Lampiran : Peraturan Desa Pejambon Kec. Sumberrejo Nomor : 02 Tahun 2016 Tanggal : 04 Januari 2015 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa ) PEMERINTAH DESA PEJAMBON KECAMATAN SUMBERREJO KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN ANGGARAN 2016 KODE REKENING U R A I A N ANGGARAN KET 1 PENDAPATAN 1.1 Pendapatan Asli Desa 1.1.1 Hasil Usaha Desa - 1.1.2 Hasil Aset - 1.1.3 Pengelolaan Tanah Kas Desa Non bengkok 17,235,000 1.1.4 Pengelolaan Tanah Kas Desa Bengkok 300,000,000 1.1.5 HIPPA,BUM DeS,BKD - 1.1.6 Swadaya dan Partisipasi 20,000,000 1.1.7 Gotong Royong - 1.1.8 Lain lain Pendapatan Asli Desa yang sah - 1.2 Pendapatan Transfer 1.2.1 Dana Desa 620,196,700 1.2.2 Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten 12,567,300 1.2.2 Bagi Hasil Restribusi Daerah Kabupaten 8,450,500 1.2.3 Alokasi Dana Desa ( ADD ) 523,926,300 1.3 Pendapatan Lain - lain 1.3.1 Hibah 1.3.2 BOSDA 142,000,000 1.3.3 Silpa Tahun Lalu JUMLAH PENDAPATAN 1,716,405 1,646,092,205 2 BELANJA 2.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 2.1.1 Penghasilan Tetap dan Tunjangan 2.1.1.1 Belanja Pegawai : 2.1.1.1.1 Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Kepala Desa 54,000,000 Kepala Dusun Jambon 27,000,000 Kepala Dusun Tanggungan 27,000,000 Kepala Urusan Pemerintahan 27,000,000 Kepala Urusan Pembangunan 27,000,000 Kepala Urusan Kesejahteraan Masyarakat 27,000,000 Kepala Urusan Keuangan 27,000,000 Kepala Urusan Umum 27,000,000 2.1.1.1.2 Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Kepala Desa 30,000,000 Plt Sekretaris Desa 9,000,000 Kepala Dusun Jambon 9,000,000 Kepala Dusun Tanggungan 9,000,000
Kepala Urusan Pemerintahan 9,000,000 Kepala Urusan Pembangunan 9,000,000 Kepala Urusan Kesejahteraan Masyarakat 9,000,000 Kepala Urusan Keuangan 9,000,000 Kepala Urusan Umum 9,000,000 2.1.1.1.3 Tunjangan Ketua dan Anggota BPD Ketua 7,800,000 Wakil Ketua 6,600,000 Sekretaris 6,600,000 Anggota 10,800,000 2.1.1.1.4 Insentif Ketua RT dan RW Insentif Ketua RW 800,000 Insentif Ketua RT 6,400,000 2.1.2 Operasional Perkantoran 2.1.2.1 Belanja Barang dan Jasa Alat Tulis Kantor 1,642,700 Benda Pos 1,600,000 Listrik 600,000 Perjalanan Dinas 3,500,000 2.1.2.2 Belanja Modal Monitor LED 2,150,000 Printer 700,000 2.1.3 Operasional BPD 2.1.3.1 Belanja Barang dan Jasa Operasional BPD 3,000,000 2.1.3.2 Belanja Modal 2.1.4 Tambahan Tunjangan Kades dan Perangkat Desa Kepala Desa 71,400,000 Plt Sekretaris Desa 4,800,000 Kepala Dusun Jambon 12,600,000 Kepala Dusun Tanggungan 12,600,000 Kepala Urusan Pemerintahan 11,400,000 Kepala Urusan Pembangunan 11,400,000 Kepala Urusan Kesejahteraan Masyarakat 11,400,000 Kepala Urusan Keuangan 11,400,000 Kepala Urusan Umum JUMLAH 11,400,000 555,592,700 2.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 2.2.1 Pelaksanaan Program ODF ( Open Defecation Free ) 2.2.1.1 Perawatan MCK Umum 2.2.1.1.1 Belanja Modal Perawatan MCK Umum 4,100,000 2.2.1.1.2 Belanja Barang dan Jasa 900,000 2.2.2.2 Dana Sharing MCK Warga 2.2.2.2.1 Belanja Modal MCK Warga 2,400,000 2.2.2.2.1 Belanja Barang dan Jasa 2.2.3 Sanitasi Non ODF 2.2.3.1 Program Lantai Rumah Sehat 2.2.3.1.1 Belanja Modal
Lantai Rumah Sehat 91,068,000 2.2.3.1.2 Belanja Barang dan Jasa Honor Timlak 1,875,000 2.2.3.2 Pembangunan Tempat Sampah 2.2.3.2.1 Belanja Modal Tempat Sampah 8,000,000 Deker 400,000 2.2.3.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2,000,000 Honor Timlak 2.2.3.3 Saluran Pembuangan Air Limbah (SPA) 2.2.3.3.1 Belanja Modal Saluran Pembuangan Air Limbah (SPA) 74,100,000 2.2.3.3.2 Belanja Barang dan Jasa - 20,900,000-150,000 2.2.4 Program Perbaikan Infrastruktur Desa 2.2.4.1 Perbaikan Jalan Poros Desa 2.2.4.1.1 Belanja Modal - Perbaikan Jalan Poros Desa 61,247,300 2.2.4.1.2 Belanja Barang dan Jasa - 17,200,000-100,000 2.2.4.2 Pembangunan Gapura Desa 2.2.4.2.1 Belanja Modal Gapura Desa 42,900,000 2.2.4.2.2 Belanja Barang dan Jasa 12,000,000 100,000 2.2.4.3 Pembangunan Kantor Desa 2.2.4.3.1 Belanja Modal Pembangunan Rehap Kantor Desa 96,086,300 2.2.4.3.2 Belanja Barang dan Jasa 27,000,000 100,000 2.2.4.4 Penerangan Jalan Umum 2.2.4.4.1 Belanja Modal Penerangan Jalan Umum 15,200,000 2.2.4.4.2 Belanja Barang dan Jasa 3,800,000 2.2.4.5 Perawatan Jalan Lingkungan 2.2.4.5.1 Belanja Modal Perawatan Jalan Lingkungan Dusun Jambon Tanggungan 10,000,000 2.2.4.5.2 Belanja Barang dan Jasa 2.2.4.6 Pengerasan Jalan Lingkungan RT 04 2.2.4.6.1 Belanja Modal Pengerasan Jalan Lingkungan RT 04 4,000,000
2.2.4.6.2 Belanja Barang dan Jasa 2.2.4.7 Pembuatan Jalan Baru dan TPT di RT 14 2.2.4.7.1 Belanja Modal Pembuatan Jalan Baru dan TPT di RT 14 12,000,000 2.2.4.7.2 Belanja Barang dan Jasa 2.2.4.8 Tembok Penahan Tanah (TPT) RT 16 2.2.4.8.1 Belanja Modal Tembok Penahan Tanah (TPT) RT 16 46,200,000 2.2.4.8.2 Belanja Barang dan Jasa 13,000,000 100,000 2.2.4.9 Pedelisasi Jalan Usaha Tani (JUT) dan Gorong-gorong RT 11 2.2.4.9.1 Belanja Modal Pedelisasi Jalan Usaha Tani (JUT) dan Gorong-gorong RT 11 2,500,000 2.2.4.9.2 Belanja Barang dan Jasa 2.2.4.10 Pembuatan Jalan Lingkungan Rt 08 2.2.4.10.1 Belanja Modal Pembuatan Jalan Lingkungan Rt 08 2,500,000 2.2.4.10.2 Belanja Barang dan Jasa 2.2.4.11 Pembangunan TPT Jalan Lingkungan Rt 09 2.2.4.11.1 Belanja Modal Pembangunan TPT Jalan Lingkungan Rt 09 5,000,000 2.2.4.11.2 Belanja Barang dan Jasa 2.2.4.12 Pembangunan Gorong-gorong Lingkungan Rt 10 2.2.4.12.1 Belanja Modal Pembangunan Gorong-gorong Lingkungan Rt 10 300,000 2.2.4.12.2 Belanja Barang dan Jasa 2.2.4.13 Jalan Paving Lingkungan RT 13 2.2.4.13.1 Belanja Modal - Jalan Paving Lingkungan RT 13 8,500,000 2.2.4.13.2 Belanja Barang dan Jasa - - 2.2.4.14 Pengerasan Jalan Pedel Lapangan RT 12 2.2.4.14.1 Belanja Modal - Pudel 1,500,000 2.2.4.14.2 Belanja Barang dan Jasa - 500,000-85,000 2.2.4.15 Saluran Pembuangan Air Lingkungan RT 07 2.2.4.15.1 Belanja Modal Saluran Pembuangan Air Lingkungan RT 07 1,500,000
2.2.4.15.2 Belanja Barang dan Jasa 2.2.4.16 Pengerasah Jalan Pedel Lingkungan RT 06 2.2.4.16.1 Belanja Modal Pengerasah Jalan Lingkungan RT 06 2,000,000 2.2.4.16.2 Belanja Barang dan Jasa 2.2.4.17 Pembangunan Gorong-gorong Rt 14 2.2.4.17.1 Belanja Modal Gorong-gorong Rt 14 1,000,000 2.2.4.17.2 Belanja Barang dan Jasa 2.2.5 Program Manajemen Pengelolaan Air 2.2.5.1 Perawatan Saluran Air RT 15 dan 16 2.2.5.1.1 Belanja Modal Perawatan Saluran Pembungan Air Lingkungan RT 16 2,400,000 2.2.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 600,000 2.2.5.2 Pembangunan Saluran Pembuangan Air Linkungan RT 05 2.2.5.2.1 Belanja Modal Saluran Pembuangan Air Lingkungan RT 05 10,000,000 2.2.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.2.6 Program Lingkungan Sehat 2.2.6.1 Kebersihan dan Pertamanan Desa 2.2.6.1.1 Belanja Modal Penanaman Pohon Jeruk 1,500,000 Penanaman Bunga Bougenvil 1,782,800 2.2.6.1.2 Belanja Barang dan Jasa 350,000 85,000 Honor Tenaga Kebersihan dan Pertamanan Desa 2,000,000 2.2.7.1 Program Penurunan AKI - AKB (Angka Kematian Ibu dan Bayi ) 2.2.7.1.1 Operasional Kelas Ibu Hamil dan Jumantik 2.2.7.1.1.1 Belanja Modal Kegiatan Jumantik 1,500,000 Pendamping Kelas Ibu Hamil 1,500,000 2.1.7.1.1.2 Belanja Barang dan Jasa Honor Kader Jumantik 2.1.7.2 Program Perbaikan Gizi Balita & Lansia Kurang Gizi 2.1.7.2.1 Operasional Posyandu 2.2.7.2.1.1 Belanja Modal Kegiatan Posyandu 17,221,400 2.2.7.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa Honor Kader Posyandu 2.2.7.3 Program Peningkatan Produksi Pangan dan Ekonomi 2.2.7.3.1 Dana Bantuan Lumbung Pangan Desa 2.2.7.3.1.1 Belanja Modal Dana Bantuan Lumbung Pangan Desa 3,500,000
2.2.7.3.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.2.7.3.2 Dana Bantuan Gapoktan 2.2.7.3.2.1 Belanja Modal Dana Bantuan Gapoktan 2,000,000 2.2.7.3.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.2.7.3.3 Dana Pengembangan BUMDesa 2.2.7.3.3.1 Belanja Modal Dana Pengembangan BUMDesa 25,000,000 2.2.7.3.3.2 Belanja Barang dan Jasa 2.2.8 Program Tata Kelola Administrasi Desa yang baik 2.2.8.1 Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemdes dan Lembaga Desa 2.2.8.1.1 Belanja Modal Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Kepala Desa dan perangkat Desa 3,000,000 Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Ketua dan Anggota BPD 2,000,000 Pengadaan Handycamp, LCD dan Proyektor 12,740,000 Pengadaan Meja Panjang 4,000,000 2.2.8.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.2.8.2 Insentif Staf Tata Usaha (TU) 2.2.8.2.1 Belanja Modal Insentif Staf Tata Usaha (TU) 6,600,000 2.2.8.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.2.8.3 Honor Bendahara Desa 2.2.8.3.1 Belanja Modal Honor Bendahara Desa 5,400,000 2.2.8.3.2 Belanja Barang dan Jasa 2.2.8.4 Honor Tim Lelang Tanah Kas Desa 2.2.8.4.1 Belanja Modal Honor Tim Lelang Tanah Kas Desa 8,000,000 2.2.8.4.2 Belanja Barang dan Jasa 2.2.8.5 Honor Tim Pengelola Teknis Keuangan Desa PA ( Pengguna Anggaran ) 3,300,000 Koordinator 2,100,000 Bendahara 1,800,000 PTPKD bidang (Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa) 4 6,000,000 2.2.8 Perencanaan Pembangunan Desa 2.2.8.1 Musrenbangdes dan Kecamatan 2.2.8.1.1 Belanja Modal Musrenbangdes dan Kecamatan 3,000,000 2.2.8.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.2.8.2 Insentif Karyawan Desa Inasentif HIPPA 3,000,000 Insentif Kyai Masjid 1,500,000 Insentif Juru Kebersihan Masjid 1,650,000 Tambahan Insentif Ketua RT 12,000,000 Insentif Juru Kebersihan Kantor Desa 2,400,000 JUMLAH ( 2.3 ) 740,240,800
2.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 2.3.1 Program Pembinaan Keagamaan 2.3.1.1 Peringatan Hari Besar Islam 2.3.1.1.1 Belanja Modal Peringatan Hari Besar Islam 1,258,705 2.3.1.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.3.1.2 Dana Santunan Janda Duafa, Fakir Miskin dan Anak Yatim 2.3.1.2.1 Belanja Modal 2.3.1.2.2 Belanja Barang dan Jasa Santunan Yatim, Piatu dan Duafa 5,000,000 2.3.1.3 Dana Bantuan Pembangunan Tempat Ibadah 2.3.1.3.1 Belanja Modal Pembangunan Mushola Pembangunan Masjid At-Taqwa Dusun Jambon 25,000,000 2.3.1.3.2 Belanja Barang dan Jasa 2.3.1.4 Insentif Pembantu Pencatat Nikah (P3N) 2.3.1.4.1 Belanja Modal 2.3.1.4.2 Belanja Barang dan Jasa Insentif Pembantu Pencatat Nikah (P3N) 1,000,000 2.3.1.5 Insentif Tenaga Perawat Jenazah 2.3.1.5.1 Belanja Modal 2.3.1.5.2 Belanja Barang dan Jasa Insentif Tenaga Perawat Jenazah 1,500,000 2.3.2 Program Wajib Belajar 2.3.2.1 Dana Bantuan BOSDA 2.3.2.1.1 Belanja Modal 2.3.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa Bantuan Untuk Siswa SLTA / BOSDA 142,000,000 2.3.2.2 Dana Bantuan Lembaga Pendidikan 2.3.2.2.1 Belanja Modal TPQ Al-Fatah 1,500,000 TPQ Nurul Hidayah 1,500,000 TPQ Sabilul Hikmah 1,500,000 RA Islamiyah Al-Irsyad 4,000,000 Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah Al-Irsyad 8,000,000 SDN Pejambon 5,000,000 2.3.2.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.3.3 Pembinaan Pemuda dan Olahraga 2.3.3.1 Karang Taruna 2.3.3.1.1 Belanja Modal Kegiatan Karang Taruna 7,500,000 2.3.3.1.2 Belanja Barang dan Jasa Operasional Karang Taruna 2,500,000
2.3.4 Program Penguatan Kebangsaan 2.3.4.1 Peringatan Hari Besar Nasional 2.3.4.1.1 Belanja Modal Kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional 6,500,000 2.3.4.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.3.5 Pembinaan budaya dan adat istiadat 2.3.5.1 Sedekah Bumi 2.3.5.1.1 Belanja Modal Sedekah Bumi 1,000,000 2.3.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa JUMLAH ( 2.4 ) 214,758,705 2.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 2.4.1 Program Pemberdayaan Kelembagaan Desa/ Masyarakat Desa 2.4.1.1 Pemberdayaan masyarakat terhadap program PKK 2.4.1.1.1 Belanja Modal Operasional PKK 37,000,000 Operasional Dasa Wisma 22,500,000 PPKBD dan Sub PPKBD 8,800,000 TK PKK, Pos Paud, dan KB Tanggungan 11,000,000 Pos Paud, KB Pejambon 8,000,000 2.4.1.1.2 Belanja Barang Dan Jasa 2.4.1.2 Program Taman Baca Masyarakat/Perpusdes 2.4.1.2.1 Belanja Modal Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Program Taman Baca 1,800,000 2.4.1.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 2.4.1.3 Pemberdayaan masyarakat terhadap program LPMD 2.4.1.3.1 Belanja Modal Operasional LPMD 1,500,000 2.4.1.3.2 Belanja Barang Dan Jasa Insentif Pengurus LPMD 4,000,000 Insentif Penyaluran Raskin - 2.4.1.4 Pemberdayaan masyarakat terhadap program LINMAS 2.4.1.4.1 Belanja Modal Pakaian dan Atribut Linmas 7,750,000 2.4.1.4.2 Belanja Barang Dan Jasa Insentif Komandan Linmas 1,200,000 Tunjangan Linmas Pria dan Wanita 15,500,000 Oprasional LINMAS 3,000,000 2.4.1.5 Kelompok Informasi masyarakat dan Pengembangan internet 2.4.1.5.1 Belanja Modal Operasional KIM 2,450,000 2.4.1.5.2 Belanja Barang Dan Jasa Sewa Hosting Internet 600,000 Abonemen Internet 3,000,000 Insentif Pengelola Internet Desa JUMLAH ( 2.4 ) 2,400,000 130,500,000
2.5 Bidang Tak Terduga 2.5.1 Program Penanganan Bencana Alam 2.5.1.1 Belanja Modal Pembelian Sarana Peralatan Evakulasi Bencana 2.5.1.2 Belanja Barang Dan Jasa Memberi Bantaun Dampak Bencana 5,000,000 Cadangan Dana - JUMLAH ( 2.5 ) JUMLAH BELANJA ( 2.1 S/D 2.5 ) SURPLUS/ ( DEFISIT ) 2.6 PEMBIAYAAN 2.6.1 Penerimaan Pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun lalu (SILPA) Pencairan Dana Cadangan Penerimaan pinjaman Hasil Kekayaan Desa Yang Dipisahkan 2.6.2 Pengeluaran Pembiayaan Pembentukan Dana Cadangan Pembayaran Utang Penyertaan Modal Desa JUMLAH ( 2.6 ) Pembiayaan Netto SISA LEBIH ANGGARAN TAHUN BERJALAN 5,000,000 1,646,092,205-1,646,092,205 - Kepala Desa Pejambon ABD. ROKHMAN