PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (L A K I P) TAHUN 2012

PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (L A K I P) TAHUN 2012 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN PENGAIRAN KABUPATEN BLITAR Jl. S. Supriyadi No.86 Pos Box 24 Telp. (0342) 808897 Kode Pos 66132 B L I T A R

KATA PENGANTAR Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar Tahun 2012 wajib dilaksanakan sesuai amanat Inpres Nomor 7 Tahun 1999. LAKIP ini disusun dengan mengacu pada Rencana Stratejik Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2012 2015 sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Blitar. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar Tahun 2012 pada dasarnya merupakan gambaran dari hasil-hasil yang telah dicapai berdasarkan kinerja kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar sesuai dengan program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Beberapa sasaran yang belum tercapai menggambarkan masih banyaknya tugas dan tanggung jawab yang harus diselesaikan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang Kebinamargaan dan Pengairan. Tugas dan tanggung jawab tersebut akan terus diupayakan untuk dapat diselesaikan di tahun-tahun yang akan datang dengan cara meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi serta kinerja dari seluruh pegawai di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar. Semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar Tahun 2012 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Blitar, Januari 2013 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN PENGAIRAN KABUPATEN BLITAR Ir. HARPIYANTO NUGROHO, MM. Pembina Tingkat I NIP. 19601127 1992 1 001 i

DAFTAR ISI halaman Kata Pengantar Daftar Isi.. Daftar Tabel. Ikhtisar Eksekutif i ii iii iv BAB I PENDAHULUAN.. 1 1.1 Latar Belakang... 1 1.2 Tugas Pokok dan Fungsi... 1 1.3 Struktur Organisasi. 2 1.4 Sumber Daya Manusia... 3 1.5 Sarana dan Prasarana... 4 BAB II RENCANA STRATEGIS.... 5 2.1 Rencana Strategis.. 5 2.1.1 Visi... 5 2.1.2 Misi.. 6 2.1.3 Analisa SWOT dan CSF 7 2.1.4 Tujuan... 9 2.1.5 Sasaran.. 10 2.1.6 Strategi Untuk Mencapai Tujuan dan Sasaran. 10 2.2 Rencana Kinerja Tahun 2012.. 14 2.2.1 Sasaran Tahun 2012 Yang Ingin Dicapai... 15 2.2.2 Standar Penilaian Kinerja.. 18 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA. 22 3.1 Capaian Kinerja... 22 3.2 Akuntabilitas Keuangan. 37 BAB IV PENUTUP.... 53 4.1 Pencapaian Kinerja Tahun 2012.. 53 4.2 Rencana Antisipasi. 54 Lampiran 1. Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar Tahun 2011 2015 2. Rencana Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar Tahun 2012 3. Pengukuran Pencapaian Sasaran Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar Tahun 2012 4. Pengukuran Kinerja Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar Tahun 2012 ii

DAFTAR TABEL halaman Tabel 1 Tabel 2 Tabel 3 Tabel 4 Tabel 5 Tabel 6 Tabel 7 Tabel 8 Data Pegawai di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar Berdasarkan Golongan dan Eselon 3 Data Pegawai di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar Berdasarkan Tingkat Pendidikan 4 Sasaran Yang Ingin Dicapai dan Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar Tahun 2012 15 Standar Pengukuran Kinerja Dengan Skala Ordinal Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar Tahun 2012 21 Analisis Penilaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar Tahun 2012. 21 Ikhtisar Pencapaian Program / Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar Tahun 2012.... 25 Data Kegiatan dan Relaisasinya Pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar Tahun 2012... 43 Pendapatan Daerah Dari Sektor Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun 2012.. 61 iii

IKHTISAR EKSEKUTIF Sejalan dengan tugas dan fungsi yang diemban oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar serta visi yang telah ditetapkan, yaitu : Terwujudnya Pembangunan Yang Mampu Mendukung Aktifitas Ekonomi, Sosial dan Budaya maka tujuan yang ditetapkan pada tahun 2012 adalah : a. Meningkatkan pembangunan di bidang sarana dan prasarana sesuai dengan sektor yang dikembangkan yang mengacu pada arah pembangunan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Blitar. b. Meningkatkan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar kepada masyarakat. c. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar selaku instansi pemerintah. d. Meningkatkan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar selaku aparatur pemerintah, sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. e. Meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan tugas Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar dengan instansi terkait dan unsur masyarakat. f. Meningkatkan sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan tugas-tugas Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar. Berpijak pada tujuan tersebut di atas, maka sasaran utama yang ditetapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar di tahun 2012 adalah : a. Pembangunan sarana dan prasarana khususnya prasarana jalan dan jembatan yang dapat mengakomodasi kebutuhan prasarana lalu lintas orang dan barang yang memadai. b. Memberikan pembinaan kepada masyarakat mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan maupun pengelolaan / pemeliharaan pembangunan di bidang bina marga dan pengairan, baik secara langsung maupun tidak langsung. c. Meningkatkan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dalam hal perijinan. d. Terwujudnya perencanaan teknis pembangunan di bidang sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan. iv

e. Terwujudnya pelaksanaan pembangunan di bidang sarana dan prasarana yang memenuhi persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. f. Terwujudnya pengawasan atas pelaksanaan pembangunan sehingga tercapai kesesuaian antara perencanaan dengan realisasi fisik di lapangan. g. Terwujudnya koordinasi yang baik dengan pihak-pihak terkait. h. Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar. i. Meningkatnya pengetahuan, pemahaman dan pengalaman seluruh jajaran Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar. j. Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana yang menunjang kelancaran tugas Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar. Dari tujuan dan sasaran yang ditetapkan di tahun 2012 tersebut, telah dijabarkan ke dalam 14 program dan 55 kegiatan. Tingkat capaian program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar di tahun 2012 adalah mencapai 97,90% atau dalam kategori sangat berhasil. Hal ini salah satunya bisa dilihat dari program anggaran di tahun 2012 yaitu sebesar Rp. 124.130.369.216,00 terealisir sebesar Rp. 121.522.959.064,00 Beberapa kendala yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar diantaranya adalah : a. Banyaknya tuntutan masyarakat untuk membangun dan memelihara jalan, jembatan serta sarana irigasi melebihi program/kegiatan yang telah ditetapkan; b. Alokasi dana yang tersedia untuk pembangunan infrastruktur sangat terbatas dan tidak sebanding dengan banyaknya tuntutan masyarakat akan pembangunan; c. Sumber daya manusia yang terbatas, baik dari segi jumlah maupun kemampuannya/profesionalismenya; d. Peran serta masyarakat masih sangat rendah terhadap pemeliharaan sarana dan prasarana jalan, jembatan dan saluran irigasi sehingga mengakibatkan banyaknya sarana dan prasarana yang telah dibangun menjadi cepat rusak (tidak tahan lama); e. Faktor usia jalan dan intensitas maupun tonase kendaraan yang melebihi kekuatan kelas jalan, sehingga mengakibatkan kerusakan jaringan jalan dan jaringan irigasi yang cukup banyak dan diperlukan dana yang cukup besar untuk memperbaikinya. v

Beberapa langkah antisipatif yang telah diambil oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar untuk mengatasi kendala tersebut, diantaranya : a. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Timur untuk mendukung dana pembangunan di Kabupaten Blitar, baik itu melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Penyesuaian, maupun sumber dana lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. Menetapkan skala prioritas program/kegiatan untuk mengakomodir tuntutan masyarakat; c. Meningkatkan kemampuan dan pemahaman aparat pelaksana (sumber daya manusia Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar) agar lebih profesional, diantaranya dengan diikutkan dalam pelatihan, kursus, dan lain-lain; d. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat untuk ikut serta menjaga dan merawat sarana dan prasarana infrastruktur yang telah dibangun, sehingga tidak mudah rusak. vi

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Sebelum diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 nomenklatur yang dipergunakan adalah Dinas Prasarana Wilayah Kabupaten Blitar. Kemudian dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, maka nomenklatur tersebut berubah menjadi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 19 Tahun 2008 tanggal 30 Desember 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Blitar, dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Blitar Nomor 55 Tahun 2008 tanggal 31 Desember 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar. Berdasarkan Peraturan Bupati Blitar Nomor 55 Tahun 2008 dimaksud dinyatakan bahwa Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar adalah unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan sebagaimana tersebut dalam Peraturan Bupati Blitar Nomor 55 Tahun 2008 mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang Bina Marga dan Pengairan serta tugas pembantuan di Kabupaten Blitar. Untuk menjalankan tugas dimaksud, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan pembangunan di bidang Bina Marga dan Pengairan; b. Perumusan perencanaan teknis operasional pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan dan perbaikan sarana dan prasarana perhubungan dan pengairan; LAKIP Dinas PU Bina Marga & Pengairan Kab. Blitar Th. 2012 1

c. Pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan sarana dan prasarana di bidang pekerjaan umum yang meliputi sarana dan prasarana jalan, jembatan dan pengairan; d. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, pengembangan, rehabilitasi, peningkatan serta operasional di bidang pengairan, jalan dan jembatan; e. Pemberian pertimbangan teknis dan rekomendasi ijin penggunaan dan pemanfaatan jalan, air dan penambangan bahan galian golongan B dan C; f. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugas dinas dengan instansi terkait dan unsur masyarakat; g. Pengelolaan ketatausahaan, urusan kepegawaian, keuangan, urusan rumah tangga, perbekalan dan perlengkapan dinas; h. Pengelolaan dan pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas; i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. 1.3 Struktur Organisasi Susunan Organsasi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar, terdiri dari : a. Kepala Dinas b. Sekretariat, terdiri dari : 1. Sub Bagian Penyusunan Program 2. Sub Bagian Keuangan 3. Sub Bagian Umum c. Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan, terdiri dari : 1. Seksi Pembangunan Jalan 2. Seksi Pembangunan Jembatan 3. Seksi Peralatan dan Alat Berat d. Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, terdiri dari : 1. Seksi Pemeliharaan Jalan 2. Seksi Pemeliharaan Jembatan 3. Seksi Pemeliharaan PJU LAKIP Dinas PU Bina Marga & Pengairan Kab. Blitar Th. 2012 2

e. Bidang Pembangunan dan Rehabilitasi Irigasi, terdiri dari : 1. Seksi Pembangunan Jaringan Irigasi 2. Seksi Rehabilitasi Jaringan Irigasi 3. Seksi Pembangunan dan Rehabilitasi Sungai dan Rawa f. Bidang Operasional dan Pemeliharaan Irigasi, terdiri dari : 1. Seksi Operasional Pengaturan Air 2. Seksi Pemeliharaan Jaringan Irigasi 3. Seksi Pengendalian DAS dan Bantaran Sungai g. Unit Pelaksana Teknis Dinas h. Kelompok Jabatan Fungsional 1.4 Sumber Daya Manusia Sampai dengan akhir bulan Desember 2012, jumlah seluruh pegawai di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar sebanyak 184 orang, terdiri dari Pegawai Negeri Sipil sebanyak 171 orang, CPNS sebanyak - orang dan Pegawai Kontrak sebanyak 13 orang. Secara umum data Pegawai di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar berdasarkan golongan dan eselon adalah sebagaimana tersebut dalam Tabel : 1. No. Tabel : 1 Data Pegawai di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar Berdasarkan Golongan dan Eselon Status Jumlah Golongan Eselon Kepegawaian I II III IV I II III IV STAF 1. PNS 171 26 66 69 5-1 5 25 141 2. CPNS - - - - - - - - - - 3. Tenaga Kontrak 13 - - - - - - - - - Jumlah 184 26 66 69 5-1 5 25 141 Sedangkan data Pegawai di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar berdasarkan tingkat pendidikan adalah sebagaimana tersebut pada Tabel : 2 LAKIP Dinas PU Bina Marga & Pengairan Kab. Blitar Th. 2012 3

Tabel : 2 Data Pegawai di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar Berdasarkan Tingkat Pendidikan No. Status Jumlah Pendidikan Kepegawaian SD SLTP SLTA D-III S-1 S-2 1. PNS 171 21 29 76 5 32 8 2. CPNS - - - - - - - 3. Tenaga Kontrak 13 4 6 3 - - - Jumlah 184 25 35 79 5 32 8 1.5 Sarana dan Prasarana Sarana dan Prasarana pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar merupakan salah satu penunjang utama guna meningkatkan kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar. Sarana dan prasarana penunjang kegiatan yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar pada saat ini antara lain berupa : a. Penunjang kegiatan administrasi kantor b. Penunjang kegiatan peningkatan kualitas SDM aparatur c. Penunjang kegiatan pelaksanaaan petugas lapangan d. Penunjang kegiatan pemeliharaan alat-alat berat LAKIP Dinas PU Bina Marga & Pengairan Kab. Blitar Th. 2012 4

BAB II RENCANA STRATEGIS 2.1 Rencana Strategis Perencanaan strategis disusun sebagai pedoman bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun secara sistematis, terarah dan terpadu. Perencanaan ini memperhitungkan analisis situasi, kekuatan dan kelemahan, peluang dan ancaman serta isu-isu strategis. Dalam rencana strategis disusun suatu visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar. 2.1.1 Visi Pada hakekatnya menetapkan visi organisasi adalah menggali gambaran bersama tentang masa depan berupa komitmen murni tanpa adanya keterpaksaan, yang diyakini dan menjadi milik bersama oleh seluruh elemen yang berkepentingan. Penetapan visi sebagai bagian dari perencanan strategis pembangunan merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan suatu pemerintahan. Visi adalah gambaran yang ingin diwujudkan di masa mendatang oleh suatu organisasi. Visi adalah mental model masa depan. Visi merupakan cara pandang jauh ke depan tentang ke mana dan bagaimana suatu pemerintahan harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi yang tepat bagi masa depan suatu instansi pemerintah akan mampu menjadi akselerator kegiatan instansi tersebut, termasuk perancangan rencana strategis secara keseluruhan, pengelolaan sumber daya, pengembangan indikator kerja, cara pengukuran dan evaluasi kinerja yang akan diintegrasikan menjadi sinergi yang diperlukan oleh instansi tersebut. Visi pemerintahan yang baik adalah visi yang memberikan gambaran aspiratif masa depan, berwawasan jangka panjang dan tidak mengabaikan perkembangan jaman, memiliki nilai yang diinginkan oleh seluruh bagian masyarakat, dapat dikomunikasikan dan mudah dimengerti oleh seluruh jajaran pemerintahan dan berorientasi pada pencapaian hasil. Penetapan visi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan berpijak pada visi Pemerintah Kabupaten Blitar dan diangkat dari fenomena otonomi daerah yang LAKIP Dinas PU Bina Marga & Pengairan Kab. Blitar Th. 2012 5

berbasis pada keunggulan kompetitif lokal, namun memiliki peluang dan mampu menghadapi tantangan, baik yang berskala regional maupun global serta dipengaruhi oleh isu strategis yang berkembang, diantaranya masalah kemiskinan, pengangguran, pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, pelayanan publik dan lain-lain. Berpijak pada beberapa pertimbangan tersebut diatas, maka Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan menetapkan visi, yaitu : Terwujudnya Infrastruktur yang mampu mendukung aktifitas Ekonomi, Sosial dan Budaya. Visi di atas memberikan pengertian sebagai berikut : 1. Tersedianya infrastruktur jalan dan jembatan yang handal dan terintegrasi untuk mendukung pergerakan perhubungan orang, barang dan jasa. 2. Tersedianya infrastruktur Sumber Daya Air dan Irigasi yang handal untuk medukung upaya konservasi dan pendayagunaan sumber daya air, serta pengendalian daya rusak air. 3. Meningkatnya cakupan pelayanan Penerangan Jalan Umum dan Listrik Perdesaan. 4. Terwujudnya keamanan dan keserasian dalam pembangunan infrastruktur. 2.1.2 Misi Misi merupakan sesuatu yang harus dilakukan agar tujuan organisasi dapat terlaksanakan dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Disamping itu juga diharapkan dapat menunjukkan peran dan program-program pemerintah kepada seluruh dan jajaran organisasi serta pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan mengacu pada visi sebagaimana tersebut diatas, maka misi yang hendak dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar dalam upaya mewujudkan visi yang telah ditetapkan adalah : 1. Mewujudkan sarana dan prasarana bidang jalan dan jembatan yang mendukung pertumbuhan ekonomi 2. Mewujudkan sarana dan prasarana bidang pengairan yang memadai. 3. Mewujudkan sarana dan prasarana Penerangan Jalan Umum dan Listrik Perdesaan. Misi tersebut ditetapkan dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar serta LAKIP Dinas PU Bina Marga & Pengairan Kab. Blitar Th. 2012 6

tetap berdasarkan pada siklus manajemen Pemerintah Kabupaten Blitar, baik pada tahapan pra-kegiatan, in-kegiatan, maupun pasca-kegiatan, yang kesemuanya dilakukan secara konsisten dan terpadu. 2.1.3 Analisa SWOT dan CSF 2.1.3.1 Kekuatan a. Komitmen Pimpinan beserta seluruh Staf terhadap kegiatan pembangunan yang mempunyai arti penting bagi pembuatan kebijakan publik di Kabupaten Blitar. b. Jumlah dan kualifikasi SDM Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar. c. Semangat kebersamaan dalam melaksanakan setiap kegiatan instansi. d. Jalinan hubungan yang baik dengan lembaga- lembaga Pemerintah maupun Perguruan Tinggi Negeri / Swasta dan lembaga-lembaga Pemerintah Daerah sebagai nara sumber. 2.1.3.2 Kelemahan a. Masih terbatasnya SDM yang mempunyai kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan bidang tugasnya. b. Disiplin keilmuan SDM yang ada banyak yang kurang sesuai dengan misi instansi. c. Relatif terbatasnya dana pemeliharaan jaringan sarana dan prasarana yang dimiliki. d. Keadaan sarana dan prasarana sudah terlalu lama penggunaannya. 2.1.3.3 Peluang a. Good will Bupati terhadap kegiatan pembangunan b. Dukungan dana APBD Kabupaten Blitar (walaupun masih sangat terbatas) c. Tawaran kerjasama dengan pihak ketiga sehingga memudahkan dan memperlancar kegiatan pembangunan LAKIP Dinas PU Bina Marga & Pengairan Kab. Blitar Th. 2012 7

d. Koordinasi pada sistem Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar yang cukup baik 2.1.3.4 Ancaman a. Rendahnya pertumbuhan ekonomi b. Meningkatnya angka kemiskinan c. Rendahnya kondisi dan kualitas pelayanan, khususnya di bidang infrastruktur d. Terbatasnya lapangan kerja yang tersedia e. Menurunnya pengendalian dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Untuk mendukung berbagai program/kegiatan yang telah ditetapkan, ada beberapa persyaratan dan kelengkapan yang dibutuhkan agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai, diantaranya : a. Tersedianya dukungan dana yang memadai, yang dapat mendukung serta mengakomodir tuntutan masyarakat akan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur b. Tersedianya sumber daya manusia yang profesional, yang mampu memahami serta melaksanakan program/kegiatan yang telah ditetapkan c. Tersedianya sarana dan prasarana penunjang kegiatan yang memadai, yang mampu mendukung terlaksananya kegiatan secara baik, aman dan lancar d. Terjaganya situasi dan kondisi yang aman dan kondusif, sehingga program/kegiatan dapat berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Sedangkan faktor kunci keberhasilan dari program dan kegiatan yang telah direncanakan adalah : a. Tersedianya dukungan dana yang memadai, yang dapat mendukung serta mengakomodir tuntutan masyarakat akan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur b. Tersedianya sumber daya manusia yang profesional, yang mampu memahami serta melaksanakan program/kegiatan yang telah ditetapkan LAKIP Dinas PU Bina Marga & Pengairan Kab. Blitar Th. 2012 8

c. Tersedianya sarana dan prasarana penunjang kegiatan yang memadai, yang mampu mendukung terlaksananya kegiatan secara baik, aman dan lancar d. Terjaganya situasi dan kondisi yang aman dan kondusif, sehingga program/kegiatan dapat berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan 2.1.4 Tujuan Dalam rangka mencapai visi dan misi dari suatu organisasi maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional, berupa tujuan dan sasaran organisasi. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, merupakan hasil akhir yang hendak dicapai dalam jangka waktu 1 sampai dengan 5 tahun. Tujuan organisasi harus sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi. Tujuan organisasi akan mempertajam fokus pelaksanaan misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan aktivitas lembaga dalam arah semua program dan melaksanakan misinya, oleh karena itu sekaligus dapat dijadikan dasar untuk menetapkan indikator kinerja. Tujuan organisasi Dinas Pekerjaan Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar adalah : a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) aparat agar memiliki komitmen dan etos kerja yang tinggi serta potensial b. Mengupayakan tersedianya sumber daya fisik sarana dan prasarana guna mendukung pelaksanaan pembangunan yang berkembang c. Melaksanakan semua kegiatan pada bidangnya secara optimal d. Meningkatkan validitas dan rehabilitas data hasil evaluasi pekerjaan Dinas Pekerjaan Bina Marga dan Pengairan. 2.1.5 Sasaran Sasaran adalah penjabaran tujuan yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi Pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, tribulanan atau bulanan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dicapai. LAKIP Dinas PU Bina Marga & Pengairan Kab. Blitar Th. 2012 9

Sasaran operasional tahunan ialah pernyataan tentang hal-hal yang diharapkan oleh setiap unit organisasi dalam perannya terhadap pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan. Sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar pada tahun 2012 adalah sebagai berikut: a. Tercapainya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparat Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan b. Tersedianya dana APBD guna mendukung pelaksanaan kegiatan c. Terlaksananya kegiatan sesuai program yang telah ditetapkan d. Terjalinnya hubungan kerjasama dengan pihak-pihak lain e. Terwujudnya hasil-hasil kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat maupun Pemerintah Kabupaten Blitar f. Tersusunnya administrasi dinas yang valid guna kelengkapan apabila digunakan sewaktu-waktu. 2.1.6 Strategi Untuk Mencapai Tujuan dan Sasaran Cara pencapaian tujuan dan sasaran atau strategi merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi yang meliputi penetapan kebijakan, program operasional dan kegiatan atau aktivitas dengan memperhatikan sumber daya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi. Strategi merupakan terjemahan pemikiran kepada tindakan yang diarahkan pada penyelenggaraan operasional sehari-hari dari seluruh komponen dan unsur organisasi. Kebijaksanaan program operasional dan kegiatan atau aktivitas organisasi mengacu kepada visi, misi tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Kebijaksanaan adalah pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu. Arah kebijakan pembangunan yang akan dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar, dengan berpedoman pada faktor kunci keberhasilan dalam perencanaan strategis yang telah disusun untuk jangka waktu lima tahun (2011-2015) : 1. Meningkatkan pembangunan di bidang sarana dan prasarana sesuai dengan sektor yang dikembangkan yang mengacu pada arah pembangunan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Blitar. LAKIP Dinas PU Bina Marga & Pengairan Kab. Blitar Th. 2012 10

2. Meningkatkan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar kepada masyarakat. 3. Meningkatkan akuntabilitas Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar selaku instansi pemerintah. 4. Meningkatkan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar selaku aparatur pemerintah, sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. 5. Meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan tugas Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar dengan instansi terkait dan unsur masyarakat. 6. Meningkatkan sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan tugas-tugas Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar. Adapun sasaran dan indikator kinerja kelompok sasaran yang hendak dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar adalah : 1. Pembangunan sarana dan prasarana khususnya prasarana jalan dan jembatan yang dapat mengakomodasi kebutuhan prasarana lalu lintas orang dan barang yang memadai. 2. Memberikan pembinaan kepada masyarakat mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan maupun pengelolaan / pemeliharaan pembangunan di Bidang Bina Marga dan Pengairan, baik secara langsung maupun tidak langsung. 3. Meningkatkan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dalam hal perijinan. 4. Terwujudnya perencanaan teknis pembangunan di bidang sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan. 5. Terwujudnya pelaksanaan pembangunan di bidang sarana dan prasarana yang memenuhi persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 6. Terwujudnya pengawasan atas pelaksanaan pembangunan sehingga tercapai kesesuaian antara perencanaan dengan realisasi fisik di lapangan. 7. Terwujudnya koordinasi yang baik dengan pihak-pihak terkait. 8. Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar. 9. Meningkatnya pengetahuan, pemahaman dan pengalaman seluruh jajaran Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar. LAKIP Dinas PU Bina Marga & Pengairan Kab. Blitar Th. 2012 11

10. Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana yang menunjang kelancaran tugas Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar. Dalam Tahun Anggaran 2012 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar akan melaksanakan 55 kegiatan dalam 14 program untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, yaitu sebagai berikut : 1. Program pelayanan Administrasi Perkantoran, yang meliputi kegiatan : 1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1.4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.5 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 1.6 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.10 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.11 Penyediaan Makanan dan Minuman 1.12 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar daerah 1.13 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 1.14 Penyediaan Jasa Tenaga Penunjang Teknis Administrasi / Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, yang meliputi kegiatan : 2.1 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 2.2 Pengadaan Mebeleur 2.3 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor 2.4 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional 2.5 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebeleur 2.6 Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, yang meliputi kegiatan : 3.1 Pendidikan dan Pelatihan Formal dan Study Banding 3.2 Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dan Bimbingan Teknis Jasa Konstruksi 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, yang meliputi kegiatan : LAKIP Dinas PU Bina Marga & Pengairan Kab. Blitar Th. 2012 12

4.1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4.2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 4.3 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 4.4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 4.5 Penatausahaan Keuangan Dinas PU Bina Marga dan Pengairan 5. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, yang meliputi kegiatan : 5.1 Pembangunan Jalan 5.2 Pembangunan Jembatan 5.3 Pembangunan Jalan Hotmix Jaringan Jalan Strategis ( Bantuan Propinsi ) 6. Program Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan, yang meliputi kegiatan : 6.1 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 6.2 Pemeliharaan Berkala Jalan 6.3 Peningkatan Jalan Kabupaten Blitar 6.4 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan DAK dan Pendamping DAK 2012 7. Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan, yang meliputi kegiatan 7.1 Rehabilitasi Jalan Dalam Kondisi Tanggap Darurat 8. Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan yang meliputi: 8.1 Pengadaan Alat-alat Berat 8.2 Pembangunan Instalasi Jaringan Penerangan Jalan Umum 8.3 Pemeliharaan Instalasi Penerangan Jalan Umum 9. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya, yang meliputi: 9.1 Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai 9.2 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi ( DAK dan Pendamping DAK 2012 ) 9.3 Rehabilitasi/pemeliharaan Normalisasi Saluran Sungai 9.4 Pemberdayaan Petani Pemakai Air 9.5 Rehabilitasi Jaringan Irigasi ( Bantuan Propinsi ) 10. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku meliputi kegiatan : 10.1 Pembangunan Prasarana Pengambilan Dan Saluran Pembawa 10.2 Rehabilitasi Prasarana Pengambilan Dan Saluran Pembawa 10.3 Pemeliharaan Berkala Prasarana Pengambilan Dan Saluran Pembawa LAKIP Dinas PU Bina Marga & Pengairan Kab. Blitar Th. 2012 13

10.4 Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Air (Dana Alokasi Cukai) 10.5 Peningkatan Distribusi Penyediaan Air Baku (Bantuan Keuangan Propinsi) 10.6 Rehabilitasi/Peningkatan Distribusi Penyediaan Air Baku (Dana Alokasi Cukai) 11. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya yang meliputi kegiatan : 11.1 Pengendalian Daerah Aliran Sungai 12. Program Pengendalian Banjir 12.1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Penanggulangan Banjir 13. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 13.1 Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur 13.2 Pembangunan Infrastruktur Jalan Dan Jembatan (Bantuan Keuangan Propinsi) 14. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan meliputi kegiatan: 12.1 Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan 12.2 Pembangunan Infratruktur Jaringan Listrik Perdesaan 2.1 Rencana Kinerja Tahun 2012 2.2.1 Sasaran Tahun 2012 Yang Ingin Dicapai Sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar pada tahun 2012 sebanyak 9 sasaran, dengan indikator kinerja dan targetnya sebagaimana tersebut dalam Tabel : 3 Tabel : 3 Sasaran Yang Ingin Dicapai dan Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar Tahun 2012 No Sasaran Indikator Kinerja Target 1 Meningkatkan tertib administrasi kedinasan, sarana dan prasarana yang memadai yang disertai dengan meningkatnya profesionalisme Sumber Daya Manusia 1 2 3 4 5 6 Terpenuhinya Jasa Surat Menyurat Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tercapainya Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor Terlaksananya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Tersedianya Alat Tulis kantor 1 tahun 100% 100% 1 tahun 100% 100% LAKIP Dinas PU Bina Marga & Pengairan Kab. Blitar Th. 2012 14

No Sasaran Indikator Kinerja Target 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Terpenuhinya Barang Cetakan dan Penggandaan Tercukupinya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Terlaksananya Penyediaan Makanan dan Minuman Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah Tersedianya Jasa Tenaga Penunjang Teknis Administrasi/Perkantoran Tercapainya Kendaraan Dinas/Operasional Tercapainya Pengadaan Mebeleur Tercapainya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Tercapainya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Tercapainya Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Tercapainya Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal & Study banding Terlaksananya Panitia Pengadaan Barang Jasa dan Bimbingan Teknis Jasa Konstruksi Tercapainya Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realiasasi Kinerja SKPD Tercapainya Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Tercapainya Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Tercapainya Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 100% 100% 100% 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 5 unit 100% 1 paket 1 tahun 1 tahun 3 paket 1 tahun 1 tahun 12 bulan 2 kali 1 tahun 1 kali LAKIP Dinas PU Bina Marga & Pengairan Kab. Blitar Th. 2012 15

No Sasaran Indikator Kinerja Target 27 Terlaksananya Penatausahaan Keuangan Dinas PU Bina Marga dan Pengairan 1 tahun 2 Meningkatnya Pembangunan, Pemeliharaan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Jalan dan Jembatan 1 2 5 6 7 8 3 4 Terlaksananya Pembangunan Jalan Terlaksananya Pembangunan Jembatan Terlaksananya Pembangunan Jalan Hotmix Jaringan Jalan Strategis (Bantuan Propinsi) Terlaksananya Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan Terlaksananya Peningkatan Jalan Kabupaten Blitar Terlaksananya Pemeliharaan Jalan dan Jembatan DAK dan Pendamping DAK 2012 Terlaksananya Rehabilitasi Jalan Dalam Kondisi Tanggap Darurat 77 paket 7 paket 3 paket 69 paket 83 paket 1 paket 12 paket 5 paket 3 Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 1 2 3 Terlaksananya Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat berat Terlaksananya Pembangunan Instalasi Jaringan Penerangan Jalan Umum Terlaksananya Pemeliharaan Instalasi Penerangan Jalan Umum 7 paket 19 paket 4 UPJ 4 Meningkatnya Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi rawa dan jaringan pengairan lainnya 1 2 3 4 5 Terlaksananya Normalisasi Saluran Sungai Terlaksananya Rehabilitasi /Pemeliharaan Jaringan Irigasi DAK dan Pendamping DAK 2012 Terlaksananya Rehabilitasi/Pemeliharaan Normalisasi saluran Sungai Terlaksananya Pemberdayaan Petani Pemakai Air Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi (Bantuan Propinsi) 2 paket 23 paket 17 paket 7 paket 35 paket 5 Meningkatnya Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku 1 2 3 Terlaksananya Pembangunan Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa Terlaksananya Rehabilitasi Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa 26 paket 19 paket 20 paket LAKIP Dinas PU Bina Marga & Pengairan Kab. Blitar Th. 2012 16

No Sasaran Indikator Kinerja Target 4 5 6 Terlaksananya Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Air (Dana Alokasi Cukai) Terlaksananya Peningkatan Distribusi Penyediaan Air Baku (Bantuan Propinsi) Terlaksananya Rehabilitasi/Peningkatan Distribusi Penyediaan Air Baku (Dana Alokasi Cukai) 9 paket 39 paket 7 paket 6 Meningkatnya Pengembangan pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya 7 Meningkatnya Pengendalian Banjir 1 Terlaksananya Pengendalian Daerah Aliran Sungai 1 Terlaksananya Partisipasi Masyarakat Dalam Penanggulangan Banjir 1 paket 5 paket 8 Meningkatnya pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh 1 2 Terlaksananya Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Terlaksananya Pembangunan Infrastruktur Jalan dan jembatan (Bantuan Keuangan Propinsi) 44 paket 4 paket 9 Meningkatnya pembangunan infrastruktur perdesaan 1 2 Terlaksananya Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan Terlaksananya Pembangunan Infrastruktur Jaringan Listrik Perdesaan 424 paket 6 paket 2.2.2 Standar Penilaian Kinerja Agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar, maka sesuai Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 serta kesepakatan pada saat penyusunan Rencana Kinerja pada awal tahun telah ditetapkan standar pencapaian sebagaimana tersebut dalam Tabal : 4 berikut : LAKIP Dinas PU Bina Marga & Pengairan Kab. Blitar Th. 2012 17

NO. Tabel : 4 Standar Pengukuran Kinerja Dengan Skala Ordinal Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar Tahun 2012 NILAI ( % ) PENCAPAIAN / PREDIKAT 1. 85 s/d 100 Sangat Berhasil 2. 70 > X < 85 Berhasil 3. 55 > X < 70 Cukup Berhasil 4. 0 > X < 55 Kurang Berhasil Adapun analisis terhadap hasil kerja tahun 2012 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar adalah sebagaimana tersebut dalam Tabel : 5 NO Tabel : 5 Analisis Penilaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar Tahun 2012 NAMA PROGRAM/KEGIATAN REALISASI ANGGARAN KEUANGAN FISIK (RP.) (RP.) (%) CAPAIAN 1 2 3 4 6 7 Program Pelayanan 655,650,181 602,559,427 100% 100% Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan jasa surat 10,000,000 9,790,000 100% 100% menyurat 2 Penyediaan jasa 58,060,181 44,546,227 100% 100% komunikasi, sumber daya air dan listrik 3 Penyediaan jasa 39,545,000 39,500,000 100% 100% administrasi keuangan 4 Penyediaan jasa kebersihan 4,500,000 4,500,000 100% 100% kantor 5 Penyediaan jasa perbaikan 14,500,000 14,450,000 100% 100% peralatan kerja 6 Penyediaan alat tulis kantor 40,000,000 39,850,000 100% 100% 7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 8 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 9 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 29,500,000 29,350,000 100% 100% 10,000,000 9,967,000 100% 100% 223,200,000 209,860,000 100% 100% LAKIP Dinas PU Bina Marga & Pengairan Kab. Blitar Th. 2012 18

10 Penyediaan peralatan 15,000,000 14,976,200 100% 100% rumah tangga 11 Penyediaan makanan dan 40,000,000 39,820,000 100% 100% minuman 12 Rapat-rapat koordinasi dan 42,000,000 41,505,000 100% 100% konsultasi ke luar daerah 13 Rapat-rapat koordinasi dan 16,000,000 6,400,000 100% 100% konsultasi ke dalam daerah 14 Penyediaan jasa tenaga 113,345,000 98,045,000 100% 100% penunjang teknis administrasi/perkantoran Program Peningkatan 1,091,565,000 1,035,457,300 100% 100% Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pengadaan Kendaraan 403,100,000 395,142,600 100% 100% dinas/operasional 2 Pengadaan mebeleur 116,775,000 109,839,000 100% 100% 3 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 5 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 6 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Pendidikan dan pelatihan formal dan study banding 2 Panitia pengadaan barang jasa dan bimbingan teknis jasa konstruksi Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 3 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 4 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 5 Penatausahaan keuangan Dinas PU Bina Marga da Pengairan Program pembangunan jalan dan jembatan 192,000,000 183,758,300 100% 100% 81,190,000 57,814,400 100% 100% 19,000,000 18,592,000 100% 100% 279,500,000 270,311,000 100% 100% 436,800,000 389,673,000 100% 100% 371,300,000 330,455,000 100% 100% 65,500,000 59,218,000 100% 100% 87,310,000 84,152,700 100% 100% 45,000,000 43,373,500 100% 100% 11,000,000 10,977,000 100% 100% 10,000,000 9,989,000 100% 100% 10,000,000 9,990,200 100% 100% 11,310,000 9,823,000 100% 100% 17,360,000,000 17,231,635,025 100% 100% LAKIP Dinas PU Bina Marga & Pengairan Kab. Blitar Th. 2012 19

1 Pembangunan jalan 8,705,000,000 8,619,847,600 100% 100% 2 Pembangunan jembatan 3,655,000,000 3,632,368,925 100% 100% 3 Pembangunan jalan hotmix 5,000,000,000 4,979,418,500 100% 100% jaringan jalan strategis (Bantuan propinsi) Program 30,815,832,609 30,202,946,900 100% 100% rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 1 Rehabilitasi/pemeliharaan 4,498,707,000 4,435,638,550 100% 100% jalan 2 Pemeliharaan berkala jalan 8,979,023,609 8,867,451,650 100% 100% 3 Peningkatan jalan 10,000,000,000 9,581,710,000 100% 100% Kabupaten Blitar 4 Pemeliharaan jalan dan 7,338,102,000 7,318,146,700 100% 100% jembatan DAK dan Pendamping DAK 2012 Program tanggap darurat 500,000,000 494,185,700 100% 100% jalan dan jembatan 1 Rehabilitasi jalan dalam 500,000,000 494,185,700 100% 100% kondisi tanggap darurat Program peningkatan 3,050,000,000 3,004,810,700 100% 100% sarana dan prasarana kebinamargaan 1 Pengadaan alat-alat berat 1,350,000,000 1,341,713,700 100% 100% 2 Pembangunan Instalasi Jaringan PJU 3 Pemeliharaan Instalasi Jaringan PJU Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya 1 Pelaksanaan normalisasi saluran sungai 2 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (DAK dan Pendamping DAK 2012) 3 Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai 4 Pemberdayaan petani pemakai air 5 Rehabilitasi jaringan irigasi (Bantuan Propinsi) Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku 1 Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa 2 Rehabilitasi prasarana pengambilan dan saluran 1,500,000,000 1,464,116,000 100% 100% 200,000,000 198,981,000 100% 100% 12,548,433,000 12,380,631,900 100% 100% 1,000,000,000 957,889,000 100% 100% 3,493,433,000 3,465,366,000 100% 100% 2,325,000,000 2,314,918,000 100% 100% 730,000,000 686,135,400 100% 100% 5,000,000,000 4,956,323,500 100% 100% 12,053,822,646 11,829,328,960 100% 100% 2,051,490,000 2,043,971,360 100% 100% 1,260,000,000 1,247,946,000 100% 100% LAKIP Dinas PU Bina Marga & Pengairan Kab. Blitar Th. 2012 20

pembawa 3 Pemeliharaan Berkala Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa 4 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air (Dana Alokasi Cukai) 5 Peningkatan distribusi penyediaan air baku (Bantuan Keuangan Propinsi) 6 Rehabilitasi/peningkatan distribusi penyediaan air baku (Dana Alokasi Cukai) Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya 1 Pengendalian daerah aliran sungai Program Pengendalian Banjir 1 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan banjir Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 1 Pembangunan/peningkatan infrastruktur 2 Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan (Bantuan Keuangan Propinsi) Program pembangunan infrastruktur perdesaan 1 Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan 2 Pembangunan infrastruktur jaringan listrik perdesaan 2,000,000,000 1,935,944,000 100% 100% 850,000,000 813,318,900 100% 100% 5,000,000,000 4,931,385,200 100% 100% 892,332,646 856,763,500 100% 100% 75,000,000 60,700,000 100% 100% 75,000,000 60,700,000 100% 100% 400,000,000 363,202,500 100% 100% 400,000,000 363,202,500 100% 100% 10,193,794,600 10,156,650,770 100% 100% 5,000,000,000 4,988,254,600 100% 100% 5,193,794,600 5,168,396,170 100% 100% 34,862,161,180 33,687,024,182 98% 98% 32,512,161,180 31,363,872,382 96% 96% 2,350,000,000 2,323,151,800 100% 100% JUMLAH 124,130,369,216 121,522,959,064 LAKIP Dinas PU Bina Marga & Pengairan Kab. Blitar Th. 2012 21

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Secara umum Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang bina marga dan pengairan serta tugas pembantuan di Kabupaten Blitar, baik kegiatan yang bersifat administratif maupun bersifat teknis secara proporsional telah berjalan dengan baik. Indikator keberhasilan terhadap pelaksanaan tugas ini adalah dapat dilaksanakannya seluruh program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pada pengukuran kinerja kali ini kami memfokuskan pada pengukuran output dan outcome, sedangkan indikator benefit dan impact kami ukur sebatas apabila memungkinkan tersedia sumber datanya. 3.1 Capaian Kinerja Dari penilaian kinerja yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar pada tahun 2012 didapatkan nilai-nilai yang meliputi rencana tingkat capaian (target) dan prosentase pencapaian rencana tingkat capaian (target). Kontribusi nilai prosentase pencapaian rencana tingkat capaian (target) dari 14 program tersebut terhadap satu kebijaksanaan yang dicanangkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar pada tahun 2012 sebagai berikut : - Program Anggaran tahun 2012 : Rp. 124.130.369.216,- - Realisasi Anggaran : Rp. 121.522.959.064,- - Realisasi Kinerja : 97,90% Berbekal hal tersebut diatas, dapat ditentukan performance/kinerja dari instansi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar pada tahun 2012, berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 termasuk kategori sangat berhasil. Tabel:6 Ikhtisar pencapaian program/kegiatan adalah sebagaimana tersebut dalam LAKIP Dinas PU Bina Marga & Pengairan Kab. Blitar Th. 2012 22

NO Tabel : 6 Ikhtisar Pencapaian Program/Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar Tahun 2012 NAMA PROGRAM/KEGIATAN REALISASI ANGGARAN KEUANGAN FISIK (RP.) (RP.) (%) CAPAIAN 1 2 3 4 6 7 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 655,650,181 602,559,427 100% Sangat Berhasil 1 Penyediaan jasa surat menyurat 10,000,000 9,790,000 100% Sangat Berhasil 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya 58,060,181 44,546,227 100% Sangat Berhasil air dan listrik 3 Penyediaan jasa administrasi keuangan 39,545,000 39,500,000 100% Sangat Berhasil 4 Penyediaan jasa kebersihan kantor 4,500,000 4,500,000 100% Sangat Berhasil 5 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 14,500,000 14,450,000 100% Sangat Berhasil 6 Penyediaan alat tulis kantor 40,000,000 39,850,000 100% Sangat Berhasil 7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 29,500,000 29,350,000 100% Sangat Berhasil 8 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan 10,000,000 9,967,000 100% Sangat Berhasil bangunan kantor 9 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 223,200,000 209,860,000 100% Sangat Berhasil 10 Penyediaan peralatan rumah tangga 15,000,000 14,976,200 100% Sangat Berhasil 11 Penyediaan makanan dan minuman 40,000,000 39,820,000 100% Sangat Berhasil 12 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 42,000,000 41,505,000 100% Sangat Berhasil 13 Rapat-rapat koordinasi dan 16,000,000 6,400,000 100% Sangat konsultasi ke dalam daerah 14 Penyediaan jasa tenaga penunjang teknis administrasi/perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Berhasil 113,345,000 98,045,000 100% Sangat Berhasil 1,091,565,000 1,035,457,300 100% Sangat Berhasil 1 Pengadaan Kendaraan dinas/operasional 403,100,000 395,142,600 100% Sangat Berhasil 2 Pengadaan mebeleur 116,775,000 109,839,000 100% Sangat Berhasil 3 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 192,000,000 183,758,300 100% Sangat Berhasil LAKIP Dinas PU Bina Marga & Pengairan Kab. Blitar Th. 2012 23

4 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 5 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 6 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Pendidikan dan pelatihan formal dan study banding 2 Panitia pengadaan barang jasa dan bimbingan teknis jasa konstruksi Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 3 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 4 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 5 Penatausahaan keuangan Dinas PU Bina Marga da Pengairan Program pembangunan 81,190,000 57,814,400 100% Sangat Berhasil 19,000,000 18,592,000 100% Sangat Berhasil 279,500,000 270,311,000 100% Sangat Berhasil 436,800,000 389,673,000 100% Sangat Berhasil 371,300,000 330,455,000 100% Sangat Berhasil 65,500,000 59,218,000 100% Sangat Berhasil 87,310,000 84,152,700 100% Sangat Berhasil 45,000,000 43,373,500 100% Sangat Berhasil 11,000,000 10,977,000 100% Sangat Berhasil 10,000,000 9,989,000 100% Sangat Berhasil 10,000,000 9,990,200 100% Sangat Berhasil 11,310,000 9,823,000 100% Sangat Berhasil 17,360,000,000 17,231,635,025 100% Sangat Berhasil jalan dan jembatan 1 Pembangunan jalan 8,705,000,000 8,619,847,600 100% Sangat Berhasil 2 Pembangunan jembatan 3,655,000,000 3,632,368,925 100% Sangat Berhasil 3 Pembangunan jalan hotmix jaringan jalan strategis (Bantuan propinsi) Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 5,000,000,000 4,979,418,500 100% Sangat Berhasil 30,815,832,609 30,202,946,900 100% Sangat Berhasil 1 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan 4,498,707,000 4,435,638,550 100% Sangat Berhasil 2 Pemeliharaan berkala jalan 8,979,023,609 8,867,451,650 100% Sangat Berhasil 3 Peningkatan jalan Kabupaten Blitar 10,000,000,000 9,581,710,000 100% Sangat Berhasil 4 Pemeliharaan jalan dan jembatan DAK dan Pendamping DAK 2012 7,338,102,000 7,318,146,700 100% Sangat Berhasil LAKIP Dinas PU Bina Marga & Pengairan Kab. Blitar Th. 2012 24