Lisensi No: BNSP-LSP-063-ID DAFTAR ISIAN PERMOHONAN AKREDITASI Nama TUK : Alamat : Telepon/ Fax : Web site/ e-mail : Bidang profesi yang diusulkan untuk verifikasi : 1. 2. 3. 4. 5.
Bagian 1 : Organisasi 1 TUK dibentuk oleh industri/ organisisasi/ perusahaan yang mengoperasikan sistem kerja dengan baik (good Surat keputusan pembentukan TUK Nomor... tanggal... practices) 2 Kegiatan TUK sesuai dengan kriteria unit Program kerja dan lingkup atau kualifikasi 3 Apakah TUK menyerahkan Surat permohonan verifikasi menjadi TUK 4 Apakah TUK menyerahkan salinan Panduan mutu status terkendali bersama surat permohonan ini? 5 Apakah TUK telah melaksanakan audit internal dan laporan hasil audit internal diserahkan bersama surat permohonan ini? 6 Apakah TUK memiliki struktur organisasi yang terdiri dari (sekurang-kurangnya) Kepala TUK, Bidang teknis, Bidang Mutu, dan Bidang administrasi? 7 Apakah TUK mempunyai kebijakan dan prosedur yang menyatakan komitmen untuk mengikuti, menerapkan persyaratan khusus sesuai profesi yang ditetapkan oleh LSP dalam lingkup profesinya? 8 Apakah TUK memiliki uraian tugas yang terdokumentasi? kualifikasi uji Surat permohonan verifikasi TUK kepada LSP Nomor... tanggal... Panduan mutu sesuai klausul PBNSP 206-2006/ ISO 17024 1. Laporan hasil audit internal 2. Laporan ketidaksesuaian 3. dokumen terkait lainnya 1. Struktur organisasi 2. Personalia TUK 3. Bio data pengurus 1. Kebijakan mutu 2. Prosedur mutu 3. Komitmen mutu 4. Sasaran mutu Uraian tugas dari masing-masing bagian Bagian 2 : Fungsi, Tugas dan Wewenang (Acuan :PBNSP 206/ ISO 17024) 1 Apakah TUK menyelenggarakan uji Program uji untuk kepentingan organisasinya? 2 Apakah TUK juga menyelenggarakan uji Program uji bagi masyarakat umum? 3 Apakah TUK membuat usulan materi uji kepada LSP Daftar usulan materi uji (unit dan level) 4 Apakah TUK memiliki prosedur recruitmen Prosedur mutu recruitmen asesor asesor permanen dan permanen dan kontrak? kontrak 5 Apakah TUK memiliki prosedur penyiapan Prosedur mutu penyiapan tempat uji? 6 Apakah TUK memiliki prosedur pendaftaran uji? tempat uji Prosedur mutu pendaftaran uji
7 Apakah TUK memiliki prosedur penugasan asesor? Prosedur mutu penugasan asesor 8 Apakah TUK memiliki prosedur pengelolaan hasil uji? 9 Apakah TUK memiliki prosedur kaji ulang pelaksanaan uji? Prosedur pengelolaan hasil uji Prosedur kaji ulang pelaksanaan uji Bagian 3 : Sarana dan Perangkat (Acuan :PBNSP 206/ ISO 17024) 1 Apakah TUK memiliki ruang administrasi/ kantor tersediri 2 Apakah TUK memiliki fasilitas kantor yang Daftar inventaris kantor TUK memadai sesuai pelaksanaan tugasnya? 3 Apakah TUK memiliki fasilitas teknologi informasi dan akses internet dalam menunjang operasionalnya? 4 Apakah TUK memiliki asesor yang memadai dan berlisensi pada profesi yang diverifikasi? 1. Daftar asesor 2. Level kualifikasi asesor 3. Sertifikat/ dokumen terkait 5 Apakah TUK memiliki dokumen standar dan Kerangka kualifikasi uji? 6 Apakah TUK memiliki peralatan yang memadai sesuai profesi yang diverifikasi? 7 Apakah TUK memiliki piranti lunak yang memadai sesuai profesi yang diverifikasi? 8 Apakah TUK memiliki prosedur penggunaan peralatan? 9 Apakah TUK memiliki prosedur perawatan dan pemeliharaan peralatan? 10 Apakah TUK memiliki kerjasama dengan lembaga lain dalam penggunaan peralatan uji? Daftar inventaris peralatan menurut bidang profesi Prosedur mutu penggunaan peralatan Prosedur mutu perawatan dan pemeliharaan peralatan 1. MOU penyewaan/ penggunaan fasilitas 2. Prosedur penyewaan/ penggunaan peralatan Bagian 4 : Persyaratan Manajemen (Acuan :PBNSP 206/ ISO 17024) 1 Apakah TUK menetapkan, menerapkan 1. Panduan mutu dan memelihara Standar Prosedur 2. Prosedur mutu Operasi (SOP)/ Sistem mutu yang sesuai dengan lingkup kegiatannya 3. Instruksi kerja 4. Formulir, dsb
2 Apakah TUK mendokumentasikan SOP/ Sistem Mutu dikomunikasikan, dimengerti, tersedia dan diterapkan oleh semua 1. Prosedur mutu dokumentasi 2. Prosedur mutu komunikasi internal personil terkait? 3 Apakah TUK memiliki prosedur Prosedur mutu pengendalian pengebdalian dokumen dan rekaman? 4 Apakah TUK melaksanakan audit internal secara periodik untuk memverifikasi kesesuaian pengoperasian kegiatannya terhadap persiapan? 5 Apakah TUK menindaklanjuti temuan audit dengan tindakan perbaikan pada waktunya? 6 Apakah Program audit internal TUK mencakup semua unsur sistem mutu? 7 Apakah audit dilaksanakan oleh personil yang terlatih dan independen dari kegiatan yang diaudit? 8 Apakah bidang kegiatan yang diaudit, temuan audit dan kegiatan perbaikan yang dilakukan direkam? 9 Apakah TUK melakukan kaji ulang manajemen secara periodik sesuai jadwal dan prosedur yang telah ditetapkan? 10 Apakah temuan kaji ulang manajemen dan tindakan yang dilakukan direkam? dokumen dan rekaman Prosedur mutu audit internal Laparan tindak lanjut temuan audit internal Program audit internal Data auditor internal Rekaman bidang kegiatan yang diaudit, temuan audit dan kegiatan perbaikan Prosedur mutu kaji ulang manajemen Rekaman temuan kaji ulang manajemen TUK Bagian 5 : Personil (Acuan :PBNSP 206/ ISO 17024) 1 Apakah personil bidang teknis 1. Bio data personil teknis memahami sistem sertifikasi berbasis 2. Sertifikat? 2 Apakah personil bidang manajemen mutu memahami dokumentasi sertifikasi berbasis? 3 Apakah TUK memiliki minimal 2 orang asesor (untuk setiap bidang profesi) bersertifikasi BNSP dengan masa berlaku minimal 3 (tiga) bulan? 4 Apakah TUK mempunyai kebijakan dan prosedur untuk mengidentifikasi dan merencanakan pelatihan yang dibutuhkan personil? 1. Bio data personil manajemen mutu 2. Sertifikat 1. Bio data asesor 2. Sertifikat asesor 3. Sertifikat kualiikasi asesor 4. Syarat asesor Prosedur mutu pelatihan asesor
5 Apakah asesor memiliki kemampuan mengoperasikan sistem komputer yang memadai? 6 Apakah asesor memiliki Sertifikat TOEIC, TOEFL atau IELTS kemampuan berbahasa Inggris yang memadai?...,... 20 Mengetahui, General Manager/ Direkur/Ketua Kepala TUK, (nama terang dan tanda tangan) (nama terang dan tanda tangan)