KATA PENGANTAR Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah S.W.T, karena berkat hidayahnya Rencana Strategis Sekretariat Agam telah dapat diselesaikan. Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Agam 2011-2015. Rencana strategis ini disusun sebagai pedoman dan acuan dalam pengelolaan kegiatan Sekretariat Kabupaten Agam. Rencana strategis ini berisi gambaran kondisi Sekretariat, permasalahan, visi, misi, kebijakan dan program pokok yang menjadi tugas dan fungsi dari Sekretariat Kabupaten Agam. Selain itu, rencana strategis juga memuat strategi dan indikator perwujudan program pokok yang dihitung berdasarkan proyeksi dan asumsi kecenderungan masa yang akan datang. Kepada pihak-pihak yang mengelola dan menyelenggarakan kegiatan Sekretariat DRPD Agam agar mempedomani rencana strategis ini untuk menyusun program dan operasional kegiatan Sekretariat Kabupaten Agam, sehingga tujuan yang kita harapkan dapat terealisir. Lubuk Basung, 9 September 2013 Sekretaris DRPD Kabupaten Agam Drs. SUARDI YUNUS NIP. 19550912 198303 1 005 1
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Perencanaan strategis merupakan Proses sistematis yang berkaitan dengan pembuatan keputusan dengan memanfaatkan pengetahuan secara sistematis untuk melaksanakan keputusan serta mengukur hasil kerja melalui umpan balik yang terorganisir dalam bentuk laporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah. Langkah awal untuk mengevaluasi kinerja instansi pemerintah adalah perencanaan, merupakan kebutuhan nyata untuk mengatasi persoalan yang dihadapi. Perencanaan strategis merupakan serangkaian rencana, tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat oleh pimpinan dengan melibatkan seluruh komponen yang ada untuk di implementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. 1.2 Landasan Hukum 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); 4. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007; 5. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 8 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DRPD yang diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 2 Tahun 2011; 7. Peraturan Bupati Agam Nomor 20 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi serta uraian tugas Sekretariat. 1.3 Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan rencana strategis Sekretariat bertujuan agar pelayanan dan fasilitasi yang dilakukan memiliki acuan dan pedoman yang jelas. Maksud disusunnya rencana strategis Sekretariat Agam adalah : 1. Sebagai penjabaran dari rencana strategis Daerah Kabupaten Agam. 2. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan dan realisasi tugas pokok dan fungsi Sekretariat Kabupaten Agam jangka waktu 2011-2015. 2
3. Sebagai acuan dalam penyusunan akuntabilitas kinerja Sekretariat Kabupaten Agam 4. Tujuan Penyusunan rencana strategis Sekretariat Kabupaten Agam adalah untuk mengambarkan visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategis Sekretariat Kabupaten Agam dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Agam. Sasaran yang ingin dicapai dalam penyusunan rencana strategis Sekretaris Dewan adalah terwujudnya perencanaan jangka menengah Sekretariat Agam sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan. 1.4 Sistematika Penulisan Sistematika Penyusunan Renstra Sekretariat Kabupaten Agam terdiri dari 7 (tujuh) Bab dengan rincian sebagai berikut : BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD 2.2 Sumber Daya SKPD 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1 Indentifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. 3.3 Penentuan Isu-isu Strategis BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1 Visi dan Misi SKPD 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD 4.3 Strategi dan Kebijakan BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD BAB VII PENUTUP 3
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 4 Tahun 2008 Bab V Pasal 8 Sekretariat Kabupaten Agam mempunyai tugas Menyelenggarakan Administrasi Kesekretariatan, Administrasi Keuangan, Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 4 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 2 Tahun 2011tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DRPD. Sekretariat terdiri dari 4 bagian dengan tugas dan fungsi sebagai berikut : I. Bagian Umum Bagian umum, membawahi 3 (tiga) sub bagian : a. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian b. Sub Bagian Perlengkapan dan Aset c. Sub Bagian Protokol dan Perjalanan, Tugas pokok dan fungsi Bagian Umum meliputi penyelenggarakan urusan rumah tangga, aset, surat menyurat, kepegawaian dan kearsipan, menjaga kebersihan, keindahan, kenyamanan lingkungan dan keamanan kantor serta menyelenggarakan perlengkapan urusan Rumah Dinas Ketua. Dalam melaksanakan tugas Bagian umum mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Pengelolaan urusan rumah tangga, aset, peralatan, tata usaha kepegawaian, urusan keprotokolan dan perjalanan dinas, menyelenggarakan kebersihan, keindahan, kenyamanan lingkungan dan keamanan kantor serta menyelenggarakan urusan perlengkapan rumah dinas Ketua. b. Pembagian tugas kepada bawahan; c. Pemeriksaan hasil pekerjaan bawahan; d. Pelaksanaan tugas tugas lain yang diberikan atasan. Bagian umum membawahi 32 orang personil, 11 orang PNS, 10 orang PTT dan 11 orang Pegawai Kontrak. II. Bagian Publikasi dan Dokumentasi Bagian Publikasi dan Dokumentasi membawahi 2 (dua) sub bagian : a. Sub Bagian Publikasi b. Sub Bagian Dokumentasi, 4
Bagian Publikasi dan Dokumentasi mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan urusan administrasi Publikasi dan Dokumentasi peralatan, mengelola kearsipan Publikasi dan Dokumentasi, serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Sekretaris. Bagian publikasi dan dokumentasi membawahi 6 orang personil, 5 orang PNS dan 1 orang Kontrak III. Bagian Pelayanan Alat Kelengkapan Bagian Pelayanan Alat Kelengkapan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan perencanaan rapat-rapat Alat Kelengkapan, mempersiapkan konsep Keputusan Pimpinan, Rekomendasi, Petisi, Memorandum, Pernyataan dan Rancangan, menyusun risalah rapat, menyusun catatan, laporan dan notulen rapat serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Sekretaris. Bagian Pelayanan Alat Kelengkapan membawahi 7 orang personil terdiri dari 5 orang PNS dan 2 orang tenaga kontrak. Bagian Pelayanan Alat Kelengkapan membawahi 3 (tiga) Sub Bagian : a. Sub Bagian Pelayanan Komisi, mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Pelayanan Alat Kelengkapan dalam melaksanakan tugasnya meliputi penyusunan persiapan dan perencanaan rapat-rapat komisi, kunjungan kerja dan menghimpun laporan hasil rapat dan kunjungan kerja dari pendamping komisi. b. Sub Bagian Pelayanan Non Komisi, mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Pelayanan Alat Kelengkapan dalam melaksanakan tugasnya meliputi penyusunan persiapan dan perencanaan rapat-rapat Non komisi, kunjungan kerja dan menghimpun laporan hasil rapat dan kunjungan kerja dari pendamping Non komisi. c. Sub Bagian Hukum, mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Pelayanan Alat Kelengkapan dalam melaksanakan tugasnya meliputi, penyusunan risalah rapat rapat berupa konsep Keputusan Pimpinan, Keputusan Dewan, memorandum, pernyataan, rekomendasi, petisi, rancangan peraturan daerah dalam melaksanakan tugas, hak dan wewenang, dan tugas lainnya yang diberikan pimpinan. IV. Bagian Keuangan Bagian Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan program administrasi keuangan, melaksanakan penyusunan anggaran, penatausahaan, pembukuan, pertanggungjawaban keuangan dan membuat laporan keuangan. Dalam melaksanakan tugas. Bagian Keuangan dibantu dengan 9 orang personil yang terdiri dari 6 orang PNS dan 2 orang PTT dan 1 orang tenaga kontrak. 5
Bagian Keuangan membawahi 2 (dua) Sub Bagian : a. Sub Bagian Anggaran dan Penatausahaan Keuangan, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan anggaran dan penatausahaan keuangan. b. Sub Bagian Verifikasi, Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan, meneliti dan memverifikasi SPJ dan membuat laporan dan akuntansi. 2.2. Sumber Daya SKPD Dalam menjalankan tugas pada Sekretariat Kabupaten Agam didukung oleh sumber daya manusia yang terdiri : SDM menurut Golongan : No. Gol. Jumlah 1. IV 5 2. III 12 3. II 8 4. I 2 5. PTT 27 SDM menurut jabatan : No. Eselon Jumlah 1. II 1 2. III 4 3. IV 10 4. Staf 39 SDM menurut latar belakang pendidikan : No. Pendidikan Jumlah 1. S2-2. S1 16 3. D3 1 4. SMA 34 5. SMP 3 2.3. Kinerja Pelayanan SKPD 6
No Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD Target SPM Target IKK PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT KABUPATEN AGAM Target Indikator lainnya 1 2011 Target renstra SKPD ke- Realisasi capaian ke- Rasio capaian pada ke- 2 2012 3 2013 4 2014 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 1. Terlaksananya agenda kegiatan dprd 246 201-246 492 738 984 1230 221 442 664 885 1107 89.8 89,8 89,8 89,8 89,8 2. Terlaksananya adm keuangan 5 2015 12 12-12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 100 100 100 100 100 1 2011 2 2012 3 2013 4 2014 5 2015 1 2011 2 2012 3 2013 4 2014 5 2015 Lubuk Basung, 9 September 2013 SEKRETARIS KABUPATEN AGAM Drs. SUARDI YUNUS NIP. 19550912 198303 1 005 7
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN SEKRETARIAT KABUPATEN AGAM Uraian Anggaran pada ke- Realisasi anggaran pada ke- Rasio antara realisasi dan anggaran ke- Rata-rata pertumbuhan 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran realisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Terlaksananya adm keuangan 10.548.390 11.603.229 12.658.068 13.713.907 14.767.746 9.480.000 10.419.700 11.366.945 12.315.088 13.261.435 89.8 89,8 89,8 89,8 89,8 100 89,8 Lubuk Basung, 9 September 2013 SEKRETARIS KABUPATEN AGAM Drs. SUARDI YUNUS NIP. 19550912 198303 1 005 8
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD Sekretariat dituntut untuk memberikan pelayanan dan fasilitas maksimal didalam penyelenggaraan administrasi kesekretariaan, penyelenggaraan administrasi keuangan serta pemberian dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi. Peluang Sekretariat adalah dengan etos kerja dan penataan yang baik serta mampu mewujudkan fungsi dari Sekretariat dengan baik. 9
BAB III ISU ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI Rencana strategis Sekretariat 2011-2015 disusun dengan mempertimbangkan keadaan dan tantangan dalam lingkungan strategis agar sasaran 5 ke depan lebih realistis, konsisten dengan prinsip pengelolaan Sekretariat Kabupaten Agam yang lebih efesien, efektif, akuntabel dan demokratis. Analisis lingkungan strategis Sekretariat Kabupaten Agam membahas keadaan dan masalah-masalah yang dikelompokkan dalam : 1. Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Sekretariat Agam a. Kekuatan : - Berdasarkan Stake Holder. - Kinerja tenaga sekwan yang efektif, efesien dan akuntabel. b. Kelemahan - Terbatasnya kemampuan SDM. - Terbatasnya saran dan prasarana pendukung. c. Peluang - Komitmen pemerintah daerah terhadap Sekretariat. - Adanya struktur organisasi mekanisme kerja dan kewenangan yang jelas. d. Tantangan - Semakin tingginya tuntutan Anggota Dewan terhadap pelayanan dan fasilitasi. - Semakin tingginya kemajuan iptek dan dampak globalisasi dalam pelayanan dan fasilitasi Anggota Dewan. 2. Berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat 1. Belum terlaksananya administrasi kegiatan yang tepat waktu 2. Belum terfasilitasinya pelaksanaan kegiatan secara maksimal 3. Belum terpenuhi sarana dan prasarana pendukung Sekretariat dalam menjalankan tugas dan fungsinya. 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih a. Berdasarkan visi Kepala Daerah Tahun 2011-2015 terwujudnya Kabupaten Agam yang alami yaitu agamis, lestari, adil, mandiri, indah dengan misi : - Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional - Mewujudkan masyarakat yang agamis dan beradat - Mewujudkan kemandirian sosial dan meningkatkan kualitas SDM - Mewujudkan kemajuan daerah dan keseimbangan pembangunan antar kawasan dan wilayah b. Mewujudkan peningkatan laju pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat c. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan ramah bencana 10
Berdasarkan visi dan misi tersebut diatas dibuat telaah dan analisa Sekretariat Kabupaten Agam sebagai berikut : a. Kekuatan : - Semakin berfungsinya Sekretariat Dewan dalam memberikan pelayanan dan fasilitasi untuk kegiatan b. Kelemahan : - Belum semua Stake Holder memahami visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Agam c. Peluang : - Semakin kuatnya keinginan Bupati dan Wakil Bupati untuk meningkatkan fungsi Sekretariat Kabupaten Agam. - Belum tersosialisasinya visi dan misi Kepala Daerah kepada semua Stake Holder Kabupaten Agam. 3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis Sekretariat merupakan SKPD yang memberikan pelayanan dan fasilitasi terhadap Kabupaten Agam yang punya tugas menyelenggarakan Administrasi Kesekretariatan, Administrasi Keuangan serta mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kabupaten Agam, maka disusun permasalahan pelayanan pada Sekretaris Dewan berdasarkan : Gambaran pelayanan SKPD Belum terealisasinya administrasi secara cepat dan akurat : 1. Administrasi Keuangan - Keterlambatan kelengkapan SPJ 2. Publikasi dan Dokumentasi - Belum terpublikasinya secara cepat kegiatan Sekretariat DRPD secara terus menerus akan melakukan peningkatan dan perbaikan untuk melakukan pelayanan dan fasilitasi sesuai tugas pokok dan fungsi Sekretaris Dewan dengan melakukan : - Meningkatkan SDM dilingkungan Sekretariat - Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang Sasaran jangka menengah dari rencana strategis Sekretaris Dewan Kabupaten Agam Untuk mewujudkan sasaran jangka menengah dari rencana strategis Sekretaris Dewan Kabupaten Agam akan meningkatkan pelayanan dan fasilitasi seluruh kegiatan Sekretariat. 11
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN Visi dan Misi SKPD Visi a. Terwujudnya pelayanan yang profesional dalam mendukung tugas Misi a. Percepatan proses penyelesaian administrasi dan laporan-laporan kegiatan b. Menciptakan harmonisasi kerja antara eksekutif dan legislatif dan forum Muspida c. Meningkatkan kapasitas dan Sekretariat d. Meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana e. Meningkatkan pelayanan dalam rangka mendukung fungsi f. Menumbuh kembangkan sinergi antar alat kelengkapan Dewan g. Mempublikasikan dan mendokumentasikan kegiatan Kabupaten Agam Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD Tujuan Rencana Strategis Sekretariat disusun dengan tujuan : No. Tujuan Sasaran Indikator Target kinerja sasaran pada ke sasaran 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Terlaksananya Terdatanya 65 130 195 260 325 administrasi kegiatan Sekretariat Agam 2 Terlaksananya publikasi dan dokumentasi Tersedianya data administrasi Sekretariat Tersedianya informasi dan data kegiatan untuk publik Strategi dan Kebijakan Tersedianya dokumentasi kegiatan Berapa langkah dalam pelaksanaan rencana strategis sekwan : 1. Melaksanakan visi dan misi yang telah ditetapkan. 2. Melakukan emperor mental scanning yaitu menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yg akan dihadapi. 3. Melakukan organisasional diagnosis, yaitu menganalisis keberhasilan dalam mengelola administrasi. 4. Menganalisa kondisi masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang. 12
Tujuan Sasaran Indik ator sasar an BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Kode Program dan Target kinerja program dan kerangka pendanaan kegiatan Indikator kinerja program (Outcome) dan kegiatan (output) Data capaian pada awal perencan aan targe t 2011 2012 2013 2014 2015 realisasi Rp (dlm ribuan) targe t realis asi Rp (dlm ribuan) targe t Rp (dlm ribuan) targ et Rp (dlm ribuan) target Rp (dlm ribuan) Kondisi kinerja pada akhir periode renstra SKPD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedian ya jasa komunik asi, sumber daya air dan listrik untuk meningka tkan hasil kerja Tersedian ya Alat Tulis Kantor untuk Keperlua n Kantor Mengikut i rapat rapat koordinas i dan terlaksan anya konsultas i ke luar daerah Terpenuh inya setiap kebutuha n komunik asi,sumb er daya air dan listrik untuk kelancara n pelaksana an tugas Terpenuh inya kebutuha n Alat Tulis Kantor Rapat rapat koordinas i dan terlaksan anya konsultas i ke luar daerah 01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik 01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 01.18 Rapat rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Pelayanan yang lebih baik Dan Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air, listrik dan telepon Kelancaran pelaksanaan tugas dengan telah terpenuhinya kebutuhan ATK Kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dan Terlaksanany a rapat rapat koordinasi dan konsultasi 12 bulan 12 bulan 12 bulan 139.400 12 bulan - - - - 1 1 1 1 179.240 1 12 bulan 1 1 131.000 12 bulan 100.018 1 581.787 1 168.674 12 bulan 110.020 1 216.880 1 185.541 12 bulan 121.022 1 238.568 1 targ et 204.095 60 bulan 133.124 4 262.425 5 Rp (dlm ribuan) Unit kerja SKPD penang -gung jawab Loka si 13
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Terlaksana 01.20 Penunjang 1 1 1 311.550 1 1 667.119 1 733.831 1 807.214 1 887.935 5 dan Operasional terpenuhinya Administrasi kebutuhan Perkantoran peralatan penunjang operasional administrasi perkantoran Tersedianya peralatan penunjang operasional administrasi perkantoran Tersedianya peralatan penunjang operasional jasa perkantoran Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Terlaksana dan terpenuhinya kebutuhan peralatan penunjang operasional jasa perkantoran Terlaksana dan terpenuhinya kebutuhan peralatan sarana dan prasarana 01.21 Penunjang Operasional Jasa Perkantoran 01.22 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Terlaksana nya dan terpenuhi kebutuhan administras i kantor Dan Tersedia nya penunjang operasional administras i kantor Terlaksana nya dan terpenuhi nya kebutuhan peralatan penunjang operasinal jasa perkantoran Dan Tersediany a peralatan penunjang operasional jasa perkantoran Terlaksana nya kegiatan pengadaan sarana dan prasarana Dan Tersediany a kebutuhan sarana dan prasarana kantor 1 1 1 1 1 1 738.155 1 731.546 1 1 1 634.818 1 140.442 1 698.300 1 154.486 1 768.130 1 169.935 1 844.943 5 186.938 5 14
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Terukurnya 01.28 Penatausahaan 1 1 1 190.414 1 1 174.948 1 192.443 1 211.687 1 232.856 5 akurasi dan penatausahaa Pertanggung n dan jawaban pertanggung Keuangan jawaban keuangan Tersedia nya kebutuhan penatausah aan dan pertanggun g jawaban keuangan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terlaksana nya penatausah aan dan pertanggun g jawaban keuangan sesuai SAP dan Tersediany a informasi penyajian data laporan kegiatan Tersediany a kendaraan dinas untuk Pimpinan Tersediany a peralatan rumah jabatan Terperbaiki nya fasilitas rumah jabatan Terperbaiki nya gedung kantor Terpenuhinya kebutuhan kendaraan untuk Pimpinan Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah jabatan Terpeliharany a asset rumah jabatan Terpeliharany a gedung kantor 02.05 Pengadaan kendaraan dinas/ operasional 02.08 Pengadaan peralatan rumah jabatan/ dinas 02.40 Rehabilitasi sedang/ berat rumah jabatan 02.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Lancarnya pelaksanaa n tugas oleh Pimpinan Tercapai kepuasan pelayanan terhadap rumah dinas untuk Pimpinan Kelayakan bangunan rumah Jabatan Terpenuhin ya fasilitas gedung kantor - - 1 buah - - - - 1 - - 1 1 buah 405.795 2 buah 1 29.560 1-30.325 1 446.375 1 buah 32.516 1 33.358 1 491.013 2 buah 35.768 1 36.694 1 540.114 6 buah 39.345 4 40.363 3 1 - - - - - - - - 1 15
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Dibahasnya Peraturan Daerah Kabupaten Agam, yang diproses desuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku 1. Agar kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rncana dan tidak keluar dari komitmen yang telah ditetapkan. 2. Meningkatkan konsolidasi dengan pejabat Pemda dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama 1. Agar kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana dan tidak keluar dari komitmen yang ditetapkan. 2. Meningkatkan konsolidasi kegiatan secara berkala dalam proses pengambilan keputusan Untuk memfasilitasi rapat rapat dan kegiatan Anggota Kab. Agam yang berkaitan dgn pembahasan Ranperda dan produk hukum lainnya Lebih efektif dan efisien, Kabupaten Agam Lebih efektif dan efisien 15.01 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 15.02 Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat Pemda dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama 15.03 Rapat-rapat Alat Kelengkapan Taatnya masyarakat terhadap yang dibuat dan Jumlah rapat ranperda 20 Tercapainya intensitas komunikasi dengan Pemda dan tokoh masyarakat dan Terlaksananya hearing dan rapat kerja, 1 hearing di Kec.dan Kab. Luar Daerah Meningkatkan kreatifitas Dewan dan Rapat-rapat Alat Kelengkapan 100 12 perda 12 perda 25 25 200 200 13 perda 12 180 1.016.373 6 perda 42.904 25 331.628 200 6 perda 12 165 2.241.454 12 perda 141.065 25 432.492 200 1.229.811 12 perda 51.913 25 401.269 200 1.352.792 12 perda 57.105 25 441.396 200 1.488.071 60 perda 62.815 125 485.536 1000 16
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Lebih efektif 15.04 Rapat-rapat 90 90 71 118.692 90 65 158.977 90 143.617 90 157.979 90 173.776 450 dan efisien Paripurna 1. Agar kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana dan tidak keluar dari komitmen yang ditetapkan 2. Meningkatkan konsolidasi kegiatan secara berkala dalam proses pengambilan keputusan Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan Rapat-rapat Paripurna 25 1.Agar kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana dan tidak keluar dari komitmen yang telah ditetapkan Pimpinan dan Anggota Kabupaten Agam 15.05 R e s e s Terlaksananya kegiatan reses dan Kegiatan reses setiap masa sidang 3 3 2 423.175 3 2 442.626 3 512.041 3 563.245 3 619.570 15 2. Meningkatkan konsolidasi kegiatan untuk menjaring aspirasi masyarakat (kontituen) 17
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Pimpinan dan 15.06 Kunjungan 12 12 6 85.638 12 4 79.480 6 103.621 12 113.984 12 125.382 60 Anggota kerja Pimpinan dan Anggota Kabupaten dalam Agam daerah 1. Agar kegiatan Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota dalam daerah yang dilaksanakan sesuai dengan rencana dan tidak keluar dari komitmen yang ditetapkan 2.Meningkatkan konsolidasi kegiatan sehingga kegiatan di daerah terlaksana sesuai aturan Terlaksananya kunjungan kerja Anggota dan Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota dalam daerah 6Untuk memberikan kesempatan kepada Pimpinan dan Anggota untuk menambah wawasan dan meningkatkan kapasitas SDM Pimpinan dan Anggota, serta pencerahan bagi Pimpinan dan Anggota Pimpinan dan Anggota 15.07 Peningkatan Kapasitas Pimpinan & Anggota Meningkatnya SDM Anggota dan Bimtek dan workshop bagi Anggota 12 12 12 3.433.882 10 10 4.261.990 8 4.154.997 8 4.570.496 8 5.027.916 46 18
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Tersosialisasinya produk hukum kepada Anggota dan Sekretariat Dipahaminya oleh Anggota dan Sekretariat terhadap produk hukum baik yang datang dari pusat maupun yang di daerah 15.08 Sosialisasi Peraturan Perundangundangan Menambah ilmu dan wawasan serta kreatifitas Dewan dan Sosialisasi peraturan perundang undangan 5 5-23.440 5 1 46.410 5 28.362 5 31.198 5 34.318 25 Terjaminnya pemeliharaan kesehatan Pimpinan dan Anggota Kabupaten Agam beserta keluarga Terwujudnya Anggota Kabupaten Agam yang sehat dan dapat bekerja dengan dinamis 15.09 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pimpinan dan Anggota Terpeliharanya dan terjaminnya kesehatan Anggota dan Asuransi kesehatan untuk seluruh Anggota dan keluarga yang terdaftar 160 160 140 536.936 160 140 967.824 160 649.692 160 714.661 160 786.127 800 Tersedianya pakaian dinas bagi Pimpinan dan Anggota Kabupaten Agam untuk meningkatkan kreatifitas kerja Terpenuhinya pakaian dinas untuk Pimpinan dan Anggota Kabupaten Agam pada Sekretariat Kabupaten Agam 15.10 Pengadaan Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota Terpenuhinya pakaian dinas Pimpinan dan Anggota dan Pakaian dinas untuk masingmasing Anggota 160 stel 160 160 262.815 160 160 300.021 160 318.006 205 349.806 190 384.787 795 stel 19
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Pimpinan dan 15.11 Kunjungan 11 11 10 3.152.068 12 15 5.107.386 17 3.814.002 17 4.195.402 17 4.614.943 84 Anggota Kerja Pimpinan dan Kabupaten Anggota Agam Luar Daerah 1. Agar kegiatan perjalanan dinas yang dilakukan oleh Anggota dan Pimpinan dapat terlaksana sesuai dengan rencana dan tidak keluar dari komitmen yang telah ditetapkan. 2. Agar perjalanan dinas dapat meningkatkan kualitas kinerja dan memberikan kontribusi positif terhadap kegiatan daerah Agam 3. Agar perjalanan dinas dapat meningkatkan kualitas kinerja dan memberikan kontribusi positif terhadap kegiatan Terlaksananya kunjungan kerja Anggota 6 dan Kunjungan kerja dan konsultasi luar daerah luar propinsi 20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 12 13 14 15 14 16 17 18 18 19 20 21 Seluruh 15.12 Publikasi 6 media 6 6 291.900 7 6 396.150 11 353.199 11 388.519 11 427.370 46 Anggota dan media media media media media media media media dan Dokumentasi Sekretariat Kegiatan 1. Tersedianya buku referensi untuk perpustakaan Kabupaten Agam 2. Terpenuhinya bahan bacaan untuk Anggota dan Sekretariat dalam rangka meningkatkan wawasan dan ilmu pengetahuan 3. Tersedianya dokumentasi kegiatan Dokumentasi kegiatan dapat mengetahui kinerja dan Terdokumentasi nya kegiatan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota Luar Negeri Mempublikasik an kegiatan Anggota Terpublikas inya Kegiatan pada masyarakat 15.15 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota Luar Negeri 15.16 Publikasi dan Informasi Kegiatan Terlaksananya kunjungan kerja Anggota luar negeri Terpublikasinya kinerja kegiatan 1 - - - - - - 1 1-1 tahu n 1 tahu n 137.465 1 tahu n 980.000 - - - 1 151.212 1 tahu n 166.333 1 tah un 182.966 4 tahu n 21
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD 1. Terlaksananya administrasi kegiatan Sekretariat Agam 2. Terlaksananya adm keuangan Sekretariat Agam 3. Terlaksananya kegiatan dan rapat-rapat Agam 4. Terlaksananya kegiatan publikasi dan dokumentasi kegiatan Kab Agam 22
BAB VII PENUTUP Rencana strategis Sekretariat Agam 2011 2015 merupakan program kerja dalam melaksanakan program kerja dalam pelaksanaan kegiatan Sekretariat Agam segus sebagai bagian dari pelaksanaan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Agam yang sistematis, terarah untuk mewujudkan tujuan dari visi dan misi yang telah ditetapkan. Dalam operasionalnya kegiatan Sekretariat dilaksanakan secara bertahap, terencana, sistematis, sinkron dan terkoordinasi dengan memperhatikan karakteristik, potensi dan keunggulan Kabupaten Agam. Seluruh unsur penyelenggara Sekretariat Agam wajib menerapkan prinsip efesiensi, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam pelaksanaannya baik dalam hubungannya dengan regulasi maupun dalam kerangka anggaran diharuskan memperhatikan prinsip prinsip tersebut, serta keterpaduan dalam sinkronisasi yang sinergi diantara kegiatan dalam satu program dengan kegiatan, antar program dalam Sekretariat dan antar instansi dengan memperhatikan peran tanggung jawab, tugas dan fungsi yang melekat pada Sekretariat Agam. Demikianlah rencana strategis Sekretariat Agam Tahun 2011 2015 disusun sebagai panduan dan tujuan dalam pelaksanaan kegiatan dan program segus sebagai acuan dalam penilaian atas kinerja Sekretariat Agam. Lubuk Basung, 9 September 2013 SEKRETARIS KABUPATEN AGAM Drs. SUARDI YUNUS NIP. 19550912 198303 1 005 23
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2011-2015 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN AGAM 24
25