BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas Indikasi rencana Program Prioritas 2013-2018 sebagaimana yang telah dirumuskan pada Bab VII terdiri dari program prioritas sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 38 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, serta disesuaikan dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Selanjutnya setiap program prioritas mempunyai target indikator kinerja pertahun yang disertai kebutuhan pendanaannya. Selain program prioritas seperti penyajian pada tabel bab VII yang mendukung langsung pencapaian Visi, Misi pembangunan, pada bab ini juga ditampilkan program-program operasional pada semua SKPD yang melaksanakan program pembangunan daerah untuk memenuhi kewajiban penyelenggaraan semua urusan pemerintahan. Demikian pula dengan program-program pembangunan yang terkait dengan penerapan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang menjadi urusan pemerintah Kabupaten Parigi Moutong. Berikut penyajian indikasi rencana program pembangunan daerah dan kebutuhan pendanaanya yang disajikan berdasarkan urusan dan SKPD penanggung jawab. Tabel 8.1 Keterkaitan Bidang Urusan dan SKPD Penanggungjawab KODE BIDANG URUSAN PEMERINTAH SKPD PENANGGUNG JAWAB 1 Urusan Wajib 1 01 Pendidikan Dinas Pendidikan 1 02 Kesehatan 1. Dinas Kesehatan 2. Badan RSUD Anutaloko 3. RSUD Raja Tombolotutu 11 03 Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum 1 04 Perumahan Rakyat Dinas Pekerjaan Umum 1 05 Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum 1 06 Perencanaan Pembangunan BAPPEDA 1 07 Perhubungan Dinas Perhubungan, Komonikasi dan Informatika VIII-1
KODE BIDANG URUSAN PEMERINTAH SKPD PENANGGUNG JAWAB 1 08 Lingkungan Hidup Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup 1 10 Kependudukan dan Catatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 1 11 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB 1 13 Sosial Dinas Sosial Badan Penanggulangan Bencana Badan Narkotika Kabupaten 1 14 Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 1 15 Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Dinas Koperasi, dan UKM 1 16 Penanaman Modal BAPPEDA 1 17 Kebudayaan Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan 1 18 Kepemudaan dan Olah raga Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan 1 19 Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 1 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepagawaian dan Persandian 1. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2. Sekretaris Daerah 3. Sekretariat DPRD 4. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 5. Dinas Pendapatan Daerah 6. Inspektorat Daerah 7. Badan Kepegawaian Daerah 8. Badan Satpol PP 9. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Daerah 10. Kantor Sekretariat Korpri 11. Kantor Camat 1 21 Ketahanan Pangan Kantor Ketahanan Pangan
KODE BIDANG URUSAN PEMERINTAH SKPD PENANGGUNG JAWAB 1 22 Pemberdayaan Masyarakat Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 1 23 Kearsipan Badan Perpustakaan Kearsip dan Dokumentasi 1 24 Komonikasi dan Informatika Dinas Perhubungan, Komonikasi dan Informatika 1 26 Perpustakaan Badan Perpustakaan Kearsip dan Dokumentasi 2 Urusan Pilihan 2 01 Pertanian Dinas Pertanian dan Peternakan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan 2 02 Kehutanan Dinas Perkebunan dan Kehutanan 2 03 Energi dan Sumber Daya Energi Dinas Enegri dan Sumber Daya Mineral 2 04 Pariwisata Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan 2 05 Kelautan dan Perikanan Dinas Kalautan dan Perikanan 2 06 Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2 07 Industri Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2 08 Ketrasmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Tabel 8.2 Proporsi Pagu Indikatif Berdasarkan Urusan Uraian URUSAN WAJIB Pendidikan Dinas Pendidikan 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 Kesehatan Dinas Kesehatan 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 Rumah Sakit Anuntaloko 3,01 3,00 2,99 3,00 2,99 Rumah Sakit Tombolotutu 1,00 1,01 1,02 1,01 1,01 Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum 19,93 19,76 19,93 19,78 19,93 Perencanaan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan PM 2,27 2,20 2,28 2,23 2,25 Perhubungan - - - - Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 1,67 1,68 1,67 1,68 1,67 Lingkungan Hidup Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup 0,62 0,63 0,62 0,63 0,62 Kependudukan dan Catatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 Pemberdayaan Perempuan Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 Sosial Dinas Sosial 0,90 0,87 0,90 0,85 0,82 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Badan Narkotika Kabupaten 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 Tenaga Kerja VIII-4
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 0,72 0,70 0,72 0,70 0,72 Koperasi - - - - Dinas Koperasi dan UMKM 0,34 0,33 0,34 0,33 0,34 Pariwisata Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata 0,60 0,62 0,60 0,62 0,60 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas 0,30 0,31 0,30 0,31 0,30 Kantor Satuan Polisi dan Pamong Praja 0,20 0,21 0,20 0,21 0,20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Sekretariat Daerah Kabupaten 8,00 8,50 8,00 8,50 8,00 Bagian Perlengakapan Umum Bagian Perekonomian Bagian Pemerintahan Umum Bagian Huukum dan Perudang-Undangan Bagian Kesejahteraan Rakyat Bagian Organisasi Bagian Hubungan Masyarakat Administrasi Pembangunan dan SDA Sekretariat DPRD 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 1,75 1,76 1,75 1,76 1,75 Dinas Pendapatan 1,75 1,76 1,75 1,76 1,75 Inspektorat Daerah 0,46 0,47 0,46 0,47 0,46 VIII-5
Kecamatan Sausu 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 Kecamatan Torue 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 Kecamatan Parigi Selatan 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 Kecamatan Parigi 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 Kecamatan Ampibabo 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 Kecamatan Kasimbar 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 Kecamatan Tinombo Selatan 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 Kecamatan Tinombo 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 Kecamatan Sidoan 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 Kecamatan Palasa 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 Kecamatan Mepanga 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 Kecamatan Bolano Lambunu 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 Kecamatan Moutong 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 Kecamatan Toribulu 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 Kecamatan Taopa 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 Kecamatan Tomini 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 Kecamatan Parigi Barat 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 Kecamatan Balinggi 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 Kecamatan Siniu 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 Kecamatan Parigi Utara 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 Kecamatan Parigi Tengah 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 Kecamatan Ongka Malino 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 Kecamatan Bolano 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 Kecamatan Sidoan 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 Kelurahan Bantaya 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 Kelurahan Loji 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 Kelurahan Maesa 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 VIII-6
Kelurahan Masigi 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 Kelurahan Kampal 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 Badan Kepegawaian Daerah 1,05 1,05 1,03 1,05 1,05 Kantor KORPRI 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah 0,30 0,31 0,30 0,31 0,30 Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa 1,75 1,67 1,75 1,67 1,75 Perpustakaan Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah 0,29 0,30 0,29 0,30 0,29 URUSAN PILIHAN Pertanian Dinas Pertanian dan Peternakan 6,18 6,08 6,19 6,08 6,19 Badan Penyuluh Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) 0,43 0,44 0,43 0,43 0,43 Kantor Ketahanan Pangan 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan 3,01 3,00 3,01 3,00 3,01 Kehutanan Dinas Kehutanan dan Perkebunan 1,85 1,74 1,85 1,74 1,95 Pertambangan dan Energi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 1,53 1,52 1,53 1,51 1,53 Perindustrian Dinas Perindustrian dan Perdagangan 1,45 1,44 1,45 1,43 1,45 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 VIII-7
Tabel 8.3 Besaran Pagu Indikatif Berdasarkan Urusan Uraian URUSAN WAJIB Pendidikan Dinas Pendidikan 63.975.390.251,55 69.312.267.400,48 75.090.072.511,66 81.349.079.000,77 88.131.636.127,15 Kesehatan Dinas Kesehatan 31.987.695.125,77 34.656.133.700,24 37.545.036.255,83 40.674.539.500,39 44.065.818.063,57 Rumah Sakit Anuntaloko 9.628.296.232,86 10.396.840.110,07 11.225.965.840,49 12.202.361.850,12 13.175.679.601,01 Rumah Sakit Tombolotutu 3.198.769.512,58 3.500.269.503,72 3.829.593.698,09 4.108.128.489,54 4.450.647.624,42 Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum 63.751.476.385,67 68.480.520.191,67 74.827.257.257,87 80.454.239.131,76 87.823.175.400,70 Perencanaan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan PM 7.261.206.793,55 7.624.349.414,05 8.560.268.266,33 9.070.422.308,59 9.914.809.064,30 Perhubungan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 5.341.945.086,00 5.822.230.461,64 6.270.021.054,72 6.833.322.636,06 7.358.991.616,62 Lingkungan Hidup Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup 1.983.237.097,80 2.183.336.423,11 2.327.792.247,86 2.562.495.988,52 2.732.080.719,94 Kependudukan dan Catatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 2.143.175.573,43 2.321.960.957,92 2.515.517.429,14 2.725.194.146,53 2.952.409.810,26 Pemberdayaan Perempuan Badan Pemberdayaan 2.111.187.878,30 2.287.304.824,22 2.477.972.392,88 2.684.519.607,03 2.908.343.992,20 VIII-8
Perempuan dan KB Sosial Dinas Sosial 2.878.892.561,32 3.015.083.631,92 3.379.053.263,02 3.457.335.857,53 3.613.397.081,21 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 3.198.769.512,58 3.465.613.370,02 3.754.503.625,58 4.067.453.950,04 4.406.581.806,36 Badan Narkotika Kabupaten 479.815.426,89 519.842.005,50 563.175.543,84 610.118.092,51 660.987.270,95 Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2.303.114.049,06 2.425.929.359,02 2.703.242.610,42 2.847.217.765,03 3.172.738.900,58 Koperasi Dinas Koperasi dan UMKM 1.087.581.634,28 1.143.652.412,11 1.276.531.232,70 1.342.259.803,51 1.498.237.814,16 Pariwisata Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata 1.919.261.707,55 2.148.680.289,41 2.252.702.175,35 2.521.821.449,02 2.643.949.083,81 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas 959.630.853,77 1.074.340.144,71 1.126.351.087,67 1.260.910.724,51 1.321.974.541,91 Kantor Satuan Polisi dan Pamong Praja 639.753.902,52 727.778.807,70 750.900.725,12 854.165.329,51 881.316.361,27 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Sekretariat Daerah Kabupaten 25.590.156.100,62 29.457.713.645,20 30.036.029.004,66 34.573.358.575,33 35.252.654.450,86 Bagian Perlengakapan Umum - - - - Bagian Perekonomian Bagian Pemerintahan Umum VIII-9
Bagian Huukum dan Perudang- Undangan Bagian Kesejahteraan Rakyat Bagian Organisasi Bagian Hubungan Masyarakat Administrasi Pembangunan dan SDA Sekretariat DPRD 12.795.078.050,31 13.862.453.480,10 15.018.014.502,33 16.269.815.800,15 17.626.327.225,43 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 5.597.846.647,01 6.099.479.531,24 6.570.381.344,77 7.158.718.952,07 7.711.518.161,13 Dinas Pendapatan 5.597.846.647,01 6.099.479.531,24 6.570.381.344,77 7.158.718.952,07 7.711.518.161,13 Inspektorat Daerah 1.471.433.975,79 1.628.838.283,91 1.727.071.667,77 1.911.703.356,52 2.027.027.630,92 Kecamatan Sausu 223.913.865,88 242.592.935,90 262.815.253,79 284.721.776,50 308.460.726,45 Kecamatan Torue 223.913.865,88 242.592.935,90 262.815.253,79 284.721.776,50 308.460.726,45 Kecamatan Parigi Selatan 223.913.865,88 242.592.935,90 262.815.253,79 284.721.776,50 308.460.726,45 Kecamatan Parigi 287.889.256,13 311.905.203,30 337.905.326,30 366.070.855,50 396.592.362,57 Kecamatan Ampibabo 223.913.865,88 242.592.935,90 262.815.253,79 284.721.776,50 308.460.726,45 Kecamatan Kasimbar 223.913.865,88 242.592.935,90 262.815.253,79 284.721.776,50 308.460.726,45 Kecamatan Tinombo Selatan 223.913.865,88 242.592.935,90 262.815.253,79 284.721.776,50 308.460.726,45 Kecamatan Tinombo 255.901.561,01 277.249.069,60 300.360.290,05 325.396.316,00 352.526.544,51 Kecamatan Sidoan 223.913.865,88 242.592.935,90 262.815.253,79 284.721.776,50 308.460.726,45 Kecamatan Palasa 223.913.865,88 242.592.935,90 262.815.253,79 284.721.776,50 308.460.726,45 Kecamatan Mepanga 223.913.865,88 242.592.935,90 262.815.253,79 284.721.776,50 308.460.726,45 Kecamatan Bolano Lambunu 223.913.865,88 242.592.935,90 262.815.253,79 284.721.776,50 308.460.726,45 VIII-10
Kecamatan Moutong 223.913.865,88 242.592.935,90 262.815.253,79 284.721.776,50 308.460.726,45 Kecamatan Toribulu 223.913.865,88 242.592.935,90 262.815.253,79 284.721.776,50 308.460.726,45 Kecamatan Taopa 223.913.865,88 242.592.935,90 262.815.253,79 284.721.776,50 308.460.726,45 Kecamatan Tomini 223.913.865,88 242.592.935,90 262.815.253,79 284.721.776,50 308.460.726,45 Kecamatan Parigi Barat 223.913.865,88 242.592.935,90 262.815.253,79 284.721.776,50 308.460.726,45 Kecamatan Balinggi 223.913.865,88 242.592.935,90 262.815.253,79 284.721.776,50 308.460.726,45 Kecamatan Siniu 223.913.865,88 242.592.935,90 262.815.253,79 284.721.776,50 308.460.726,45 Kecamatan Parigi Utara 223.913.865,88 242.592.935,90 262.815.253,79 284.721.776,50 308.460.726,45 Kecamatan Parigi Tengah 223.913.865,88 242.592.935,90 262.815.253,79 284.721.776,50 308.460.726,45 Kecamatan Ongka Malino 159.938.475,63 173.280.668,50 187.725.181,28 203.372.697,50 220.329.090,32 Kecamatan Bolano 127.950.780,50 138.624.534,80 150.180.145,02 162.698.158,00 176.263.272,25 Kecamatan Sidoan 223.913.865,88 242.592.935,90 262.815.253,79 284.721.776,50 308.460.726,45 Kelurahan Bantaya 95.963.085,38 103.968.401,10 112.635.108,77 122.023.618,50 132.197.454,19 Kelurahan Loji 95.963.085,38 103.968.401,10 112.635.108,77 122.023.618,50 132.197.454,19 Kelurahan Maesa 95.963.085,38 103.968.401,10 112.635.108,77 122.023.618,50 132.197.454,19 Kelurahan Masigi 95.963.085,38 103.968.401,10 112.635.108,77 122.023.618,50 132.197.454,19 Kelurahan Kampal 95.963.085,38 103.968.401,10 112.635.108,77 122.023.618,50 132.197.454,19 Badan Kepegawaian Daerah 3.358.707.988,21 3.638.894.038,52 3.867.138.734,35 4.270.826.647,54 4.626.910.896,68 Kantor KORPRI 319.876.951,26 346.561.337,00 375.450.362,56 406.745.395,00 440.658.180,64 Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah 959.630.853,77 1.074.340.144,71 1.126.351.087,67 1.260.910.724,51 1.321.974.541,91 Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah 5.597.846.647,01 5.787.574.327,94 6.570.381.344,77 6.792.648.096,56 7.711.518.161,13 Desa Perpustakaan Badan Perpustakaan, Arsip 927.643.158,65 1.039.684.011,01 1.088.806.051,42 1.220.236.185,01 1.277.908.723,84 VIII-11
dan Dokumentasi Daerah URUSAN PILIHAN Pertanian Dinas Pertanian dan Peternakan 19.768.395.587,73 21.070.929.289,74 23.240.377.442,36 24.730.120.016,23 27.276.741.381,35 Badan Penyuluh Pertanian, Peternakan, Perikanan dan 1.375.470.890,41 1.524.869.882,81 1.614.436.559,00 1.749.005.198,52 1.894.830.176,73 Kehutanan (BP4K) Kantor Ketahanan Pangan 799.692.378,14 866.403.342,51 938.625.906,40 1.016.863.487,51 1.101.645.451,59 Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan 9.628.296.232,86 10.396.840.110,07 11.301.055.913,00 12.202.361.850,12 13.263.811.237,14 Kehutanan Dinas Kehutanan dan Perkebunan 5.917.723.598,27 6.030.167.263,84 6.945.831.707,33 7.077.369.873,07 8.592.834.522,40 Pertambangan dan Energi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 4.894.117.354,24 5.267.732.322,44 5.744.390.547,14 6.141.855.464,56 6.742.070.163,73 Perindustrian Dinas Perindustrian dan Perdagangan 4.638.215.793,24 4.990.483.252,83 5.444.030.257,10 5.816.459.148,56 6.389.543.619,22 TOTAL KAPASITAS RIIL 319.876.951.257,74 346.561.337.002,38 375.450.362.558,30 406.745.395.003,86 440.658.180.635,74 VIII-12