Berkala Mebeleur kegiatan pemeliharan kembali mobiler Rp.7.500.000,00 rutin mobiler kantor kantor camat dan camat dan kantor kantor lurah se lurah se kecamatan kecamatan pauh pauh yang/kurang baik 7 Pemeliharaan Tersedianya Terlaksananya 100% 66,67% Rutin/Berkala Alat listrik, pemeliaharan alat pemeliharaan rutin air dan Telepon listrik,air dan telpon alat listrik, air dan Rp. 1.500.000,00 telpon 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Realisasi Kegiatan No Keluaran Hasil Fisik (%) Keu (%) 1 2 3 4 5 6 1 Pengadaan Mesin/ Kartu Tersedianya mesin Terlaksananya 100% 99,67% Absensi Rp. 20.000.000,00 absensi elektronik pengambilan absen secara akurat 2 Pengadaan Pakaian Dinas Perlengkapannya Rp. 41.500.000,00 Tersedianya pengadaan pakaian dinas aparatur Meningkatnya disiplin aparatur melalui pakaian seragam 100 % 100% 16

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Realisasi No Kegiatan Keluaran Hasil Fisik (%) Keu (%) 1 2 3 4 5 6 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Rp. 10.000.000,00 Tersedianya laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Terlaksananya laporan kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD 100% 99,04 % 5. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Realisasi Kegiatan No Keluaran Hasil Fisik (%) Keu (%) 1 2 3 4 5 6 1 Pembangunan jalan (Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus Provinsi) Rp. 400.000.000,00 Terlaksananya pembangunan jalan lingkar di Limau Manis Tersedianya Sarana dan Prasarana jalan di Limau Manis 100% 99,68 % 6. Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Realisasi Kegiatan No Keluaran Hasil Fisik (%) Keu (%) 1 2 3 4 3 4 100% 99,27 1 Rehabilitasi (Bantuan Keuangan yang Bersifat khusus Provinsi) Rp. 100.000.000,00 Terlaksananya pembangunan perbaikan jalan di Limau Terwujudnya Jalan yang Layak di Limau Manis % 17

Manis 7. Program Koordinasi dan Pemberdayaan Kelembagaan Realisasi Kegiatan No Keluaran Hasil Fisik (%) Keu (%) 1 2 3 4 3 4 1 Koordinasi Lintas Kelembagaan Rp. 6.000.000,00 Terlaksananya koordinasi lintas kelembagaan dalam mendukung pelaksanaan tugas di Kecamatan dan Terjalinnya hubungan yang harmonis antar masing-masing lembaga yang bertugas di Kecamatan Pauh dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan kemasyarakatan dan pembangunan 100% 100% 8. Program Pengembangan Kecamatan Realisasi Kegiatan No Keluaran Hasil Fisik (%) Keu (%) 1 2 3 4 3 4 1 Pengembangan Sosial Kemasyarakatan Rp. 325.432.000,00 Terlaksananya kegiatan pemberdayaan Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam 100% 83,22% 18

masyarakat melalui kegiatan sosial kegiatan sosial kemasyarakatan di kemasyarakatan Kecamatan Pauh 2 Pengembangan Ekonomi Terlaksananya Meningkatnya 100% 93,52% Kemasyarakatan kegiatan ekonomi Rp. 39.792.500,00 pemberdayaan masyarakat, masyarakat ekonomi ekonomi lemah di lemah Kecamatan 3 Dana Stimulan Terlaksananya Meningkatnya 100% 75,61% Kecamatan kegiatan kegiatan masyarakat Rp. 84.740.000,00 pengembangan adm Kecamatan pemberdayaan masyarakat Kecamatan dan 4 Peningkatan Terlaksananya Meningkatnya 100% 99,94% Infrastruktur Kecamatan infrastruktur infrastruktur jalan Rp. 344.871.500,00 Kecamatan Kecamatan 5 Dana Stimulan Terlaksananya Meningkatnya 100% 99,46% Rp. 400.000.000,00 kegiatan pengembangan pengembangan sosial sosial kemasyarakatan kemasyarakatan Kecamatan dan dan se Kecamatan se Kecamatan Pauh Kecamatan Pauh 6 Pilot Project Penerapan Penerapan Terwujudnya 100% 99,77% Pelayanan Administrasi pelayanan pelayanan prima di Terpadu (PATEN) administrasi terpadu Kecamatan Pauh Rp. 116.200.000,00 Kecamatan 19

9. Program Perencanaan dan Pembangunan Daerah Realisasi N Kegiatan Keluaran Hasil Fisik Keu o (%) (%) 1 2 3 4 3 4 1 Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD Rp. 10.000.000,00 Terlaksananya penyusunan Perencanaan Strategi Pembangunan Daerah Kota Padang Tersusunya Dokumen Pelaksanaan Strategi Pembangunan Daerah Kota Padang 100% 94,30 % 10. Program Pengembangan Kinerja Pengolahan Persampahan N Kegiatan Keluaran Hasil o Realisasi Fisik Keu (%) (%) 1 2 3 4 3 4 1 Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan Rp.345.000.000,00 Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan Lancarnya pengelolaan persampahan 100% 91,33 % 20

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN Tujuan Penyusunan Rencana kerja adalah : 1. Memberikan illustrasi keadaan wilayah Kecamatan Pauh baik secara administarsi pemerintahan maupun pembangunan dan kemasyarakatan. 2. Memberikan pedoman / acuan dalam pengambilan keputusan sehingga kegiatan lebih terarah. 3. Memberikan kepastian dan meningkatkan akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan terbaik di bidang administrasi pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan. Sasaran : Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran sebagaimana tersebut diperlukan langkahlangkah dan strategi kebijakan antara lain : 1. Melengkapi prasarana dan sarana pendukung layanan 2. Transparasi informasi dan komunikasi intensif 3. Menyiapkan sumber daya manusia (SDM) aparatur penyedia layanan 4. Meningkatkan koordinasi/konsultasi antar lembaga pendukung layanan 5. Pemeliharaan rutin/berkala prasarana dan sarana pendukung 21

BAB V PROGRAM DAN KEGIATAN Adapun rencana program dan kegiatan Kecamatan Pauh tahun 2016 sebagai berikut : NO PROGRAM KEGIATAN I II III I. Program Pelayanan Administrasi Pemerintahan 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik 3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional 4. Penyediaan jasa kebersihan 5. Penyediaan alat tulis kantor 6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 7. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor 8. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 9. Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 22

10. Penyediaan makanan dan minuman 11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 12. Penyediaan peralatan kebersihan 13. Penyediaan jasa pelayanan publik II. Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Pegadaan kendaraan dinas/ operasional 2. Pengadaan Mobiler 3. Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas 4. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor 5. Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas operasional 6. Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor 7. Pemeliharaan rutin/ berkala mobile 8. Rehabilitasi sedang berat gedung kantor III Program Peningkatan Pengembangan Sistem dan 23

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1. Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar relisasi kinerja SKPD IV Program Koordinasi dan Pemberdayaan Kelembagaan 1. Kegiatan Koordinasi lintas kelembagaan V Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya VI Program Pengembangan Kecamatan 1. Pengembangan sosial kemasyarakatan 2. Pengembangan ekonomi kemasyarakatan 3. Dana Stimulan Kecamatan 4. Pengembangan Administrasi Pemerintahan 5. Peningkatan Infrastruktur Kecamatan 6. Dana Stimulan 24

BAB VI INDIKATOR KINERJA DAN KELOMPOK SASARAN Indikator Kinerja merupakan alat ukur spesifik secara kuantitatif atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan sehingga dapat diketahui sejauh mana suatu program itu terlaksana. Adapun unsur-unsur indikator harusdimaksud terdiri atas: Masukan (input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan untuk menghasilkan Output, misalnya : Dana, Bahan dan peralatan, Sumber Daya Manusia, Tehnologi dan Waktu. Keluaran (Output) adalah segala sesuatu berupa produk dan jasa baik fisik maupun non fisik sebagai hasil dari pelaksanaan kegiatan dari suatu Program berdasarkan masukan yang digunakan. Hasil (Outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Outcomes merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk jasa dapat memenuhi kebutuhan yang diharapkan masyarakat. Manfaat (Benefit) adalah kegunaan suatu keluaran (output) yang dirasakan langsung masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses langsung oleh publik. Dampak (impact) adalah tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian kinerja setiap indikator dalam suatu kegiatan. Kelompok sasaran yang dituju pada renja Kecamatan Pauh adalah Pemerintah Kecamatan dan, Masyarakat dan Pelaku Usaha. 25

26

BAB VII RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 2016 Kecamatan Pauh Indikator Kinerja Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan No Program/Kegiatan Pagu Lokasi Ket. Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 I Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran 1. Penyediaan Jasa surat menyurat Meningkatnya pelayanan adminstrasi perkantoran 12 bulan Terlaksananya kegiatan administrasi dan persuratan selama 1 tahun 547 lembar Terlaksananya kegiatan pengelolaan administrasi dan persuratan di Kantor 100% 3.755.000 Kantor Camat Pauh 27

Camat dengan baik 2. Penyediaan Jasa Meningkatnya 12 Terpenuhinya tagihan 3 jenis Lancarnya pelayanan 100% 69.475.000 Kantor Camat komunikasi pelayanan adminstrasi bulan listrik, air dan telepon administrasi Kantor dan Kantor sumber daya air perkantoran Kantor Camat dan Camat dan Kantor Lurah dan listrik Kantor Lurah se Lurah Kecamatan Pauh 2. Penyediaan Jasa Meningkatnya 12 Terbitnya STNK Baru 17 unit Meningkatnya 100% 6.050.000 Kendraan pemeliharaan dan pelayanan adminstrasi bulan untuk kendaraan dinas pelayanan perizinan di dinas perizinan perkantoran di Kantor Camat dan Kecamatan Pauh Kecamatan kendaraan dinas Kantor Lurah dan dan operasional 3. Penyediaan jasa Meningkatnya 12 Tersedianya jasa 1 orang Meningkatnya 100 % 16.300.000 Kantor Camat kebersihan pelayanan adminstrasi bulan kebersihan kantor kebersihan Kantor perkantoran Camat Pauh 28

4. Penyediaan alat Meningkatnya 100 % tersedianya alat tulis 9 paket Terlaksananya 100% 38.694.000 Kantor Camat tulis kantor pelayanan adminstrasi untuk Kantor Camat kegiatan administrasi dan Kantor perkantoran dan Kantor Lurah dan persuratan di Lurah Kantor Camat dan Kantor Lurah 6. Penyediaan barang Meningkatnya 12 Tersedianya barang 8 paket Terlaksananya 100% 41.430.000 Kantor Camat cetakan dan pelayanan adminstrasi bulan cetakan untuk Kantor kegiatan Adm dan dan kantor penggandaan perkantoran Camat dan Kantor penyampaian Lurah Lurah informasi, komunikasi di Kantor Camat dan Kantor Lurah dengan baik 7. Penyediaan Meningkatnya 12 Tersedianya komponen 1 paket Terdukungnya 100% 2.525.000 Kantor Camat komponen pelayanan adminstrasi bulan listrik untuk Kantor pelaksanaan tugas Pauh 29

instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor perkantoran Camat dengan baik di Kantor Camat 8. Penyediaan Meningkatnya 12 Tersedianya peralatan 1 paket Terlaksananya tugas 100% 83.760.000 Kantor Camat peralatan dan pelayanan adminstrasi bulan kantor dalam dengan baik Pauh perlengkapan perkantoran menunjang kantor pelaksanaan tugas 9. Peyediaan bahan Meningkatnya 12 Tersedianya surat 3 jenis Bertambahnya Mening 19.937.000 Kantor Camat bacaan dan pelayanan adminstrasi bulan Kabar Kantor Camat informasi dan kat dan Kantor peraturan perkantoran dan Kantor Lurah wawasan aparatur Lurah se- perundang- Kecamatan dan Kecamatan undangan Pauh 10. Penyediaan Meningkatnya 12 Tersedianya makan 12 x Lancarnya rapat 100% 21.250.000 Kantor Camat makanan dan pelayanan adminstrasi bulan dan minum harian rapat perkantoran Pauh 30

minuman perkantoran pegawai, rapat-rapat dan tamu dlm 1 paket 11. Rapat-rapat Peningkatan pelayanan 12 Terlaksananya rapat- 15 Terciptanya 100% 131.110.000 Kantor Camat koordinasi adminstrasi perkantoran bulan rapat koordinasi dan orang peningkatan wawasan Pauh dan konsultasi ke konsultasi ke luar dan pengetahuan luar daerah daerah mengenai pelaksanaan tugas dan melayani masyarakat 12. Penyediaan Peningkatan pelayanan 12 Tersedianya alat 1 paket Meningkatnya K-3 di 100% 13.884.000 Kantor Camat peralatan adminstrasi perkantoran bulan kebersihan di Kantor Kantor Camat dan dan Kantor Kebersihan Camat dan Kantor Kantor Lurah se- Lurah se- Lurah dalam rangka Kecamatan Pauh Kecamatan meningkatkan K-3 Pauh 31

13. Peningkatan Peningkatan pelayanan 12 Tersedianya tenaga 4 orang Terlaksananya 100 % 55.000.000 Tenaga pelayanan adminstrasi perkantoran bulan kerja penunjang kegiatan administrasi pendukung jasa administrasi kegiatan Adm/teknik perkantoran di Kantor adminstrasi kantor perkantoran Camat dan Kantor perkantoran di Lurah dalam melayani Kantor Camat masyarakat dan Kantor lurah se Kecamatan Pauh II Program Sarana dan Peningkatan Prasarana Aparatur 1. Pengadaan Peningkatan kualitas 12 Tersedianya kendaraan 1 unit Berfungsinya kembali 1 unit 18.000.000 Kantor Camat kendaraan dinas/ sarana dan prasarana bulan dinas/ operasional perlengkapan dan dan Kantor operasional aparatur peralatan kantor dalam Lurah se- 32

penunjang Kecamatan pelaksanaan tugas Pauh 2. Pengadaan Peningkatan kualitas 100% Tersedianya mobiler 5 paket Meningkatnya kondisi 5 paket 24.808.000 Kantor Camat mobiler sarana dan prasarana Kantor Camat dan gedung kantor camat Pauh aparatur Kantor Lurah dalam mendukung pelaksanaan tugas 3. Pemeliharaan Peningkatan sarana dan 100% Terlaksananya kegiatan 100% Terlaksananya 100% 9.000.000 Rumah Dinas rutin/ berkala prasarana aparatur pemeliharaan rutin pemeliharaan rutin Camat Pauh rumah dinas rumah dinas rumah dinas 4. Pemeliharaan rutin Peningkatan sarana dan 12 Terlaksananya kegiatan 100% Terlaksananya 100% 21.000.000 Kecamatan berkala gedung pra sarana aparatur bulan pemeliharaan rutin pemeliharaan rutin dan kantor berkala gedung kantor gedung 5. Pemeliharaan rutin Peningkatan sarana dan 12 Terlaksananya kegiatan 98 Terdukungnya 100 % 556.292.000 Kecamatan 33

berkala kendaraan pra sarana aparatur bulan pemeliharaan rutin orang pelaksanaan tugas dan dinas operasional kendaraan dinas pemerintahan ke kecamatan dan masyarakatan dan kelurahan pembangunan di Kecamatan dan 5. Pemeliharaan Peningkatan kualitas 12 Terlaksananya kegiatan 23 unit Berfungsinya kembali 23 unit 23.570.000 Kantor Camat rutin/berkala sarana dan pra sarana bulan pemeliharaan rutin perlengkapan dan dan kantor Peralatan gedung aparatur perlengkapan dan peralatan kantor dalam lurah kantor peralatan gedung menunjang kantor pelaksanaan tugas 6. Pemeliharaan rutin Peningkatan kualitas 12 Terlaksananya kegiatan 44 unit Berfungsinya kembali 44 unit 2.070.000 Kantor Camat berkala mobiler sarana dan pra sarana bulan pemeliharaan rutin mobiler Kantor Camat dan kantor aparatur mobiler Kantor Camat dan Kantor Lurah se lurah dan Kantor Lurah se Kecamatan pauh 34

Kecamatan pauh 7. Pemeliharaan rutin Peningkatan kualitas 12 Tersedianya 1 paket Berfungsinya kembali 1 paket 4.420.000 Kantor Camat berkala alat listrik, sarana dan pra sarana bulan pemeliharaan alat alat listrik, air dan dan kantor air dan telepon aparatur listrik, air dan telepon telepon lurah 8. Rehabilitasi Peningkatan kualitas 100 % Terlaksananya kegiatan 1 paket Terlaksananya 1 paket 70.000.000 Kantor Camat sedang berat sarana dan pra sarana rehabilitasi sedang kegiatan rehabilitasi gedung kantor aparatur berat gedung kantor sedang berat gedung kantor III Program peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1. Penyusunan Penyediaan laporan dan 12 Tersedianya Laporan 6 Terlaksananya Laporan 6 12.000.000 Tenaga 35

laporan capaian ikhtisar realisasi kinerja bulan Kinerja Realisasi laporan Kinerja dan Ikhtisar laporan pendudung kinerja dan SKPD Kinerja SKPD Realisasi Kinerja SKPD administrasi/ ikhtisar realisasi teknis kinerja SKPD perkantoran di Kantor Camat dan Kantor Lurah IV. Program Koordinasi dan Pemberdayaan Kelembagaan 1. Kegiatan Meningkatnya 12 Terlaksananya 2 orang Terjalinnya hubungan 2 orang 6.000.000 Dan Ramil koordinasi lintas koordinasi lintas bulan koordinasi lintas yang harmonis antar Kapolsek kelembagaan kelembagaan dalam kelembagaan dalam masing-masing mendukung mendukung lembaga yang pelaksanaan tugas pelaksanaan tugas di bertugas di Kecamatan 36

dikecamatan dan Kecamatan dan Pauh dalam melaksanakan tugas V Program Peningkatan Disiplin 1. Pengadaan Program Peningkatan 100% Tersedianya 98 stel Terlaksananya 98 stel 36.730.000 Pegawai pakaian dinas Disiplin Aparatur pengadaan pakaian pengadaan pakaian dan beserta dinas aparatur dinas aparatur dengan Kecamatan perlengkapannya baik VI Program Pengembangan Kecamatan 1. Pengembangan Peningkatan 12 Terlaksananya kegiatan 7 Meningkatnya 7 197.872.000 Kecamatan Sosial Pengembangan bulan sosial kemasyarakatan kegiata partisipasi masyarakat kegiatan dan 37

Kemasyarakatan Kecamatan serta kegiatan adat budaya dan hari besar agama n terhadap pembangunan sosial kemasyarakatan 2. Pengembangan Peningkatan 12 Tersedianya dukungan 1 Meningkatnya 1 39.793.000 Masyarakat ekonomi Pengembangan bulan dana terhadap kegiata masyarakat yang kegiatan kemasyarakatan Kecamatan kegiatan peneingkatan n trampil mandiri dalam ekonomi meningkatkan taraf kemasyarkatan ekonomi 3. Dana stimulan Peningkatan 12 Terlaksananya kegiatan 100 % Meningkatnya 100 % 75.000.000 Masyarakat Kecamatan Pengembangan bulan pemberian dana partisipasi masyarakat Kecamatan stimulan untuk di Kecamatan Pauh menunjang dalam pembangunan pembangunan Kecamatan 4. Pengembangan Peningkatan 12 Terlaksananya kegiatan Kec dan Meningkatnya 100 % 80.000.000 Aparatur Sipil administrasi pengembangan bulan pengembangan 9 kemampuan teknis dan Negara 38

pemerintah Kecamatan admistrasi pemerintahan Kecamatan dan se Kecamatan 5. Peningkatan Peningkatan 12 Terlaksananya kegiatan infrastruktur pengembangan bulan pembangunan/ Kecamatan Kecamatan perbaikan sarana dan prasarana infrastruktur lingkungan berupa pembangunan drainase dan pengaspalan jalan/ rabat beton 6. Stimulan Peningkatan 12 Terlaksananya kegiatan pengembangan bulan pemberian dana untuk Kecamatan menunjang pembangunan kelurah administrasi an pemerintahan aparatur Kecamatan dan 9 paket Tersedianya sarana / prasarana kondisi infrastruktur Kecamatan yang baik 9 paket Meingkatnya partisipasi masyarakat di Kecamatan Pauh dalam pembangunan 9 paket 423.455.000 Lingkungan fisik Kecamatan yang masih kurang baik 9 paket 450.000.000 Masyarakat 39

d Kecamatan Jumlah 2.553.680.000,- CAMAT PAUH Drs.H.WARDAS TANJUNG,M.Si NIP. 19600304 199103 1 002 40

BAB VIII SUMBER DANA YANG DIBUTUHKAN UNTUK MENJALANKAN PROGRAM DAN KEGIATAN Dilihat dari jumlah dana indikatif pada BAB VII berjumlah Rp. 2.553.680.000,- yang diperuntukkan menjalankan program dan kegiatan yang telah disusun tentu memiliki sumber dana yang akan diperoleh, namum Kecamatan Pauh merupakan SKPD yang langsung bersentuhan dengan pelayanan dan bukan untuk mencari pendapatan maka sumber dana yang dibutuhkan bersumber pada APBD Kota Padang. 41

BAB IX PENUTUP Rencana Kerja ( Renja ) Kecamatan Pauh Tahun 2016 memuat prioritas pembangunan dan rancangan kerangka ekonomi makro serta yang bersifat indikatif. Hal ini sesuai amanat Undang-undang Nomor : 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Penyusunan program/kegiatan pembangunan sebagai acuan dalam mengambil kebijakan serta implementasi atas tugas pokok dan fungsi Kecamatan sebagai perangkat daerah Kota Padang yang merupakan pelimpahan sebagian kewenangan Pemerintah Kota Padang. Sebagai pelayanan masyarakat, Pemerintah Kecamatan diharapkan dapat memberikan pelayanan secara prima dan menampung aspirasi serta memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan administrasi pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan. Melalui rencana kerja ini diharapkan sudah dapat memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat walaupun tidak semuanya dapat terpenuhi karena Pemerintah juga memiliki keterbatasan khususnya dalam hal penyediaan anggaran kegiatan. Demikian Rencana Kerja Kecamatan Pauh Tahun 2016 ini disusun, semoga dapat bermanfaat dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kota Padang oleh Tim Pemko Padang. Padang, 20 Februari 2015 CAMAT PAUH Drs.H.WARDAS TANJUNG, M.Si NIP. 195910191981011003 42

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN TAHUN 2016 KECAMATAN PAUH No. Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan 1 Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Kinerja Program / Kegiatan Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif 01 Program Pelayanan Administrasi Pemerintahan Rp 494.207.500 Rp 453.670.000 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat menyurat Kecamatan dan Rencana Tahun 2015 Perkiraan Maju Tahun 2016 487 lembur Rp 2.469.000 547 lembar Rp 3.755.000 Ket 02 03 Penyediaan jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/ Operasional Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/ Operasional Kecamatan dan Kecamatan dan 3 jenis Rp 69.054.000 3 jenis Rp 69.475.000 17 unit Rp 7.100.000 17 unit Rp 6.050.000 04 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja Rp - 05 Penyediaan Jasa Kebersihan Tersedianya jasa kebersihan Tersedianya jasa kebersihan Rp - 1 orang Rp 16.800.000 06 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis untuk kantor Camat dan Kantor Lurah Tersedianya alat tulis untuk Camat dan Kantor Lurah kantor Kecamatan dan 10 paket Rp 35.500.500 10 paket Rp 38.694.000 07 Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan untuk Kantor Camat dan Kantor Lurah Tersedianya barang cetakan untuk Kantor Camat dan Kantor Lurah Kecamatan dan 10 paket Rp 41.220.000 8 paket Rp 41.430.000 08 Penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan Kantor Tersedianya komponen listrik untuk Kantor Camat Tersedianya komponen listrik untuk Kantor Camat Kecamatan dan 1 paket Rp 2.000.000 1 paket Rp 2.525.000 09 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya peralatan dan Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor dalam perlengkapan kantor dalam menunjang pelaksanaan tugas. menunjang pelaksanaan tugas. Kecamatan dan 22 unit Rp 98.525.000 1 paket Rp 83.760.000 10 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundangundangan Tersedianya surat kabar untuk Kantor Camat dan Kantor Lurah Tersedianya surat kabar untuk Kantor Camat dan Kantor Lurah Kecamatan dan 5 paket Rp 19.020.000 3 paket Rp 19.937.000 11 Penyediaan makanan dan minuman Terlaksananya penyediaan makan dan minum rapat dan tamu Terlaksananya penyediaan makan dan minum rapat dan tamu Kecamatan 12xrapat dan 1 pske Rp 21.000.000 2xrapat dan 1 psk Rp 21.250.000 12 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar ddaerah Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar ddaerah Kecamatan dan 15 orang Rp 125.250.000 15 orang Rp 81.110.000

No. Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2015 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Perkiraan Maju Tahun 2016 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif Ket 13 Penyediaan Peralatan kebersihan Tersedianya alat kebersihan di Tersedianya alat kebersihan di Kantor Kantor Camat dan Kantor Lurah Camat dan Kantor Lurah dalam dalam rangka meningkatkan K.3 rangka meningkatkan K.3 Kecamatan 1 paket Rp 13.869.000 1 paket Rp 13.884.000 14 02 Peningkatan Pelayanan Administrasi dan Pelayanan Kantor Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tersedianya tenaga kerja penunjang Tersedianya tenaga kerja penunjang kegiatan administrasi/teknis kegiatan administrasi/teknis perkantoran perkantoran Kecamatan 2 orang Rp 59.200.000 4 orang Rp 55.000.000 Rp 681.919.000 Rp 799.160.000 01 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional Tersedianya kendaraan dinas /operasional Tersedianya kendaraan dinas /operasional Kecamatan 1 unit Rp 18.000.000 1 unit Rp 18.000.000 02 Pengadaan mebeleur Tersedianya mebeleur Tersedianya mebeleur Kecamatan dan 25 unit Rp 86.000.000 5 paket Rp 24.808.000 03 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas Terpeliharanya runah dinas Camat Terpeliharanya runah dinas Camat Rp - 1 unit Rp 9.000.000 04 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Terlaksananya kegiatan Terlaksananya kegiatan pemeliharaan pemeliharaan rutin/berkala gedung rutin/berkala gedung kantor kantor Rp - 12 bulan Rp 21.000.000 05 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas operasional Terlaksananya kegiatan pemeliharaan rutin kendaraan dinas Kecamatan dan Terlaksananya kegiatan pemeliharaan rutin kendaraan dinas Kecamatan dan Kecamatan dan 22 unit Rp 543.329.000 98 orang Rp 556.292.000 06 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Terlaksananya pemeliharaan rutin Terlaksananya pemeliharaan rutin perlengkapan dan peraltan gedung perlengkapan dan peraltan gedung kantor kantor Kecamatan 6 unit Rp 24.090.000 23 unit Rp 23.570.000 07 Pemeliharaan Rutin/Berkala mebeleur Terlaksananya kegiatan Terlaksananya kegiatan pemeliharaan pemeliharaan kantor camat dan kantor camat dan kantor lurah se kantor lurah se Kecamatan Pauh Kecamatan Pauh Kecamatan dan 8 unit Rp 2.000.000 44 unit Rp 2.070.000 08 Pemeliharaan rutin/ berkala alat listrik, air dan telepon Tersedianya pemeliharaan alat listrik, air dan telepon Tersedianya pemeliharaan alat listrik, air dan telepon Kecamatan dan 1 paket Rp 8.500.000 1 paket Rp 4.420.000 09 Pemasangan panel genset Terpenuhinya listrik Kantor Camat Terpenuhinya listrik Kantor Camat Rp - 10 Rehabilitasi sedang berat kendaraan dinas/ operasional 11 Rehabilitasi sedang berat gedung kantor Terlaksananya pembenahan dan perbaikan Kantor Camat Terlaksananya pembenahan dan perbaikan mobil dinas/ operasional Kantor Camat Pauh Terlaksananya pembenahan dan perbaikan Kantor Camat Kecamatan 1 paket Rp - 1 paket Rp 70.000.000 Rp - 1 paket Rp 70.000.000

No. Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2015 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Perkiraan Maju Tahun 2016 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif Ket 03 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Rp 12.000.000 Rp 12.000.000 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Terlaksananya penyusunan laporan realisasi kinerja Terlaksananya penyusunan laporan realisasi kinerja Kecamatan 6 laporan Rp 12.000.000 6 laporan Rp 12.000.000 04 Program Peningkatan danpengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 01 Pengamanan dan Monitoring Aset Daerah 05 Program Koordinasi dan Pemberdayaan Kelembagaan 01 Koordinasi Lintas Kelembagaan Terlaksananya koordinasi lintas kelembagaan dalam mendukung pelaksanaan tugas di Kecamatan dan Terlaksananya koordinasi lintas kelembagaan dalam mendukung pelaksanaan tugas di Kecamatan dan Terlaksananya koordinasi lintas Terlaksananya koordinasi lintas kelembagaan dalam mendukung kelembagaan dalam mendukung pelaksanaan tugas di Kecamatan dan pelaksanaan tugas di Kecamatan dan Rp 10.459.000 Rp - Kecamatan 12 bulan Rp 10.459.000 Rp - Rp 6.000.000 Rp 6.000.000 Kecamatan 2 Orang Rp 6.000.000 2 Orang Rp 6.000.000 06 Program Pengembangan Kecamatan Rp 1.297.844.000 Rp 1.316.120.000 01 Pengembangan Sosial Kemasyarakatan Tersedianya kegiatan sosial, Tersedianya kegiatan sosial, kemasyarakatan terlaksananya kemasyarakatan terlaksananya kegiatan peringatan hari-hari besar kegiatan peringatan hari-hari besar agama, adat dan budaya agama, adat dan budaya Kecamatan dan 7 kegiatan Rp 192.442.000 7 kegiatan Rp 197.872.000 02 Pengembangan Ekonomi Kemasyarakatan Tersedia dukungan dana terhadap Tersedia dukungan dana terhadap kegiatan peningkatan ekonomi kegiatan peningkatan ekonomi kemasyarakatan kemasyarakatan Kecamatan dan 1 kegian Rp 39.793.000 1 kegian Rp 39.793.000 03 Dana Stimulan Kecamatan 04 Peningkatan Infrastruktur Kecamatan Tersedianya dana bantuan kegiatan Tersedianya dana bantuan kegiatan masyarakat bidang sosial/ agama dan masyarakat bidang sosial/ agama dan kebudayaan kebudayaan Terlaksananya kegiatan Terlaksananya kegiatan pembangunan/ pembangunan/ perbaikan sarana perbaikan sarana prasarana prasarana infrastruktur lingkungan infrastruktur lingkungan berupa berupa pembangunan drinase dan pembangunan drinase dan pengaspalan jalan/ rabat beton pengaspalan jalan/ rabat beton Kecamatan 3 kegiatan Rp 86.450.000 3 kegiatan Rp 75.000.000 9 paket Rp 441.400.000 9 paket Rp 423.455.000 05 Dana Stimulan Terwujudnya partisipasi masyarakat Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam membangun infrastruktur dalam membangun infrastruktur sarana dan prasarana serta fasilitas sarana dan prasarana serta fasilitas umum, sosial, agama dan budaya umum, sosial, agama dan budaya melalui dan stimulan melalui dan stimulan 9 paket Rp 447.300.000 9 paket Rp 500.000.000

No. Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2015 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Perkiraan Maju Tahun 2016 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif Ket 06 Pengmbangan Administrasi Pemerintahan Terlaksananya kemampuan teknis dan administrasi pemerintahan kecamatan pauh dan kelurahan peningkatan Terlaksananya peningkatan kemampuan teknis dan administrasi pemerintahan kecamatan pauh dan kelurahan Kecamatan 2 kegiatan Rp 90.459.000 2 kegiatan Rp 80.000.000 07 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Rp 40.000.000 Rp 36.730.000 01 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 02 Pengadaan mesin/ kartu absensi Terlaksananya peningkatan disiplin pegawai Kecamatan Pauh Terlaksananya peningkatan disiplin pegawai Kecamatan Pauh Terlaksananya peningkatan disiplin pegawai Kecamatan Pauh Terlaksananya peningkatan disiplin pegawai Kecamatan Pauh Rp - 98 stel Rp 36.730.000 5 unit Rp 40.000.000 Rp - 08 01 Program Pengembanga Kinerja Pengelolaan Persampahan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan Rp - Rp 150.000.000 Rp - 2 unit Rp 150.000.000 09 01 Program Pembinaan Sistem Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Bawahan Penerapan pelayanan administrasi terpadu Kecamatan (PATEN) di Kota Padang Terwujudnya pelayanan prima di Kecamatan Terwujudnya pelayanan prima di Kecamatan Rp 120.000.000 Rp 120.000.000 Kecamatan 1 kegiatan Rp 120.000.000 1 kegiatan Rp 120.000.000 10 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Rp 100.000.000 Rp - 01 Rehabilitasi jalan (Bantuan Keuangan yang bersifat khusus Provinsi) Terlaksananya perbaikan jalan di dan pembangunan Terlaksananya pembangunan perbaikan jalan di dan Kecamatan dan 1 kegiatan Rp 100.000.000 Rp - 11 Program Penataan Tata Ruang Rp - Rp - 01 Pengawasan bangunan liar Terlaksananya kegiatan pengawasan bangunan liar 1 kegiatan Rp - Rp - 12 Program Pmbinaan kegiatan kebersihan dan sarana pertamanan 01 Penyediaan sarana dan prasarana pembibitan Tersedianya bibit tanaman untuk kantor camat dan kantor lurah Rp - Rp - Rp - Rp -

No. Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2015 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 02 Monitoring evaluasi goro Rp - Perkiraan Maju Tahun 2016 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif Ket 13 Program Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan Rp - Rp - 01 Pengadaan box sampah terpilah Rp - Rp - 14 Program Peningkatan Pemahaman dan Pelaksanaan Keagamaan Rp - Rp 200.000.000 01 Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan Rp - 1 kegiatan Rp 200.000.000 Rp 2.762.429.500 Rp 3.093.680.000