RENCANA STRATEGIS BISNIS UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2012-2016

RENCANA STRATEGIS BISNIS UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2012-2016

Rencana Strategis Bisnis - RENBIS Unmul 2012-2016 ini disusun dengan disertai harapan untuk memberikan arah pengembangan yang tepat bagi perjalanan Unmul lima tahun ke depan dalam menjawab perubahan-perubahan yang terjadi Mulawarman University

Mulawarman University

Keketatan Persaingan Ujian Masuk 16,931 16,654 15,084 12,917 9,032 7,463 7,882 7,811 6,679 6,340 7,208 5,833 2011 2010 2009 2008 Pendaftar Diterima Herregistrasi

Produk Kerja sama 25 18 Dalam Negeri Luar Negeri 8 10 6 0 2010 2011 2012 Mulawarman University

Kondisi Mahasiswa 2008-2011 37,816 35,268 32,700 26,746 7,642 5,387 3,649 2,995 2011 2010 2009 2008 Jumlah Mahasiswa Lulusan

Hasil Penelitian dan Pengabdian pada masyarakat 87 82 73 137 2011 2010 2009 2008

Komposisi Pendapatan

Perkembangan Jumlah Tenaga Pengajar Penambahan jumlah dosen setiap tahun masih belum mampu mengejar pertumbuhan jumlah mahasiswa. Sehingga rasio jumlah total dosen terhadap total jumlah mahasiswa masih dibawah standar yang ditetapkan oleh Dikti sebesar 1:25. Hingga tahun 2012 ini rasio dosen dan mahasiswa masih memiliki gap sebesar 62% atau sebesar 1:40.

Kualifikasi Dosen Tahun 2012 68.10% 14.12% 17.78% S3 S2 S1

Kualifikasi Staf Administrasi Tahun 2012 200 226 37 44 15 19

Kondisi Teknologi dan Informasi Sejalan dengan trend teknologi yang terus berkembang pesat, pada bagian akademik telah terbangun beberapa sistem layanan akademik secara online seperti SIA (Sistem Informasi Akademik) yang sebagian terintegrasi dengan bagian keuangan (sistem pembayaran SPP host to host). Sebagai Universitas yang menerapkan PK-BLU, sistem secara online tersebut memiliki beberapa keuntungan seperti pelaporan keuangan yang cukup cepat dan tepat; dan tersusunnya Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) berbasis komputer Mulawarman University

Persentase jumlah mahasiswa yang studi di Universitas Kaltim Tahun 2012 UNMUL UBT UWGM STIMIK WICIDA Univ. 17 Agustus 3% 3% 8% 10% 76% Mulawarman University

Realisasi Penerimaan Universitas Tahun 2008-2012 (rerata) Penerimaan Jumlah (Rp) % Rupiah Murni (APBN) 136,424,092,551 44.63% Pendapatan Hibah 86,468,415,037 28.29% Pendapatan Jasa Layanan 81,222,514,467 26.57% Pendapatan Usaha Lainnya 1,544,868,349 0.51% Jumlah 305,659,890,404 100.00% Rupiah Murni (APBN) Pendapatan Hibah Pendapatan Jasa Layanan Pendapatan Usaha Lainnya 0.51%, 26.57%, 44.63%, 28.29%, Usaha Bisnis Hanya Berkontribusi 0,51%

Posisi Universitas Mulawarman dari Diagram Cartesius

Berdasar analisis SWOT, periode 2012-2016 lebih mengarah penguatan internal yaitu strategi yang diberikan adalah Ubah Strategi, Ubah Orientasi, Ubah Tradisi, Ubah Pola Pikir artinya organisasi disarankan untuk mengubah tradisi, budaya, dan strategi sebelumnya. Untuk memaknai perubahan orientasi, tradisi, dan pola pikir, maka yang dimaksud perubahan Unmul di sini ialah perubahan dalam hal budaya kerja (culture), pola pikir manusianya (people), serta cara-cara proses kerjanya (processes).

Makna Perubahan Universitas Mulawarman

Fokus strategi yang harus dikembangkan dalam posisi ini dengan cara:

Mulawarman University

Kebijakan yang Potensial Berdampak ke Keuangan UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Prinsip Nirlaba Universitas dan Otonomi) Uang Kuliah Tunggal (UKT) BOPTN (Permendikbud Nomor 58 Tahun 2012)

Asumsi yang Digunakan dalam Proyeksi Penerimaan UNMUL (2012-2016) Asumsi Makro: Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, Pertumbuhan Penduduk, APBD Provinsi Kaltim Asumsi Mikro: - Asumsi Rasio Dosen: Mahasiswa - Asumsi Tarif - Asumsi Kepemilikan Aset

Proyeksi Penerimaan UNMUL Tahun Penerimaan BLU Non-Jasa Jasa Layanan Layanan Penerimaan APBN (Rupiah Murni) 2012 83,374,189,155 10,025,931,811 157,246,376,000 2013 90,894,541,017 20,000,000,000 166,701,013,600 2014 99,093,228,616 20,000,000,000 183,371,114,960 2015 108,031,437,838 25,000,000,000 201,708,226,456 2016 117,775,873,531 25,000,000,000 221,879,049,102 Median 99,093,228,616 20,000,000,000 183,371,114,960 Tahun PBLU PRM 151,546.38 93,400.12 166,701.01 110,894.54 183,371.11 119,093.23 201,708.23 133,031.44 221,879.05 142,775.87 2012 2013 2014 2015 2016 1 2 3 4 5

Strategi Peningkatan Penerimaan UNMUL Mengoptimalkan penerimaan dari kerja sama dengan Pemerintah Daerah. Mengoptimalkan penerimaan dari pihak swasta yang berada di daerah. Mengoptimalkan penerimaan dari penerapan hibah perorangan institusi (orang tua mahasiswa) dan peran alumni. Menginventarisir dan mengoptimalkan aset produktif yang dimiliki universitas sebagai sumber generating income (unit penghasil tambahan dana) melalui tarif sewa.

Realisasi Belanja Universitas 10% 7% 31% 52% Pegawai Barang Modal Sosial

Proyeksi Belanja UNMUL Belanja Sumber Dana (Rp) Tahun APBN BLU (Rupiah Murni) 2013 146,780,209,936 141,601,141,772 2014 159,168,459,655 152,391,148,775 2015 172,602,277,650 164,003,354,312 2016 187,169,909,884 176,500,409,910 MEDIAN 165,885,368,653 158,197,251,543 Rerata 166,430,214,281 158,624,013,692 BLU Belanja BLU Belanja APBN : Badan Layanan Umum : Kenaikan Belanja untuk BLU menggunakan Indeks persentase dari variabel jumlah penduduk, jumlah mahasiswa, inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan APBD : Menggunakan kenaikan persentase variabel jumlah mahasiswa dan staf pengajar/staf administrasii

RENBIS 2012-2016 menetapkan 6 arah pengembangan 1. Penguatan struktur organisasi dan tata kelola yang efektif dan efisien 2. Peningkatan kualitas, kompetensi dan keterampilan untuk mahasiswa dan SDM Universitas Mulawarman yang mengintegrasikan ilmu pengetahuan, budi pekerti, kreativitas, dan inovasi dalam suatu kesatuan 3. Pemerataan, perluasan akses serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berorientasi masa depan 4. Penguatan kemandirian, akuntabilitas dan trasparansi keuangan berdasarkan prinsip good governance university 5. Terciptanya keselarasan yang saling bermanfaat antara masyarakat dan unmul 6. Terwujudnya atmosfir akademik yang mengedepankan penelitian